SD – VENTAS Y

DISTRIBUCIÓN

DEVOLUCIONES Y ANULACIONES
DEVOLUCIONES
 DEVOLUCIONES
Una devolución es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos
cuando un cliente devuelve mercancías.

Condiciones previas:
Puede registrar una devolución de una de las siguientes maneras:

 Sin referencia a un documento anterior

 Con referencia a un documento anterior, como por ejemplo:
 Pedidos de cliente
 Pedidos abiertos
 Órdenes de entrega para pedido abierto
 Documentos de facturación
CICLO DE UNA DEVOLUCION
ETAPAS DEL PROCESO
 PROCESO DE DEVOLUCIONES
Creación pedido:
Transacción: VA01
Menú SAP: Logística / Gestión de mercancías / Ventas / Pedidode cliente /
PedidoCrear
Se puede crear la devolución con o sin referencia, ya sea por ejemplo a pedido o
factura.
Clase de pedido estándar: RE - Devolución
 PROCESO DE DEVOLUCIONES
Creación de la entrega:
Transacción: VL01N ó VA02 Menú documento de venta / Suministrar
Menú SAP: Logística / Comercial / Ventas / Pedido / Funciones siguientes / Suministro.
 PROCESO DE DEVOLUCIONES
Facturación:
Transacción: VF01
Menú SAP: Logística / Comercial / Facturación / Factura / Crear

En este proceso se crea la nota crédito preferiblemente con relación al pedido de

devolución generado.
.
 ANULACIONES

 Se utiliza este procedimiento cuando por algún error el proceso de venta quedó mal
diligenciado, por ejemplo cantidad errada de un material, un dato maestro sin actualizar,
etc.

 El sistema permite el proceso de anulación desde la factura siempre y cuando el

documento contable de la misma no esté compensado.

 Para anular un proceso de venta, se debe tener en cuenta que se empieza a anular
desde el último documento que se creó y así sucesivamente.
 PROCESO DE ANULACION
Anular factura:
Transacción: VF11
Menú SAP : Logística / Comercial / Facturación / Factura / Anular
 PROCESO DE ANULACION
Anulación del movimiento de mercancía:
Transacción: VL09
Menú SAP: Logística / Comercial / Expedición y transporte / Contabilizar salida mcía /
Anulación
 PROCESO DE ANULACION
Anulación del picking:
Para este proceso se debe tener en cuenta lo siguiente:

Si la entrega es relevante para WM

Se debe hacer el retorno al almacén por la transacción: LT0G.
Menú SAP: Logística / Comercial / Expedición y transporte / Picking / Anular orden de
transporte / Almacenam.de retorno p.entrega de salida
 PROCESO DE ANULACION
Anulación del picking:

De lo contrario el picking se anula desde la transacción VL02N, pestaña “Picking”, se

borra la cantidad en el campo “Ctd.picking.” y al darle enter el Stat.gl.picking queda en A y
grabar.
 PROCESO DE ANULACION
Anulación de la entrega:
Transacción: VL02N
Se procede a borrar la entrega, se sugiere antes de borrar, tomar el número del pedido
porque después no queda asociado en el flujo de documentos.
 PROCESO DE ANULACION
Borrar pedido o bloquearlo:
Transacción: VA02
Por último se ingresa a la tx VA02 y se borra el pedido por el menú Doc.venta – Borrar,
si así lo definen en el negocio, pero si por procedimiento no deben eliminarlo desde la VA02
se rechaza el documento y se ingresa un motivo de rechazo para que el mismo quede
concluido.
Nota: Si el error es de datos, confirmar si en el pedido se puede corregir para que se
siga manejando el mismo número de documento y se termina el proceso de venta.
INQUIETUDES