Procedimiento Operacional

Emissión /
Asunto Unidad Código
Fecha
Aspectos e Impactos
Ger. SMS 13/05/2013 PO.QSM.053/003
Ambientales

Establecer procedimientos para la identificación, caracterización y evaluación de los Aspectos e Impactos

Ambientales en los servicios prestados definiendo los planes de control.

2.1. Alcance

 Todas las Unidades en Brasil y en Exterior.

2.2. Conceptos

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
 Clase: Indica la consecuencia del impacto ambiental sobre el medio ambiente
 Emergencia: Toda ocurrencia inesperada capaz de provocar daños a las personas, a la propiedad o
al medio ambiente, decurrente de actividad humana o fenómeno de la naturaleza que obliga a una
rápida intervención operativa.
 Impacto Ambiental: Cualquier modificación del medio ambiente, adversa o benéfica, que resulte,
en todo o en parte, de los aspectos ambientales de la organización.
 Incidencia: Indica la relación de control o influencia de la Constructora OAS sobre los aspectos
asociados a las tareas.LAI: Levantamiento de Aspectos e Impactos.
 Plan de Emergencia: Documento que define las responsabilidades y las acciones que deben ser
tomadas para control de una emergencia y mitigación de sus efectos, incluyendo organización,
procedimientos operacionales de respuesta y recursos.
 Probabilidad: Indica la chance de un aspecto ocurrir a lo largo de un período considerado.
 Severidad: Representa la magnitud o la gravedad del impacto ambiental.
 Importancia: Conjunto de parámetros utilizados para evaluar si el aspecto/impacto es significativo
o no.
 Temporalidad: Indica el tempo de aparición de la tarea que se traduce en el impacto.

2.3. Premisas

2.3.1. El estudio de los aspectos e impactos ambientales debe ser realizado por un grupo multidisciplinar
formado por: responsable por SMS, responsable por Planeamiento, responsable por la Producción, Maestros y
os Encargados de la Obra involucrados en cada proceso, objetivando mejorar la performance del
gerenciamiento de los riesgos ambientales.

2.3.2. El LAI debe ser divulgado para los funcionarios de la Unidad involucrados en la actividad analizada,
esta divulgación debe ser debidamente registrada por el responsable de Producción.

2.3.3. Obras que utilizan el Sistema Protheus deben definir la estructura organizacional de la Obra con el
mapeo de todos los procesos y actividades relevantes en el Sistema, antes del inicio de la inscripción en el
Sistema Protheus.

2.3.4. Todas las orientaciones de utilización del Sistema Protheus están detalladas en el manual Utilización
Protheus – Módulo Gestión Ambiental.

2.4. Referencias

 ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental

2.5. Documentos disponibles en la OASNet

 Formulario Levantamiento de Aspectos e Impactos

 Manual Utilización Protheus – Módulo Gestión Ambiental

3.1. Identificación de los Aspectos Ambientales

3.1.1. El equipo multidisciplinario debe identificar todas las actividades operacionales y administrativas
llevadas a cabo por la Unidad y se puede utilizar como referencia o planificación de la Obra.

3.1.2. El equipo multidisciplinar debe evaluar la incidencia del aspecto de cada actividad:

 Directa (D): Aspectos asociados a las actividades ejecutadas y controladas por la

Constructora OAS;
 Indirecta (I): Aspectos asociados a las actividades contratadas e influenciadas por la
Constructora OAS, como la de proveedores y prestadores de servicios (ej.: limpieza,
mantenimiento, seguridad patrimonial, transporte etc.).

3.1.3. El equipo multidisciplinar debe evaluar la situación de la actividad:

 Rutinera (R): Rutina de operación;

 No Rutinera (NR): Fuera del funcionamiento continuo, pero necesaria y prevista. Ejemplo:
actividades de mantenimiento e intervención

3.1.4. El equipo multidisciplinario debe realizar la identificación de los aspectos e impactos ambientales de
cada actividad teniendo en cuenta las etapas de ejecución, actividades de apoyo y actividades administrativas,
ver ejemplos de aspectos e impactos ambientales en la Tabla I:

Nota: Para el aspecto ambiental Consumo de los Recursos Naturales y Energéticos, se debe evaluar la
importancia de la Unidad en su conjunto, y no por actividad.
 CUADRO I - EJEMPLOS DE ASPECTOS E IMPACTOS
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS
AMBIENTALES
Consumo de agua
Consumo de Consumo de energía eléctrica
Consumo de combustibles (diesel/ gasolina) Reducción de recursos
Recursos Naturales Consumo de recursos vegetales (madera) naturales
y Energéticos Consumo de recursos minerales (arena,
suelo, argila, roca)
Contaminación del
Efluente orgánico Efluente Inorgánico
suelo
Efluente Sanitario Efluente de
Contaminación del
gammagrafía
agua
Efluente de lavado de mezcladores /
Efluentes Líquidos
usinas de hormigón Cambio en la calidad
Fuga de combustible del agua superficial y
Fuga de aceite subterránea
Derrame de aceite/solventes/barniz Contaminación del
agua subterránea
Materiales particulados (polvo)
Humo Contaminación
Emisiones
Humos metálicos Atmosférica
Atmosféricas
Gases tóxicos Molestias al barrio
Fuga de acetileno
Residuos orgánicos
Residuos de papel / cartón, plásticos, vidrios,
Residuo de maderas
Residuos peligrosos
Residuos de hormigón
Residuos de herrajes
Residuos de pinturas
Residuos de servicios de salud (ambulatorias)
Descarte de envases de productos químicos /
herbicidas / pesticidas Descarte de Contaminación del
baterías/pilas suelo
Descarte de neumáticos Contaminación del
Residuos Sólidos
agua
Descarte de Discos de escoba rotativa
Daños a la fauna
Disposición de material de excavación
Residuos de soldadura (escoria) Daños a la flora
Residuos de soldadura (puntas de electrodo)
Descarte lámparas
Descarte sacos de cemento
Descarte de residuos metálicos
Descarte de cartuchos y tonner
Descarte de basura de obra
Residuos de brea/ asfalto
Descarte de EPIs usados
Generación de ruidos perceptibles más allá de Contaminación sonora
Ruidos las instalaciones Molestias al barrio
Sedimentación de
Cambio del sistema de drenaje cursos de agua
Otros Supresión vegetal Modificaciones de
Corte y Terraplén cursos de agua
Erosión
3.1.5. El responsable por SMS debe registrar las actividades y los aspectos e impactos identificados utilizando
el formulario Levantamento de Aspectos e Impactos (LAI);

3.1.5.1. Obras que utilizan el Sistema Protheus, también deben registrar la información en el módulo de
Gestión Ambiental, de acuerdo a las directrizes del manual Utilización Protheus - Módulo Gestion
Ambiental.
3.2. Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales

3.2.1. Después de la identificación, el equipo multidisciplinario deberá evaluar los aspectos e impactos
identificados como la Probabilidad del Aspecto, Gravedad del Impacto Ambiental, Clase del Impacto Ambiental
y temporalidad del Impacto Ambiental, como las Tablas II, III, IV y V, y el Potencial de Emergencia del
Aspecto:

CUADROII–PROBABILIDAD DEOCURRENCIADELASPECTOAMBIENTAL
Probabilidad Criterio Puntuación
Bastante improbableoesporádica;nohay
Remota históricoo previsión de laocurrenciaparael 1
emprendimiento.
Posibilidad probable de ocurrencia; hay histórico
Probable 2
o se espera la ocurrencia con periodicidad anual
Posibilidad muy probable de ocurrencia; hay
Frecuente histórico o se espera la ocurrencia con 3
periodicidad mensual o inferior

CUADRO III – GRAVEDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL

Gravedad Criterio Puntuación
Impacto ambiental de pequeña magnitud, con
daños poco significativos al medio ambiente,
reversible con acciones inmediatas.
Ejemplo: pequeñas fugas de aceite en máquinas,
Baja pequeñas cantidades de efluente líquido 1
proveniente de lavaje de equipos y vehículos,
bajo consumo de agua, bajo consumo de energía
eléctrica de la red pública, consumo de
combustibles renovables; etc.
Impacto ambiental de magnitud considerable,
con potencial para causar daños al medio
ambiente, reversibles con acciones mitigadoras
y/o correctivas. Ejemplo: derrame de efluente
Moderada 2
líquido proveniente del lavaje de camión
mezclador, supresión de individuos arbóreos
exóticos, consumo moderado de combustibles
fósiles, etc.
Impacto ambiental de gran magnitud, con
potencial para causar grandes daños al medio
ambiente, con consecuencias irreversibles,
mismo con acciones mitigadoras y/o correctivas.
Alta Ejemplo: contaminación de aguas subterráneas, 3
emisión de contaminantes en grandes
concentraciones, altos niveles de ruido,
supresión de individuos arbóreos exóticos, alto
consumo de combustibles fósiles, etc.

CUADRO IV – CLASE DEL IMPACTO AMBIENTAL

Positivo (+) Son impactos benéficos efectuados como: plantío, recomposición de la
flora y concientización ambiental, entre otros.
Negativo (-) Son impactos adversos, como contaminación del aire, del suelo y del
agua.

CUADRO V – TEMPORALIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL

 Pasada (P) Impacto ambiental identificado en el presente, pero decurrente de
tarea desarrollada en el pasado y que haya generado algún pasivo,
desde que éste no se haya generado por la actividad de la Constructora
OAS.
Actual (A) Impacto ambiental potencial asociado a la tarea actual.

3.2.2. A medida que el grupo multisciplinario incluye las informaciones en el formulario Levantamiento de
Aspectos e Impactos la puntación y el impacto ambiental será calcuado automáticamente.

CUADRO VI – MATRIZ DE IMPORTANCIA

GRAVEDAD
1 2 3
Baja Mediana Alta
3
1 2 4
PROBABILIDAD No
Remota No Significativo Moderado
O FRECUENCIA Significativo
2 3 4 5
Probable No Significativo Moderado Moderado
3 4 5 6
Frecuente Moderado Moderado Mayor
Nota 1: Si el estado de actividad se clasifica como una emergencia hay que añadir diez (10) puntos en el
producto resultante de la matriz de arriba.

Nota 2: El objetivo de la matriz de significado es la priorización de los aspectos e impactos más significativos
de la Unidad. Los significados obtenidos deben permitir la identificación de los aspectos e impactos que
necesitan mayor atención a la adopción de medidas para mitigar o controlar.

3.2.3. Después de determinar el nivel de significación del impacto ambiental, como se muestra en la Tabla VI,
el responsable del SMS debe relacionar (cuando haya) los requisitos legales aplicables a los aspectos e
impactos identificados.

3.2.4. El equipo multidisciplinario debe verificar la necesidad de desarrollar un Plan de Acción, como se
muestra en la Tabla VII;

3.2.4.1. Si no hay una necesidad de preparar el Plan de Acción, el grupo multidisciplinario debe aprobar el
Levantamiento de Aspectos e Impactos;

3.2.4.2. Si existe la necesidad de preparar el Plan de Acción responsable del SMS verificará la necesidad de
desarrollar un
Plan de Emergencia;

3.2.4.3. Si existe la necesidad de preparar el Plan de Emergencia el responsable de SMS debe elaborar el Plan
de Emergencia, según lo indicado por el Procedimiento de Operación Elaboración y Gerenciamiento del
Plan de Emergencia y seguir el desarrollo del Plan de Acción;

3.2.4.4. Si hay una necesidad para el desarrollo del Plan de Emergencia, el equipo multidisciplinario debe
preparar el Plan de Acción y registrarlo en el propio formulario Levantamiento de Aspectos e Impactos
(LAI);

3.2.4.4.1. Obras que utilizan el Sistema Protheus también deben registrar las informaciones en el módulo de
Gestión Ambiental, de acuerdo a las directrices del manual Utilización Protheus - Módulo Gestión
Ambiental.
 CUADRO VII – PLAN DE ACCIÓN
PUNTUACIÓN IMPORTANCIA ACCIONES
No es necesario realizar ninguna acción
2Y3 pero si hay requisito legal asociado,
requiere control operativo o monitoreo
No es necesario realizar ninguna acción
pero si hay requisito legal asociado,
requiere control operativo o monitoreo)

12 y 13 El atendimiento a la situación de
emergencia identificada debe preverse en
uno de los escenarios del Plan de
Emergencia de la Unidad, en conformidad
con el PO Elaboración y Gerenciamiento
del Plan de Emergencia
4y5 Moderado Requiere control operativo o monitoreo.
Requiere control operativo o monitoreo y
6 Mayor
definición de un objetivo y meta.
Requiere control operativo o monitoreo y
definición de un objetivo y meta

Significativo y de El atendimiento a la situación de

14 a 16 emergencia identificada debe preverse en
Emergencia
uno de los escenarios del Plan de
Emergencia de la Unidad, en conformidad
con el PO Elaboración y Gerenciamiento
del Plan de Emergencia
3.2.5. Después de la preparación del Plan de Acción, el equipo multidisciplinario debe aprobar el estudio del
Levantamiento de Aspectos y Impactos elaborado.

3.2.5.1. Obras con Sistema Protheus también deben aprobar el levantamiento de aspectos e impactos
ambientales de elevación en el módulo de Gestión Ambiental como las directrices del manual Utilización
Protheus - Módulo Gestión Ambiental.

3.3. Revisión

3.3.1. Los aspectos e impactos deben ser mantenidos actualizados de acuerdo con las actividades
desarrolladas por la Unidad. Las siguientes condiciones indican la necesidad de revaluación, y si fuera el caso,
revisión do levantamiento de aspectos y impactos:

 Inclusión de nuevo proceso, servicio o actividad;

 Inclusión de requisitos legales;
 Cambios significativos de las condiciones en las cuales los aspectos fueron evaluados;
 Ocurrencias de incidentes;
 Otros juzgados pertinentes por el Responsable del SMS.

3.3.2. Anualmente los aspectos e impactos deben ser revisados por el responsable del SMS.
Categoría: Sistema de Gestión Integrado – QSMS
Procedimiento: Aspectos e Impactos Ambientales
Elaborado por: Normas y Procesos

Histórico de Versiones:
Versión 001 - elaborada en 10/08/2010
Versión 002 - revisada en 04/12/2012
Versión 003 - revisada en 26/03/2013

Roberto Santos
Ger. SMS