Informática

Encender todas las máquinas y servidores.

Computadores informática contraseña: Codo*123

Capta Huellas: Usuario: admin

Contraseña: accesoTI$

Innvation – Codo

Servidor 222 – Contraseña: Administrat0r-01

Servidor principal 200 – Usuario: Administrador

Contraseña: Administrat0r-01

Caracas -03

Barquisimeto -06

Valencia -04

ESTADOS:

0 Recibida

1 Ordenada

2 Impresa

4 Calculada

5 Producida

6 Despachada

7 Entregado

8 Anulada

CREAR CLAVE DE SIMCO

Configurar clave

- Se busca un usuario parecido

- Archivo clave- usuario normal
- Se pega el CCOB y coloca el nombre del jefe
FACTURAS SFT

PARA REIMPRIMIR UNA ORDEN (PEDIDO CAPTURA)

TALLADO (Tabla de OrdenesLO)

- Se busca el pedido

- Estado va en 0

- Impresa bodega se borra

- Impresa en 0

- Reimpresa se borra

- Usu_reimpresa

TERMINADO

- Pediresumen - Estado P

- Pedidetallado - Queda en 1
REVISAR FACTURA QUE NO SE IMPRIMIO

TALLADO

TALLA

- Factura 0
- Fecha de salida se quita

- Estado 6 a 4

- Se quita la fecha de despacho

- Se elimina registro en (Las Tablas):

- Facvencre Depende del cliente
- Facvencon sea crédito o decontado
- Libro Fiscal
- Histofacturas
- Formapago
- Mensajero

TERMINADO

- Pediresumen = Estado de F a D

- Pedidetallado = PAfecha; PeFecFacturado : Se borra

- Numero de Factura = 0
- Se quita la fecha de despacho

- Se elimina registro en (Las Tablas):

- Facvencre Depende del cliente
- Facvencon sea crédito o decontado
- Libro Fiscal
- Histofacturas
- Formapago
- Mensajero

(En ambos tallados y terminado si se van a imprimir con el mismo número de factura entrar a =
Parametrofact, allí se coloca el número de factura anterior en – Numerofac talla en
Pedidetallado1, Pediresumenadic se cambian los valores del monto se vuelven a colocar en
dólares)

CAMBIAR DE ESTADO

TALLADO

TABLA => OrdenesLO1

- Estado (borrar)
- Talla = Borrar Estado y fecha de usuario de anulación

FACVENCRE-CON

- Estado
- D despacho
- A anulada
-

TERMINADO

- Pedidetallado = 8 anulada – 3 despachada

- Pedidoresumen = Estado F – fecha anulado
- Favencre-con – Estado D – fecha-usuario / numero-devolucion

-PARA RESOLVER CASO DE TRANSLADO

En la tabla CONTADOR => Talla

Contador= Campo => despacho talla => allí se cambia el contador y en el campo talla es el caso se
cambia el archivo

En la tabla TALLA= buscamos el campo enviadoA = blanco / translado = 0

No se notifica nada que no tenga salida en talla

-DESCONTABILIZAR

- Todos deben salir de Simco (solo revisar que el archivo PECON no este utilizándose)
- Preguntar qué empresa se va a descontabilizar CODO o ADMINISTRADORA
- Entrar en el servidor principal Simco 192.168.0.1
- Seleccionar unas de las empresas abrir en la parte de arriba es el signo ! luego saldrá un
cuadro colocar mes y año que se descontabilizara y aceptar.
SI SE DAÑA PECONG(PECOM)
- Se saca a todos del sistema Simco
- Se ingresa al sistema, mantenimiento/ generación de archivos de la empresa /
contabilidad /pecom/ solo pecom y guardar.
Hacerlo desde el servidor principal Ruta- Simco- Mantenimiento- Generación- Archivos en la
empresa- archivos de contabilidad, se selecciona el que se va a reparar y listo.
DESMARCAR GUIA DE DESPACHO
Talla- se borra la fecha de enviadoA de cada pedido dentro de la guía
AMPLIA CAMPO EN SIMCO
- Se debe mostrar en pantalla el archivo (extensión frx)
- Se ubica el formato en la ruta: Simco \ Samif \ maih \ formatos
- Se abre en foxpro, se ubica el campoque sale con XXXX,XXX
- Click derecho sobre el campo, propiedades, formatos, se le agrega un (9) en los montos.
Ejemplo: sale 9,999,999.99 se coloca 99,999,999,99
ELIMINAR TRANSACCION EN SIMCO
- Transacción codo = Nota de débito – ND
Nota de crédito- NC

- Abrir tabla traux 001 dbf

- Set order to trauh
- Seek “CCSAcodigo” + space (#) + “tipo” + ”CCnumero”
- Order to traud
- Browse
Se suma la cantidad de dígitos del código del auxiliar y lo que falte para que de 14 dígitos se coloca
en (#) ejemplo correo de Ruth eliminar nota de débito del día 31/08/20.
Se abre traux 001 dbf que esta en samif\e001\au-bs\traux001.dbf:
- Set ORDER to TRAUH
- Seek “01cc003645” + space (08) + “ND” + “ 01004846”
- Set ORDER to traud
- Browse

- Pedir información a contabilidad

- Numero: número de transacción
- CC: Centro de costo
- SA: sistema auxiliar
- Código: código del auxiliar
- #: numero
- Tipo: tipo de transacción

Talla F2
Terminado F1
Lentes de Contacto F3
Exento es 4101002
Gravable 4101001
Cuenta contable de IVA: ID

CARPETAS (Todas se graban en auxiliar)

- AU: auxiliares
- Ba: banco
- NO: nomina Valor 1: alicuota
- CN: contabilidad Valor 2: monto factura
- Fa: facturas Valor 3: Subtotalbase
- IN: inventario
- His: históricos
TIPOS DE BÚSQUEDAS EN TABLAS DE SIMCO
Facturas costa este
USE H:\Samif\e002\au_bs\traux002.dbf SHARED
SET ORDER TO TRAUH && CCOST+SA+CODIGO+TIPO+NUMERO
SEEK "09CC1104002001"+SPACE(4)+"FA"+"09006731"
SET ORDER TO TRAUD && CODIGOA+NUMERO+CCOST+SA
BROWSE
Nota: Se utiliza para eliminar transacciones duplicadas de condominio costa este. Ubicar las
facturas duplicadas mediante el módulo de mantenimiento de transacciones y luego de eliminar
las transacciones correspondientes ajustar el correlativo del sistema auxiliar.

Facturas clientes codo

USE H:\Samif\e001\au_bs\traux001.dbf SHARED
SET ORDER TO TRAUH && CCOST+SA+CODIGO+TIPO+NUMERO
SEEK "01CC003329" + SPACE(8) + "F1" + "01917223"
SET ORDER TO TRAUD && CODIGOA+NUMERO+CCOST+SA
BROWSE

Nota: Se utiliza para editar facturas de cliente en SIMCO, en algunos casos SFT muestra el valor
correcto en la factura física pero el incorrecto en el sistema, en estos casos con previa aprobación
de contabilidad se busca el registro y se ajusta para que sea igual al físico.

Saldo anterior de meses en mayor analítico

USE H:\Samif\e001\au_bs\msaux001.dbf SHARED
SET FILTER TO UPPER(msaux001.Codigo) ="000128"
BROWSE

Nota: cuando en mayor analítico da un saldo de diferencia en decimales, pero en el estado de

cuenta cruzado del auxiliar da en 0. Esto se genera por las reconversiones monetarias. Llevar a 0 el
valor del último mes del auxiliar de modo que cuando se contabilice quede 0 para que el siguiente
mes continúe.
Nota 2: Si se edita meses que ya están contabilizados, crea un descuadre en las cuentas.

REGISTRO DE RETENCION IVA

Se busca el archivo – Retiva- H\ samif\ main, agregar una nueva línea con la fecha de inicio del
cambio y en tipo de pago S: semanal Q: quincenal

En el programa de visual fox pro table- append new record

Fecha desde----- Fecha hasta

La fecha a comenzar 08-31-2020 ________
01-01-2020 08-30-2020 la fecha que termina

COMPROBANTE DE TRANSACCION DUPLICADO

Simco- contab – procesos- generación de comprobantes contable
Pendiente que este desabilitado ignorar marca contabilidad- listo
AJUSTE CORRELATIVO DE TRANSACCION EN SIMCO

Cuando se elimina una transacción en SIMCO el correlativo tiene que ser devuelta de forma
manual en caso de ser necesario (preguntar a contabilidad) se siguen estos pasos.

SIMCO – en la empresa correspondiente

-
Cuentas por cobrar
-
Pestaña mantenimiento
-
Opción tipo de transacciones
-
Ubicar el sistema auxiliar y tipo de transacción
-
Ajustar el correlativo tomando en cuenta que por ejemplo para que salga el “6551” debe
colocar “6550”
MÓDULO DE MODIFICAR TRANSACCIONES SIMCO

Sirve para verificar una transacción o para obtener los detalles de una factura para luego buscarla
por FoxPro

- Entrar a SIMCO

- Dependiendo de la empresa

- Cuenta por cobrar

 - Mantenimiento

- Modificar transacción

 Sistema: CC

 Tipo tran: FA (Facturas a crédito), F1(Terminados) o F2(Tallado)

 colocar el rango de fecha indicada

 hacer clic en pestaña transacción completa

ELIMINAR UN PAQUETE DE CONTADORES DE IMPRESORA POR REGISTRO

- Se detiene la cola de impresión
- Servicios- servicio cola de impresión detener Entrar como administrador
- Regedit – modificar registro
Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Currentcontrolset\control\print\environments\
windowsx64\driver\version-3

- Se selecciona la carpeta- renombrar o agregar un punto para identificarlo- aceptar

- Propiedades del equipo- se selecciona la del problema y se elimina del paquete completo-
Quitar.
- Se reinicia y vuelve a instalar el drivers

PEDIDO DUPLICADO

- PediResumen

- PediDetallado

- Favencre-con

- PediResumenadic

- PediDetalladoadic

Se filtra el número de pedido

PediResumen- colocar el monto completo en dólares

Luego de ver el monto correcto en PediResumenadic y PediDetalladoadic, eliminar para no alterar

el monto.

FILTRA EL REGISTRO EN FOXPRO

Set filter to upper (msaux001_sa) = ”CC” ADN (msaux001.codigo): “002574” Browse

Primero se busca en la tabla que se va a trabajar

Use: H\smainf\e001\au_bs\saux001.shared

De arriba a bajo

Filtra cualquier data Trabaja sin sacar del sistema

ANULAR FACTURA

Vinculadas- 04 valencia

ordenLO 4 – Tabla 4

cuando es crédito- facvencre-histfacturas-formapagos-librofiscal-parametrofact

OrdenLO: quito factura- se coloca despachada- estado 4 depende que estado quiera dejar

Talla: eliminar igual factura-fecha salida

En las tablas de favencre-hisfactura-formapag-librofiscal = eliminar registro completo.

CREACIÓN DE LENTES

SFT- inventarios- creación de lentes

Se busca en la vinculada y se busca si es bifocal o monofocal y buscar el código

En SFT se coloca si es o no monofocal- lente origen colocar el código

Traer información

Luego nuevo lente se coloca el código- se colocan el nombre que pasaron el nombre comercial y
nombre factura y colocar si es, terminado o tallado – allí

Se busca un espacio para colocar el código, que no esté en ninguna- y mover el orden el número
de código que viene antes.

Obtener los códigos de Looftalmicos

ERROR AL DAR SALIDA CARACAS

Entramos a cliente 99 (general) se busca el código luego buscamos los campos negativos y se
borran entre los campos esta (clicoddesest)

ERROR (EYLIN)- TABLA CONSULTA (Z)

Estadísticas consolidado- consulta (Z) venta mes

Cuando eylin necesita sacar sus estados mensuales

Consulta (z)- estadísticas consolidadoLO- consolidado- al final- 3 facturas faltas

Si sale lleno solo hay que colocar la fecha del mes que quiere descargar.