LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL FECHA:

CÓDIGO:
FORMATO LISTA DE CHEQUEO
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VERSIÓN:
PÁGINA:
CIUDAD: Centro de formación: Fecha:
ÁREA O SITIO DE TRABAJO :
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
ACCIÓN *
A B C

POSTERIOR
INMEDIATA
Norma No. ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES

PRONTA
SI NO

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS

RESPONSABLES QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: ÁREA: CARGO: ÁREA:
FIRMA: FIRMA:
 FECHA:
FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA CÓDIGO:
Logotipo de la empresa
NTC ISO 9001 DE 2015 VERSIÓN:
PÁGINA:

Nombre de la empresa: Ciudad: Fecha: Pendiente

ÁREA O SITIO DE TRABAJO:

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
ACCIÓN *
A B C

POSTERIOR
INMEDIATA
NORMA REQUISITO ASPECTOS A VERIFICAR OBSERVACIONES

PRONTA
SI NO

NTC ISO 4.1 Comprensión de Se determinan las cuestiones externas e internas que
9001 de la organización y su son pertinentes para el propósito y dirección estratégica
2015 contexto de la organización.
4.2
NTC ISO Comprensión de las
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos
9001 de necesidades y
de estas partes interesadas para el SGC.
2015 expectativas de las
partes interesadas
NTC ISO 4.3 El alcance del SGC, se ha determinado según:
9001 de Determinación del Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones
2015 alcance del SGC físicas, ubicación geográfica

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los

4.4 Sistema de
NTC ISO procesos teniendo en cuenta las responsabilidades,
Gestión de la
9001 de procedimientos, medidas de control e indicadores de
Calidad y sus
2015 desempeño necesarios que permitan la efectiva
procesos
operación y control de los mismos.

5.1
NTC ISO
Liderazgo y Se demuestra responsabilidad por parte de la alta
9001 de
compromiso dirección para la eficacia del SGC.
2015
gerencia
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades
NTC ISO
5.1.2 que puedan afectar a la conformidad de los productos y
9001 de
Enfoque al cliente servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
2015
cliente.

NTC ISO 5.2.1 La política de calidad con la que cuenta actualmente la

9001 de Establecimiento de organización está acorde con los propósitos
2015 la política establecidos.

5.3
NTC ISO Roles, Se han establecido y comunicado las responsabilidades
9001 de responsabilidades y y autoridades para los roles pertinentes en toda la
2015 autoridades en la organización.
organización

6.1
NTC ISO Se han establecido los riesgos y oportunidades que
Acciones para
9001 de deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los
abordar riesgos y
2015 resultados esperados.
oportunidades
La organización ha determinado y proporcionado los
NTC ISO recursos necesarios para el establecimiento,
7.1
9001 de implementación, mantenimiento y mejora continua del
Recursos
2015 SGC (incluidos los requisitos de las personas,
La organización sey de
medioambientales ha infraestructura)
asegurado de que las personas
que puedan afectar al rendimiento del SGC son
NTC ISO
7.2 competentes en cuestión de una adecuada educación,
9001 de
Competencia formación y experiencia, ha adoptado las medidas
2015
necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria.
NTC ISO 7.5 Se ha establecido la información documentada requerida
9001 de Información por la norma y necesaria para la implementación y
2015 documentada funcionamiento eficaz del SGC.

NTC ISO 8.1 Se planifican, implementan y controlan los procesos

9001 de Planificación y necesarios para cumplir los requisitos para la provisión
2015 control operacional de servicios.

NTC ISO 9.1.2 La organización realiza seguimiento de las percepciones

9001 de Satisfacción del de los clientes del grado en que se cumplen sus
2015 cliente necesidades y expectativas.

La organización ha determinado y seleccionado las

NTC ISO 10. 1
oportunidades de mejora e implementado las acciones
9001 de Generalidades
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y
2015 (Mejora)
mejorar su satisfacción.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS

RESPONSABLES QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: ÁREA: CARGO: ÁREA:
FIRMA: FIRMA:

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN
REALIZADOS

REVISADO APROBADO
ELABORADO POR:
POR: POR:
Nombre de la empresa: Ciudad: Fecha: Pendiente

ÁREA O SITIO DE TRABAJO: