Presupuesto Capacitación O&M Agua

PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECTOR MIT INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE
KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
NE. : SNIP 258136 MITA
PNSR PROCOES
Coeficient
COSTO e de PARCIAL TOTALES
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participaci (S/.) S/.
ón
1 PERSONAL
AnálisiPROFESIONAL EN CAPACITACION DE O&M 8,000.00
s de
1.1 Honorarios - Capacitador en Operación y Mantenimiento 4 mes 8,000.00 0.25 8,000.00
Calida
(INCLUYE
d del MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS)
2 Agua
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 5,400.00
(Físico
-
2.1 5,400.00
Químic
o,
2.1.1
Bacteri PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
ológico 2.1.1.1 Alcalinidad total 3 3 0.00 0.00
y 2.1.1.2 Cloro residual activo 3 3 40.00 120.00
Metale
s) 2.1.1.3 Cloruros 3 3 60.00 180.00
2.1.1.4 Color 3 3 40.00 120.00
2.1.1.5 Conductividad 3 3 40.00 120.00
2.1.1.6 Dureza total 3 3 40.00 120.00
2.1.1.7 Fluoruros 3 3 60.00 180.00
2.1.1.8 Ph 3 3 40.00 120.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 3 3 60.00 180.00
2.1.1.10 Sulfatos 3 3 70.00 210.00
2.1.1.11 Temperatura 3 3 30.00 90.00
2.1.1.12 Turbiedad 3 3 70.00 210.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos 3 3 70.00 210.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E

IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 3 3 60.00 180.00
2.1.3.2 Coliformes totales 3 3 60.00 180.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 3 3 60.00 180.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto 3 3 150.00 450.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 3 3 120.00 360.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 3 3 120.00 360.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 3 3 120.00 360.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 3 3 90.00 270.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 3 3 90.00 270.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 3 3 90.00 270.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 3 3 120.00 360.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 3 3 100.00 300.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 5,600.00
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 5,600.00
3.1.1 Movilidad y viáticos - Capacitador (4 talleres por mes) 16 Día 350.00 5,600.00
3.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 0.00
3.2.1 Movilidad y viáticos - Capacitador (4 talleres por mes) 16 Día 0.00 0.00
COSTO TOTAL POR CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3) 19,000.00
DE TULACOLLO, DISTRITO DE
TOTAL
19,000.00
SECTOR MIT INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO,
DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
PNSR PROCOES
Coef. de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Participaci PARCIAL TOTALES
UNITARIO (S/.) (S/.) S/.
ón
1 PERSONAL PROFESIONAL EN CAPACITACION DE O&M 8,000.00

(INCLUYE MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS)
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 1,840.00
Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y
2.1 1,840.00
Metales)
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total 1 1 40.00 40.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 1 1 40.00 40.00
2.1.1.3 Cloruros 1 1 60.00 60.00
2.1.1.4 Color 1 1 40.00 40.00
2.1.1.5 Conductividad 1 1 40.00 40.00
2.1.1.6 Dureza total 1 1 40.00 40.00
2.1.1.7 Fluoruros 1 1 60.00 60.00
2.1.1.8 Ph 1 1 40.00 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 1 1 60.00 60.00
2.1.1.10 Sulfatos 1 1 70.00 70.00
2.1.1.11 Temperatura 1 1 30.00 30.00
2.1.1.12 Turbiedad 1 1 70.00 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos 1 1 70.00 70.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E

IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 1 1 60.00 60.00
2.1.3.2 Coliformes totales 1 1 60.00 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 1 1 60.00 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto 1 1 150.00 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 1 1 120.00 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 1 1 120.00 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 1 1 120.00 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 1 1 90.00 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 1 1 90.00 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 1 1 90.00 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 1 1 120.00 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 1 1 100.00 100.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 4,200.00
4 GASTOS DE CAPACITACION, O&M 8,360.00 8,360.00
4.1 Materiales de escritorio 1,281.00
Papel lustre c/azul electrico. 25 Und 0.50 12.50
Archivador lomo angosto. 20 Und 5.00 100.00
Papel bond A4 Blanco, 80 gr. 5 Millar 22.00 110.00
Papel bond A4 color de 75 gr. 1 Millar 60.00 60.00
Vinifan grueso c/transparente. 12 Und 7.00 84.00
Goma en barra de 36 gr. 3 Und 4.50 13.50
Engrampador de papel 1 Und 35.00 35.00
Perforador de papel 1 Und 24.00 24.00
Cinta maskin de 2" 2 Und 3.50 7.00
Papelotes 50 Und 0.50 25.00
Impresiones 1,000 Und 0.10 100.00
Escaneo 1,000 Und 0.20 200.00
Fotocopias 2,000 Und 0.10 200.00
Quemado de DVD para la JASS e informes. 20 Und 2.00 40.00
SECTOR MIT INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO,
DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
PNSR PROCOES
Coef. de
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Participaci PARCIAL TOTALES
UNITARIO (S/.) (S/.) S/.
ón
CD rom de 80 MIN/700 MB. 50 Und 1.00 50.00
Ploteo de laminas de capacitacion en tamaño A-1 20 Und 3.50 70.00
Rotafolios del sistema para capacitacion en material banner tamaño A-1 por 10 1 Und 150.00 150.00
4.2 IMPLEMENTOS JASS Y O.M 7,079.00
Mascarilla de seguridad con filtros de carbón activado para gases 7 Und 52.00 364.00
Lentes de seguridad transparentes 7 Und 5.00 35.00
Guantes de jebe manga larga 7 Par 12.00 84.00
Mamelucos de 02 piezas en material drill grueso 7 Und 65.00 455.00
Botas de jebe de seguridad N° 40 - 42 7 Par 25.00 175.00
Barbijo desechable 1 Caja 25.00 25.00
Hipoclorito de calcio al 70% 20 Kg 35.00 700.00
Comparador de cloro residual visual tipo disco con su reactivo incluido 1 Und 700.00 700.00
Balanza tipo reloj de 5 kg 1 Und 45.00 45.00
Cronometro digital tipo reloj 1 Und 35.00 35.00
Escoba de limpieza en material nylon 2 Und 12.00 24.00
Recogedor de basura en material plastico 2 Und 8.00 16.00
Escobillón de plástico para lavar ropa 2 Und 5.00 10.00
Balde transparente de 20 L 5 Und 30.00 150.00
Cucharón agitador de madera de 0.8m de largo 1 Und 14.00 14.00
Caja de herramientas 25x25x60cm 1 Und 210.00 210.00
Llave inglesa N° 14 1 Und 70.00 70.00
Llave inglesa N° 16 1 Und 90.00 90.00
Llave francesa N° 14 1 Und 80.00 80.00
Arco sierra 2 Und 25.00 50.00
Hoja sierra N° 16 3 Und 6.00 18.00
Flexómetro de 5m 2 Und 15.00 30.00
Martillo de 29mm 2 Und 25.00 50.00
Alicate universal N° 8 2 Und 25.00 50.00
Escobilla de acero 2 Und 12.00 24.00
Brocha de 4" 6 Und 12.00 72.00
Brocha de 2" 6 Und 6.00 36.00
Rodillo para pintar 2 Und 12.00 24.00
Pintura esmalte color celeste 6 Gln 45.00 270.00
Pintura esmalte color blanco 4 Gln 45.00 180.00
Pintura esmalte color verde 1 Gln 45.00 45.00
Pintura esmalte color marron 1 Gln 45.00 45.00
Pintura spray de diferentes colores 4 Unid 12.00 48.00
Tinher 4 Gln 15.00 60.00
Cinta teflon de 1/2" 5 Pqt 25.00 125.00
Aceite de maquina 250 ml 3 Und 8.00 24.00
Corta tubo PVC 2 Und 25.00 50.00
Tarraja manual de 1/2" 3 Und 15.00 45.00
Espatula de 4" 2 Und 13.00 26.00
Badilejo de 8" 2 Und 15.00 30.00
Candado de bronce de 50 mm 24 Und 35.00 840.00
Silicona 40 Tubo 12.00 480.00
Esponja/jebe 10 Plcha 25.00 250.00
Costalillos de polietileno (rafia) 30 Unid 2.50 75.00
Cal 10 Bolsa 10.00 100.00
Impresión y empastado de Manual de Operación y Mantenimiento del
Sistema de Agua Potable en tamaño A4, full color y ambas caras en papel 25 Und 30.00 750.00
couche.
COSTO TOTAL POR CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3) 22,400.00
0.00
ESTO DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL
ESTO DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
SECTOR
MITA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.

PNSR PROCOES
Coeficiente
COSTO UNITARIO de PARCIAL PPTO. PPTO.
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. PPTO. INICIAL REQUER.
(S/.) Participaci (S/.) MODIFICADO REQUERIDO
ón
1 PERSONAL PROFESIONAL EN CAPACITACION DE O&M 8,000.00 8,000.00 0.00

(INCLUYE MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS)
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 5,400.00 1,840.00 -3,560.00
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) 5,400.00 1,840.00
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO 1,650.00 590.00

2.1.1.1 Alcalinidad total 3 0 40.00 0.00 1 40.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 3 3 40.00 120.00 1 40.00
2.1.1.3 Cloruros 3 3 60.00 180.00 1 60.00
2.1.1.4 Color 3 3 40.00 120.00 1 40.00
2.1.1.5 Conductividad 3 3 40.00 120.00 1 40.00
2.1.1.6 Dureza total 3 3 40.00 120.00 1 40.00
2.1.1.7 Fluoruros 3 3 60.00 180.00 1 60.00
2.1.1.8 Ph 3 3 40.00 120.00 1 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 3 3 60.00 180.00 1 60.00
2.1.1.10 Sulfatos 3 3 70.00 210.00 1 70.00
2.1.1.11 Temperatura 3 3 30.00 90.00 1 30.00
2.1.1.12 Turbiedad 3 3 70.00 210.00 1 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES 210.00 70.00
2.1.2.1 Nitratos 3 3 70.00 210.00 1 70.00
INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E

2.1.3 IDENTIFICACION DE PATOGENOS 540.00 180.00
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 3 3 60.00 180.00 1 60.00

2.1.3.2 Coliformes totales 3 3 60.00 180.00 1 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 3 3 60.00 180.00 1 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS 3,000.00 1,000.00
2.1.4.1 Aluminio disuelto 3 3 150.00 450.00 1 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 3 3 120.00 360.00 1 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 3 3 120.00 360.00 1 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 3 3 120.00 360.00 1 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 3 3 90.00 270.00 1 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 3 3 90.00 270.00 1 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 3 3 90.00 270.00 1 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 3 3 120.00 360.00 1 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 3 3 100.00 300.00 1 100.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 4,200.00 4,200.00 0.00

4 GASTOS DE CAPACITACION, O&M 1,089.00 8,360.00 8,360.00
4.1 Materiales de escritorio GLB 1,281.00 189.00 1 1,281.00
4.2 IMPLEMENTOS JASS Y O.M GLB 7,079.00 900.00 1 7,079.00
COSTO TOTAL POR CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3) 18,689.00 22,400.00 4,800.00
FORMATO - 10 CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO
PROYECTO: PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
MONTO DEL CONVENIO 2,216,854.60 NE. : SNIP 251432 CHACCOCOLLO PNSR PROCOES
PLAZO DE EJECUCION 7.00 MESES 7 FASE: POST EJECUCION

It. DETALLE U.M. CANT P.U. IMPORTES OBSERV,
COSTO DIRECTO (CD)-COMPONENTE SOCIAL 52,847.00

GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 1,302.00
ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 1,302.00
Material de Escritorio y utiles de oficina 1,302.00

Posit Unid 4 4.00 16.00
Cuter mediano Unid 2 3.00 6.00
Cinta maskin tape 1.5 " Unid 2 3.50 7.00
Vinifan tamaño oficio Unid 12 8.00 96.00
Clips pequeños Caja 1 2.50 2.50
Clips medianos Caja 1 4.50 4.50
Papel bond A4 Mill 6 22.00 132.00
Papel bond A4 color celeste y amarillo Mill 1 35.00 35.00
Micas a color A4 Ciento 1 35.00 35.00
Cinta adhesiva de embalaje Unid 6 3.50 21.00
CDs Unid 30 2.00 60.00
Archivador de palanca color turquesa lomo ancho Unid 10 5.00 50.00
Archivador de palanca color turquesa lomo delgado Unid 30 5.00 150.00
Engrampador grande Unid 2 70.00 140.00
Perforador grande Unid 2 45.00 90.00
Grapas Caja 2 4.50 9.00
Lapiceros PILOT punta fina Unid 12 1.50 18.00
Plumones punta gruesa Unid 6 1.50 9.00
Plumones punta fina Est 2 8.50 17.00
Plumones acrilicos Unid 6 2.50 15.00
Folder manila con fastener Unid 50 0.50 25.00
Lapiceros tinta indeleble Unid 2 3.00 6.00
Cuadernos cuadriculados c/espiral x 100 h Unid 6 7.00 42.00
Papelotes cuadriculados Unid 20 0.50 10.00
Huellero Unid 1 4.50 4.50
Goma en barra Unid 3 4.50 13.50
Tampon grande azul Unid 1 5.00 5.00
Tinta para tampon Fco 1 3.50 3.50
Lapiz carbon Unid 6 1.00 6.00
Goma grande en frasco Fco 1 7.50 7.50
Cinta adhesiva de 1" Unid 4 2.50 10.00
Corrector liquido t/lapicero Unid 3 5.50 16.50
Resaltador, colores Unid 6 2.50 15.00
Tablero de madera Unid 2 12.00 24.00
Pioneer Unid 2 18.00 36.00
Borrador de papa p. lapiz Unid 3 3.50 10.50
Silicona liquida x 250 ml. Fco. 4 15.00 60.00
Foliador de marca Unid 1 85.00 85.00
Tijera Unid 1 9.00 9.00
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 5,670.00

ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS 5,670.00
Promocion de Actividades de Comunicación 2,270.00
Difusion de spot radial Unid 7 20.00 140.00
Lamina papel folcote 12 gr. De 70 cm x 50 cm. Barnizado LAVADO DE MANO Unid 60 1.50 90.00
Lamina papel folcote 12 gr. De 70 cm x 50 cm. Barnizado BUEN USO, O Unid 60 1.50 90.00
Manual de educacion sanitaria en tamañ A4, full color, 60 pag. En papel couch Unid 100 8.00 800.00
Banner de 2x3 mts. Incluye diseño Unid 5 180.00 900.00
Rotafolio con escructura 80 x 60 .Lavados de manos Unid 1 90.00 90.00
Rotafolio con escructura 80 x 60 .Buen uso y mantenimiento de UBS Unid 1 160.00 160.00
KITS ASEO 2,820.00

Escoba Unid 32 10.00 320.00
Recogedor Unid 32 8.00 256.00
Balde de 10 Lts con grifo Unid 32 18.00 576.00
Papelera mediana c/tapa, para el baño Unid 32 12.00 384.00
Colgadores de pared, autoadhesivos Doc. 4 25.00 100.00
Jabonera Unid 32 4.50 144.00
Guantes de jebe reforzados p. limpieza Par 32 12.00 384.00
Tapabocas/respiradores p. limpieza Unid 32 6.50 208.00
Palos de escoba para remover las heses 1.30 cm Unid 32 5.00 160.00
Sarandas de malla para tierra y seniza Mtros 32 4.50 144.00
Costales Unid 32 4.50 144.00
Pasantías y confraternidad 580.00

FORMATO - 10 CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHACCOCOLLO
PROYECTO: PUEBLO URBANO DEL CENTRO POBLADO CHACCOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
MONTO DEL CONVENIO 2,216,854.60 NE. : SNIP 251432 CHACCOCOLLO PNSR PROCOES

It. DETALLE U.M. CANT P.U. IMPORTES OBSERV,
Camisetas para confraternizar con los beneficiarios varon y dama docena 4.00 120.00 480.00
Balón de futbol unidad 1.00 60.00 60.00
Balón de voley unidad 1.00 40.00 40.00
SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00

GESTOR MUNICIPAL 3.00 0.25 7,500.00 5,625.00
GESTOR SOCIAL 7.00 0.50 7,500.00 26,250.00
SUPERVISOR SOCIAL 7.00 0.25 8,000.00 14,000.00
COSTOS INDIRECTOS 10,360.00

MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 10,360.00
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 5.00 1.00 756.00 0.00
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 5,320.00
GESTOR SOCIAL Mes 7 380.00 2,660.00
SUPERVISOR SOCIAL Mes 7 380.00 2,660.00
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 220.00

Sombrero de tela para el sol Unid 2 20.00 40.00
Casacas acolchadas para el frio. Unid 2 90.00 180.00
MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS 1,820.00

Escaneo de informes Unid 2000 0.20 400.00
Fotocopias de informes mensuales Unid 6000 0.10 600.00
Impresiones de Informes a color Unid 1200 0.20 240.00
Ploteos A1 a color Unid 30 6.00 180.00
Ploteos A0 Unid 15 7.00 105.00
Impresión de fotografia en papel fotografico Unid 250 1.00 250.00
Impresiones A3 full color Unid 50 0.50 25.00
Micas A4 Doc 2 10.00 20.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,000.00

Servicio de Apoyo Administrativo Mes 3 1,000.00 3,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA 0.00

.- ALQUILER Y PAGOS 5.00 0.00 1,000.00 0.00
.- SERVICIOS DE OFICINA 5.00 0.00 500.00 0.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 5.00 0.00 1,000.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 5.00 0.00 0.00 0.00
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 5.00 0.00 0.00 0.00
COSTO SIN I.G.V. 63,207.01
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) 0.00
COSTO T O T A L : S/. 63,207.01

DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTO
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA
PROYECTO: DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
MONTO DEL CONVENIO S/. NE. : SNIP 258136 MITA PNSR PROCOES
COSTO
DESCRIPCION
MESES COEF. MONTO PARCIAL
I COSTO DIRECTO (CD) 53,320.19

7,445.19
GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 594.00
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 594.00
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 6,851.19
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS 6,851.19
SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00

.- GESTOR MUNICIPAL 3 0.25 7,500.00 5,625.00
.- GESTOR SOCIAL 7 0.50 7,500.00 26,250.00
.- SUPERVISOR SOCIAL 7 0.25 8,000.00 14,000.00
II COSTOS INDIRECTOS 10,933.90
2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 10,933.90

.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00 656.00 3,891.53
.- VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00 1,052.00 6,240.68
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14 246.00 208.47
.- MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEOS 7 1.00 100.00 593.22
2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA

.- ALQUILER Y PAGOS 7 0.00 0.00 0.00
.- SERVICIOS DE OFICINA 7 0.00 0.00 0.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7 0.00 0.00 0.00
0.00
2.3 GASTOS FINANCIEROS
.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7 0.00 0.00 0.00
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7 0.00 0.00 0.00
0.00
III GASTOS GENERALES
0.00
IV UTILIDAD
0.00
V COSTO SIN I.G.V.
64,254.09
VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)
0.00
COSTO T O T A L: S/. 64,254.09
NE. : SNIP 258136 MITA PNSR PROCOES
100.00%
1.11%
1.11%
12.85%
12.85%
86.04%
10.55%
49.23%
26.26%
20.51%
20.51%
7.30%
11.70%
0.39%
1.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTO
PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR MITA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO.
MONTO DEL CONVENIO S/. NE. : SNIP 258136 MITA PNSR PROCOES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESCRIPCION MESES COEF. MONTO
POST EJECUCION REFORMULADO REQUERIDO
I COSTO DIRECTO (CD) 53,320.19 52,847.00 -473.19
1.1 GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 594.00 1,302.00 708.00

.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 594.00 1,302.00
1.2 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 6,851.19 5,670.00 -1,181.19
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS 6,851.19 5,670.00
1.3 SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00 45,875.00 0.00

.- GESTOR MUNICIPAL 3 0.25 7,500.00 5,625.00 5,625.00 0.00
.- GESTOR SOCIAL 7 0.50 7,500.00 26,250.00 26,250.00 0.00
.- SUPERVISOR SOCIAL 7 0.25 8,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00
II COSTOS INDIRECTOS 10,933.90 10,360.00 -573.90
2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 10,933.90 10,360.00 -573.90
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00 656.00 3,891.53 0.00 -3,891.53
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00 1,052.00 6,240.68 5,320.00 -920.68
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14 246.00 208.47 220.00 11.53
MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y 7 1.00 100.00 593.22 1,820.00 1,226.78
APOYO ADMINISTRATIVO 3 0.50 2,000.00 3,000.00 3,000.00
2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA 0.00 0.00 0.00

.- ALQUILER Y PAGOS 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.- APOYO ADMINISTRATIVO 3 0.50 2,000.00 0.00 0.00 0.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
IV UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
V COSTO SIN I.G.V. 64,254.09 63,207.01 -1,047.08
VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 64,254.09 63,207.01 -1,047.08

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - FASE POST EJECUCION
MESES CANT TOTAL SALDO FASE DE FALTANTE/SOBRANTE

EJECUCION
PRESIDENTE 4 1 2,400.00
TESORERA 4 3 3,200.00
SECRETARIO 4 1 1,400.00
FISCAL 4 1 1,400.00
TOTALES: S/. 8,400.00 8,419.60 19.60

SALDO
68,026.66
CARGO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
PRESIDENT 600 600 600 600 2,400.00
TESORERA 800 800 800 800 3,200.00
SECRETARI 350 350 350 350 1,400.00
FISCAL 350 350 350 350 1,400.00
TOTAL: S/, 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 8,400.00
RESUMEN DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PRESUPUESTO DE EJECUCION - SECTOR MITA
VALOR GASTO
VALOR
RUBRO FINANCIADO ACUMULAD DEUDAS SALDOS
EJECUTADO
INICIAL O
GASTOS COMPONENTE SOCIAL 135,320.36 53,548.90 53,548.90 0.00 81,771.46
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 23,851.00 15,431.40 15,431.40 0.00 8,419.60
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 22,400.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00
TOTALES: S/. 181,571.36 68,980.30 68,980.30 0.00 112,591.06
DETALLE DEL PRESUPUESTO POST EJECUCION - SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO

PRESUPUESTO
TOTAL REFORMULADO
VALOR POST SALDOS DE
RUBRO PPTO. POST REFORMULA
EJECUCIO EJECUCION FALTANTE/
EJECUCION DO DE
GASTO SOBRANTE
GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 64,254.09 -1,046.19 63,207.90 63,207.01 0.89

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 9,339.80 9,339.80 9,339.80 9,300.00 39.80
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00
TOTALES: S/. 92,593.89 8,293.61 91,547.70 91,507.01 40.69
II COSTOS INDIRECTOS
2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA

TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7
VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1
MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEOS 7
APOYO ADMINISTRATIVO 3
8,716.95 Err:509 Err:509
8,716.95 Err:509 Err:509

1.00 656.00 3,203.39 0.00 -3,203.39
1.00 1,052.00 4,669.49 Err:509 Err:509
0.14 246.00 208.47 580.00 371.53
1.00 100.00 635.59 Err:509 Err:509
0.50 2,000.00 3,000.00 3,000.00
CUADRO N° 01
RESUMEN DE GASTO DEL COMPONENTE SOCIAL - FASE EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN
GASTOS EFECTUADOS
COSTO según documentos probatorios)
RUBRO FINANCIADO (S/.)
(S/.)
GASTO ACUMULADO
COMPONENTE SOCIAL: FASE EJECUCION 71,066.27 72,112.46
COMPONENTE SOCIAL: FASE POST EJECUCION 64,254.09
TOTAL: S/. 135,320.36 72,112.46

Y POST EJECUCIÓN
ECTUADOS (
mentos probatorios)
(S/.)
SALDOS
-1,046.19
64,254.09
63,207.90
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001
Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
FECHA:
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
PROCOES
HUANCAVELICA
indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones ni
datos incompletos
Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x
N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.) MARCA

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO
Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - Mes 02
1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
TOTAL (S/.) #REF!
PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062
Dirección: R.U.C.:
FECHA:
COMUNICACIÓN Y EDCACIÓN SANI NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR

PROCOES
datos incompletos


COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
Actividad durante la Post Ejecución de Obra - Mes 01
#REF! #REF! 1000 #REF! #REF!
TOTAL (S/.) #REF!

Dirección: R.U.C.:
FECHA:

PROCOES
HUANCAVELICA
datos incompletos


#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 2.00 #REF! #REF!
TOTAL (S/.) #REF!

Dirección: R.U.C.:
FECHA:

HUANCAVELICA PROCOES
datos incompletos


Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - mes 2
#REF!
1 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
2 #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL (S/.) #REF!


Dirección: R.U.C.:
FECHA:
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – PROCOES
HUANCAVELICA
datos incompletos


Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - mes 01
TOTAL (S/.)

Dirección: R.U.C.:
FECHA:

NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – PROCOES
HUANCAVELICA
datos incompletos


#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL (S/.)


Presupuesto Capacitación O&M Agua

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PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E

1 PERSONAL PROFESIONAL EN CAPACITACION DE O&M 8,000.00

2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E

COSTO TOTAL POR CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3) 22,400.00

NE. : SNIP 258136 MITA

1 PERSONAL PROFESIONAL EN CAPACITACION DE O&M 8,000.00 8,000.00 0.00

2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO 1,650.00 590.00

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E

2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 3 3 60.00 180.00 1 60.00

3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 4,200.00

PLAZO DE EJECUCION 7.00 MESES 7 FASE: POST EJECUCION

COSTO DIRECTO (CD)-COMPONENTE SOCIAL 52,847.00

ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 1,302.00

Material de Escritorio y utiles de oficina 1,302.00

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 5,670.00

KITS ASEO 2,820.00

Pasantías y confraternidad 580.00

PLAZO DE EJECUCION 7.00 MESES 7 FASE: POST EJECUCION

SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00

COSTOS INDIRECTOS 10,360.00

INDUMENTARIA DEL PERSONAL 220.00

MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS 1,820.00

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA 0.00

COSTO T O T A L : S/. 63,207.01

PLAZO DE EJECUCION 7.00 MESES 7 FASE: POST EJECUCION

I COSTO DIRECTO (CD) 53,320.19

SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00

II COSTOS INDIRECTOS 10,933.90

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA 10,933.90

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

I COSTO DIRECTO (CD) 53,320.19 52,847.00 -473.19

1.1 GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 594.00 1,302.00 708.00

1.3 SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00 45,875.00 0.00

II COSTOS INDIRECTOS 10,933.90 10,360.00 -573.90

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA 0.00 0.00 0.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00

III GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

IV UTILIDAD 0.00 0.00 0.00

V COSTO SIN I.G.V. 64,254.09 63,207.01 -1,047.08

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL 64,254.09 63,207.01 -1,047.08

MESES CANT TOTAL SALDO FASE DE FALTANTE/SOBRANTE

TOTALES: S/. 8,400.00 8,419.60 19.60

DETALLE DEL PRESUPUESTO POST EJECUCION - SECTOR CHACCOCOLLO PUEBLO URBANO

GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 64,254.09 -1,046.19 63,207.90 63,207.01 0.89

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA

8,716.95 Err:509 Err:509

COMPONENTE SOCIAL: FASE EJECUCION 71,066.27 72,112.46

COMPONENTE SOCIAL: FASE POST EJECUCION 64,254.09

TOTAL: S/. 135,320.36 72,112.46

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.) MARCA

TOTAL (S/.) #REF!

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

COMUNICACIÓN Y EDCACIÓN SANI NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.) MARCA

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO