PROCEDIMIENTO DE ALMACEN.

DUC-ALM-PALM

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INDICE
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No Contenido Pág.

1 Objetivo 3

2 Alcance 3

3 Términos y definiciones 3

4 Responsabilidad y autoridad 3

5 Desarrollo de actividades 4

6 Control de Registros 7

7 Anexos o documentos de referencia 7

8 Control de cambios 7

1. OBJETIVO
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Describir la forma específica de preservar la conformidad del producto, durante el proceso

interno y la entrega al destino previsto.

2. ALCANCE

La recepción; verificación y almacenaje de materiales y refacciones utilizados en las

diferentes áreas de Ducone.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

 Producto: Resultado de un proceso.

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito Las siguientes definiciones provienen

del Diccionario Enciclopédico Océano Uno. Grupo Editorial Océano. Edición 1991

 Preservar: Poner a cubierto anticipadamente a una persona o cosa, de algún daño o

peligro.

 Identificación: Hacer que dos o más cosas que en realidad son distintas aparezcan y
se consideran como una misma.

 Manipulación: Operar con las manos.

 Embalaje: - Acción y efecto de embalar una cosa.- Caja o cubierta con que se
resguardan los objetos que han de transportarse a puntos distantes.

 Almacenar: - Poner o guardar en almacén- Reunir o guardar muchas cosas.

 Proteger: Amparar, favorecer, defender, resguardar una cosa de un posible daño o

peligro.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

Encargada de Compras

 Revisar y supervisar que se lleve a cabo este procedimiento por parte de los
responsables del almacén.

Encargado de Almacén:
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 Controlar la salida y la entrada del material en almacén.

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5.1 Preservación del Producto.

5.2.1. Identificación.

Al llegar el producto al almacén, este será revisado por el encargado de almacén teniendo
una copia de la orden de compra (ver formato Orden de Compra FR-04-COM-PCOM) de
ese producto, verificando que llegue en buenas condiciones, que cumpla con los
requisitos especificados en la factura y por lo tanto con las especificaciones escritas en la
orden de compra.

Ya que el producto fue verificado por el encargado de almacén, éste le comunicará a la

persona que realizó la requisición (formato Requisición de Materiales y/o Servicios FR-03-
COM-PCOM), o en caso contrario el sub-alterno, para la revisión y verificación del
cumplimiento de las especificaciones requeridas.

Cabe aclarar, que la entrada al almacén quedará restringida solo al personal que labora
en el almacén o con autorización del encargado. Al ser admitido por ambas partes, el
encargado de almacén le comunicará al departamento de compras la conformidad del
producto; posteriormente se realizara un vale de entrada al producto conforme (Ver
formato Vale de Entrada de Material al Almacén FR-01-ALM-PALM), en el cual se pondrá
la especificación del producto y cantidad, en caso de que éste no contara con algún
número de identificación, el encargado de almacén le asignará el mismo número clave
dado en el vale de entrada.

Para llevar un control de existencias en el almacén se cuenta con un programa de

inventarios el cual indicará la fecha de ingreso del material, la cantidad y tipo de
materiales, la fecha de salida y a quien fue entregado dicho material.

Este programa lo controlara el encargado del almacén y lo apoyará el área de compras.

Para verificar las existencias de material en el almacén de realizarán revisiones

mensuales, con la finalidad de verificar que lo que se indica en el programa coincida con
lo que está en el almacén.

En caso de que el producto, al ser revisado por la persona solicitante o por el encargado
de almacén sea No-conforme, este será identificado con una etiqueta color roja y se
generara el registro de No Conformidades acciones correctivas y preventivas (ver formato
FR-01-SGI-PACP) y se seguirá el procedimiento de Producto No Conforme.
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El encargado de almacén o en su caso el personal de compras será el responsable de

comunicará al comprador el producto No Conforme.

5.2.2. Manipulación.

Dependiendo del tipo de producto y/o de lo que se especifique en el manual del usuario
(en caso de que el producto lo traiga) esa será la manera en que se manipulará.

5.2.3 Embalaje.

Dependiendo del tipo de producto y/o de lo que se especifique en el manual del usuario
(en caso de que el producto lo traiga) esa será la manera en que se embalará.

5.2.4 Almacenamiento.

Dependiendo del tipo de producto y/o de lo que se especifique en el manual del usuario
(en caso de que el producto lo traiga) esa será la manera en que se almacenará.

5.2.5 Protección.

El producto se protegerá con el material que se requiera, por ejemplo: con poliuretano,
plástico, papel, hielo seco; o con la misma protección que traía de inicio, dependiendo del
producto. En caso de ser un material clasificado como peligroso, se le asignará un área
especial la cual estará identificada como Área de Material Peligroso.

Para los incisos anteriores cuando no se tengan instrucciones acerca del bien o servicio
solicitado y el almacenista desconozca la manera correcta de hacerlo, se solicitara
información al usuario de dicho bien y quedara registrada en el almacén para usos
posteriores.

5.2.6 Entrega del Producto al Destino Previsto.

Se realizará un vale de salida al producto requerido, el cual será identificado por la

etiqueta puesta al recibirlo.

Este vale de salida será firmado por la persona requisitoria, el encargado de almacén y
por el encargado de la compra. (Ver formato Vale de Salida de Material del Almacén FR-
02-ALM-PALM).

5.2.4. Criterios de Aceptación y/o Rechazo.

El método de operación se encuentra dentro de este procedimiento Al llegar el producto al

almacén, este será revisado por el encargado de almacén.
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La revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones requeridas. Las hará el

requisitor o sub-alterno.

Se identificara el producto conforme con etiqueta verde.

Se identificara el producto no-conforme con etiqueta roja.

La manipulación, embalaje y protección Se especifica en el manual del usuario (en caso

de que el producto lo traiga). Dependiendo del tipo de producto que será manejado. Será
el equipo que utilizará por ejemplo: lentes, tapabocas, guantes especiales.

5.3 Medidas de Seguridad y Medio Ambiente.

5.3.1 Medidas de Seguridad.

Para los trabajos que se realizan es necesario que el personal porte por lo menos con el
siguiente equipo de protección personal:

 Zapatos de seguridad con casquillo

 Guantes de seguridad
 Overol.
El área de trabajo debe estar ordenada y limpia de tal forma que no se pueda generar
algún tipo de accidente en el sitio de trabajo

En caso de utilizar alguna sustancia química peligrosa (diésel, gasolina, RAM 100,
resinas, etc.) los contenedores deberán portar el rombo de seguridad y se deberá contar
con la respectiva hoja de seguridad.

5.3.2. Medio Ambiente.

Los residuos no peligrosos (papel, cartón unicel) que se generan durante la actividad
deberán ser depositados en los contenedores identificados para este tipo de residuo.

Los residuos peligrosos (Trapos impregnados con aceite, recipientes que contuvieron
alguna sustancia peligrosa, cartón impregnado, etc) que se generen en la actividad,
deberán ser colocados en los contenedores identificados para este tipo de residuo.

5 CONTROL DE REGISTROS
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Nombre Código Medio de Ubicación Tiempo Disposición Final

conservación de
retención

VALE DE ENTRADA FR-01-ALM- PAPEL EN SITIO DE UN AÑO UN AÑO ARCHIVO

DE MATERIAL AL VEMA TRABAJO MUERTO / DESPUES
ALMACEN DESTRUCCION

VALE DE SALIDA DE FR-02-ALM- PAPEL EN SITIO DE UN AÑO UN AÑO ARCHIVO

MATERIAL VSMA TRABAJO MUERTO / DESPUES
DEL ALMACEN DESTRUCCION

6 ANEXOS O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Nombre Código
Manual del Sistema de Gestión Integral DUC-SGI-MSGI
Programa ADMIPAQ N.A

7 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL:

No. De Página Responsable del

Cambio Realizado Fecha
revisión (s) Cambio

0 N/A N/A N/A N/A

Se describe la forma en la
Responsable del
1 4 cual se van a realizar los Diciembre del 2014
SGI
inventarios