PRESENTACION

La norma internacional ISO 14001, es de adopción voluntaria para las organizaciones,

prefija objetivos ambientales de alto valor para la sociedad tales como "prevenir la
contaminación y la protección del ambiente en equilibrio con las necesidades
socioeconómicas", así mismo desarrolla la conciencia ambiental entre los empleados
de la organización.

En ese sentido Un sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un ciclo continuo de

planificación, implementación y revisión de las actividades que realiza una
organización, para mejorar su desempeño ambiental. Se basa en los requisitos que
establece la norma ISO 14001 para asegurar un modelo de gestión ambiental, y lograr
así, el control de los aspectos ambientales significativos relacionados con los
componentes: atmósfera, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna y humano
principalmente, dando a la empresa la posibilidad de que certifique la norma ISO
14001 en un futuro. (León, 2016).

En el presente trabajo se desarrollan tres fundamentos, caso 1: sobre aspecto e

impactos ambientales, objetivos y política de calidad, gestión de aguas residuales,
sistema de ahorro de agua. Caso 2: política ambiental, procedimiento y auditoria,
Caso3: Instrucciones de trabajo, tratamiento de las no conformidades y acciones
correctivas. En ese contexto surge en un análisis de los tres casos, por lo cual es
objeto de estudio, el profundizar conocimientos en materia de minimizar los impactos
ambientales, utilizando como herramienta la investigación descriptiva-transversal, y
de conocer los diferentes procedimientos que se emplean para la implementación de
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual permite a una organización formular
una política de mejora continua y objetivos, teniendo en cuenta requisitos legales e
información sobre impactos ambientales.

Considerando la ISO 14001:2015 Guía de Implantación para Sistemas de Gestión

Medioambientales, sobre los tres casos estudiados podemos decir que el caso 1 aborda
la sección 6, sobre la cual se establece un marco que solicita a una organización un
autoanálisis para determinar los aspectos, impactos, riesgos y oportunidades de sus
actividades, productos y servicios y la administración del resultado de dicho análisis,
en Caso 2 aborda la sección 7 donde se centra en los recursos, comunicación y
documentación del SGM y la sección 8 sobre las bases de la norma es la mitigación,
la gestión y el control del impacto medioambiental de una organización y finalmente
el caso 3 La evaluación del desempeño comprende la medición y evaluación del SGM
y sección 10 sobre los fundamentos para lograr la mejora continua.

A razón de esto conociendo los fundamentos de la norma ISO 140001:2015, debe

implementarse un sistema de gestión ambiental válida y consistente en todas aquellas
empresas que generan impactos ambientales. Bajo este contexto, se puede discernir
que es necesario que las empresas implementen y mantengan un sistema de gestión
ambiental para tener un adecuado desempeño ambiental y así obtener por defecto una
serie de beneficios como disminuir posibles problemas ambientales con las
comunidades aledañas, ahorro económico por el consumo responsable de los recursos,
competitividad y vigencia en el mercado.
 CASO 1: TLK

TLK es una empresa que genera aguas residuales de diversas procedencias:

 contaminadas por aceites de corte;

 De lavado de equipos y maquinaria;
 contaminadas con pinturas;
 generadas en el laboratorio de control de calidad; y,
 urbanas, procedentes de sanitarios y cocinas.

Asimismo, se riega el suelo de la fábrica cada día con una manguera. No existen
registros de análisis de aguas residuales, pero sí de consumos.

1. Elabore una lista de aspectos ambientales con sus correspondientes

impactos sobre el medio
1
De acuerdo con las definiciones que establece la propia Norma ISO 14001:

 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente

 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.

Actividad/Servicio Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

1. Posibilidades de Fugas o derrames 1. Limita su impacto
2. No es soluble en el medio acuoso. medioambiental.
Contaminadas por
3. Si existe un contacto prolongado de los 2. Contaminación del suelo y
aceites de corte
contaminantes con el agua, este se vuelve de las aguas Subterráneas.
soluble
1. Falta de un programa de limpieza, orden y 1. Potencial Contaminación de
De lavado de aseo. aguas vertidas.
equipos y 2. Agentes de limpieza en aguas residuales 2. Derrocha miento de agua.
maquinaria 3. Analizar el sistema de lavado. 3. Impacto en el medioambiente
4. Vertido de residuos sólidos

1. Emisiones de óxidos gaseosos y partículas. 1. Contaminación atmosférica.

2. Residuos como latas de pinturas, papel,
Contaminadas con
cartón.
pinturas
3. Vertido de agua utilizados en la limpieza.
4. Residuos peligrosos: restos de pinturas
2. Reducción de la capa de
ozono
3. Contaminación de agua.
4. Derrochamiento de agua.

1
Norma Internacional ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso.
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001-2015%20Sistemas%20de%20Gestion%20Mabiental.pdf
 1. Generación de residuos químicos, 1. Efecto sobre la salud que
patológicos. manipulan los residuos
2. Generación de afluentes líquidos y químicos y patológicos.
Generadas en el gaseosos. 2. Cambio en el medio ambiente.
laboratorio de 3. Uso de reactivos peligrosos 3. Afectación al aire.
control de calidad 4. Uso de equipos con riesgo de explosión.
5. Vertido de materiales de usos peligrosos al
lavar los equipos.
1. Desecho de elementos sólidos. 1. Contaminación del agua
Urbanas, 2. Vertidos de líquidos no solubles. 2. Contaminación del suelo.
procedentes de 3. Generación de residuos como botellas de 3. Sobrecarga de relleno
sanitarios y cocinas plástico y cartón sanitario

riega el suelo de la
fábrica cada día Consumo de agua Agotamiento de recurso
con una manguera

2. Objetivos y Política ambiental para TLK

 Objetivo General

Proponer el Plan de Manejo Ambiental de la Empresa TLK, con el fin de darle un manejo
adecuado a los aspectos e impactos ambientales generados en los procesos productivos de
la empresa.

 Objetivo Especifico

a) Diagnosticar el estado actual sobre el manejo de los aspectos e impactos

ambientales generados en los procesos productivos de la empresa TLK.

b) Diseñar el Plan de Manejo Ambiental, para el mejoramiento de las actividades

realizadas en los procesos de la empresa TLK

c) Diseñar medidas de Prevención

 Política Ambiental para la empresa TLK

Como documento guía se tendrá en cuenta la Norma ISO 140001 1 versión 2015, y en
consecuencia con los principios normativos establecidos para la política ambiental .
La Empresa TLK, en el desarrollo de sus procesos, se compromete a cumplir con los
lineamientos legales, técnicos y ambientales vigentes, buscando promover el uso racional
de los recursos naturales utilizados por la Empresa, en el marco de la mejora continua y
desarrollo sostenible del medio ambiente.

1
Norma Internacional ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso.
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001-2015%20Sistemas%20de
%20Gestion%20Mabiental.pdf
 Además, se compromete a prevenir y mitigar los impactos ambientales resultantes de la
prestación de los servicios públicos, buscando la optimización de los recursos disponibles
mediante el cumplimiento de objetivos y metas ambientales.

3. Cómo consultor, ¿Cómo gestionaría las aguas residuales?

Según Fernández Estela A., (2017)2.

“En el Perú, la gestión de las descargas y reusó de aguas residuales de las
actividades poblacionales y productivas está sectorizada, se tiene a los Ministerios
de Energía y Minas, Producción, Vivienda Construcción y Saneamiento y
Agricultura a través de sus Direcciones Generales de Medio Ambiente, enmarcadas
en la 3Ley No 29338 y 4 D. S. Nº 001-2010-AG.”

Para el caso de la Gestión de aguas residuales, existen numerosas medidas prácticas que
pueden aplicarse selectivamente de inmediato, como la reducción del volumen y el alcance
de la contaminación hídrica, la captación, tratamiento, reutilización y reciclaje del agua
contaminada, y el desarrollo de tecnologías y prácticas de gestión nuevas e innovadoras.
Es necesario introducir innovaciones en ambos extremos del ciclo para reducir el volumen
y la contaminación de las aguas residuales generadas, y tratar o incluso reutilizar los
residuos, de un modo sostenible y rentable.
Una vez conocidos los principales factores que afectan a la gestión de aguas residuales, y
con el objetivo de hacer más eficiente esta gestión y el consumo del agua, es importante
definir y controlar estos factores y los procesos que los afectan, e integrarlos dentro de la
organización de la empresa.
La solución implementada debe contar con un sistema de gestión de documentos capaz de
almacenar toda la documentación relacionada con la legalización de vertidos y con los
elementos relacionados con el abastecimiento de agua. Estos documentos deben estar
correctamente parametrizados e incorporar metadatos que permitan su tratamiento en los
distintos procesos que intervienen en la gestión.

4. ¿Cree que se puede proponer algún sistema de ahorro de agua con los datos de que
dispone?

Según Monroy, Peña y Garzón (2019) 5, Las estrategias de PML y la transformación del
sistema inicial de producción, permiten reducir el volumen de agua necesario para el
proceso productivo. En ese sentido si se puede proponer Para desarrollar algún sistema de
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA nos basamos en las estrategias de PML, las
que a su vez se encuentran enmarcadas dentro del esquema de mejoramiento continuo:
Planear- Hacer - Verificar - Actuar.

2
Fernández Estela A., (2017. Informe de País Perú “aguas residuales en el Perú, problemática y uso en la agricultura”
https://www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/356/mod_page/content/128/Peru%20INFORME%20DE%20PAIS.pdf
3
Ley No 29338. – Ley de Recursos Hídricos y la Autoridad competente es la Autoridad Nacional del Agua
CASO 2: CORTEX I
4
D. S. Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
5
Monroy Ávila E., Peña Monroy C., Garzón Cortés G. (2019), Estrategias de producción más limpia –PML: caso
aplicado a la industria de curtiembre.
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v14n1/1909-0455-pml-14-01-61.pdf
 CASO 2: CORTEX I

Enunciado
1. Política ambiental
La política de medio ambiente de CORTEX consiste en satisfacer plenamente el concepto
de desarrollo sostenible. Con ese objetivo hemos desarrollado un proyecto de implantación
de un sistema de gestión medioambiental, que establecerá la sistemática a seguir con el fin
de que nuestra actividad sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente.
Todo el personal de la empresa está obligado a actuar en todo momento de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones establecidos en la documentación de nuestro sistema de
gestión medioambiental.
El Jefe de Medio Ambiente, por delegación expresa del Director General, tiene autoridad
para exigir el cumplimiento de todo lo estipulado en la documentación del manual de
gestión, y supervisar periódicamente por medio de auditorías internas su nivel de
implantación y eficacia.

2. Procedimiento
Un diagrama de flujo es una buena herramienta para ayudarnos a redactar los
procedimientos e instrucciones de trabajo. Recuerde que los procedimientos suelen
corresponderse con los procesos, mientras que las instrucciones de trabajo son
informaciones específicas destinadas a que una persona complete una tarea.
El procedimiento debe estar redactado de forma clara, concisa y empleando un lenguaje
sencillo. En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo de un procedimiento de
respuesta de emergencia para un vertido químico en CORTEX.
 CUESTIONARIO
1. ¿Es correcta la política ambiental de CORTEX?

Según definición de Araque, et al. (2018)6

“La política ambiental ISO 14001 describe el enfoque de la Alta Dirección sobre el
efecto que tiene la operación de la organización sobre el medio ambiente. Esta
declaración debe provenir directamente de la Alta Dirección, y debe expresar con
claridad el compromiso asumido por controlar y mejorar todos los aspectos
relacionados con el medio ambiente. Para cumplir con estos objetivos, la Alta
Dirección debe redactar una política ambiental ISO 14001 que:

 Se adapte al propósito y contexto de la organización.

 Proporcione los elementos necesarios para establecer objetivos ambientales.
 Exprese con claridad el compromiso de la organización con la protección del
medio ambiente.
 Incluya un compromiso de cumplimiento.
 Se comprometa con la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.”

En ese contexto la Política Ambiental de la empresa CORTEX, No es correcta

porque solo consiste en satisfacer plenamente el concepto de desarrollo sostenible y
a desarrollado un proyecto de implantación de un sistema de gestión
medioambiental, que establecerá la sistemática a seguir con el fin de que nuestra
actividad sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente, cuando la política
ambiental debe ser un modelo de administración adoptado por una entidad o
empresa para relacionarse con el medio ambiente y los recursos naturales.
Con la Sinergia Ambiente puede ayudarle a aplicar su plan de política ambiental,
colaborando con la administración de la empresa en la preparación de una
declaración de compromiso ambiental. Este compromiso debe regir todas las
actividades de la empresa y todos los colaboradores deben verse reflejados en él.

2. Reescriba la política ambiental de CORTEX. Recuerde todos los aspectos

que debe contemplar una declaración de este tipo.

Considerando las definiciones Araque, et al. (2018)6 así como política Nacional de
ambiente7 y Con el fin de garantizar que se prosigue con los requisitos de la política
ambiental, así como con su mejora continua, la empresa debe comprometerse a
respetar los siguientes principios orientadores:

 Actuar
Araque,
6 de acuerdo
et al., (2018). con laenlegislación
Gestión Ambiental ambiental,
la empresa mediante lasISO
la Norma normas y lasUniversidad
14001-2015. directrices
aplicables,
Politécnica atendiendo
Salesiana. Quito Ecuador. a los patrones de excelencia en sistemas de gestión
ambiental.
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17067/1/Gestion%20ambiental%20en%20la%20empresa
%20mediante%20la%20Norma%20ISO.pdf
7
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de 23 de mayo de 2009
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente.pdf
  Minimizar los impactos ambientales.
 Minimizar la generación de residuos de cualquier naturaleza (producción
más limpia), asegurando una gestión responsable y segura, y dar prioridad,
siempre que sea posible, a reutilizar y reciclar materiales.
 Prevenir los riesgos ambientales, ocupacionales y patrimoniales.
 Realizar auditorías ambientales periódicas, con el objetivo de analizar la
eficiencia del control de las prácticas ambientales y el cumplimiento de las
políticas ambientales de la organización.

3. A la vista del diagrama de flujo, acabe de cumplimentar el formulario

estándar. Para una misma fase de proceso (etapa de un procedimiento),
puede haber varias tareas o instrucciones de trabajo. Este documento
servirá de base para confeccionar el procedimiento del siguiente caso
práctico

Considerando conceptos y metodología de la Guía de Implementación Iso 14001 8.

Flujo del Instrucciones de
Tareas Quién Cuándo Dónde Equipamiento
proceso trabajo
relativas
Determinar Responsable de Desde la Protección del Utilización
si existe peligro la zona posición de cuerpo, rostro y del equipo de
Inmediatamente
inmediato seguridad respiración seguridad

Que se va Encargado del Inmediatamente Desde la Protección del Utilización

vertido o área posición de cuerpo, rostro y del equipo de
Fase 1: derramado. seguridad respiración seguridad
Evaluar la
situación Poner a salvo al Responsable Inmediato Desde la    
personal del posición
alejándolo de la área de seguridad
zona peligrosa.
Informar de lo Responsable Inmediato      
sucedido y si del área
hay heridos

Fase 2:
Sí= pasar a fase 3
decidir si
No= pasar a fase 4
evacuar o no

Hacer sonar la Quien sea el Inmediato      

Fase 3: alarma encargado
Evacuación y Supervisor Inmediato      
Aislar la zona
Controlar General
situación Informar sobre Supervisores Inmediato Desde la Protección del Utilización
el riesgo del posición
  producto     de seguridad cuerpo, rostro y del equipo de
químico vertido respiración seguridad
o derramado
Expertos en   Desde la Protección del Utilización
Equiparse seguridad e posición de cuerpo, rostro y del equipo de
adecuadamente higiene seguridad respiración seguridad
 Contener el Expertos en   Desde la Protección del Utilización
derrame seguridad e posición cuerpo, rostro y del equipo de
higiene de seguridad respiración seguridad
Limpiar y Expertos en   Desde la Protección del Utilización
gestionar los seguridad e posición cuerpo, rostro y del equipo de
residuos higiene de seguridad respiración seguridad
Responsable de Lo antes      
la Alta posible
Evaluación del Dirección,
Fase 4: efecto Supervisores y
Efecto y responsable del
Acción área
correctiva Aplicar acción Supervisores y Inmediata Desde la Protección del Utilización
correctiva responsables posición de cuerpo, rostro y del equipo de
de área seguridad respiración seguridad

8
Iso 14001:2015 Guía de implantación para sistemas de Gestión Medio ambientales
https://www.nqa.com/es-pe/certification/standards/iso-14001/implementation
 CASO 3: CORTEX II
1. Procedimiento

ENG-16 Respuesta de emergencia a vertidos químicos7

16.0 General: Plan de actuación ante vertidos químicos
16.1 Finalidad: Dar cumplimiento al Manual de Gestión en el caso de emergencia a vertidos químicos.
16.2 Alcance y objetivos: Afectan a las personas que de una u otra manera trabajen en CORTEX, es
decir, operarios, mantenimiento, Personal de Administración entre otros.

Objetivos:
1. Prevenir accidentes de trabajo a la hora de responder a una emergencia de vertidos químicos.
2. Capacitar al equipo técnico para la recogida de derrames o vertidos químicos.
16.3 Responsabilidades: Alta Dirección: Responsables de que se tomen todas las medidas para que no
suceda.
Gerente de Seguridad e Higiene: Responsable de cumplir con todas las medidas que estipula la
legislacion del Pais.
Supervisores y responsables de áreas: Cumplir con la normativa estandarizada en el manual de calidad.

16.4 Procedimiento
1. Verificar que el personal esté en condiciones, si hay heridos se debe llamar para que sean atendidos.
2. Dar aviso de lo sucedido a todos a través de una alarma.
3. Evacuar al personal no necesario.
4. Evaluación del derrame o vertido. Tipo de derrame y consultar en el manual si existe, según el
derrame, el tratamiento más adecuado.
5. Verificar el tamaño, estos pueden ser: pequeños, medianos o grandes eso va a depender del volumen.
Se debe evaluar si el mismo debe ser tratado con químicos o contenido con ayuda externa.
6. Si es inflamable alejar todo tipo de fuente de ignición.
7. Tener disponible y en condiciones el equipo a utilizar y los materiales como: neutralizantes o
absorbentes
8. Limpiar y gestionar los residuos recolectados.
9. Realizar un informe de lo ocurrido con propuestas de mejoras.
16.5 Definiciones
Vertidos: Desechos químicos u orgánicos que se descartan en aguas no contaminadas. Derrame químico:
Cuando se manipulan sustancias peligrosas y estas caen en una superficie que posteriormente es lavada y
que dicha agua va a parar a los alcantarillados de la red común de desechos.

16.6 Documentos relacionados

Manual de gestión
Leyes Nacionales y de Medio ambiente.
16.7 Cuestiones de auditoría
Tomar una muestra después de la limpieza para establecer que los niveles de Ph y otros componentes
sean los adecuados Recapacitación del personal si se considera pertinente Anotar la no conformidad con
la medida correctiva pertinente.
Revisión: Autorizado por: Mesa Corporación: Páginas 1 de 3
Nro. 1 realizada por el directiva CORTEX
experto en seguridad e
Higiene

8
Iso 14001:2015 Guía de implantación para sistemas de gestión Medio ambientales
https://www.nqa.com/es-pe/certification/standards/iso-14001/implementation
2. Auditoría
En una auditoría medioambiental se detectan las siguientes no-conformidades de la
empresa CORTEX:
2.1. Preguntando al Director de Planta sobre cómo informa sobre la Política
Medioambiental a todo el personal, éste contesta: “Figura en el Manual de
Gestión, firmado por mí”.
2.2. Se revisan diversos materiales situados en el almacén, y aparecen
algunas materias primas que no han sido inspeccionadas, junto con el resto de
materiales que sí han sido inspeccionados.
2.3. Se han dado casos de quejas vecinales en materia de ruido, sin embargo,
no han quedado registradas en la empresa.
2.4. El encargado de una unidad de proceso está utilizando la revisión N°2 de
una instrucción que ha sido modificada y sustituida por la revisión Nº 3.
2.5. No hay ningún sistema para registrar que se han tomado acciones
correctivas para evitar la repetición de no-conformidades.
2.6. Un pedido de cola a Colas, S. A., al parecer la empresa no aparece en la
lista de proveedores aprobados que cumplen con las especificaciones
ambientales consultados por el auditor.

CUESTIONARIO
1. En base a la tabla elaborada en el anterior caso práctico y al formulario del
enunciado, cumplimente el procedimiento de respuesta de emergencia a
vertidos químicos.
Procedimiento de ENG-16 Respuesta de emergencia a vertidos químicos, acápite
1 del caso 3: CORTEX II

2. Tomando como referencia la documentación, elabora la instrucción de

trabajo de limpieza del vertido.

Instrucción de trabajo de limpieza de vertido

La empresa CORTEX debe contar con los siguientes componentes:

Equipos de protección personal

 Gafas y máscaras de protección.

 Guantes de protección de acuerdo a los químicos empleados.
 Calzado adecuado al tipo de trabajo.
 Delantales impermeables.

Equipos de limpieza

 Palas, escobas, pinzas, bolsas y bandejas de plástico.

 Reactivos de pH.
 Material para contener o absorber los productos derramados, por
 ejemplo, los ácidos se pueden neutralizar con productos comerciales o
bicarbonato. El mercurio lo recogen con azufre y así según el producto
vertido

3. ¿Qué acciones correctivas implementarías para solucionar las no

conformidades de CORTEX?

Según concepto establecido en la nueva Norma ISO 140001:2015, se establece

“No conformidad y acciones correctivas9

Cuando se produce una no conformidad, la organización debe:

 Reaccionar ante la no conformidad.

 Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la
conformidad.
 Implementar cualquier acción correctiva necesaria.
 Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas.
 Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental.”

Tratamiento de las incidencias / no conformidades

1. La Política de medio ambiente debería estar expuesta en carteles donde no solo
la conozca el personal, sino que también los clientes, proveedores, entre otros.

2. Se debe llevar un registro de lo que ingresa y lo que egresa del Almacén. De lo

que se ingresa, en el registro, debería constar si está o no revisado.

3. Los puntos 3 y 5 se solucionaría con una planilla donde se asiente las no

conformidades y las acciones correctivas a esas no conformidades. Además, si
las mismas han podido ser cerradas o no.

4. El problema del punto 4 es que en la documental no existe un control de cambio,

donde conste el número de versión, la página en la que se produjo el cambio, el
punto, si se agregó, eliminó o ambos y cuál fue el cambio.

AGREGA (A)
VERSIÓN PÁGINA PUNTO ELIMINA (E) O DETALLE
AMBOS (A- E)

5. El punto 6 es un error de quien hizo la evaluación de proveedores que por lo

sería colocar la no conformidad y la acción correctiva.
Acciones Correctivas
9 y Preventivas
Nuevas normas ISO es una iniciativa de escuela europea de excelencia. Nueva Iso 14001:2015
 Los responsables implicados investigan las causas generadoras (siempre
https://www.nueva-iso-14001.com/10-2-no-conformidad-y-acciones-correctivas/
buscando la última o principal) de la incidencia y deciden si procede la
aplicación de las correspondientes acciones correctivas (para incidencias reales)
o preventivas (para incidencias potenciales), en función de los costes de las
mismas y de los efectos esperados, decidiendo responsables de aplicación y
fechas previstas de realización.

 En el caso de que la causa de la incidencia pudiera afectar a otras personas, áreas

o actividades similares, dentro de las acciones a tomar se establece la
comunicación a las mismas con el fin de evitar la recurrencia de la incidencia.

 Los responsables designados para la toma de acciones son responsables de

realizar las acciones determinadas en el plazo previsto y de informar al
responsable implicado, de la finalización de las mismas. Estos responsables
implicados verifican la eficacia de las acciones.

 Si la importancia o gravedad de la incidencia o de su resolución así lo requiere,

estos responsables recurren a la Gerencia, que junto con los Responsables del
Sistema de Gestión determinarán las acciones pertinentes.

 Al menos anualmente, coincidiendo con la Revisión anual por la Dirección, el

Director

 Gerente revisa las incidencias detectadas, en función de las causas, orígenes,

etc., con el fin de analizar las causas repetitivas, la importancia de las mismas,
etc., para tomar acciones preventivas sobre las más graves o importantes