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  • Formato Programa de Auditoría

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    Este documento presenta el programa de auditoría interna de una organización. Detalla los objetivos, alcance, criterios y recursos necesarios para la auditoría. Además, incluye la fecha de inicio y cierre del ciclo de auditoría, los procesos a auditar, los auditores líderes y equipos asignados a cada proceso tanto a nivel nacional como regional.

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    SISTEMA DE GESTIÓN ….

    PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA.

    FECHA DE ELABORACIÓN:
    CICLO DE AUDITORÍA:

    OBJETIVO DE LA AUDITORÍA INTERNA

    ALCANCE DE LA AUDITORÍA

    CRITERIOS DE AUDITORÍA

    RECURSOS NECESARIOS

    FECHA INICIO DEL CICLO FECHA CIERRE DEL CICLO DE NÚMERO DE PROCESOS A NÚMERO DE REGIONALES - SEDES -
    GERENTE DE LA AUDITORÍA
    DE AUDITORÍA AUDITORÍA AUDITAR CENTROS A AUDITAR

    PROCESOS NIVEL NACIONAL


    FECHAS DE AUDITORÍA
    No. PROCESOS AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
    INICIO FIN

    SEDE - NIVEL REGIONAL


    FECHAS DE AUDITORÍA
    No. PROCESOS O SUPROCESOS AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR
    INICIO FIN

    TOTAL AUDITORES
    Observaciones:
    Elaboró: Revisó: Aprobó:

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