Carpeta: Nro. de Registro:: 12/16/2020 D 105M (Items: 7.2 - 7.3 - 8.2 - 8.3 - 9.2 - 9.3 - 10.2 - 10.3 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4)

REGISTRO DE OBSERVACIONES PROTOCOLARES
Fecha de Registro: 12/16/2020 Carpeta:
Nro. de Registro: D 105M

(Items :
7.2_7.3_8.2_8.3_9.2_9.3_10.2_10.3_11.1_11.2_11.3_11.4)
1.0 GENERALES Contratista:

Subsistema: Contrato N° A8TO-K-CC105 Tomo:
Descripción del Subsistema: DOSSIER DE GESTION
2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES
2.1 Generales -Ítem 1,2,3 y 4 del Índice General (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
SECCIÓN DESCRIPCIÓN ÍTEM OBSERVAC
2.1 Disciplina Mecánica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVAC
7. Instructivos 7.2 Instructivos Disciplina Mecánico 7.2 No se presenta observaciones.
8. Plan de puntos de Inspección

8.2 PPI de la Disciplina Mecánica 8.2 No se presenta observaciones.
- PPI
9. Certificados de calibración 9.2 Certificados de Calibración de Equipos de

9.2 No se presenta observaciones.
de equipos de medición Medición Mecánica
Existen cartas de garantías y certificad

firmas de parte de la supervisión y en
10. Certificados de calidad de 10.2 Certificados de Calidad de Materiales 10.2 del contratista HAUG. (Ver certificado
materiales Mecánico Williams Q-Roma, Sika). (Ver ubicació
del presente Dossier)
2.2 Disciplina Eléctrica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

2.3 Disciplina de Instrumentación (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
2.4 Disciplina de Tuberías (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
7. Instructivos 7.3 Instructivos Disciplina Piping 7.3 No se presenta observaciones.
8. Plan de puntos de Inspección

- PPI 8.3 PPI de la Disciplina Piping 8.3 No se presenta observaciones.
9. Certificados de calibración 9.2 Certificados de Calibración de Equipos de

9.3 No se presenta observaciones.
de equipos de medición Medición Piping
Existen certificados de calidad que no

supervisión y del contratista HAUG y
firmas del proveedor. Revisar certific
10. Certificados de calidad de 10.3 Certificados de Calidad de Materiales Accesorios y tuberías de HDPE.- Empa
10.3
materiales Piping Elementos de unión como arandelas,
- Tuberías de acero al carbono. - Perfi
aporte para soldaduras. (Ver ubicació
del presente Dossier)
2.5 Homologación y capacitación de personal (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
11. Homologación y
capacitación de personal Capacitaciones de Personal (Charlas) 11.1 No se presenta observaciones.
Existen 03 certificados que no cuentan

11. Homologación y Certificado del Personal 11.2 Certificado de tientes penetrantes -Ni
capacitación de personal
Certificado de inspección visual -Nivel
* La lista de soldadores se ha duplicad

y están ubicadas entre las páginas 750
11. Homologación y Homologación de Soldadores 11.3 información. * Existen registros de cal
capacitación de personal soldador y registros de ensayo de dob
la supervisión.(Ver ubicación de págin
presente Dossier)
11. Homologación y Homologación de Operador de Máquina * Existen registros de ensayo de dobl

11.4 la supervisión. (Ver ubicación de págin
capacitación de personal Termofusión
presente Dossier)
3.0 COMENTARIOS
Debido al gran tamaño del archivo PDF del Dossier de Calidad, se está mencionando las páginas y el rango de páginas donde se presentan las observacio
Debido al gran tamaño del archivo PDF del Dossier de Calidad, se está mencionando las páginas y el rango de páginas donde se presentan las observacio
4.0 CONFORMIDAD
Revisado por: Dennis Ravines Ortiz Recibido por:

CIP: 154887
Fecha: 12/16/2020 Fecha:
Firma : Firma:
Empresa: CESEL SA Empresa:

Código de formato: CESEL-QA-L-001
Revisión: 2
Fecha de Revisión: 1/28/2020
TOP CRP
CRP-TIE IN
X
CRP-FACILIDADES
X
DOSSIER DE GESTION
HAUG
1 de 1
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
e presenta observaciones.
ten cartas de garantías y certificados de calidad que no presentan SMI SOLO A ESPOTEADO LOS CERTIFICADOS DE
as de parte de la supervisión y en otros casos no presentan firmas CALIDAD.
contratista HAUG. (Ver certificados de proveedores: Sherwin
ams Q-Roma, Sika). (Ver ubicación de páginas entre 6728 y 6787 SE CORRIGIO OBSERVACIÓN DEL SELLO DEL
presente Dossier) CONTRATISTA (HAUG)
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ten certificados de calidad que no presentan firmas de parte de la - SMI SOLO A ESPOTEADO LOS CERTIFICADOS DE
ervisión y del contratista HAUG y en otros casos no presentan CALIDAD.
as del proveedor. Revisar certificados de materiales de:- - HAY CERTIFICADOS QUE SON DE DOS HOJAS,
esorios y tuberías de HDPE.- Empaquetaduras.-Válvulas. - DONDE EN LA SEGUNDA HOJA SE ENCUENTRA EL
mentos de unión como arandelas, tuercas, pernos, barras roscadas. SELLO DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR.
berías de acero al carbono. - Perfiles metálicos. - Materiales de - LOS CERTIFICADOS QUE NO TIENEN SELLOS
rte para soldaduras. (Ver ubicación de páginas entre 6788 y 7120 FUERON PROPORCIONADOS DE ESA MANERA, PERO
presente Dossier) CUENTA CON EL VISTO BUENO DE HAUG.
OBSERVACIONES
NO ES RESTRICCION QUE SEAN VISADOS POR LA

ten 03 certificados que no cuentan con la firma de supervisión: SUPERVICIO DEL PROYECTO,
tificado de tientes penetrantes -Nivel II (Págs. 7502 y 7504),
tificado de inspección visual -Nivel II (Pág. 7503). YA QUE SON VISADOS POR UN NIVEL III Y SE
ENCUENTRAN VIGENTES.
lista de soldadores se ha duplicado. Esta lista contiene 25 páginas - SE CORRIGIO OBSERVACIÓN DE DUPLICIDAD DE
tán ubicadas entre las páginas 7507 hasta la 7556.Revisar DOCUMENTOS.
rmación. * Existen registros de calificación de desempeño del - NO ES RESTRICCION QUE SEAN VISADOS POR LA
ador y registros de ensayo de doblez que no cuentan con firma de SUPERVICIO DEL PROYECTO,
pervisión.(Ver ubicación de páginas entre 7506 y 8759 del YA QUE SON VISADOS POR UN CWI CALIFICADO Y
ente Dossier) VIGENTE
NO ES RESTRICCION QUE SEAN VISADOS POR LA

xisten registros de ensayo de doblez que no cuentan con firma de SUPERVICIO DEL PROYECTO,
pervisión. (Ver ubicación de páginas entre 8760 y 8807 del
ente Dossier) YA QUE SON VISADOS POR UN CWI CALIFICADO Y
VIGENTE
donde se presentan las observaciones a fin de poder ubicarlas.

donde se presentan las observaciones a fin de poder ubicarlas.
Código de formato:
REGISTRO DE OBSERVACIONES PROTOCOLARES Revisión:
Fecha de Revisión:
Fecha de Registro: 10/18/2020 Carpeta: TOP X
Nro. de Registro: RO-583M
1.0 GENERALES Contratista: HAUG

Subsistema: 2460-06-001 Tomo: 1 de 1
Descripción del Subsistema: Copper Filter Press
2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES
2.1 Generales -Ítem 1,2,3 y 4 del Índice General (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
SECCIÓN DESCRIPCIÓN ÍTEM OBSERVACIONES
* Falta firmas digitales de los supervisores de CHINALCO e

protocolos/registros de las áreas de CONSTRUCCION y PR
Construction Release Package
Indices Index (CRP) 1 al 10 firmas deberán ser creadas en programas compatibles co
pdf. No esta permitido superponer o insertar firmas como
en los protocolos. *En algunos casos, faltan firmas del con
Definición Breve descripción de sistema, 1.1 Falta firma del responsable de calidad
subsistema , servicio.
Planos de definición del

Definición 1.2 Falta firma del responsable de calidad
Sistema, Subsistema, Servicio
Lista de verificación de término

Liberación Mecánico Eléctrica / 2.2
Insrumentación
Liberación Lista de verificación de término 2.3

mecánico / mecánico * Falta firmas digitales de los supervisores de CHINALCO e
firmas deberán ser creadas en programas compatibles co
pdf. No esta permitido superponer o insertar firmas como
Lista de verificación de control en los protocolos. * Falta firmas del contratista.* Docume
Liberación de calidad para culminación 2.4 blanco.
mecánica
Liberación Construction Completion 2.6

Notice
Liberación Lista de excepciones 2.9.1 *No se adjunta lista de excepciones

Liberación Lista de Punch List y lista de 3.1 *No se adjunta punch list y lista de asistencia a caminata
asistencia a caminata final
2.1 Disciplina Mecánica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVACIONES
* Falta firmas del responsable de calidad en indice de reg

Protocolos de Construcción Indice de Protocolos 5.6
dossier de calidad (35 hojas).
* Falta firmas del responsable de calidad en Matríz de ins

Protocolos de Construcción Matríz de inspección 5.6 hojas).
* Existen carátulas, planos/sketchs, adjuntos en los proto

Protocolos de Construcción Mecánica 5.6 falta firma del responsable de calidad. Completar firmas.
imprimir caratulas de equipos.* Considerar esta observac
los protocolos similares.
* Existen protocolos, listas, inspecciones, registros y otros

tienen firma del cliente, sin embargo falta cerrar campos
Protocolos de Construcción Mecánica 5.6
cajetin de firmas. * Considerar esta observación en todos
protocolos similares.
* Falta adjuntar plano de ubicación de junta soldada inspe

Regisro de inspección de
Protocolos de Construcción Mecánica por UT. * Considerar esta observación en todos los proto
uniones soldadas por UT
similares.
* No se adjunta certificado de calibración de equipo de to

Protocolos de Construcción Verificación de ajuste de Registros los planos adjuntos a los protocolos , falta firma del respo
pernos calidad. * Considerar esta observación en todos los proto
similares.
Protocolos de Construcción Informe diario de soldaduras Registros

*Falta firmas digitales de los supervisores de CHINALCO e
Registro / solicitud de ensayo firmas deberán ser creadas en programas compatibles co
Protocolos de Construcción Registros
no destructivo. pdf. No esta permitido superponer o insertar firmas como
en los protocolos.* Considerar esta observación en todos
Protocolos de Construcción Estadística de defectos Registros
rechazables por radiografía
Regisro de inspección de * Falta adjuntar plano de ubicación de junta soldada inspe

Protocolos de Construcción Tubería por UT. * Considerar esta observación en todos los proto
uniones soldadas por UT
similares.
Protocolos de Construcción Verificación toográfica Registros
* En los planos adjuntos a los protocolos , falta firma del r

Protocolos de Construcción Verificación de verticalidad Registros de calidad. * Considerar esta observación en todos los pro
similares.
Protocolos de Construcción Control dimensional Registros
2.2 Disciplina Eléctrica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

2.3 Disciplina de Instrumentación (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
2.4 Disciplina de Tuberías (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)
* No se adjunta índice de protocolos de tuberías. *Existe

Protocolos de Construcción Indice de Protocolos 5.7
blanco (pág.673).
Matríz de inspección de
Protocolos de Construcción protocolos 5.7 * No se adjunta matríz de inspección de protocolos.
* Existen carátulas, planos/sketchs, adjuntos en los proto

Protocolos de Construcción Tubería 5.7 falta firma del responsable de calidad. Completar firmas.*
esta observación en todos los protocolos similares.
* Existen protocolos, listas, inspecciones, registros y otros

tienen firma del cliente, sin embargo falta cerrar campos
Protocolos de Construcción Tubería 5.7
cajetin de firmas. * Considerar esta observación en todos
* Se adjuntan registros en blanco sin número de registro.

Verificación de ajuste de
Protocolos de Construcción Registros del contratista. *Considerar esta observación en todos los
pernos
similares.
Protocolos de Construcción Tubería Paquetes de pruebas * Los Paquete de pruebas tiene varios registros/protocolo
Lista de comprobación de
* Falta firma del contratista. *Exiten listas en blanco * Co
Protocolos de Construcción inspección de tuberías Registros observación en todos los protocolos similares.
exeriores
Protocolos de Construcción Inspección visual de soldadura Registros * Falta firma del contratista. * Considerar esta observació
por termofusión los protocolos similares.
Registro de inspección de * Falta firma del contratista. * Existe protocolos en blanc

Protocolos de Construcción recubrimientos Registros Considerar esta observación en todos los protocolos simil
Inspección visual de bridas,

juntas y pernos (Solo * Falta firma del contratista. * Existe protocolos en blanco
articulaciones no *Considerar esta observación en todos los protocolos sim
comprobadas)
Protocolos de Construcción Registro de inspección de Registros * Falta firma del contratista. * Existe protocolos en blanco
acero estructural Considerar esta observación en todos los protocolos simil
* Falta firma del contratista. * Exiten listas en blanco * Co
Protocolos de Construcción limpieza y verificación de Registros
observación en todos los protocolos similares.
tuberías.
Regisro de inspección de * Falta adjuntar plano de ubicación de junta soldada inspe

Protocolos de Construcción Tubería uniones soldadas por UT por UT. * Considerar esta observación en todos los proto
similares.
Registro de inspección de
acero estructural
Protocolos de Construcción Verificación de ajuste de Registros

pernos
Protocolos de Construcción Welding Book Registros
Protocolos de Construcción Registro de inspección de Registros

recubrimientos
Protocolos de Construcción inspección de tuberías Registros
exeriores
Inspección visual de soldadura

Protocolos de Construcción por termofusión Registros
*Falta firmas digitales de los supervisores de CHINALCO e

Lista de comprobación de firmas deberán ser creadas en programas compatibles co
Protocolos de Construcción limpieza y verificación de Registros pdf. No esta permitido superponer o insertar firmas como
tuberías. en los protocolos.* Considerar esta observación en todos
Protocolos de Construcción Registro de prueba de presión Registros
Registro / solicitud de ensayo

no destructivo.
Inspección visual de bridas,

juntas y pernos (Solo
Protocolos de Construcción articulaciones no Registros
comprobadas)
Protocolos de Construcción Estadística de defectos Registros

rechazables por radiografía
Protocolos de Construcción Informe diario de soldadura Registros
Registro de estado de
Protocolos de Construcción soldadura / NDE Registros
3.0 COMENTARIOS
Se deberá Compatibilizar y existir trazabilidada entre los documentos adjuntos : Matriz de inspección de protocolos, Indice de protocolos , Breve descripció
subsistema
4.0 CONFORMIDAD
Revisado por: Dennis Ravines Ortiz Recibido por:

CIP: 154887
Fecha: 10/18/2020 Fecha:
Firma : Firma:
Empresa: CESEL SA Empresa:

ódigo de formato: CESEL-QA-L-001
evisión: 2
echa de Revisión: 1/28/2020
CRP
CRP-TIE IN
CRP-FACILIDADES
HAUG
1 de 1
OBSERVACIONES
es de los supervisores de CHINALCO en los índices,

de las áreas de CONSTRUCCION y PRECOM. Estas
readas en programas compatibles con archivos
do superponer o insertar firmas como imágenes
n algunos casos, faltan firmas del contratista
nsable de calidad
nsable de calidad
es de los supervisores de CHINALCO en los índices,

Falta firmas del contratista.* Documento en
de excepciones
h list y lista de asistencia a caminata final
OBSERVACIONES
ponsable de calidad en indice de registros de

5 hojas).
ponsable de calidad en Matríz de inspección (13
planos/sketchs, adjuntos en los protocolos donde

nsable de calidad. Completar firmas. * Falta
e equipos.* Considerar esta observación en todos
res.
listas, inspecciones, registros y otros que ya

nte, sin embargo falta cerrar campos en blanco en
Considerar esta observación en todos los
o de ubicación de junta soldada inspeccionada

r esta observación en todos los protocolos
ficado de calibración de equipo de torque. * En

a los protocolos , falta firma del responsable de
s de los supervisores de CHINALCO en los índices,

onsiderar esta observación en todos los

ntos a los protocolos , falta firma del responsable

erar esta observación en todos los protocolos
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ce de protocolos de tuberías. *Existe una hoja en
ríz de inspección de protocolos.
planos/sketchs, adjuntos en los protocolos donde

nsable de calidad. Completar firmas.* Considerar
todos los protocolos similares.
listas, inspecciones, registros y otros que ya

nte, sin embargo falta cerrar campos en blanco en
Considerar esta observación en todos los
os en blanco sin número de registro. * Falta firma

siderar esta observación en todos los protocolos
uebas tiene varios registros/protocolos en blanco.
tratista. *Exiten listas en blanco * Considerar esta

s los protocolos similares.
tratista. * Considerar esta observación en todos

res.
tratista. * Existe protocolos en blanco. *

rvación en todos los protocolos similares.
tratista. * Existe protocolos en blanco.

ervación en todos los protocolos similares.
tratista. * Existe protocolos en blanco. *
rvación en todos los protocolos similares.
tratista. * Exiten listas en blanco * Considerar esta

s los protocolos similares.

s de los supervisores de CHINALCO en los índices,

onsiderar esta observación en todos los
ndice de protocolos , Breve descripción del

Carpeta: Nro. de Registro:: 12/16/2020 D 105M (Items: 7.2 - 7.3 - 8.2 - 8.3 - 9.2 - 9.3 - 10.2 - 10.3 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4)

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REGISTRO DE OBSERVACIONES PROTOCOLARES

Fecha de Registro: 12/16/2020 Carpeta:

Nro. de Registro: D 105M

1.0 GENERALES Contratista:

Descripción del Subsistema: DOSSIER DE GESTION

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES

SECCIÓN DESCRIPCIÓN ÍTEM OBSERVAC

2.1 Disciplina Mecánica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVAC

7. Instructivos 7.2 Instructivos Disciplina Mecánico 7.2 No se presenta observaciones.

8. Plan de puntos de Inspección

9. Certificados de calibración 9.2 Certificados de Calibración de Equipos de

Existen cartas de garantías y certificad

2.2 Disciplina Eléctrica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVAC

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVAC

2.4 Disciplina de Tuberías (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVAC

7. Instructivos 7.3 Instructivos Disciplina Piping 7.3 No se presenta observaciones.

8. Plan de puntos de Inspección

9. Certificados de calibración 9.2 Certificados de Calibración de Equipos de

Existen certificados de calidad que no

2.5 Homologación y capacitación de personal (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVAC

Existen 03 certificados que no cuentan

* La lista de soldadores se ha duplicad

11. Homologación y Homologación de Operador de Máquina * Existen registros de ensayo de dobl

Revisado por: Dennis Ravines Ortiz Recibido por:

Empresa: CESEL SA Empresa:

NO ES RESTRICCION QUE SEAN VISADOS POR LA

NO ES RESTRICCION QUE SEAN VISADOS POR LA

donde se presentan las observaciones a fin de poder ubicarlas.

Fecha de Registro: 10/18/2020 Carpeta: TOP X

Nro. de Registro: RO-583M

1.0 GENERALES Contratista: HAUG

2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES

SECCIÓN DESCRIPCIÓN ÍTEM OBSERVACIONES

* Falta firmas digitales de los supervisores de CHINALCO e

Planos de definición del

Lista de verificación de término

Liberación Lista de verificación de término 2.3

Liberación Construction Completion 2.6

Liberación Lista de excepciones 2.9.1 *No se adjunta lista de excepciones

2.1 Disciplina Mecánica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVACIONES

* Falta firmas del responsable de calidad en indice de reg

* Falta firmas del responsable de calidad en Matríz de ins

* Existen carátulas, planos/sketchs, adjuntos en los proto

* Existen protocolos, listas, inspecciones, registros y otros

* Falta adjuntar plano de ubicación de junta soldada inspe

* No se adjunta certificado de calibración de equipo de to

Protocolos de Construcción Informe diario de soldaduras Registros

Regisro de inspección de * Falta adjuntar plano de ubicación de junta soldada inspe

Protocolos de Construcción Verificación toográfica Registros

* En los planos adjuntos a los protocolos , falta firma del r

2.2 Disciplina Eléctrica (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVACIONES

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVACIONES

2.4 Disciplina de Tuberías (Si no aplica colocar NA y cerrar la tabla)

TAG Nro. DE PROTOCOLO ÍTEM OBSERVACIONES

* No se adjunta índice de protocolos de tuberías. *Existe

* Existen carátulas, planos/sketchs, adjuntos en los proto

* Existen protocolos, listas, inspecciones, registros y otros

tratista. Exiten listas en blanco Considerar esta