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PROGRAMA: INTEGRA
Contenido
I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situación actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciación de beneficios
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripción del producto o servicio
2.2 Demanda
a) Características generales
b) Compradores/as identificados (as)
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificación de programa de venta
2.5 Comercialización
a) Determinación del precio de venta
b) Esquema de comercialización
c) Acciones de promoción y publicidad
3. Aspectos Técnicos
3.1 Localización
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio
a) Descripción
b) Parámetros técnicos
c) Normatividad
d) Relación con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamaño
a) Capacidad de instalación
b) Justificación de variaciones
3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecución
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organización y funcionamiento
4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE
5. Acciones o servicios complementarios
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversión
6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)
6.5 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relación anual beneficio/costo
c) Valor Actual Neto
d) Tasa Interna de Retorno
7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo
a) Análisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro
8. Listado de los documentos que acompañan al estudio
Resumen Ejecutivo
Tulyovinos
Domicilio de operación:
Calle Javier Jardines Xospa S/N, colonia de San Isidro, C.P. 13093, Delegación Tláhuac en la
Ciudad De México.
El presente proyecto surge por el interés de los integrantes que se han interesado en la explotación
de ganado ovino ya que sus parientes se han dedicado más de 10 años a esta actividad y ven una
buena oportunidad para generar un empleo que les permita mejorar sus ingresos económicos
mediante la implementación de un centro explotación de ganado ovino bajo un sistema de
producción mixto el cual no existe en la zona ya que la gran mayoría de los productores de ovino en
la zona, crían a su ganado de manera extensiva es decir cuidan a sus animales en el monte o terrenos
baldíos. En Tulyovinos se tiene la posibilidad de la cría mixta pero el pasto se encuentra cerca de
sus unidades de producción, lo que no permite que los animales no tengan que recorrer grandes
distancias para consumir un poco de alimento y así no perderán peso.
Es la fuente de empleo directa que otorgará a las integrantes del grupo, del presente proyecto, con la
finalidad de brindar un ingreso estable y mejorar la calidad de vida de las familias de cada una de
las integrantes, además el grupo pretende fortalecer el arraigo de la producción de ovinos en los
jóvenes y las nuevas generaciones. Otro de los intereses que tiene el grupo es el de poner a la venta
animales de excelente calidad.
Tulyovinos
Los principales beneficios que se tienen para la comunidad es el poder ofrecer animales para pie de
cría que tengan una buena conformación cárnica, una buena genética que les permita obtener
rendimiento considerable que este dentro de un precio razonable.
Un factor benéfico que se buscará, será el de unificar el precio de borrego en pie con los pequeños
productores con la finalidad de que se pague un precio justo por cada kilo de borrego engordado.
Monto de inversión
Fuentes de financiamiento:
Fuente Monto
INAES $250,000.00
DESARROLLO
Actualmente las mujeres y hombres que participan en el presente proyecto se dedican al cuidado de
sus hijos ya que en su mayoría son estudiantes. Aunque aportan en las gastos del hogar, se be
impulsar el empoderamiento de las mismas, a efecto de ser capaces de producir ingresos y dejar a
los hijos un empresa de cría y explotación de animales sólida y consolidada.
En el caso de los integrantes del grupo la ejecución del proyecto pretende brindar una fuente de
empleo estable que les permita ayudar con la economía de sus hogares y cubrir con los gastos de
alimentación, vestimenta y salud, así como mejorar la calidad de vida de sus familias.
• Un trabajo cerca de sus hogares lo que permitirá desplazarse a sus hogares con rapidez en caso de
ser necesario y pasar más tiempo con sus hijos.
• Aumentar los ingresos diarios del hogar.
Con el presente proyecto se pretende establecerse en un lugar formal en el cual se pueda ofrecer
corderos, tanto para cría como para engorda. Además el grupo pretende producir borregos
alimentados con granos y forraje de la región con la finalidad de poder ayudar a los productores de
maíz y avena del pueblo, ayudando de manera indirecta con la economía de estas familias, además
se pretende inculcar y concientizar a las personas y las nuevas generaciones en la importancia del
consumo de barbacoa la cual es una carne magra con menor cantidad de grasa y que además de todo
su cocción es mucho más sana que las de las carnitas ya que a diferencia de las carnitas que se
cuecen con la manteca del propio cerdo la barbacoa solo se cose con vapor eliminando la cantidad
de grasa ingerida por el consumidor final.
Brindaría un empleo cercano y que les permita tener una entrada más a su economía y la ventaja de
poder brindar más tiempo de calidad a sus hijos o su familia en lugar de tener 2 o 3 empleos mal
pagados.
Apreciación de beneficios
Tulyovinos
El presente proyecto tiene planteado comenzar a obtener ingresos económicos a los seis meses
aproximadamente después de la implantación del centro de explotación de ganado ovino, ya que
este tiempo es el que se tardará en obtener animales listos para la venta ya que se tienen que tomar
en cuenta el empadre, la gestación, el destete y la engorda de los corderos tiempo en el que alcanzan
su peso ideal de para su comercialización.
La toma de decisiones se realizará mediante una reunión en la que cada uno de los integrantes
emitirá su opinión exponiendo sus ideas y las soluciones a los problemas que se puedan presentar, y
se elegirá en la que la mayoría de los integrantes este de acuerdo.
Objetivos y Metas
Objetivos
Crear fuentes de autoempleo estable para 5 familias de manera directa, con rendimientos
considerables que si garanticen el crecimiento.
Contar con una actividad que al paso de los años permita el crecimiento y la generación de
nuevos empleos
Crear un patrimonio que pueda ser heredado a las siguientes generaciones de las familias
involucradas.
Cubrir las necesidades básicas de las familias involucradas y de la comunidad.
Contar con un producto sano y confiable en nuestra comunidad.
Metas
Total 1 4
Aspectos de Mercado
Nuestro producto es el borrego en pie de la raza dooper. El grupo ofrecerá el borrego con las
siguientes características: cara negra, mucosas pigmentadas. Vellón sin estilo, áspero, sin mecha,
cara y patas sin lana. Se adapta a clima templado-frío a frío, subhúmedo a húmedo. Son adaptables
de buena formación corporal. Los machos llegan a pesar 120 Kg. Y las hembras 90, sin embargo
nosotros ofreceremos corderos entre de aprox. 60 kilogramos.
Con el presente proyecto el grupo pretende ofrecer animales para pie de cría de la raza dooper, los
cuales tengan características genéticas y fenotípicas capaces de transmitir a su descendencia con lo
que los productores que adquieran estos animales mejoren la producción en cuanto a mayor peso de
los corderos al nacimiento, mejorando el tiempo de crecimiento de los corderos, aumentar el grado
de conversión alimenticia de sus hatos causando que sus animales en pie y canal tengan un mayor
rendimiento de carne.
Demanda
Características generales
Tulyovinos
Hoy en día el consumo por la carne de borrego ha ido en aumento esto debido a que la
concientización de las personas por el consumo de alimentos más sanos, nutritivos y bajos en grasa
es por esto que la carne de borrego ha pasado de ser un platillo exclusivo de los días Domingos o de
restaurantes a un platillo de fin de semana, en la cual la mayoría de las familias consumen esta
carne ya que además de que la forma de preparación es de manera artesanal, la carne solo se cose
con el vapor, lo que disminuye la cantidad de grasa que se consume en otros alimentos tales como
las carnitas.
Para cubrir la demanda de borregos para barbacoa se realizó convenio con tres compradores locales
para la adquisición constante de los corderos, sin embargo también se presenta un porcentaje de
venta ocasional para eventos sociales.
Ventajas de su producto
Una de las ventajas del mercado es el trato que se les ofrece a nuestros clientes, siempre con la
intención de que se sientan cómodos y seguros de que se llevan carne de calidad.
Carne libre de hormonas (sustancias que podrían usarse para el rápido crecimiento de los corderos).
Además de los precios accesibles de nuestros productos ofertados.
La nueva ideología que está surgiendo por el consumo de productos naturales libres de sustancias
que puedan dañar la salud del consumidor final.
Oferta
Principales competidores
Nombre Producto o servicio Precio de venta Condiciones de Otras condiciones que Calidad
Tulyovinos
Debido a la forma de crianza, es el estado de carne de los borregos es superior e infinitamente más
sana. La conformación de los borregos gracias a su forma especial de alimentarse.
Se planea tener cruza todo el año a efecto de que tener en disposición borregos para la venta en
cualquier época del año. Por otro lado el precio de venta es menor.
Los borregos se encuentran libres de enfermedades gracias a los cuidados veterinarios que se tienen.
Programa de ventas
Los pie de cría, tanto hembras como machos se pondrán a la venta en el mes de junio, ya que
atendiendo a la gestación de los mismos y su proceso de engorda. Además se considera el tiempo
para vientres de remplazo y sementales y en el caso de los borregos de engorda se pretende tener
disponibles corderos de entre 40 y 50 kg durante todo el año.
Resumen de ventas
Comercialización
Determinación del precio de venta
Los precios que se establecieron en el presente proyecto están sujetos los costos que el grupo tiene
para obtener un borrego listo para comercializar y al mercado actual de la venta de pie de cría y
venta de ganado en pie.
El precio que el grupo dará es 4600 pesos el borrego, en promedio, que es un borrego aproximado
de 60 kilogramos, para llegar al precio de venta, se hizo un estimado de % de ventas entre % de
costos. Se anexan memorias de cálculo para determinar el precio de venta.
Tulyovinos
Esquema de comercialización
Se dará prioridad a los compromisos adquiridos mediante los convenios previos; la forma de
comercializar será mediante la compra directa de los borregos en el centro de cría y engorda, este se
realizará con pago en efectivo. El grupo no manejará crédito, ni préstamo de sementales. El grupo
social no cuenta con unidad de transporte por lo que la adquisición será en la zona de producción.
Aspectos Técnicos
Localización
El terreno para la operación de proyecto se ubica en calle Javier Jardines Xospa S/N, colonia de San
Isidro, C.P. 13093, Delegación Tlahuac en la Cd. De México.
Las condiciones
climáticas para su
desarrollo y
crecimiento son
idóneas, ya que se
desarrolla en el
pueblo de san
Gregorio.
En lo que refiere a
las rutas de acceso
se puede tomar, en
el paradero sur del metro Taxqueña, un microbús de la ruta 81, que va a Milpa Alta, y se pide la
parada en San Gregorio Atlapulco. Este microbús recorre toda la Avenida Miramontes y parte de
prolongación División del Norte antes de ingresar al centro de Xochimilco, después de dejar atrás la
iglesia de San Bernardino toma la avenida Nuevo León para finalmente arribar al Pueblo de San
Gregorio Atlapulco.
Tulyovinos
Se puede tomar, en el paradero norte del metro Taxqueña, un autobús RTP a Milpa Alta que sigue
la misma ruta de los microbuses de la ruta 81
Los servicios con los que cuenta el terreno son luz, agua y teléfono y vías de acceso lo cual
permitirá se pueda implementar en esta zona. Las ventajas que se tienen al implementar este
negocio en esta zona son la cantidad de pequeños productores de borregos y barbacoyeros que
trabajan en la zona.
Se tiene el suficiente espacio para la producción de borregos y la utilización de los desperdicios de
los mismos.
Se busca que posteriormente se cuente con un vehículo propio que permita el traslado de los
borregos a otros mercados, ya que actualmente no estamos en condiciones de ofrecerlo en otras
partes ya que nos imposibilita los canales de distribución en la zona, mostrándose esta como una de
nuestras principales desventajas.
Proceso Productivo
La oveja es un animal de “día corto”, por tener un marcado poliestrismo estacional o ritmo sexual
estacional. La duración de la temporada reproductiva está regulada por la variación estacional de la
longitud del día o fotoperiodo. El aumento de la duración del día provoca una interrupción de los
ciclos estrales, y la disminución en las horas de luz estimula su reactivación. Durante la estación
sexual los celos se suceden con intervalos de 16 a 17 días (ciclo estral).
Ciclo estral: Su duración es de 16 a 17 días, con extremos de 14 a 21. Mientras no haya fecundación
se repetirá rítmicamente cada 17 días, hasta que continúe el estímulo externo. Una vez que este
desaparece, la oveja entrará nuevamente en anestro hasta la próxima temporada sexual.
Celo: En los animales adultos su duración es de 24 a 48 horas (promedio 36 horas). En las borregas
es sensiblemente menor, de 3 a 24 horas. La ovulación se produce en el tercio final del celo,
aproximadamente entre18 a 30 horas después del comienzo.
Tulyovinos
Gestación: La duración de la gestación en las ovejas, oscila alrededor de los cinco meses, está
influenciada por: La edad influye sólo en el primer parto. Las borregas tienen una gestación de dos
día más que las ovejas. El tipo de nacimiento (simple o mellizo). Las gestaciones gemelares duran
de uno a tres días más que las únicas. La nutrición deficitaria en el último tercio de la preñez,
adelanta el parto de uno a cuatro días. La raza es un factor muy importante en la duración de la
gestación.
El grupo pone especial cuidado durante la gestación ya que es un proceso definitivo para los
rendimientos de nuestro proyecto. Ya que en el 1er mes de la gestación: se implanta el embrión, se
debe mantener el peso y no cambiar dieta abruptamente. Por otro lado se evita stress del vientre; en
el 2º y 3º mes de la gestación: el feto crece poco pero pueden perder ligeramente peso. Finalmente
en el 4º y 5º mes de gestación: el feto crece mucho. Se desarrolla la glándula mamaria es por ello
que se debe mejorar la alimentación.
Luego de un parto normal, la ovulación sin manifestación de celo (ovulación silenciosa) puede
producirse dentro de los 15 a 60 días posteriores. Se lleva a cabo el destete, en estos casos El 70 %
del peso corporal del cordero al nacimiento es desarrollado durante el último tercio de la gestación,
mejorando la alimentación en este período, se logra aumentar el peso al nacer.
Tulyovinos
Durante la lactancia, los requerimientos de la majada son los más altos, para lograr una buena
producción láctea, que significará corderos pesados. A partir del mes de edad, el cordero dependerá,
no sólo de la leche de su madre, sino que además se iniciará en el consumo del forraje. La calidad y
cantidad del mismo incidirá directamente sobre el peso de los corderos al destete.
Lactancia: Todos los mamíferos son afectados en su crecimiento inicial por un factor crítico, la
leche materna. Ésta provee nutrientes en el período en el cual el potencial de crecimiento es más
elevado y transcurre el desarrollo esencial del cordero.
Si el rendimiento materno es bajo, además de reducir la producción de lana y carne, pone en peligro
la vida del recién nacido. Se denomina lactancia la producción láctea de la oveja desde el parto
hasta que se realiza el destete o se seca naturalmente.
La producción de las primeras 48 horas se denomina calostro, y reúne características nutritivas
substancialmente diferentes a la leche.
7:00 hrs; Se llevará a cabo la limpieza de los comederos y bebederos, se procura no estresar al
rebaño y tomándose el tiempo necesario para arrear a las ovejas de un sitio a otro. Se procura
siempre tener, a medida de lo posible, siempre libre de desechos contaminantes.
•8:00 hrs; Se realiza la preparación del alimento destinado a las ovejas de engorda; por otro lado se
llevará a pastorear a los demás borregos que se encuentran dentro de la etapa de pie de cría, esto
llevara un tiempo de seis horas aproximadamente, se debe vigilar que todas coman lo suficiente y
cuidar que el rebaño no se expanda o se pierda.
14:00 hrs; Una vez finalizada la etapa de pastoreo se ingresarán las borregas de pie de cría y se les
proporcionara un poco de concentrado al termínaselo se les proporcionara paca de avena con la
finalidad de que cubra con sus requerimientos del días en cuanto a consumo de alimento diario,
proyectado en las memorias de cálculo.
Tulyovinos
14:00 hrs; saldrán los borregos de engorda a pastorear en los terrenos más cercanos a las
instalaciones con la finalidad de que no pierdan mucha energía ni masa muscular al recorrer grandes
distancias.
18:00 hrs, ingresarán los borregos de engorda a los corrales en donde se les pondrá alimento para
engorda así como paca de avena una vez que se terminen el concentrado. Tomando en cuenta su
preparación previa y sin descuidar el abastecimiento de alimento y pacas en almacén.
Posterior a que nuestros corderos alcanzar el peso ideal para su venta, se preparan para ser
comercializados. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera:
Se separan los borregos finalizados para saber cuántos se tienen en disposición. Se revisan los
convenios previamente firmados en donde sabremos cuantos borregos se deben entregar por mes y a
quienes. Sin embargo también se tiene considerado la venta para eventos sociales, por lo que
también se está al pendiente del teléfono para posibles pedidos extraordinarios. Se le brinda cita al
cliente y se le comenta que tiene que acudir a nuestras instalaciones por el animal (de complicarse
se alquilara flete).
Toda la descripción anterior de nuestro proceso, permite darle a nuestros corderos un crecimiento
de calidad y cuidados necesarios para lograr un buen producto. Asi como un atención cordial y de
calidad a nuestros clientes.
Parámetros técnicos
De acuerdo a la cantidad de vientres señalados en nuestro proyecto se muestra el consumo de los
alimentos; así como en el cordero atendiendo las diferentes etapas tanto de gestación como de
desarrollo.
3 1.8 3 90 270
Destete y engorda
total Forraje
Tulyovinos
Normatividad
Todos los procesos de producción de borregos se llevaran a cabo bajo las siguientes normas:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-SSA2-1994, "PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE LA BRUCELOSIS EN EL HOMBRE, EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION".
Par lo cual se tendrá contacto directo con el SENASICA para que el hato sea muestreado 1 vez por
año.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-ZOO-1993, ESPECIFICACIONES PARA LA
REGULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, BIOLÓGICOS Y
ALIMENTICIOS PARA USO EN ANIMALES O CONSUMO POR ÉSTOS. Una de las formas de
cómo combatir esto será la aplicación de los fármacos que no se encuentren caducados teniendo en
cuenta el manejo adecuado.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-ZOO-1995, SACRIFICIO HUMANITARIO DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES. El sacrificio de los animales se realizar mediante
pistoleo.
Se realizará un zanja de 2 metros de profundidad colocando una capa de cal de 10cm después se
colocara el cadáver, se cubrirá con una capa de 10cm, después se colocará una capa de tierra de
Tulyovinos
50cm y se colocara una última capa de cal de 10cm posteriormente se rellenara la totalidad de la
zanja.
Tamaño
Capacidad
El número de vientres que se tienen considerados para la implementación del proyecto es de 38
vientres, los cuales se proyecta que el 30% de estas puedan dar dos corderos por camada en cada
gestación. Los demás se considera que sea uno por camada, sin embargo también se considera el
22% de mortandad por ciclo de gestación.
Reproducción de Ovino
vientres 16
Sementales (S1 y S2) 2
días de Gestación 145
No. de corderos nacidos 16
Mortandad 22%
Producción por ciclo 1.5
Producción anual 15
Por otro lado el terreno que se considera para nuestro proyecto tiene una superficie de 0000m2,
distribuido de la siguiente manera, tales metro medirán los corrales, tantos bebederos, (y donde
estarán colocados los bebederos) Hacer mapa de distribución indicando medidas en cada uno.
En el caso del presente proyecto no se necesita construcciones o adaptaciones para personas que
estén en situación de vulnerabilidad ya que todos los integrantes del grupo pueden desarrollar las
diferentes actividades que se plantean en el proyecto sin ningún problema.
Tulyovinos
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obra civil x x x x
Adquisición de tinaco x x
Comederos y bebederos x x
Adquisición de capital de trabajo x
Segunda Ministración
Adquisición de vientres y sementales x x
Puesta en Marcha x x x x x x x x x
Programa de ministraciones
Organización y funcionamiento
TULYOVINO
Producción MARCO ANTONIO PALACIOS Producción ROSARIO ISELA RIOJA Producción ERIC ALEJANDRO RIOJA
BELTRAN
El manejo del negocio se repartirá de tal manera que todos las integrantes del grupo participen en
las diferentes actividades que se tienen que realizar durante el día, con la finalidad de que si en
algún momento, alguno de los integrantes no pueda realizar sus labores, ya sea por enfermedad o
compromisos sociales (escolares, defunciones, festividades), las demás integrantes del grupo
puedan repartirse las actividades del integrante que no se presente.
La compra de todos los insumos se realizarán los días primeros de cada mes, con la finalidad de que
el alimento que se les proporcione a los borregos no se contamine.
compromisos sociales (escolares, defunciones, festividades), las demás integrantes del grupo
puedan repartirse las actividades del integrante que no se presente.
Las decisiones que se tengan que tomar, con relación a las actividades que derive el negocio, se
realizarán mediante una votación, en la que cada uno de las integrantes tiene un voto de igual valor.
Esta toma de decisiones, se realizará semanalmente en las juntas que se realicen.
La puesta en marcha que se solicitó en el presente proyecto, es con la finalidad de no tener algún
problema que se pueda presentar a la hora de la entrega del recurso o la comprobación, además se
ayudará a gestionar un programa que mejore la administración del mismo.
El beneficio que el grupo piensa obtener con la puesta en marcha es abarcar los puntos en los cuales
el mismo grupo desconoce, como es el caso del recurso, que en caso de ser apoyado nuestro
proyecto, podamos tener a poyo para llevar a cabo una correcta aplicación, así como la resolución
de las dudas que puedan surgir, que a su vez, pueden resultar en alguna falla que condicione el
apoyo que pudiese ser recibido. El profesional que nos apoyara cuenta con la experiencia necesaria
para esta.
Aspectos financieros
Programa de inversión
CON CEPTOS UN IDA D CA N TIDA D COSTO UN ITA RIO MON TOS IN A ES GRUPO SOCIA L
A CTIVO FIJO $ 1 9 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 9 0 ,0 0 0 .0 0 $ -
contrucción de corrales, comederos y bebederos adecuacio 1
(LAMINAS GALVANIZADAS DE 6M DE LARGO nes
120,000.00 $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 2 0 ,0 0 0 .0 0
*80CM DE ANCHO , PTR 2
PULGADAS, ROLLO DE MAYA ELECTROSOLDADA)
Ovinos vientres raza dooper Cbza 16 2,800.00 $ 4 4 ,8 0 0 .0 0 $ 4 4 ,8 0 0 .0 0
Ovinos semental raza dooper Cbza 2 12,600.00 $ 2 5 ,2 0 0 .0 0 $ 2 5 ,2 0 0 .0 0
A CTIVO DIFERIDO $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ -
Puesta en Marcha servicio 1 $ 20,000.00 $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 $ -
0 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
CA PITA L DE TRA BA JO $ 4 0 ,0 0 0 .0 0 $ 4 0 ,0 0 0 .0 0 $ -
Maiz Molido Tonelada 1.5 $ 6,000.00 $ 9 ,0 0 0 .0 0 $ 9 ,0 0 0 .0 0 $ -
salbado Tonelada 3.5 $ 6,000.00 $ 2 1 ,0 0 0 .0 0 $ 2 1 ,0 0 0 .0 0 $ -
pacas de rastrojo pacas 125 $ 80.00 $ 1 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1 0 ,0 0 0 .0 0 $ -
TOTA L $ 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ -
PORCEN TA JE
100% 100% 0%
Activos Disponibles
Tulyovinos
Tipo de Condicione Disponibilidad Propiedad Cantidad Superficie Contrato u otro documento que asegure su
bien s de uso inmediata (A nombre uso*
(Bueno, (si / no) de quién
regular, está) Si No Monto del
malo) arrendamiento
($)
terreno Bueno Si ROSARIO 1 800MTS COMODATO
ISELA
RIOJA
JARDINE
S
Flujo de Efectivo
Concepto / Año - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENTRADAS (+)
INAES $ 250,000.00
Grupo $ -
Ventas $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
Otros ingresos
TOTAL ENTRADAS $ - $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
SALIDAS (-)
Fija $ 190,000.00
Diferida $ 20,000.00
Inversiones
Capital de
$ 40,000.00
trabajo
Costos de producción, administración y ventas $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00
Depreciación y amortización de la inversión fija $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
ISR (30%) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PTU (10%) $ - $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00 $ 18,714.00
TOTAL SALIDAS $ 250,000.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00 $ 311,574.00
Flujo de Efectivo -$ 250,000.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00 $ 168,426.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00 $ 220,800.00
COSTOS FIJOS $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00
COSTOS VARIABLES $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64 $ 144,764.64
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43 $ 12,196.43
PUNTO DE EQUILIBRIO % 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52% 5.52%
VAN $ 166,552.71
TIR 22.68%
B/C $ 1.32
Análisis FODA
FORTALEZ DEBILIDAD
AS ES
Los integrantes del grupo conocen y dominan la Compromisos inesperados que no permitan
forma de producción del borrego. realizar las actividades a los integrantes del grupo.
El grupo se encuentra en una zona borreguera. No contar con alimento suficiente por cambios
climáticos.
OPORTUNIDAD AMENAZA
ES S
La creciente demanda de carne de barbacoa los El que los pequeños productores mal baratan sus
fines de semana. animales
La concientización de las personas por el Una posible deficiencia en la salud de los vientres
consumo de una carne que esta cocinada con que no permita la gestación esperada.
vapor y no con grasa de origen animal
Hay varios productores que invierten en la mejora Perdidas de animales por robo o extravío
genética de sus rebaños
Implementar cursos de capacitación para apoyar el desarrollo del negocio, esto con el fin de
preparar a los integrantes para afrontar cualquier dificultad o problema que se les presente.
Desarrollar estrategias de mercado para el grupo social y así, captar nuevos mercados, esto
con el fin de expandir los puntos de venta y aumentar las ganancias; de esta manera se
puede afrontar cualquier incremento en los insumos para la crianza de borregos.
Tulyovinos
Buscar la penetración del producto en nuevos mercados, de esta manera se pretende dar a
conocer el producto a diferentes partes de la república.
COSTOS VARIABLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 12
Maiz Molido $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 54,000.00
salbado $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00
pacas de rastrojo $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 960.00
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 10,580.00 $ 126,960.00
Tulyovinos
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
( + ) VENTAS $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
COSTOS FIJOS $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00
COSTOS VARIABLES $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00
( - ) COSTOS TOTALES $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00 $ 211,140.00
( - ) DEPRECIACION $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00 $ 187,140.00
( - ) IMPUESTOS $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80 $ 3,742.80
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20 $ 183,397.20
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTAS $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
COSTOS FIJOS $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00 $ 141,900.00
COSTOS VARIABLES $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00 $ 126,960.00
COSTOS TOTALES $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00 $ 268,860.00
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98 $ 192,929.98
PUNTO DE EQUILIBRIO % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
∑ COSTOS FIJOS $1,200.00 $1,000.00 $1,000.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $113,000.00
Mano de obra $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $11,200.00 $100,800.00
Luz electrica $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $600.00
Telefono e Internet $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00
Agua $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $600.00
Flete de entrega $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $9,600.00
Contador $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00
Limpieza de corral $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total de egresos $41,200.00 $13,080.00 $13,080.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $24,280.00 $285,880.00
Saldo Mensual -$41,200.00 -$13,080.00 -$13,080.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $15,720.00 $74,120.00
Saldo Acumulado -$41,200.00 -$54,280.00 -$67,360.00 -$51,640.00 -$35,920.00 -$20,200.00 -$4,480.00 $11,240.00 $26,960.00 $42,680.00 $58,400.00 $74,120.00 $148,240.00
Cantidad
Concepto Monto Descripción
solicitada
Capital de trabajo inicial $40,000.00 $40,000.00 pesos
Total $40,000.00
Tulyovinos
3 1.8 3 90 270
Destete y engorda
total Forraje 645
Resproduccion de Ovino
vientres 38
Sementales (S1 y
2
S2)
dias de Gestacion 145
No. de corderos
40
nacidos
Mortandad 22%
Produccion por
1.5
ciclo
Produccion anual 48