8.1.

2 Eliminar pe
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
 6.1.2.1. Identificación de Peligros y Evaluacion d

ENTRADA PROVEEDOR
Requisitos Legales Legislación

a) Como se organiza el trabajo

b) Actividades y situaciones Organización

rutinarias y no rutinarias

….........
g)
Sistema de Gestion
Requisito 6.1.2.1
NB/ISO 45001
participacion de consulta
Peligros y Evaluacion de Riesgos y Oportunidades

PROCESO SALIDA CLIENTE

Sistema de Gestión NB/ISO
IPER Requisito 6.1.2.1
45001

Matriz IPER Legislación NTS 009

10.2 Incidentes no
Matriz IPER conformidades y acciones
correctivas
 CODIGO DOCUMENTO FP-SST-DG-001 VERSION 01
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DE PROCESO IDENTIFICACION DE PELIGROS

OBJETIVO DEL PROCESO IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS DE LA ORGANIZA

REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS DL 16998 - NTS 009 REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA:
RECURSOS REQUERIDOS TECNOLOGISCOS -RECURSOS HUMANOS -FINANCIOEROS
PARA EL PROCESO

NO IDENTIFICAR TODOS LOS PELIGROS NI EVALUAR LOS RIESGOS - "EVALUAR MAL EL

RIESGOS DEL PROCESO RIESGO" - NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS - FALTA DE REVISION AL
SUCEDER HECHOS COMO ACCIDENTES

INDICADORES DEL PROCESO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 6.1.2.1 - EXISTENCIA O NO DE LA REVISION POR LA DIRECCION - Can

INSUMO (ENTRADA) PROCESO PROVEEDOR ACTIVIDADES

Definir los aspectos requeridos de

resposnabiloidades del area en estudio para
requisitos (6.1.2.1) NB/ISO 45001 la identificacion de peligros
identificar las actividades

CONTROL DE DOCUMENTOS
NOMBRE
AUTOR
REVISADO POR
APROBADO POR

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS
1 7/17/2020 Elaboracion del documento inicial
 FECHA DE REV. 7/17/2020 PÁGINAS
A DE PROCESOS
RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE SISTEMA DE GESTION

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN ALCANCE TODAS LAS AREAS QUE INVOLUCRAN

EL sg

6.1.2.1 Identificacion de REQUISITOS DEL CLIENTE:

UMPLIR DE LA NORMA: Peligros MATRIZ DE iper

DOCUMENTOS RELACIONADOS RG-SST-DO-001 MATRIZ iper - GTC 045 Metodologia

de IPER

GOS - "EVALUAR MAL EL 10.2 INCIDENTES NO

FALTA DE REVISION AL PUNTOS DE CONTROL: CONFORMIDADES Y ACCIONES
S CORRECTIVAS - 9.3. Revision por la
direccion
DORES DEL PROCESO
POR LA DIRECCION - Cantidad de incidentes registrados / cantidad de modificaciones d ela IPER que s

RESPONSABLE PRODUCTO (SALIDA) PROCESO CLIENTE

Respons. SGSST y encargado de

area
actividaddes identificadas

OL DE DOCUMENTOS
CARGO FECHA FIRMA

TROL DE CAMBIOS
E LOS CAMBIOS SOLICITÓ FIRMA
ocumento inicial Enc. SGSST
 10.2 Incidentes No Conformidades y A

ENTRADA PROVEEDOR
Sistema de Gestion
Requisito 10.2
NB/ISO 45001

datos de incidente

IPER Organización

Requisitos Legales Legislación

No Conformidades y Acciones Correctivas

PROCESO SALIDA CLIENTE

Sistema de Gestión
investigac. Incidentes Requisito 10.2
NB/ISO 45001
Legislación / Sistema
Documentos de la
investigacion de incidente de Gestión NB/ISO
45001
Sistema de Gestión
10.2 No conformidades NB/ISO 45001
Sistema de Gestión
10.2 Acciones correctivas NB/ISO 45001

Denuncia de
Accidente
 CODIGO DOCUMENTO SST-DG-FP-001 VERSION
FICHA DE PROCESOS
NOMBRE DE PROCESO INVESTIGACION DE INCIDENTES

DETERMINAR LAS CAUSAS POSIBLES PARA LA APARICIÓN DE UN INCIDENTE PARA EVITA

OBJETIVO DEL PROCESO
REPETICION

REQUISITOS LEGALES Y
DL 16998 - NTS 009/18
REGLAMENTARIOS

DISPOSITIVO PARA TOMAR FOTOGRAFIAS - COMPUTADORA PERSONAL - FORMATOS

RECURSOS REQUERIDOS DE TOMA DE DATOS E INVESTIGACION DE INCIDENTE - HOJAS PAPEL BOND -
PARA EL PROCESO IMPRESORA A COLORES - INTERNET - PERMISO PARA MIEMBROS DEL COMITÉ
MIXTO - JEFE DE ÁREA.

NO CONTAR CON EL PROCESO DEFINIDO - NO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDEN

NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDEN
RIESGOS DEL PROCESO
NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA II - NO APLICAR MEDID
CORRECTIVAS CUANDO FUERAN DETERMINADAS.

INDICADORES DEL PROCESO

IND1= CANTIDAD DE INCIDENTES REPORTADOS / CANTIDAD DE INCIDENTES INVESTIGADOS
IND2= CANTIDAD DE ACCIDENTES REPORTADOS A LA AUTORIDAD / CANTIDAD DE INCIDENTES INVESTIGADOS

INSUMO (ENTRADA) PROCESO PROVEEDOR ACTIVIDADES

COMUNICAR UTILIZANDO ALGUN MEDIO LOS

RRHH - IMPLICADO - JEFE EVENTOS SUCEDIDOS, EL LUGAR, LAS
INCIDENTES REPORTADO
SUPERVISOR DE ÁREA CONDICIONES, HORA, IMPLICADO(S), LESIONES O
PERDIDAS MATERIALES OCURRIDAS

ESTRUCTURAR LOS DATOS E INFORMACIÓN

UTILIZANDO EL FORM FORM SP 004/97 CD-1
DENUNCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y EL
FORMULARIO XY-BP-01 INVESTIGACION DE
INCIDENTE

DETERMINAR LAS POSIBLES CAUSAS PARA LA

OCURRENCIA DEL INCIDENTE CON LO ESTIPULADO
EN EL PROCEDIMIENTO FG-SST-001 INVESTIGACION
DE INCIDENTES

CONTROL DE DOCUMENTOS
 NOMBRE
AUTOR JOSE PEREZ
REVISADO POR ANDREA JIMENEZ
APROBADO POR MOISES ANDRADE

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS
1 7/21/2020 ELABORACION DEL DOCUMENTO
 1 FECHA DE REV. 21/07/20202 PÁGINAS
FICHA DE PROCESOS
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION -
DE INCIDENTES RESPONSABLE DEL PROCESO: RESPOSNABLE DE RRHH

ARA LA APARICIÓN DE UN INCIDENTE PARA EVITAR EN LO POSIBLE LA A TODO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURID
ALCANCE
REPETICION SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO QUE REFLEJE LA

10.2 - 9.3 - 5.4
REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA: REQUISITOS DEL CLIENTE: DESCRIPCION DEL INCIDENTE
- 7.3 - 6.1
DETERMINE LAS CAUSAS PROBAB

NB/iso 45001 - DL 16998 - NTS 09/18 - REGLAMENTO PARA

COMPUTADORA PERSONAL - FORMATOS
COMITES MIXTOS - LEY GENERAL DE TRABAJO - CODIGO DE
DE INCIDENTE - HOJAS PAPEL BOND -
DOCUMENTOS RELACIONADOS SEGURIDAD SOCIAL - MATRIZ IPER - MATRIZ DE REQUISITO
ERMISO PARA MIEMBROS DEL COMITÉ
LEGALES - FORM SP 004/97 CD-1 - FG-SST-001 INVESTIGACIO
E DE ÁREA.
INCIDENTES - XY-BP-01 INVESTIGACION DE INCIDENTE

9.2. AUDITORIA INTERNA - 9.3 REVISION POR

NO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES -
DIRECCION - 9.1. SEGUIMIENTO MEDICION ANA
UMENTADA DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES -
PUNTOS DE CONTROL: Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO 8.1.3 GESTION
LOS TRABAJADORES EN LA II - NO APLICAR MEDIDAS
CAMBIO - 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA -
ANDO FUERAN DETERMINADAS.
CONSULTA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADO

INDICADORES DEL PROCESO

NTES INVESTIGADOS IND1 = 1
NTIDAD DE INCIDENTES INVESTIGADOS IND2 = 1

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO (SALIDA) PROCESO CLIENTE

NICAR UTILIZANDO ALGUN MEDIO LOS

ENTOS SUCEDIDOS, EL LUGAR, LAS RRHH - IMPLICADO - JEFE
ONES, HORA, IMPLICADO(S), LESIONES O SUPERVISOR DE ÁREA
ERDIDAS MATERIALES OCURRIDAS

UCTURAR LOS DATOS E INFORMACIÓN

ANDO EL FORM FORM SP 004/97 CD-1
RRHH - RESPONSABLE DEL SG
NCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y EL
SST
MULARIO XY-BP-01 INVESTIGACION DE
INCIDENTE

MINAR LAS POSIBLES CAUSAS PARA LA RESPONSABLE DEL SG SST - INFORMACION

NCIA DEL INCIDENTE CON LO ESTIPULADO
EQUIPO INVETIGADOR DEL ESTRUCTURADA - INVESTIGACION DE INCIDENTE
OCEDIMIENTO FG-SST-001 INVESTIGACION
INCIDENTE COMPILADA
DE INCIDENTES

CONTROL DE DOCUMENTOS
 BRE CARGO FECHA FIRMA
PEREZ ENCARGADO DEL SGSST 7/17/2020
JIMENEZ GERENTE DE RRHH 7/17/2020
NDRADE GERENTE GENERAL 7/17/2020

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS SOLICITÓ FIRMA
ELABORACION DEL DOCUMENTO JOSE PEREZ
 3

DEL SISTEMA DE GESTION -

OSNABLE DE RRHH

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
D EN EL TRABAJO

OCUMENTO QUE REFLEJE LA

ESCRIPCION DEL INCIDENTE Y
RMINE LAS CAUSAS PROBABLES.

09/18 - REGLAMENTO PARA

AL DE TRABAJO - CODIGO DE
PER - MATRIZ DE REQUISITOS
FG-SST-001 INVESTIGACION DE
ESTIGACION DE INCIDENTE

NTERNA - 9.3 REVISION POR LA

GUIMIENTO MEDICION ANALISIS
DESEMPEÑO 8.1.3 GESTION DEL
RMACION DOCUMENTADA - 5.4
PACION DE LOS TRABAJADORES

=1
=1

PROCESO CLIENTE

VESTIGACION DE INCIDENTES
FIRMA

FIRMA
REVISION
POR LA
DIRECCION
REVISION ACTA DE REUNION DE
REVISION POR LA
POR LA DIRECCION

IRECCION