Proyecto Lechero

PRODUCCION DE LECHE
GRUPO: RANCHO SAN MIGUEL
SANTA INES TECUEXCOMAC

Contenido
1. TITULO............................................................................................................................................2
2. RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................................2
3. OBJETIVOS Y METAS.................................................................................................................5
3.1. Objetivos................................................................................................................................5
3.2. Metas.......................................................................................................................................6
4. ESTRATEGIA COMERCIAL........................................................................................................6
4.1. Descripción de la situación actual...................................................................................6
4.2. Planteamiento de Diseño de la Estrategia Comercial para este proyecto.................7
4.3. Definición del tipo de demanda que atenderá el proyecto y su justificación............9
5. ESTRATEGIA ORGANIZATIVA...................................................................................................10
5.1 Antecedentes de la conformación del grupo o empresa familiar en relación a la
actividad productiva relacionada...............................................................................................10
5.2 Enunciar nombres y direcciones de cada uno de los integrantes del grupo y su
representación (una tabla)...........................................................................................................11
5.3 Definición de la figura formal o jurídica que adoptaran, si fuera el caso..................11
6. ESTRATEGIA DE ABASTO..........................................................................................................12
6.1. Enunciar la forma en que se van a abastecer de las materias primas e insumos,
incluyendo nombres de proveedores, direcciones, condiciones de compra, etc.........12
7. DISEÑO TECNICO..........................................................................................................................12
7.1. Localizacion y tamaño..........................................................................................................12
7.2. Ingeniería del proyecto.........................................................................................................13
7.3. Diseño administrativo...........................................................................................................23
8. EVALUACION ECONOMICA........................................................................................................24
8.1. Fuentes de Financiamiento..................................................................................................24
8.2. Inversiones..............................................................................................................................25
8.3. Proyección de Ingresos y Egresos....................................................................................27
9. EVALUACION DE RIESGOS........................................................................................................36
9.1. Enumerar los riesgos del proyecto....................................................................................36
10. EVALUACION MINIMA DE ASPECTOS AMBIENTALES.....................................................37
10.1. Señalar los posibles efectos que tendría el proyecto.................................................37
11. DICTAMEN.....................................................................................................................................38
1. TITULO
Producción de leche
2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento plantea un proyecto en la localidad de Santa Inés

Tecuexcomac, dicho proyecto plantea la construcción de techumbre para establo,
en donde se dará valor agregado a la producción primaria principalmente maíz para la
obtención de silo. El grupo cuenta con vacas de la raza Holstein esta raza de ganado,
es reconocida por su alta producción de leche y carne y por su buena adaptabilidad
por lo cual se tendrá una mayor productividad y por ende mayores ingresos para
mejorar sus condiciones de vida.
El proyecto es presentado por el Grupo Social denominado “Rancho San Miguel” el

cual se encuentra conformado por 5 integrantes de los cuales 2 son mujeres y 3
hombres. El domicilio donde se ubicara el proyecto es en Calle Los Pinos 2, Santa
Inés Tecuexcomac, municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.
La idea de proyecto nace de las necesidades sentidas de los integrantes, para

generar fuentes de empleos, apoyo a la canasta básica, contribuir a la alimentación
humana, cuentan con la experiencia del manejo de vacas lecheras, para apoyar y
mejorar el bienestar económico y socialmente al grupo así como a sus familias.
La importancia de la implementación del proyecto productivo es aumentar la

productividad y rentabilidad de la producción de leche aplicando un manejo nutricional
y sanitario. Y generar el autoempleo considerando que la posibilidad de tener empleos
en la región son cada vez más escazas y por lo tanto con el proyecto los participantes
podrán gozar de un ingreso económico constante para el apoyo económico de sus
familias.
La iniciativa del proyecto surge de la necesidad de fortalecer la actividad que
desarrollan para la generación de empleos permanentes que representen ingresos
económicos. No solo para los integrantes del grupo sino también para sus familias, ya
que actualmente las integrantes no tienen un empleo y por ello buscan la oportunidad
de solicitar recurso ante la SIA para ejecutar el proyecto de inversión.
Cuya inversión corresponde: a u monto total de 2610661.94 con el apoyo de la SIA

DEL 80%. Como se indica en el siguiente cuadro:
CONCEPTOS
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS SIA GRUPO TOTAL
ACTIVO FIJO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ESTABLO 372 M² OBRA 1 $ 610,661.94 $ 610,661.94 $ 427,463.36 $ 183,198.58 $ 610,661.94
Con el proyecto se producirá leche de calidad nutricional por obtenerla con un manejo
sanitario y de ordeña adecuados. Con la autorización del apoyo solicitado a SIA los
participantes podrán auto emplearse y ejecutar con transparencia los recursos para el
proyecto y por ende mejorar sus ingresos, por tal podrán apoyar a los gastos de sus
hogares y sus familias.
El principal producto obtenido en el proceso de producción se comercializara en la

ubicación donde se desarrollara el proyecto, teniendo en cuenta que ya se tienen
ubicados los clientes potenciales y lo entregan a pie de corral con ellos Así mismo se
realizara la venta de becerros engordados con carnicerías regionales.
Con el proyecto se tiene una Relación B/C de 1:06, lo que significa que por cada
peso invertido se tendrá una ganancia de 6 centavos. Y una TIR de 35.24%, el
proyecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada que proporciona la inversión.
El proyecto de leche, se tiene que el VAN 261,959., mayor que cero, lo que significa
que el proyecto además de la recuperación se tendrán utilidades y ganancias durante
5 años, con una ganancia bruta a partir del tercer año de 263,493.00 pesos.
La venta del producto final abarcara un mercado potencial local iniciando con los
compradores identificados, el grupo tiene contemplado fortalecer el proyecto y
visualiza a un mediano plazo abarcar un mercado regional, ofreciendo productos de
calidad.
Los beneficios que obtendrá el grupo en un primer momento es la generación de 5

empleo directos y permanentes el cual les permitirá obtener un ingreso constante que
apoye al gasto familiar y por ende mejore su calidad de vida así como fortalecer las
habilidades productivas que contribuyan a una mejora constante en el proceso de
producción.
El beneficio que adquieren los clientes potenciales es la adquisición de leche de

calidad obtenida con un manejo sanitario, alimentación, y de ordeña adecuados.
Con el proyecto se obtendrán los siguientes beneficios:

Incrementar el nivel de productividad
Mejorar las condiciones económicas de los integrantes del grupo
Generar empleos permanentes para los integrantes
Mejorar la calidad de vida
Desarrollo social y económico del grupo y sus familias
Contribuyen a mejorar la nutrición de la población local
Fortalecer la actividad productiva
Mejoramiento de los terrenos de cultivo al utilizar la composta obtenida de los
residuos orgánicos de las vacas
Disminución de uso de fertilizantes al utilizar compostas
3. OBJETIVOS Y METAS
3.1. Objetivos
Objetivo general.
Aumentar la productividad y rentabilidad de la producción de leche aplicando un

manejo nutricional y sanitario adecuado durante el proceso de producción para
mejorar el nivel económico y social de las participantes y sus familias.
Objetivo específico.
 Solicitar el apoyo de la SIA a proyectos integrales de desarrollo rural para la

construcción de techumbre para establo con la finalidad de proporcionar las
condiciones adecuadas al ganado.
 Utilizar la producción primaria de maíz (silo), zacate y obtendrá alfalfa para la
elaborar dietas destinadas a la alimentación del ganado.
 Proporcionar dietas al ganado que satisfagan sus requerimientos nutritivos de
acuerdo al desarrollo del Hato.
 Crear 5 fuentes de trabajo para las integrantes así como desarrollar sus
capacidades y escalar progresivamente a otros niveles de producción y
organización.
 Enlazar la producción agrícola y pecuaria para el aprovechamiento eficaz de
los recursos.
 Aprovechar la oferta institucional en apoyo a productores para canalizar los
recursos económicos hacia la ejecución de proyectos con rentabilidad.
 Fortalecer la producción agropecuaria.
3.2. Metas
 Obtener el apoyo de la SIA del Programa proyectos integrales de desarrollo

rural, se pretende la construcción de techumbre para establo, con una inversión
institucional total de $ 610661.94.
 Establecerán un manejo sanitario eficiente durante el proceso de producción.
 Implementar un manejo nutricional adecuado al ganado para obtener leche de
calidad.
 Implementar un manejo de ordeña adecuado.
 Realizar el uso de registros y calendario de vacunación.
 Lograr que los productores tengan los conocimientos básicos de la
importancia de la organización para optimizar sus procesos productivos.
 Consolidar 5 fuentes de autoempleo que les permita a los productores el poder
contemplar dentro de los costos de producción la mano de obra aportada por
los integrantes del proyecto y/o sus familias.
 Lograr una TIR con el proyecto de 35.24%
 Tener una B/C de 1:06
 Optimizar las condiciones de producción del grupo para que perciban mejores
ingresos.
4. ESTRATEGIA COMERCIAL
4.1. Descripción de la situación actual

 ¿Cuáles son las características del producto y subproductos que
actualmente se venden en la región o entidad?
Producto principal final que se oferta a los clientes potenciales es leche con un
manejo sanitario y de ordeña adecuada, donde se utiliza la producción primaria para
la elaboración de dietas destinadas a la alimentación del ganado.
 ¿Cuáles son los precios que actualmente o históricamente se han
manejado?
El precio de la leche es de $ 8.30 por litro en la localidad.
 ¿Cuáles son los sitios donde se comercializan estos productos o los

canales usados habitualmente?
La comercialización del producto se efectúa en la localidad directamente con el

botero.
 ¿Existe algún tipo de promoción o esfuerzo ya sea privado o público para
promover este producto o servicio? ¿En qué ha consistido?
No se ha realizado ningún tipo de promoción.
4.2. Planteamiento de Diseño de la Estrategia Comercial para este proyecto
 Enunciar las características más específicas posibles que tendrá el

producto o servicio que el proyecto ofrecerá al mercado.
Durante el desarrollo proyecto el producto principal final que se obtendrá y ofertara a

los clientes potenciales es leche con un manejo sanitario y de ordeña adecuada, la
leche tiene las siguientes propiedades físicas: una densidad media de 1,032 g/l.
Contiene una proporción importante de agua (cerca del 87%). La leche se colocara en
recipientes con características de grado alimentario para garantizar una leche de
calidad.
Las características más importantes del producto (leche) son las siguientes: producto
de calidad obtenido con un manejo de ordeña adecuado, una vez que se obtiene la
leche se debe realizar la conservación, manejo (filtrado) y enfriamiento de la leche a 4
°C para evitar una alta actividad microbiana, y con ello preservar las características
organolépticas deseables (sabor, color, olor, textura) y nutricionales.
 Establecer el o los precios que se estima para el producto y con el cuál se
harán los cálculos posteriores.
La puesta en marcha del presente proyecto plantea para el primer año la venta de
47,980 litros de leche en el primer año, el precio de venta que ofertara el grupo es de
$ 8.50 el litro de leche. Como se muestra en la siguiente grafica la productividad
incrementa con proyecto con el apoyo de la SIA. Cabe mencionar que también se
hará la venta de becerros.
Producción de leche anual
LECHE PARA VENTA (LTS) 47,980.80 82,252.80 119,952.00 119,952.00 130,233.60
 Precisar cuál va a ser el canal de comercialización que el producto va a

seguir hasta colocarlo en el mercado meta.
El proyecto se desarrollara en una zona que se dedica en un 70 % a la producción

agropecuaria en donde la población se dedica a la producción de leche y elaboración
de productos derivados de la leche.
Por lo que el canal de comercialización que utilizara el grupo en el desarrollo del

proyecto es el que se observa en el siguiente esquema en donde se identifica la
intervención del productor de leche en este caso el grupo “Rancho San Miguel”, el
transformador el cual adquiere la leche fresca y realiza el proceso de valor agregado
para la obtención subproductos de la leche como son; quesos, crema, mantequilla y
yogurt, el canal termina en el consumidor final que adquieren los productos lácteos
 Establecer en que va a consistir la promoción que se hará del producto
así como los costos que dicha promoción tendrá, en caso de que se
requiera.
El aspecto de promoción del producto no es requerido debido a que se tienen

ubicados los clientes potenciales del producto final.
4.3. Definición del tipo de demanda que atenderá el proyecto y su justificación
Los clientes potenciales de este proyecto productivo serán con clientes

transformadores es decir los clientes dedicados a la elaboración de productos
derivados de la leche.
El objetivo de tratar con los clientes potenciales es fomentar la red de

comercialización más directa en donde no intervengan compradores intermediarios.
Por lo que el proyecto interviene en una cadena local en el eslabón primario como se
observa en la siguiente cadena productiva, ya que se vincula el eslabón de
producción de maíz, zacate y alfalfa los cuales se utilizaran para elaborar las dietas y
producir leche de calidad la cual se ofertara como leche fresca para los clientes
potenciales que en este caso son clientes transformadores los cuales dan un valor
agregado a la leche convirtiéndola en subproductos.
En el siguiente esquema se observa la cadena productiva agropecuaria.
5. ESTRATEGIA ORGANIZATIVA
5.1 Antecedentes de la conformación del grupo o empresa familiar en relación a

la actividad productiva relacionada
Considerando que los productores participantes tienen amplia experiencia en el

manejo de vacas lecheras manejo que contempla manejo sanitario, manejo de ordeña
y manejo nutricional.
Deciden formar un grupo de trabajo con la finalidad de plantear dicho proyecto

productivo para fortalecer la actividad productiva y por ende mejorar los ingresos de
los participantes y de sus familias.
El proyecto tiene como propósito tener las condiciones adecuadas para el manejo del
ganado y así mejorar la capacidad productiva para cubrir las necesidades del
mercado potencial considerando que los clientes potenciales demandan cantidades
de leche de manera constante, por lo que es de vital importancia fortalecer el manejo
nutricional y sanitario para obtener una mayor productividad que garantice satisfacer
las necesidades de los clientes potenciales e incrementar la rentabilidad del proyecto
Cabe mencionar que el grupo utilizara la producción primaria de maíz para la
obtención de silo, zacate y adquirirá alfalfa para la elaboración de dietas con esta
acción se dará un valor agregado a la producción primaria, vinculando a la vez la
actividad pecuaria y agrícola. Garantizando con las dietas satisfacer los
requerimientos nutritivos del ganado.
5.2 Enunciar nombres y direcciones de cada uno de los integrantes del grupo y
su representación (una tabla)
DATOS GENERALES DE LOS INTEGRANTES
NOMBRE DEL GRUPO: RANCHO SAN MIGUEL

REPRESENTANTE DEL GRUPO: ELIZABETH OCOMATL LICONA
LOCALIDAD: SANTA INES TECUEXCOMAC
MUNICIPIO: IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
ESTADO: TALXCALA
NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCIÓN DE LECHE
TIPO DE PROYECTO: PECUARIO
APELLIDO APELLIDO CODIGO

CARGO NOMBRE (S) CURP DOMICILIO LOCALIDAD MUNICIPIO
PATERNO MATERNO POSTAL
PRESIDENTE (A): OCOMATL LICONA ELIZABETH OOLE920325MTLCCL06 CALLE REVOLUCION 7 SANTA ANA NOPALUCAN SANTA ANA NOPALUCAN 90135
IXTACUIXTLA DE MARIANO
SECRETARIO (A): VALENCIA LOPEZ MARLEN VALM020804MTLLPRA3 AV VICENTE GUERRERO 15 SANTA INES TECUEXCOMAC 90126
MATAMOROS
TESORERO (A): ITURBIDE RAMIREZ EDUARDO IURE891211HTLTMD00 CIRCUITO 118 SAN MIGUEL DEL MILAGRO NATIVITAS 90720
INTEGRANTE ITURBIDE RAMIREZ CONCEPCION IURC861009HTLTMN09 CALLE LOS PINOS 2 SANTA INES TECUEXCOMAC 90126
MATAMOROS
INTEGRANTE ITURBIDE RAMIREZ DAVID IURD920912HTLTMV01 CALLE GUERRERO 3 SANTA INES TECUEXCOMAC 90126
MATAMOROS
5.3 Definición de la figura formal o jurídica que adoptaran, si fuera el caso
El grupo estará trabajando como grupo social.

6. ESTRATEGIA DE ABASTO
6.1. Enunciar la forma en que se van a abastecer de las materias primas e
insumos, incluyendo nombres de proveedores, direcciones, condiciones de
compra, etc.
INSUMO/ PROVEEDOR DIRECCIÓN CONDICIONES DE

CONCEPTO COMPRA
Construcción de Constructora Calle 5 sur 1-E De acuerdo con la
techumbre para Tecuex S.A de C.V Ixtacuixtla, Tlax contratación
establo
7. DISEÑO TECNICO
7.1. Localizacion y tamaño

• Enunciar la dirección exacta donde se ubicara el proyecto
El proyecto se ubicara en calle Los Pinos 2 en la localidad de Santa Inés

Tecuexcomac municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros en el Estado de
Tlaxcala.
Figura 1. Ubicación del municipio del estado de Tlaxcala.

• Incluir un croquis
A continuación se muestra la ubicación del proyecto en Calle Los Pinos 2, Santa Inés
Tecuexcomac, municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros estado Tlaxcala.
7.2. Ingeniería del proyecto

• Descripción de instalaciones
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Construcción de techumbre para Suministro y colocación de lámina zintro
establo calibre 22, incluye: lámina, acarreo,
elevación de la lámina, material, mano
de obra y herramienta.
Piso de concreto en cuadros de 2x2
mts, con malla electrosoldada 6-6
10/10, aristas rematadas con volteador,
espesor de 10 cm, acabado rayado,
concreto en obra, acabado pulido, y
todo lo necesario para su correcta
ejecución.
• Descripción de la Maquinaria y equipo
El grupo social cuenta con la siguiente maquinaria y equipo que es utilizado en las
actividades del proceso de producción.
Concepto Cantidad
Tractor 110 hp 1
Ensiladora 1
Rastra 1
Arado 1
Sembradora de precisión 1
Ordeñadora 1
• Descripción de materias primas e insumos
El grupo social adquiere los siguientes insumos que se utilizan en el proceso de

producción.
CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA
Alimentos Villa Alta, Tlax
Medicamento Albatlax Mensual
Alimentos Villa Alta, Tlax

Alimento Albatlax Mensual
Productor de la Santa Inés

Alfalfa achicalada localidad Tecuexcomac Mensual
• Descripción del proceso productivo (incluir un flujograma)
La construcción de techumbre de 240 m² para establo con la finalidad de adecuar el

área de producción en donde se fortalecerán las actividades de un manejo adecuado.
El proyecto se ejecutara con la finalidad de fortalecer la producción de leche para

cubrir la demanda que les solicitan los clientes ya que se incrementara la
productividad, rentabilidad, aplicación de manejo nutricional, sanitario y de ordeña
adecuados para garantizar leche inocua de calidad.
El grupo cuenta con una superficie de 360 m² de corrales, terrenos de cultivo para la
siembre de cultivos agrícolas, principalmente maíz, para el desarrollo del proyecto de
Producción de leche, en dicha superficie se tienen construidos corrales los cuales
cuentan con comederos y disponen de servicios como son; agua, luz, drenaje dichos
servicios son necesarios para el desarrollo del proyecto.
En el siguiente esquema de proceso de producción se observan todas las actividades

a desarrollar por parte de los integrantes del grupo para el desarrollo y ejecución del
proyecto.
Para obtener el producto final en este caso leche fresca es a partir del siguiente
proceso productivo:
GANADO DEL GRUPO
El grupo de productores tienen 14 vacas lecheras Holstein, 11 vaquillas, 15 becerras

de la raza tienen las características necesarias para el desarrollo del proyecto.
PRODUCCIÓN DE MAIZ (PARA LA OBTENCION DE SILO)
Los integrantes del grupo tienen terrenos de cultivo principalmente de temporal, en

donde se produce el maíz, con el objetivo de obtener silo y sea parte para la
elaboración de dietas que se destinara como alimento para el ganado y así vincular la
producción primaria dando un valor agregado en la obtención de leche de calidad.
ALIMENTACIÓN
Está sustentada en el consumo de silo de maíz, esquilmo de maíz, alfalfa achicalada

y alimento concentrado. La alimentación es el componente más importante desde el
punto de vista económico y que determina el comportamiento productivo de los
animales la dieta se encuentra basada fundamentalmente para vacas lactantes, que
se suministran diariamente a las vacas para obtener una producción de leche de
mayor calidad y a los sementales para cubrir los requerimientos nutricionales. Para
tener una calidad de la dieta se van usar insumos producidos de calidad con la
materia seca indicada, proteína, energía, etc.
Los diversos nutrientes e insumos que requiere el ganado durante el proceso de

producción son los siguientes:
Agua: Es uno de los componentes más importantes de la alimentación cuya calidad y

cantidad no siempre es bien valorada. El ganado sufre más rápidamente por falta de
agua que por la deficiencia de cualquier otro nutriente.
Energía: El cuerpo del animal requiere de energía digestible, metabolizable, neta y de

producción para su funcionamiento.
Proteína: Son nutrientes muy importantes porque se encuentran presentes en todas

las células del cuerpo animal y están implicadas en la mayoría de las reacciones
químicas del metabolismo de los animales.
Minerales: Son indispensables para obtener buena producción láctea, así como en la
ganancia de peso, se recomienda tenerlos siempre a disposición de los animales (a
libertad).
Vitaminas: Se ocupan en cantidades muy pequeñas y se encuentran en los alimentos

que consume el ganado en los forrajes verdes o bien son sintetizadas por los mismos
animales.
Fibra: Se encuentra presente en los forrajes en forma de celulosa y hemicelulosa, son

degradables por enzimas producidas por bacterias del rumen.
Las dietas serán balanceadas en relación a los requerimientos de nutrientes, acorde a

su fase productiva.
GESTACIÓN
La duración de la gestación de la vaca es de 270 a 290 días, con un promedio de 280

días. En la práctica se cuentan 9 meses a partir de la inseminación hasta el día
esperado del parto.
PARTO
Al nacer el becerro viene envuelto en unas capas llamadas placentas o secundinas y

también lo envuelve material de aspecto líquido - gelatinoso, que durante el parto el
becerro es común, los aspire por la nariz, provocando dificultad para respirar, este
caso es característico en partos difíciles. Al presentarse tal situación, se sugiere que
con un trapo limpio se seque la parte de la nariz y boca del becerro.
MANEJO ZOOTÉCNICO DE ORDEÑA
Esta se llevara a cabo dos veces al día con una duración de 15 minutos al ser manual
por vaca. Poniendo especial cuidado en que entre una ordeña y otra (mañana y tarde)
se tenga cuando menos un intervalo de 10.5 horas, buscando de preferencia que este
intervalo sea de 12 horas, lo que le permitirá a la glándula mamaria restablecerse
desde el punto de vista fisiológico, lo que permite tener la misma producción de leche
en cada una de las ordeñas.
Para llevar a cabo esta práctica, no será necesario lavar las ubres ya que está
comprobado que existe mayor incidencia de mastitis con esta práctica. Pero si serán
desinfectados los pezones con productos yodados y se practicara la prueba de
mastitis con paño oscuro (diario). Al momento de la ordeña se les suministrara el
concentrado, esto de acuerdo a la producción diaria. Posterior a la ordeña el ganado
deberá tener libre acceso al consumo de agua fresca y se les suministrara su ración
de forraje que corresponda a la mañana y por la tarde se llevara a cabo la misma
práctica de manejo,
MANEJO SANITARIO
Desinfección de ombligo: Al nacimiento, el ombligo se corta para prevenir algún tipo

de infección.
Encalostramiento: Cuando el becerro nace no tiene protección contra las

enfermedades y es incapaz de producir sus propias defensas hasta los 2 o 3 meses
de edad. El único modo de proteger al becerro durante este tiempo, es por medio de
una buena administración de calostro.
Desparasitación interna y externa. La primera se realizara cada 4 meses, previamente

se tomaran muestras de heces del ganado para ser enviadas al laboratorio para la
tipificación y determinación de la carga parasitaria que pueda tener el hato. En base a
estos resultados se procederá a la desparasitación. En referencia a las
desparasitaciones externas, estas se realizaran de acuerdo a la presencia e
incidencia de acariosis o micosis que puedan atacar al ganado.
Vacunas. Las becerras serán vacunadas antes de los 6 meses de edad contra
brucella abortus spp.
Pruebas de tuberculosis y brucelosis. Estas se realizaran cada 6 meses, aquellos

animales positivos serán eliminados, dado que estas enfermedades son de
importancia en materia de salud pública.
MANEJO ZOOTÉCNICO DE LA RECRÍA:
Es necesario contar con un programa definido de reemplazos, para lo cual se propone

el siguiente plan de trabajo:
Verificar que la recría mame el calostro dentro de las primeras 3 horas posteriores al
nacimiento y dejar a esta con su madre máximo 6 horas, pasar a la cría a otro lugar
de preferencia a una becerra individual y suministrar calostro hasta los 5 días de edad
a razón de 2 a 2.5 lts de leche dos veces al ida.
Suministro de substitutos a razón de 3 lts al día, en dos comidas durante 37 días

(destete a los 42 días de edad). Se puede sustituir por calostro fresco o fermentado a
razón de 2.5 lts. Al día como máximo (puede darse una sola ración al día.)
Suministro de agua y heno de alfalfa de buena calidad y concentrado iniciador a partir

del cuarto día. Destetar cuando el consumo de alimento sólido sea de 500 gr. Y la
becerra tenga un peso de 60 a 65 kg. Si a los 42 días no alcanza este consumo/peso,
continuar con dieta líquida de 8 a 10 días.
Al destete continuar dando alimento concentrado hasta un consumo máximo de 1.5

kg. Al día y heno a libre acceso. Una semana posterior al destete cambiar a corraletas
en pequeños grupos procurando un espacio mínimo de 2 metros cuadrados por
animal.
A los tres meses de edad el consumo de concentrado deberá ser estable con 1.5 kg.
Al día y las becerras deberán tener un peso de 82 kg. A partir de los 4 meses de edad
las becerras se pueden iniciar al consumo de alfalfa verde y silo de maíz y se pueden
apoyar con grano rolado por 3 o 4 semanas limitado de 0.5 a 1 kg. Al día. Es
importante el monitoreo constante de parásitos internos. La meta es que las terneras
lleguen al peso de inseminación (de 320 a 340 Kg) entre los 15 y 17 meses de edad,
lo que significa que podrán llegar al primer parto entre los 24 y 26 meses de edad con
un peso promedio de 400 Kg.
IDENTIFICACION DE CRIAS
Con la finalidad de llevar un mejor control de los animales del hato, es necesario llevar
a cabo un sistema de identificación. Al nacer se debe abrir una tarjeta individual de
identificación para cada cría.
Los datos elementales requeridos son: Número, Raza, Sexo, Fecha de nacimiento,
Número de la madre, Nombre del padre, Fecha y actividad que se realice en el
animal.
La identificación se puede realizar a través de aretes de plástico.
POSTPARTO
Este aspecto es importante ya que de este depende la actividad productiva y

reproductiva (producción de leche, gestación, inseminación). Un proceso de
involución uterina comienza inmediatamente post parto. El útero reduce su tamaño
considerablemente y las capas de tejidos se renuevan.
A los 15 días postparto la vaca será revisada mediante la palpación en su aparato

reproductor para diagnosticar el estado de evolución que guarda el mismo. En base a
los hallazgos clínicos encontrados en la inspección, se procederá a dar los
tratamientos pertinentes. Buscando que el ganado sea inseminado por primer servicio
en los primeros 60 días postparto. Esto permitirá en caso de repetición el tener la
posibilidad de dar un segundo servicio y el estar en un rango aceptable de no tener
más de los 90 días abiertos.
VACUNACIÓN
Las becerras serán vacunadas para prevenir enfermedades. Y a los becerros se les
llevara un registro de vacunación para llevar controles de sanidad.
LACTANCIA
En esta etapa el animal depende del alimento líquido, no obstante requiere de la

administración temprana de alimento sólido para propiciar el destete lo más pronto
posible.
PRODUCCIÓN DE LECHE
Por lo menos una vez por mes, se controla la producción de leche de las vacas, para
poder comparar la producción que cada una pudiera tener a una edad estandarizada.
Las vacas alcanzan su producción máxima a una edad de siete a ocho años, edad
que se toma como estandarizada.
MANEJO DE ORDEÑA
Esta se llevara a cabo dos veces al día por cada vaca con una duración de 7 minutos.
Existen aspectos importantes que desarrollaran las integrantes del grupo en este caso
las buenas prácticas de producción en donde se inicia con el arreo de las vacas, tener
un orden de ordeño en este caso el grupo ordeña las vaquillas recién parida,
posteriormente se ordeñan las vacas de mayor a menor número de lactaciones.
Así también se considera la higiene del ordeñador y de las instalaciones las cuales se
deberán lavar perfectamente para evitar alguna contaminación.
Posteriormente se realiza la preparación de los pezones se realiza la limpieza y

secado del pezón. Después de 60 segundos de haber realizado la limpieza de la ubre
se procede al ordeño, el ordeño termina en 7 min.
Las actividades post-ordeño es el sellado que es una parte importante ya que

previene las infecciones de la ubre, más aún si existen lesiones, como grietas y
heridas.
DESTETE
Esta es la etapa en la que el becerro dejará de alimentarse con leche y en su lugar se

administrará forraje y alimento balanceado exclusivamente.
GANADO EN CRECIMIENTO
Esta etapa de crecimiento en el ganado bovino productor de leche, es muy importante

debido a que en ella se brindan las condiciones necesarias para que las crías logren
un óptimo funcionamiento del cuerpo.
SELECCIÓN
Se identificaran las becerras del mismo establo, que se integraran al rebaño

considerando características deseables para la producción así también se elegirán los
becerros para venta.
VENTA DE LECHE
Una vez que se obtiene la leche se debe realizar la conservación, manejo (filtrado) y
enfriamiento de la leche a 4 °C para evitar una alta actividad microbiana. Para que
presente características físicas, químicas y bacteriológicas que establece el código
sanitario.
La cual será ofertada a los clientes potenciales en este caso los clientes son
transformadores de leche en subproductos.
Los parámetros técnicos que se consideran en el desarrollo del proyecto son los
siguientes: mortalidad de becerros, reproductividad de las vaquillas, cantidad de leche
obtenida por vaquilla la cual dependerá principalmente del manejo nutricional que se
le proporcione al ganado, este parámetro es importante en el desarrollo del proyecto
ya que este determina no solo la cantidad de leche que se obtenga para la venta si no
también la calidad de leche que se refleja de manera proporcional en la rentabilidad
del proyecto.
7.3. Diseño administrativo
 Incluir un organigrama de la empresa
 Describir puestos y funciones
SALARIO
JORNALES
ENCARGADO ACTIVIDAD POR
REQUERIDOS
JORNAL
Administrará toda la producción en
cuanto a trabajo se refiera, llevará
100
Presidenta los registros de actividades y 1
realizará asambleas con los
integrantes del grupo.
Administrará todos los
documentos necesarios como
certificados de sanidad,
Secretaria 1 100
calendaros de vacunación, roles
de trabajo y contratos de compra-
venta.
Llevará a cabo la administración
económica del ganado, realizará
las compras de los insumos
Tesorero 1 100
necesarios y se encargará de las
ventas de leche. Repartirá las
utilidades entre los integrantes.
Apoyará en el manejo del ganado;
MVZ 1 1350
aplicación de medicamentos.
Manejo del ganado, en aspectos
Integrantes de desinfección, limpieza, 6 600
alimentación, vacunación, etc.
8. EVALUACION ECONOMICA
8.1. Fuentes de Financiamiento
 Señalar en un cuadro la distribucion de las inversiones por fuente de

financiamiento.
RANCHO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
COMPRA DE VACAS DE PRIMER PARTO CABEZA 0 $ - $ - $ - $ - $ -
VACAS ACTUAL CABEZA 14 $ 25,000.00 $ 350,000.00 $ - $ 350,000.00 $ 350,000.00
TERRENOS HA. 4 $ 100,000.00 $ 400,000.00 $ - $ 400,000.00 $ 400,000.00
ACTIVO DIFERIDO
PROYECTO SERVIVIO 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00
SEGURO DE ADAPTACIÓN Y TRANSALADO LOTE $ - $ - $ - $ - $ -

ACTA
GATOS DE CONSTITUCIÓN $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTITUTIVA
$ -
CAPITAL DE TRABAJO
ALIMENTACIÓN ALIMENTO 1 $ 576,532.87 $ 576,532.87 $ - $ 576,532.87 $ 576,532.87
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 1 $ 12,692.33 $ 12,692.33 $ - $ 12,692.33 $ 12,692.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADMÓN 1 $ - $ - $ - $ - $ -
MANO DE OBRA MANO DE OBRA 1 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ - $ 216,000.00 $ 216,000.00
LUZ KW 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00 $ 1,200.00
AGUA LT 1 $ 600.00 $ 600.00 $ - $ 600.00 $ 600.00
PAGO AL VETERINARIO SERVICIO 1 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ - $ 16,200.00 $ 16,200.00
$ -
TOTAL $ 2,189,887.14 $ 427,463.36 $ 1,762,423.78 $ 2,189,887.14

FUENTES DEL RECURSO
FUETE CANTIDAD PORCENTAJE
SIA $ 427,463.36 19.52%
GRUPO $ 1,762,423.78 80.48%
TOTAL $ 2,189,887.14 100.00%
ESTRUCTURA FINANCIERA
FUENTE INV. FIJA INV. DIFERIDA CAP. TRABAJO TOTALES PORCENTAJE %
SIA $ 427,463.36 $ - $ - $ 427,463.36 19.52%
GRUPO $ 933,198.58 $ 6,000.00 $ 823,225.20 $ 1,762,423.78 80.48%
TOTALES $ 1,360,661.94 $ 6,000.00 $ 823,225.20 $ 2,189,887.14 100.00%

PORCENTAJE (%) 62% 0% 38% 100% 100.00%
CLASIFICACION DE INVERSIÓN
TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD

INV. FIJA ############
INV. DIFERIDA $ 6,000.00
CAP. TRABAJO $ 823,225.20
TOTALES ############
8.2. Inversiones
• Desglosar las inversiones diferenciando entre las Fijas, Diferidas y Capital de
trabajo
Inversiones fijas
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
COMPRA DE VACAS DE PRIMER PARTO CABEZA 0 $ - $ - $ - $ - $ -
VACAS ACTUAL CABEZA 14 $ 25,000.00 $ 350,000.00 $ - $ 350,000.00 $ 350,000.00
TERRENOS HA. 4 $ 100,000.00 $ 400,000.00 $ - $ 400,000.00 $ 400,000.00

Inversiones Diferidas
ACTIVO DIFERIDO
PROYECTO SERVIVIO 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00
SEGURO DE ADAPTACIÓN Y TRANSALADO LOTE $ - $ - $ - $ - $ -

ACTA
GATOS DE CONSTITUCIÓN $ - $ - $ - $ - $ -
CONSTITUTIVA
$ -
Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
ALIMENTACIÓN ALIMENTO 1 $ 576,532.87 $ 576,532.87 $ - $ 576,532.87 $ 576,532.87
MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 1 $ 12,692.33 $ 12,692.33 $ - $ 12,692.33 $ 12,692.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADMÓN 1 $ - $ - $ - $ - $ -
MANO DE OBRA MANO DE OBRA 1 $ 216,000.00 $ 216,000.00 $ - $ 216,000.00 $ 216,000.00
LUZ KW 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00 $ 1,200.00
AGUA LT 1 $ 600.00 $ 600.00 $ - $ 600.00 $ 600.00
PAGO AL VETERINARIO SERVICIO 1 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ - $ 16,200.00 $ 16,200.00
• Diseñar un Programa de Inversiones

MESES
CONCEPTO/INVERSIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPRA DE MATERIALES
EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA
SIEMBRA DE GRANOS
CAPACITACIÓN
VENTAS
ASISTENCIA TÉCNICA
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RANCHO SAN MIGUEL

CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DURACIÓN FUENTE DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS/MESES

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO RESPONSABLE RECURSOS
(DIAS) FINANCIAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8
ELABORACIÓN DE PROYECTO
25/03/2023 13 GRUPO $0.00
PRODUCTIVO
OBRA CIVIL 01/06/2023 15 GRUPO $ 610,661.94 SIA GRUPO SOCIAL
CAPITAL DE TRABAJO 03/04/2023 3 GRUPO $ -
COMPROBACIÓN DE RECURSOS 07/07/2023 2 GRUPO $ -
TOTAL $610,661.94
8.3. Proyección de Ingresos y Egresos
• Desarrollar una matriz con la proyección de ingresos y egresos diferenciando
costos fijos y variables; proyectando las utilidades en el horizonte de vida del
proyecto (5 AÑOS).
RANCHO SAN MIGUEL

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SEMENTALES DE DESECHO (CBZ) - - - - -
VACAS DE DESECHO (CBZ) 1.00 4.00 5.00 5.00 6.00
BECERROS DE 500 KG (CBZ) 5.00 9.00 13.00 13.00 15.00
LECHE PARA VENTA (LTS) 47,980.80 82,252.80 119,952.00 119,952.00 130,233.60
PRECIOS
SEMENTALES DE DESECHO ($/CBZ) - - - - -
VACAS DE DESECHO (CBZ) 12,000.00 12,120.00 12,241.20 12,363.61 12,487.25
BECERROS DE 500KG (CBZ) 26,680.00 28,014.00 29,414.70 30,885.44 32,429.71
LECHE ($/L) 8.50 8.76 9.02 9.29 9.57
INGRESOS POR VENTAS

SEMENTALES DE DESECHO - - - - -
VACAS DE DESECHO (CBZ) 12,000.00 48,480.00 61,206.00 61,818.06 74,923.49
BECERROS DE 500KG (CBZ) 133,400.00 252,126.00 382,391.10 401,510.66 486,445.60
LECHE ($/L) 407,836.80 720,123.26 1,081,685.15 1,114,135.71 1,245,922.05
TOTAL DE INGRESOS 553,236.80 1,020,729.26 1,525,282.25 1,577,464.42 1,807,291.14

RANCHO SAN MIGUEL
PROYECCIÓN DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2 3 4 5
ADMINISTRACION GENERAL $ 200.0 $ 2,400.0 $ 2,424.0 $ 2,448.2 $ 2,472.7 $ 2,497.4
CONTABILIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PAGO DE LUZ $ 100.0 $ 1,200.0 $ 1,212.0 $ 1,224.1 $ 1,236.4 $ 1,248.7

PAGO DE AGUA $ 50.0 $ 600.0 $ 606.0 $ 612.1 $ 618.2 $ 624.4
TELEFONO $ 250.0 $ 3,000.0 $ 3,030.0 $ 3,060.3 $ 3,090.9 $ 3,121.8
MANO DE OBRA $ 18,000.0 $ 216,000.0 $ 218,160.0 $ 220,341.6 $ 222,545.0 $ 224,770.5

VENTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROMOCIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ -
FLETES DE INSUMOS $ 200.0 $ 2,400.0 $ 2,424.0 $ 2,448.2 $ 2,472.7 $ 2,497.4

ALIMENTACIÓN $ 48,044.4 $ 576,532.9 $ 852,889.5 $ 1,002,181.6 $ 1,158,651.6 $ 1,391,573.3
MANEJO ZOOSANITARIO $ 1,057.7 $ 12,692.3 $ 12,819.3 $ 12,947.4 $ 13,076.9 $ 13,207.7
VETERINARIO $ 1,350.0 $ 16,200.0 $ 16,362.0 $ 16,525.6 $ 16,690.9 $ 16,857.8
TOTAL $ 69,252.1 $ 831,025.2 $ 1,109,926.8 $ 1,261,789.2 $ 1,420,855.3 $ 1,656,399.0
RANCHO SAN MIGUEL

PRESUPUESTO MENSUAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
COSTOS FIJOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE LUZ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
PAGO DE AGUA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
TELEFONO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
MANO DE OBRA 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 216,000.00
VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROMOCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 223,200.00
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
COSTOS VARIABLES
FLETES DE INSUMOS 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
ALIMENTACION 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 48,044.41 576,532.87
MANEJO ZOOSANITARIO 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 1,057.69 12,692.33
VETERINARIO 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 16,200.00
SEMEN 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 504.17 6,050.00
SUBTOTAL 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 51,156.27 613,875.20
COSTOS TOTALES 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 69,756.27 837,075.20
PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS FIJOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL 2,400.00 2,520.00 2,646.00 2,778.30 2,917.22 3,063.08 3,216.23 3,377.04 3,545.89 3,723.19
CONTABILIDAD 0.00 - - - - - - - - -
PAGO DE LUZ 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61 1,531.54 1,608.11 1,688.52 1,772.95 1,861.59
PAGO DE AGUA 600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 765.77 804.06 844.26 886.47 930.80
TELEFONO 3,000.00 3,150.00 3,307.50 3,472.88 3,646.52 3,828.84 4,020.29 4,221.30 4,432.37 4,653.98
MANO DE OBRA 216,000.00 226,800.00 238,140.00 250,047.00 262,549.35 275,676.82 289,460.66 303,933.69 319,130.38 335,086.89
VENTAS 0.00 - - - - - - - - -
PROMOCIÓN 0.00 - - - - - - - - -
SUBTOTAL 223,200.00 234,360.00 246,078.00 258,381.90 271,301.00 284,866.04 299,109.35 314,064.81 329,768.06 346,256.46
COSTOS VARIABLES
FLETES DE INSUMOS 2,400.00 2,520.00 2,646.00 2,778.30 2,917.22 3,063.08 3,216.23 3,377.04 3,545.89 3,723.19
ALIMENTACION 576,532.87 852,889.51 1,002,181.60 1,158,651.63 1,391,573.26 1,666,851.07 1,949,207.63 1,961,432.98 2,338,277.25 2,765,595.72
MANEJO ZOOSANITARIO 12,692.33 13,326.94 13,993.29 14,692.96 15,427.60 16,198.98 17,008.93 17,859.38 18,752.35 19,689.97
VETERINARIO 16,200.00 17,010.00 17,860.50 18,753.53 19,691.20 20,675.76 21,709.55 22,795.03 23,934.78 25,131.52
SUBTOTAL 607,825.20 885,746.46 1,036,681.39 1,194,876.41 1,429,609.28 1,706,788.89 1,991,142.35 2,005,464.43 2,384,510.27 2,814,140.39
COSTOS TOTALES 831,025.20 1,120,106.46 1,282,759.39 1,453,258.31 1,700,910.27 1,991,654.94 2,290,251.69 2,319,529.25 2,714,278.32 3,160,396.85
RANCHO SAN MIGUEL
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ADMINISTRACION GENERAL $ 2,400.0 $ 2,424.0 $ 2,448.2 $ 2,472.7 $ 2,497.4
CONTABILIDAD $ - $ - $ - $ - $ -
PAGO DE LUZ $ 1,200.0 $ 1,212.0 $ 1,224.1 $ 1,236.4 $ 1,248.7
PAGO DE AGUA $ 600.0 $ 606.0 $ 612.1 $ 618.2 $ 624.4
TELEFONO $ 3,000.0 $ 3,030.0 $ 3,060.3 $ 3,090.9 $ 3,121.8
MANO DE OBRA $ 216,000.0 $ 218,160.0 $ 220,341.6 $ 222,545.0 $ 224,770.5
VENTAS $ - $ - $ - $ - $ -
PROMOCIÓN $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 223,200.0 $ 225,432.0 $ 227,686.3 $ 229,963.2 $ 232,262.8
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLETES DE INSUMOS $ 2,400.0 $ 2,424.0 $ 2,448.2 $ 2,472.7 $ 2,497.4
ALIMENTACIÓN $ 576,532.9 $ 852,889.5 $ 1,002,181.6 $ 1,158,651.6 $ 1,391,573.3
MANEJO ZOOSANITARIO $ 12,692.3 $ 12,819.3 $ 12,947.4 $ 13,076.9 $ 13,207.7
VETERINARIO $ 16,200.0 $ 16,362.0 $ 16,525.6 $ 16,690.9 $ 16,857.8
TOTAL $ 607,825.2 $ 884,494.8 $ 1,034,102.9 $ 1,190,892.1 $ 1,424,136.2
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $ 223,200.0 $ 225,432.0 $ 227,686.3 $ 229,963.2 $ 232,262.8
COSTOS VARIABLES $ 607,825.2 $ 884,494.8 $ 1,034,102.9 $ 1,190,892.1 $ 1,424,136.2

COSTOS TOTALES $ 831,025.2 $ 1,109,926.8 $ 1,261,789.2 $ 1,420,855.3 $ 1,656,399.0
RANCHO SAN MIGUEL
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ 553,236.80 $ 1,020,729.26 $ 1,525,282.25 $ 1,577,464.42 $ 1,807,291.14

COSTOS FIJOS $ 223,200.00 $ 225,432.00 $ 227,686.32 $ 229,963.18 $ 232,262.82
( - ) COSTOS TOTALES $ 831,025.20 $ 1,109,926.77 $ 1,261,789.23 $ 1,420,855.33 $ 1,656,398.99
( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 277,788.40 -$ 89,197.50 $ 263,493.03 $ 156,609.10 $ 150,892.14
( - ) DEPRECIACION $ 61,066.19
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 277,788.40 -$ 89,197.50 $ 263,493.03 $ 156,609.10 $ 89,825.95
( - ) IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 277,788.40 -$ 89,197.50 $ 263,493.03 $ 156,609.10 $ 89,825.95
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ESTABLO 372 M² $ 610,661.94 10% 10 $ 61,066.19 $ 305,330.97
10% 10 $ - $ -
10% 10 $ - $ -
5% 10 $ - $ -
5% 10 $ - $ -
$ -
TOTAL $ 610,661.94 $ 61,066.19 $ 305,330.97

RANCHO SAN MIGUEL
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ - $ 553,236.8 $ 1,020,729.3 $ 1,525,282.3 $ 1,577,464.4 $ 1,807,291.1
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 305,331.0
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 553,236.8 $ 1,020,729.3 $ 1,525,282.3 $ 1,577,464.4 $ 2,112,622.1
COSTOS FIJOS $ - $ 223,200.0 $ 225,432.0 $ 227,686.3 $ 229,963.2 $ 232,262.8
COSTOS VARIABLES $ - $ 607,825.2 $ 884,494.8 $ 1,034,102.9 $ 1,190,892.1 $ 1,424,136.2
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 831,025.2 $ 1,109,926.8 $ 1,261,789.2 $ 1,420,855.3 $ 1,656,399.0
COMPRA ACTIVO FIJO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) SALDO FINAL $ - -$ 277,788.4 -$ 89,197.5 $ 263,493.0 $ 156,609.1 $ 456,223.1

 Obtener el punto de equilibrio y la relación beneficio costo del proyecto.
 PUNTO DE EQUILIBRIO
RANCHO SAN MIGUEL

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 553,236.8 $ 1,020,729.3 $ 1,525,282.3 $ 1,577,464.4 $ 1,807,291.1
COSTOS FIJOS $ 223,200.0 $ 225,432.0 $ 227,686.3 $ 229,963.2 $ 232,262.8
COSTOS TOTALES $ 831,025.2 $ 1,109,926.8 $ 1,261,789.2 $ 1,420,855.3 $ 1,656,399.0
PUNTO DE EQUILIBRIO $ -$ 2,262,064.0 $ 1,689,036.5 $ 707,045.0 $ 938,398.2 $ 1,095,552.9
PUNTO DE EQUILIBRIO % -409% 165% 46% 59% 61%
PROMEDIO ANUAL P.E. % -15%
INTERPRETACIÓN : EL PORCENTAJE QUE RESULTA CON LOS DATOS DEL PROYECTO PARA LA
PRODUCCIÓN DE LECHE, INDICA QUE LAS VENTAS TOTALES, EL 53 % ES EMPLEADO
PARA EL PAGO DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES Y EL 47% RESTANTE, ES LA
UTILIDAD NETA QUE OBTIENE LA EMPRESA, EN EL TERCER AÑO
RANCHO SAN MIGUEL
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN; TIR; B/C)
TASA DE ACTUALIZACIÓN 10%
AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 $ - $ - $ - 1.000 $ - $ -
1 $ 553,236.80 $ 831,025.20 -$ 277,788.40 0.909 $ 502,942.55 $ 755,477.454
2 $ 1,020,729.26 $ 1,109,926.77 -$ 89,197.50 0.826 $ 843,577.90 $ 917,294.848
3 $ 1,525,282.25 $ 1,261,789.23 $ 263,493.03 0.751 $ 1,145,967.13 $ 948,000.921
4 $ 1,577,464.42 $ 1,420,855.33 $ 156,609.10 0.683 $ 1,077,429.43 $ 970,463.306
5 $ 2,112,622.11 $ 1,656,398.99 $ 456,223.11 0.621 $ 1,311,772.11 $ 1,028,493.454
TOTAL $6,789,334.84 $6,279,995.51 $ 509,339.34 $ 4,881,689.12 $ 4,619,729.98
VAN $ 261,959.14 SE ACEPTA

TIR 35.24% SE ACEPTA
B/C $ 1.06 SE ACEPTA
CRITERIO DE DECISIÓN
EL PROYECTO ES VIABLE DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA, CON LOS INDICADORES PRESENTADOS, SE

TIENE QUE EL VAN MAYOR QUE CERO, LO QUE SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ADEMAS DE LA RECUPERACION, LAS
UTILIDADES Y GANANCIAS, SE TENDRA AL FINAL DE LOS 5 AÑOS UNA GANANCIA EXTRA, UN EXCEDENTE DE DINERO. SE
TIENE UN TIR MAYOR QUE LA TASA DE EVALUACION, LO QUE INDICA VIABILIDAD. Y POR ULTIMO LA RELACION BENEFICIO-
COSTO ES MAYOR QUE 1, LO QUE SIGNIFICA, QUE POR CADA PESO INVERTIDO SE VA A RECUPERAR Y SE TENDRA UN
EXCEDENTE DE 6 CENTAVOS.
RANCHO SAN MIGUEL
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
INVERSIONES PARA EL PROYECTO VALOR DE RESCATE
FLUJO NETO DE
AÑO DE OPERACIÒN INGRESOS TOTALES
EGRESOS TOTALES FIJA DIFERIDA CAP DE TRAB. VALOR RESIDUAL RECUP. DE CAP. DE TRABAJO EFECTIVO
0 $ - $ - $ - $ - $ -
1 $ 553,236.80 $ 831,025.20 -$ 277,788.40
2 $ 1,020,729.26 $ 1,109,926.77 -$ 89,197.50
3 $ 1,525,282.25 $ 1,261,789.23 $ 263,493.03
4 $ 1,577,464.42 $ 1,420,855.33 $ 156,609.10
5 $ 2,112,622.11 $ 1,656,398.99 $ 305,330.97 $ - $ 761,554.08
305,330.97
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
AÑO DE OPERACIÒN COSTOS TOTALES $ BENEFICIOS TOTALES $ FACTOR DE ACT. $ COSTOS ACT. $ BENEFICIOS ACT. $ FLUJO NETO DE EFEC. ACT. $
0 $ - $ - 1.00 $ - $ - $ -
1 $ 831,025.20 $ 553,236.80 0.91 $ 755,477.45 $ 502,942.55 -$ 252,534.91
2 $ 1,109,926.77 $ 1,020,729.26 0.83 $ 917,294.85 $ 843,577.90 -$ 73,716.94
3 $ 1,261,789.23 $ 1,525,282.25 0.75 $ 948,000.92 $ 1,145,967.13 $ 197,966.21
4 $ 1,420,855.33 $ 1,577,464.42 0.68 $ 970,463.31 $ 1,077,429.43 $ 106,966.12
5 $ 1,656,398.99 $ 2,112,622.11 0.62 $ 1,028,493.45 $ 1,311,772.11 $ 283,278.66
TOTAL $ 6,279,995.51 $ 6,789,334.84 $ 4,619,729.98 $ 4,881,689.12 $ 261,959.14
LOS INDICADORES FINANCIEROS QUE ARROJA EL PROYECTO SON:
VAN= 261,959.14 SE ACEPTA

TIR = 35.24% SE ACEPTA
B/C = 1.06 SE ACEPTA
EL PROYECTO ES VIABLE DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA, CON LOS INDICADORES PRESENTADOS, SE TIENE QUE EL VAN MAYOR
QUE CERO, LO QUE SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ADEMAS DE LA RECUPERACION, LAS UTILIDADES Y GANANCIAS, SE TENDRA AL FINAL DE
LOS 5 AÑOS UNA GANANCIA EXTRA, UN EXCEDENTE DE DINERO. SE TIENE UN TIR MAYOR QUE LA TASA DE EVALUACION, LO QUE INDICA
VIABILIDAD. Y POR ULTIMO LA RELACION BENEFICIO-COSTO ES MAYOR QUE 1, LO QUE SIGNIFICA, QUE POR CADA PESO INVERTIDO SE VA A
RECUPERAR Y SE TENDRA UN EXCEDENTE DE 6 CENTAVOS.
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS $ 553,236.80 $ 1,020,729.26 $ 1,525,282.25 $ 1,577,464.42 $ 2,112,622.11

COSTOS FIJOS $ 223,200.00 $ 225,432.00 $ 227,686.32 $ 229,963.18 $ 232,262.82
COSTOS TOTALES $ 831,025.20 $ 1,109,926.77 $ 1,261,789.23 $ 1,420,855.33 $ 1,656,398.99
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN VALOR ($)
-$ 2,262,064.03 $ 1,689,036.50 $ 707,045.00 $ 938,398.22 $ 712,699.47
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN PORCENTAJE
-409% 165% 46% 59% 34%
EL PORCENTAJE QUE RESULTA CON LOS DATOS DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE,
INTERPRETACIÓN :
INDICA QUE LAS VENTAS TOTALES, EL 54 % ES EMPLEADO PARA EL PAGO DE LOS COSTOS FIJOS Y
VARIABLES Y EL 46% RESTANTE, ES LA UTILIDAD NETA QUE OBTIENE LA EMPRESA, EN EL TERCER AÑO
 Obtener Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN).
RANCHO SAN MIGUEL

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN; TIR; B/C)
TASA DE ACTUALIZACIÓN 10%
AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 $ - $ - $ - 1.000 $ - $ -
1 $ 553,236.80 $ 831,025.20 -$ 277,788.40 0.909 $ 502,942.55 $ 755,477.454
2 $ 1,020,729.26 $ 1,109,926.77 -$ 89,197.50 0.826 $ 843,577.90 $ 917,294.848
3 $ 1,525,282.25 $ 1,261,789.23 $ 263,493.03 0.751 $ 1,145,967.13 $ 948,000.921
4 $ 1,577,464.42 $ 1,420,855.33 $ 156,609.10 0.683 $ 1,077,429.43 $ 970,463.306
5 $ 2,112,622.11 $ 1,656,398.99 $ 456,223.11 0.621 $ 1,311,772.11 $ 1,028,493.454
TOTAL $6,789,334.84 $6,279,995.51 $ 509,339.34 $ 4,881,689.12 $ 4,619,729.98
VAN $ 261,959.14 SE ACEPTA

TIR 35.24% SE ACEPTA
B/C $ 1.06 SE ACEPTA
EL PROYECTO ES VIABLE DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA, CON LOS INDICADORES PRESENTADOS, SE

TIENE QUE EL VAN MAYOR QUE CERO, LO QUE SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ADEMAS DE LA RECUPERACION, LAS
UTILIDADES Y GANANCIAS, SE TENDRA AL FINAL DE LOS 5 AÑOS UNA GANANCIA EXTRA, UN EXCEDENTE DE DINERO. SE
TIENE UN TIR MAYOR QUE LA TASA DE EVALUACION, LO QUE INDICA VIABILIDAD. Y POR ULTIMO LA RELACION BENEFICIO-
COSTO ES MAYOR QUE 1, LO QUE SIGNIFICA, QUE POR CADA PESO INVERTIDO SE VA A RECUPERAR Y SE TENDRA UN
EXCEDENTE DE 6 CENTAVOS.
9. EVALUACION DE RIESGOS
9.1. Enumerar los riesgos del proyecto así como las estrategias para
gestionarlos (cómo subsanarlos)
En toda programación de actividades existe la probabilidad de que se presente un

resultado desfavorable en el futuro ya que este se puede prever con precisión. Un
resultado desfavorable es que no se presenten las condiciones esperadas por el
proyecto como en el caso de los impactos positivos esperados o sean inferiores a los
previstos, de manera general los factores de riesgo inciden directamente en el éxito o
fracaso del proyecto.
Los posibles riesgos que se puedan presentar en la producción son enfermedades por
lo cual se realizaran acciones de vacunación para la prevención así mismo se
aplicaran vitaminas y una dieta balanceada para tener un ganado con un manejo
adecuado y por ende una producción constante y de calidad.
El aumento de insumos se verá reflejado en el precio de venta de los productos, por

tal motivo si aumentan el precio de insumos aumentará el precio del producto en el
mercado, por lo cual los integrantes del grupo aprenderán a adquirir los insumos
principales; como el alimento y medicamento, en temporadas bajas (los precios bajos)
y de ser posible comprar excedentes para evitar la falta de éstos durante el ciclo
productivo.
En el siguiente cuadro se especifican algunos riesgos con sus respectivas

alternativas.
ANALISIS DE RIESGOS
POSIBILIDADES DE VARIACIÓN EN
FACTORES DE RIESGO ALTERNATIVAS IMPACTO
SENTIDO DESFAVORABLE
Fortalecimiento al consejo administrativo.

Administrativos Desvio de recursos Medio
Capacitación al consejo de administración y
socios.
Realización de convenios con diversos
proveedores.
Comerciales Precios inestables Medio
Efectuar compras en ofertas.
Fortalecimiento en el aspecto organizativo

Organizativos Salida de integrantes del grupo Medio
Consolidación del grupo
Llevar registros del ganado

Proceso de producción Presencia de enfermedades en el ganado Medio
Tener un calendario de vacunación
Busqueda de mezcla de recursos con otras

instituciones.
Financieros Recursos insuficientes Medio
Credito con la banca privada a intereses blandos
10. EVALUACION MINIMA DE ASPECTOS AMBIENTALES
10.1. Señalar los posibles efectos que tendría el proyecto en factores como el
agua, los suelos, la salud humana, el paisaje, la vegetación, etc. Y sus acciones
para mitigarlos si fueran negativos.
El proyecto cuenta con agua potable la cual tiene un costo periódico que los
integrantes del grupo cubrirán. El agua se utiliza para consumo del ganado, para
evitar desperdicios se usarán bebederos. Para lavar las instalaciones primero se
retiraran con pala y escoba todos los desechos sólidos y pesados y posteriormente se
usara una compresora para poder lavar a presión, para de evitar el desperdicio de
agua.
El impacto del proyecto en el suelo de la región es nulo ya que se llevará a cabo en

forma de confinamiento no tendrá ningún impacto con la fauna y flora local. Y los
desechos producidos serán manejados de una manera correcta para evitar
contaminación, es decir se les dará un proceso de compostaje para tener como
resultado composta la cual la utilizaran las familias participantes en sus terrenos como
mejoradores de suelos, aportación de nutrientes para obtener como resultado a un
mediano plazo mejores rendimientos en los sistemas de producción agrícola.
En el aspecto de salud humana no se tiene un efecto negativo ya que los desechos

del proceso de producción se le darán un proceso de compostaje.
Los desechos inorgánicos serán tirados a la basura en bolsas selladas para evitar la
proliferación de enfermedades.
Para evitar problemas de roedores, los cuales afecten a la producción y para evitar
estos problemas se almacenará el alimento evitando su exposición al ambiente y su
desperdicio; se cubrirá y colocará en una tarima elevada por lo menos 10 cm del
suelo para evitar que se humedezca y se eche a perder.
11. DICTAMEN
La problemática que presenta la sociedad actualmente en esta región es el

desempleo, salarios bajos entre otro problemas sociales ya que la escases de trabajo
hacen que la gente tenga que migrar, de tal manera que el grupo RANCHO SAN
MIGUEL surge por la necesidad de tener un empleo permanente con un desarrollo
social, económico y cultural, por ende se organizan para llevar a cabo un proyecto.
El grupo se conforma por productores trabajadores, con expectativas para el logro de

metas, objetivos en común, así como la generación de autoempleo para lograr el
bienestar familiar de los participantes esto mediante el aprovechamiento de la
experiencia que tienen las integrantes del grupo en la producción de leche.
Se utilizar la producción primaria de maíz (silo) de los productores participantes para
la elaborar dietas destinadas a la alimentación del ganado así mismo se adquiere la
alfalfa achicalada con productores de la localidad lo que favorece el sector económico
de la localidad.
Por lo anterior el grupo de productores que participaran en la ejecución del proyecto

de producción de leche se encuentra enfocado a satisfacer necesidades de un
mercado local por lo que el grupo ofrecerá leche de calidad considerando el manejo
que se estará realizando durante la producción.
El principal producto que ofrecerá el grupo es: leche de calidad obtenida con un
manejo sanitario y de ordeña adecuados con características organolépticas deseables
(sabor, color, olor, textura).
ANEXOS

Proyecto Lechero

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PRODUCCION DE LECHE

GRUPO: RANCHO SAN MIGUEL

SANTA INES TECUEXCOMAC

El presente documento plantea un proyecto en la localidad de Santa Inés

El proyecto es presentado por el Grupo Social denominado “Rancho San Miguel” el

La idea de proyecto nace de las necesidades sentidas de los integrantes, para

La importancia de la implementación del proyecto productivo es aumentar la

Cuya inversión corresponde: a u monto total de 2610661.94 con el apoyo de la SIA

El principal producto obtenido en el proceso de producción se comercializara en la

Los beneficios que obtendrá el grupo en un primer momento es la generación de 5

El beneficio que adquieren los clientes potenciales es la adquisición de leche de

Con el proyecto se obtendrán los siguientes beneficios:

Aumentar la productividad y rentabilidad de la producción de leche aplicando un

 Solicitar el apoyo de la SIA a proyectos integrales de desarrollo rural para la

 Obtener el apoyo de la SIA del Programa proyectos integrales de desarrollo

4.1. Descripción de la situación actual

El precio de la leche es de $ 8.30 por litro en la localidad.

 ¿Cuáles son los sitios donde se comercializan estos productos o los

La comercialización del producto se efectúa en la localidad directamente con el

4.2. Planteamiento de Diseño de la Estrategia Comercial para este proyecto

 Enunciar las características más específicas posibles que tendrá el

Durante el desarrollo proyecto el producto principal final que se obtendrá y ofertara a

LECHE PARA VENTA (LTS) 47,980.80 82,252.80 119,952.00 119,952.00 130,233.60

 Precisar cuál va a ser el canal de comercialización que el producto va a

El proyecto se desarrollara en una zona que se dedica en un 70 % a la producción

Por lo que el canal de comercialización que utilizara el grupo en el desarrollo del

El aspecto de promoción del producto no es requerido debido a que se tienen

4.3. Definición del tipo de demanda que atenderá el proyecto y su justificación

Los clientes potenciales de este proyecto productivo serán con clientes

El objetivo de tratar con los clientes potenciales es fomentar la red de

En el siguiente esquema se observa la cadena productiva agropecuaria.

5.1 Antecedentes de la conformación del grupo o empresa familiar en relación a

Considerando que los productores participantes tienen amplia experiencia en el

Deciden formar un grupo de trabajo con la finalidad de plantear dicho proyecto

DATOS GENERALES DE LOS INTEGRANTES

NOMBRE DEL GRUPO: RANCHO SAN MIGUEL

APELLIDO APELLIDO CODIGO

5.3 Definición de la figura formal o jurídica que adoptaran, si fuera el caso

El grupo estará trabajando como grupo social.

INSUMO/ PROVEEDOR DIRECCIÓN CONDICIONES DE

7.1. Localizacion y tamaño

El proyecto se ubicara en calle Los Pinos 2 en la localidad de Santa Inés

Figura 1. Ubicación del municipio del estado de Tlaxcala.

7.2. Ingeniería del proyecto

• Descripción de materias primas e insumos

El grupo social adquiere los siguientes insumos que se utilizan en el proceso de

Alimentos Villa Alta, Tlax

Productor de la Santa Inés

• Descripción del proceso productivo (incluir un flujograma)

La construcción de techumbre de 240 m² para establo con la finalidad de adecuar el

El proyecto se ejecutara con la finalidad de fortalecer la producción de leche para

En el siguiente esquema de proceso de producción se observan todas las actividades

El grupo de productores tienen 14 vacas lecheras Holstein, 11 vaquillas, 15 becerras

PRODUCCIÓN DE MAIZ (PARA LA OBTENCION DE SILO)

Los integrantes del grupo tienen terrenos de cultivo principalmente de temporal, en

Está sustentada en el consumo de silo de maíz, esquilmo de maíz, alfalfa achicalada

Los diversos nutrientes e insumos que requiere el ganado durante el proceso de

Agua: Es uno de los componentes más importantes de la alimentación cuya calidad y

Energía: El cuerpo del animal requiere de energía digestible, metabolizable, neta y de

Proteína: Son nutrientes muy importantes porque se encuentran presentes en todas

Vitaminas: Se ocupan en cantidades muy pequeñas y se encuentran en los alimentos

Fibra: Se encuentra presente en los forrajes en forma de celulosa y hemicelulosa, son

Las dietas serán balanceadas en relación a los requerimientos de nutrientes, acorde a