FORMATO 10.

- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA,
PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO"
Costo
ITEMS Descripción Unidades Medida Cantidad Sub Total TOTAL
utintario
I.- COSTO DIRECTO - COMPONENTE SOCIAL (CD-CS) S/. 63,651.00
1.1.- GESTION SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 5,625.00
UNIDAD DE COSTO
1.1.2.- Actividades Durante la post Ejecucion de Obra. CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1.1.2.1 Materiales de escritorio 2275.00 2,275.00
1.1.2.1.1 papel de colores A4 celeste y verde Millar 6.0 40.00 240.00 ###
1.1.2.1.2 Papel lustre color celeste Unidad 30.0 0.50 15.00
1.1.2.1.3 papelote pliego 50.0 0.50 25.00
1.1.2.1.4 Cinta de embajale gruesa Unidad 4.0 4.50 18.00 ###
1.1.2.1.5 Papel bom A4 Blanco de 75g Milllar 12.0 22.50 270.00 ###
1.1.2.1.6 Micas A 4 a color Unidad 100.0 1.00 100.00 ###
1.1.2.1.7 CD para quemado Cono 1.0 50.00 50.00 ###
1.1.2.1.8 Archivador de lomo ancho Unidad 14.0 4.50 63.00 ###
Archivador de lomo ancho- color turquesa - (para informes mensuales de gestor y
1.1.2.1.9 Unidad 14.0 6.00 84.00 ###
supervisor social)
1.1.2.1.10 papel 8 oficios cuadrimax Unidad 50.00 0.50 25.00 ###
1.1.2.1.11 lapiceros azúl y rojo, caja x 50 unid. Caja 2.00 25.00 50.00
1.1.2.1.12 lapicero tinta liquida color azul Unidad 9.00 3.50 31.50
1.1.2.1.13 Plumones N° 47 Caja 1.00 15.00 15.00
1.1.2.1.14 Foliador Unidad 2.00 120.00 240.00
1.1.2.1.15 Clip mariposa mediano Caja 2.00 4.50 9.00 ###
1.1.2.1.16 Clips chico Caja 2.00 1.50 3.00
1.1.2.1.17 Mota para pizarra acrilica Unidad 1.00 2.50 2.50
1.1.2.1.18 Plumones para pizarra acrilica Unidad 6.00 2.00 12.00
1.1.2.1.19 Cuaderno cuadriculado A4 x 100h con espiral Unidad 12.00 8.50 102.00
1.1.2.1.20 cuaderno cuadriculado A5 x 100h (para usuarios) Unidad 50.00 3.00 150.00
1.1.2.1.21 grapas Caja 4.00 3.50 14.00
1.1.2.1.22 Engrapador grande tipo alicate Unidad 1.00 30.00 30.00
1.1.2.1.23 Perforador grande Unidad 1.00 25.00 25.00
1.1.2.1.24 Pizarra Acrilica 1.20 x 1.50 m Unidad 1.00 220.00 220.00
1.1.2.1.25 Cinta de colores diferentes (12 unidades) paquete 20.00 6.00 120.00
1.1.2.1.26 pioner doble tapa Unidad 4.00 10.00 40.00
1.1.2.1.27 Papel contac de 3 metros Unidad 20.00 5.00 100.00
1.1.2.1.28 Tijera grande Unidad 12.00 8.00 96.00
1.1.2.1.29 Porta planos Unidad 2.00 10.00 20.00
1.1.2.1.30 USB de 32 G Unidad 3.00 35.00 105.00
1.1.2.2 Actividades para Informe Final y Cierre de Proyecto. 3350.00 3,350.00
1.1.2.2.1 Scaneo de documentos e informes Unidad 4000.00 0.30 1200.00
Fotocopiado (informes mensuales, autorizaciones, informe final y tranferencia de
1.1.2.2.2 Unidad 7000.00 0.10 700.00
obra del gestor y suervisor social)
1.1.2.2.3 Impresión a color Unidad 700.00 0.30 210.00
1.1.2.2.4 Impresión a color ambas caras Unidad 100.00 0.50 50.00
1.1.2.2.5 Impresión a blanco y negro Unidad 2000.00 0.10 200.00
1.1.2.2.6 Impresión de fotos para informes (gestor y supervisor social) Unidad 50.0 0.80 40.00
1.1.2.2.7 Ploteos A1 sesiones educativas (educacion sanitaria - JASS) Unidad 50.00 4.50 225.00
Ploteo de laminas tamaño A-0 para sesiones de capacitacion y rendiciones de
1.1.2.2.8 Unidad 50.00 7.00 350.00
cuenta
1.1.2.2.9 Alquiler de data display para sesiones de capacitación (3 horas por mes) Hora 15.00 25.00 375.00
1.1.2.3 Kits de implentación de UBSs 5075.00 5,075.00
1.1.2.3.1 Balde de 20 litros Unidad 50.00 30.00 1500.00
1.1.2.3.2 escoba de plástico Unidad 50.00 8.00 400.00
1.1.2.3.3 recogedor de plástico Unidad 50.00 7.00 350.00
1.1.2.3.4 Papelera unidad 50.00 15.00 750.00
1.1.2.3.5 Guantes de jebe. unidad 50.00 5.00 250.00
1.1.2.3.6 Toalla de 0.50 X 70.0 cm unidad 50.00 8.00 400.00
1.1.2.3.7 Espejo 10*15 con marco de madera unidad 50.00 4.00 200.00
1.1.2.3.8 Percheros para colgar toallas unidad 50.00 2.00 100.00
1.1.2.3.9 Hisopo para inodoro con enbase Unidad 50.00 7.00 350.00
1.1.2.3.10 Paño absorvente para limpieza de baño Unidad 50.00 3.00 150.00
1.1.2.3.11 Cepillo de dientes Unidad 50.00 3.00 150.00
1.1.2.3.12 Pasta dental tamaño familiar Unidad 50.00 4.00 200.00
1.1.2.3.13 Jabón en barra Unidad 50.00 3.00 150.00
1.1.2.3.14 Jabonera Unidad 50.00 2.50 125.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA,
PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO"
Costo
ITEMS Descripción Unidades Medida Cantidad Sub Total TOTAL
utintario
1.2.- COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA
UNIDAD DE COSTO
1.2.1.- Actividades Durante la post Ejecucion de obra. CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1.2.1.1 Pasantías y confraternidad 1880.00 1,880.00
1.2.1.1.1 Intercambio de Experiencias personas 20.00 70.00 1400.00 ###
1.2.1.1.2 Camisetas para confraternizar con los beneficiarios varon y dama docena 4.00 95.00 380.00
1.2.1.1.3 Balón de futbol unidad 1.00 60.00 60.00
1.2.1.1.4 Balón de voley unidad 1.00 40.00 40.00
1.2.1.2 Comunicación 2120.00 2,120.00
1.2.1.2.1 Elaboracion y grabacion de spot radial Mes 5.00 200.00 1000.00
1.2.1.2.2 adquisición de equipos para difucion y comunicación
1.2.1.2.3 Bocina 250 W - 22" Unidad 2.00 260.00 520.00
1.2.1.2.4 Amplificador de 120 + 120W 12V - 220 V Unidad 1.00 470.00 470.00
1.2.1.2.5 Microfono SV100 Unidad 1.00 100.00 100.00
1.2.1.2.6 Cable para parlante Metros 30.00 1.00 30.00
UNIDAD DE COSTO
1.2.2.- Actividades Durante la post Ejecucion de Obra CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1.2.2.2 Educación Sanitaria 1376.00 1,376.00
1.2.2.2.1 banner pegable de prácticas saludable unidad 86.00 8.00 688.00 ###
1.2.2.2.2 banner pegable de prácticas de lavado de mano unidad 86.00 8.00 688.00 ###
1.2.2.3 premios para concurso de viviendas saludables 1700.00 1,700.00
1.2.2.3.1 mochilas escolares con lemas alucivos al lavado de mano Unidad 10.00 60.00 600.00
1.2.2.3.2 Organizador de Vajillas de plastico Unidad 10.00 30.00 300.00
Kits escolar (lapicero,cuaderno,lapiz, borrador, colores, plumones, tajador, texto
1.2.2.3.3 Unidad 10.00 50.00 500.00 ###
escolar,y otros).
1.2.2.3.4 juego de platos Unidad 10.00 30.00 300.00
1.3.- SUELDOS Y BENEFICIOS
UNIDAD DE COSTO
1.3.1.- Remuneraciones Personal Gestor Social, Supervisor Social, capacitador tecnico. CANTIDAD Coeficiente TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1.3.1.1 Remuneraciones Salariales Meses Tiempo Sueldo 45,875.00
1.3.1.1.1 Gestor Municipal Mes 3.00 7500.00 0.25 5,625.00
1.3.1.1.2 Gestor Social Mes 7.00 7500.00 0.50 26,250.00
1.3.1.1.3 Supervisor Social Mes 7.00 8000.00 0.25 14,000.00
II.- COSTO INDIRECTO - COMPONENTE SOCIAL (CD-CS) S/. 9,338.30
2.1.- MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL.
UNIDAD DE COSTO
2.1.2.- Viaticos Personal de Campo CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO
2.1.2.1 Viaticos del Personal Social 5,320.00 5,320.00
2.1.2.1.1 Gestor Social Mes 7 380.00 2660.00 ###
2.1.2.1.2 Supervisor Social Municipal Mes 7 380.00 2660.00 ###
UNIDAD DE COSTO
2.1.3.- Indumentaria del Personal CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO
2.1.3.1 indumentaria del Personal Social 220.00 220.00
2.1.3.1.1 Sombrero de tela para el sol Unidad 2 20 40.00 ###
2.1.3.1.2 Casacas acolchadas para el frio. Unidad 2 90 180.00 ###
UNIDAD DE COSTO
2.1.4 APOYO ADMINISTRATIVO CANTIDAD Coeficiente TOTAL
MEDIAD UNITARIO
Pago por servicio de apoyo Administrativo en la elaboracion de informes de
2.1.4.1 preliquidaciones mensuales y consolidado financiero en la fase de Post Ejecucion mes 3 2000.00 0.50 3,000.00
de Proyecto durante los meses de abril, mayo y junio del 2018.
UNIDAD DE COSTO
2.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS de los representantes del N.E. CANTIDAD Coeficiente TOTAL
MEDIAD UNITARIO
Viaticos del núcleo ejecutor, para el traslado desde la comunidad hacia la ciudad
2.1.5.1 de Puno para realizar las transferencias bancarias de los pagos correspondientes global 1 798.30 1.00 798.30
y otros.
PRESUPUESTO TOTAL: 72,989.30
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA
HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO"
Costo
ITEMS Descripción Unidades Medida Cantidad Sub Total TOTAL
utintario

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 525.00 525.00
1 Mascarilla de seguridad con filtros de carbón activado Unid 3 35.00 105.00 ###
2 Lentes de seguridad transparentes Unid 3 7.00 21.00 ###
3 Guantes de manga larga Par 3 8.00 24.00 ###
4 Botas de seguridad N” 40 - 42 Par 3 25.00 75.00 ###
5 Mamelucos de 02 piezas unid 3 50.00 150.00 ###
6 Traje Impermeable de lona Unid 3 50.00 150.00 ###
HERRAMIENTAS E INSUMOS 1881.00 1,881.00
1 Hipoclorito de calcio al 70% Kg 20 20.00 400.00 ###
2 Comparador de cloro residual de disco und 1 530.00 530.00 ###
3 Pastillas DPD-1 Blíster 100 3.50 350.00
4 Balanza tipo reloj de 5 kg Unid 1 18.00 18.00
5 Probeta graduada de ml Unid 1 40.00 40.00
6 Escoba de limpieza Unid 6 8.00 48.00
7 Recogedor de basura Unid 6 7.00 42.00
8 Escobilla de lavar ropa Unid 6 3.00 18.00
9 Cucharon de plástico (mediano) Unid 2 10.00 20.00
10 Arco sierra Unid 6 15.00 90.00
11 Hoja sierra N “16 Unid 12 5.00 60.00
12 Flexómetro de 5m Unid 3 15.00 45.00
13 Martillo N° 27 Unid 1 20.00 20.00
14 Brocha de 4" Unid 2 10.00 20.00
15 Brocha de 2" Unid 2 5.00 10.00
16 Rodillo Unid 2 10.00 20.00
17 Baldes de 10 Litros Unid 10 15.00 150.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 265.00 265.00
1 Pintura esmalte color celeste Gln 1 27.00 27.00
2 Pintura esmalte color verde Gln 1 27.00 27.00
3 Pintura esmalte color marrón Gln 1 27.00 27.00
4 Cinta teflón de 1/2" Pqt 10 10.00 100.00
5 Aceite de maquina 250 mi Unid 3 28.00 84.00
UTILES DE ESCRITORIO 184.00 184.00
1 Papel lustre c/celeste Und 10 0.50 5.00
2 Archivador lomo angosto. Und 10 4.50 45.00
3 Vinifan grueso c/transparente. Und 5 8.00 40.00
4 Engrampador de papel Und 1 35.00 35.00
5 Perforador grande Und 1 25.00 25.00
6 Cinta maskin tape de 2" Und 4 3.50 14.00
7 Sobre manila A4 Docena 1 8.50 8.50
8 Folder Manila paquete 1 8.00 8.00
9 fastener para folder cajita 1 3.50 3.50
IMPRENTAS Y FOTOCOPIADOS 164.00 164.00
1 Impresiones blanco y negro Und 1000 0.10 100.00
2 Fotocopias Und 500 0.10 50.00
3 Quemado de DVD para la JASS e informes. Und 7 2.00 14.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA
HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO"
Costo
ITEMS Descripción Unidades Medida Cantidad Sub Total TOTAL
utintario
ANALISIS DEL AGUA( METALES PESADOS, MICROBIOLOGICO, FISICO-QUÍMICO) 2000.00 2000.00
Analisis Fisico-uímico, Bacteriologico, metales pesados del agua
1 global 1 2000.00 2000.00
(02 muestras)
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE UBS 3800.00 3800.00
1 Materiales y mano de obra global 1 3800.00 3800.00
SUELDOS Y BENEFICIOS
COSTO
Remuneraciones del Capacitador Técnico. CANTIDAD Coeficiente TOTAL
UNITARIO
Remuneraciones Salariales Meses Tiempo Sueldo 8,000.00
Capacitador Técnico Mes 4.00 8000.00 0.25 8,000.00
UNIDAD DE COSTO
VIATICOS CANTIDAD Coeficiente TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Viaticos del Personal de campo 0.00
Viaticos del Capacitador Técnico - 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIDAD DE COSTO
INDUMENTARIA DEL PERSONAL CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Indumentaria del Personal de campo-capacitador técnico 900.00 900.00
casaca para JASS Unidad 7 60 420.00
casaca para núcleo ejecutor Unidad 4 60 240.00
casaca para equipo técnico Unidad 4 60 240.00
PRESUPUESTO TOTAL: 17,719.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES
CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO
POMATA - CHUCUITO - PUNO"

Costo
ITEMS Descripción Unidades Medida Cantidad Sub Total TOTAL
utintario
I.- GASTO DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR S/. 6,720.00
1.1.- MOVILIDAD Y VIATICOS 6,720.00
1.1.2.- MOVILIDAD Y VIATICOS de los representantes del N.E.
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (2 día por mes) Día 14 120.00 1680.00
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (2 días por mes) Día 14 120.00 1680.00
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (2 día por mes) Día 14 120.00 1680.00
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Vocal del N.E. (2 días por mes) Día 14 120.00 1680.00
PRESUPUESTO TOTAL: 6,720.00
SALDO POST EJECUCION CHOCCÑAPAMPA
VALOR GASTOS EFECTUADOS
EJECUCIÓN (%)
ITEM RUBRO FINANCIADO (según documentos probatorios) (S/)
INICIAL (S/)
ACUMULADO SALDO ACUMULADO SALDO

GASTOS
6.0 COMPONENTE 135,320.36 50,126.90 85,193.46 37.04 62.96
SOCIAL

GASTOS NÚCLEO
7.0 EJECUTOR
27,183.00 21,261.30 5,921.70 78.22 21.78

GASTOS
8.0 OPERACIÓN Y 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 100.00
MANT.

TOTAL INVERSIÓN S/. 181,503.36 71,388.20 110,115.16 39.33 60.67

 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTOS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS
SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA
SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO"

NUMERO DE FAMILIAS : 86 SNIP 257926

PLAZO DE EJECUCION : 7 MESES 7 FASE: POST
EJECUCIÓN

COSTO
DESCRIPCION %
MESES COEF. MONTO PARCIAL

I COSTO DIRECTO (CD) S/. 53,320.19 100.00%

7,445.19
GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 594.00 1.11%
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 594.00 1.11%
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 6,851.19 12.85%
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS 6851.19 12.85%

SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00 86.04%

.- GESTOR MUNICIPAL 3.00 0.25 S/. 7,500.00 S/. 5,625.00 10.55%
.- GESTOR SOCIAL 7.00 0.50 S/. 7,500.00 S/. 26,250.00 49.23%
.- SUPERVISOR SOCIAL 7.00 0.25 S/. 8,000.00 S/. 14,000.00 26.26%

II COSTOS INDIRECTOS S/. 10,933.90 20.51%

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA S/. 10,933.90 20.51%
.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7.00 1.00 S/. 656.00 S/. 3,891.53 7.30%
.- VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7.00 1.00 S/. 1,052.00 S/. 6,240.68 11.70%
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL 7.00 0.14 S/. 246.00 S/. 208.47 0.39%
.- MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFIAS 7.00 1.00 S/. 100.00 S/. 593.22 1.11%

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA S/. 0.00 0.00%

.- ALQUILER Y PAGOS 7.00 0.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 0.00%
.- SERVICIOS DE OFICINA 7.00 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 0.00%
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7.00 0.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 0.00%

2.3 GASTOS FINANCIEROS S/. 0.00 0.00%

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%

III GASTOS GENERALES S/. 0.00

IV UTILIDAD S/. 0.00 0.00%

V COSTO SIN I.G.V. S/. 64,254.09 0.00%

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) S/. 0.00 0.00%

COSTO TOTAL S/. 64,254.09

 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTOS MODIFICADOS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS
SECTORES CHOCCÑAPAMPA PARTE ALTA, PAMPA HUTA Y CALACOTA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA
SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO"

NUMERO DE FAMILIAS : 86 SNIP 257926

PLAZO DE EJECUCION : 7 MESES 7 FASE: POST
EJECUCIÓN

COSTO
DESCRIPCION %
MESES COEF. MONTO PARCIAL

I COSTO DIRECTO (CD) S/. 63,651.00 100.00%

17,776.00
GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 14280.00 22.43%
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO 14280.00 22.43%
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 3,496.00 5.49%
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POSTEJECUCIÓN DE OBRAS 3496.00 5.49%

SUELDOS Y BENEFICIOS 45,875.00 72.07%

.- GESTOR MUNICIPAL 3.00 0.25 S/. 7,500.00 S/. 5,625.00 8.84%
.- GESTOR SOCIAL 7.00 0.50 S/. 7,500.00 S/. 26,250.00 41.24%
.- SUPERVISOR SOCIAL 7.00 0.25 S/. 8,000.00 S/. 14,000.00 21.99%

II COSTOS INDIRECTOS S/. 9,338.30 14.67%

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA S/. 9,338.30 14.67%
.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7.00 1.00 S/. 370.00 S/. 2,660.00 4.18%
.- VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7.00 1.00 S/. 370.00 S/. 2,660.00 4.18%
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL 7.00 0.14 S/. 220.00 S/. 220.00 0.35%
.- APOYO ADMINISTRATIVO ( 3 MESES, ABRIL. MAYO Y JUNIO) 3.00 0.50 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 0.00%
.- VIÁTICOS DEL NÚCLEO EJECUTOR 1.00 1.00 S/. 798.30 S/. 798.30 0.00%

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA S/. 0.00 0.00%

.- ALQUILER Y PAGOS 7.00 0.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 0.00%
.- SERVICIOS DE OFICINA 7.00 0.00 S/. 500.00 S/. 0.00 0.00%
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7.00 0.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 0.00%

2.3 GASTOS FINANCIEROS S/. 0.00 0.00%

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%

III GASTOS GENERALES S/. 0.00

IV UTILIDAD S/. 0.00 0.00%

V COSTO SIN I.G.V. S/. 72,989.30 0.00%

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV) S/. 0.00 0.00%

COSTO TOTAL S/. 72,989.30

II. COSTOS DIRECTOS
PTTO POST PTTO
MESES COEF. MONTO REPROGRAMAD SALDO
EJECUCION
O

1.1.    MOVILIZACION E
INDUMENTARIA DEL PERSONAL S/. 10,933.90 S/. 9,338.30 S/. 1,595.60

VIÁTICOS Y TRASLADO DE PERSONAL

7 ( 2 PERSONAS) 1 S/. 380.00 S/. 10,132.21 S/. 5,320.00
DEL SS Y GS
INDUMENTARIA DEL PERSONAL 7 0.14 S/. 220.00 S/. 208.47 S/. 220.00
MATERIAL DE OFICINA, FOTOCOPIAS
Y FOTOGRAFIAS 7 1 S/. 100.00 S/. 593.22 S/. 0.00

PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO

ADMINITRATIVO PARA LA 3 0.5 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

VIÁTICOS PARA TRASLADO DEL

NÚCLEO EJECUTOR DURANTE LA 1 1 S/. 798.30 ---  S/. 798.30
POST EJECUCIÓN