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  • Formato Plan de Auditoria

    Cargado por

    Aracelly Bellido Huaman
    13 vistas1 página
    El documento presenta un plan de auditoría para evaluar un proceso de desarrollo humano en una universidad. Incluye la fecha de la auditoría, el proceso a auditar, el equipo auditor, el objetivo, el alcance, los documentos y requisitos aplicables, la agenda de trabajo con las fechas y horas, y las firmas del auditor líder y el dueño del proceso.

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    de 1

    DIRECCIÓN DE DESARROLLO Versión: 0

    HUMANO BIENESTAR Código: FR-BU-GPEP-04-02


    UNIVERSITARIO PLAN DE AUDITORIA

    Norma o referencial Fecha Auditoria: Fecha del plan:


    Utilizado:
    Proceso a Auditar: Dueño del proceso:

    Auditor Líder:
    EQUIPO AUDITOR
    Auditor(es):

    Objetivo de la auditoria:

    Cobertura (Actividades, etapas, unidades de negocio):

    Alcance Documentos aplicables (Incluye los de ley si aplican):


    y
    criterios
    Requisitos aplicables (Norma NTC-ISO 9001):

    AGENDA DE TRABAJO
    FECHA HORA SUBPROCESO/ACTIVIDAD AUDITADO AUDITOR

    PROGRAMACIÓN Reunión de apertura: Duración:


    DE LA
    AUDITORIA Comienzo de
    auditoria: Reunión de cierre:

    Firma del Auditor: Firma del dueño del proceso:

    CARGO: CARGO:
    FECHA: FECHA:

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