EXPLOTACIÓN DE BORREGOS MILPA ALTA CDMX 13 04 2018 - FF 1

Grupo Social:
"Los Borregos de Milpa Alta"
Nombre del Proyecto:

“Los Borregos de Milpa Alta”
Actividad a Desarrollar:
112410/Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de ovinos
Ciudad de México
2018
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Contenido / índice
Contenido
l. Resumen ejecutivo 4
II. Desarrollo 11
a) Situación actual de los y las integrantes del OSSE solicitante 11
b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes 12
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad 12
d) Apreciación de beneficios 13
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad 13
1. Objetivos y metas 13
2. Aspectos de mercado 19
2.1 Descripción del producto o servicio
22
2.2 Demanda 24
a) Características generales 24
b) Compradores/as identificados (as) 26
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s) 27
2.3 Oferta 27
a) Principales competidores 28
b) Ventajas sobre sus competidores 28
2.4 Programa de ventas 29
a) Justificación del programa de ventas 29
b) Resumen de ventas anuales 29
2.5 Comercialización 29
a) Determinación del precio de venta 29
b) Esquema de comercialización 31
c) Acciones de promoción y publicidad 32
3 Aspectos Técnicos 32
3.1 Localización 32
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio 34
a) Descripción 34
b) Parámetros técnicos 39
c) Normatividad 43
d) Relación con el medio ambiente 43
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas 44
f) Programa de abasto 44
3.3 Tamaño 45
a) Capacidad de instalación 45
3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad 46
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES 47
a) Calendario de ejecución 47
b) Programa de ministraciones 47
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4 Aspectos organizativos y sociales 48
4.1 Organización y funcionamiento 48
4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad 50
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE 50
5 Acciones o servicios complementarios 52
6 Aspectos financieros 52
6.1 Programa de inversión 52
6.2 Activos disponibles 56
6.3 Flujo de efectivo anualizado 56
6.4 Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) 58
6.5 Indicadores 59
a) Punto de equilibrio 59
b) Relación anual beneficio/costo 59
c) Valor Actual Neto 61
d) Tasa Interna de Retorno 62
7 Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo 62
a) Análisis FODA 62
b) Plan de desarrollo futuro 63
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I. Resumen ejecutivo
Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante.

Grupo Social "Los Borregos de Milpa Alta"
Número de personas asociadas o integrantes: cuántos (as) son, cuántos (as) laborarán en el
proyecto productivo y en qué actividades.
El Grupo Social está integrado por cinco integrantes, los C.C. Rafael Sánchez Domínguez, María
Guadalupe Domínguez Hernández, Beatriz Cárdenas Oropeza, Nathaly Melo Cárdenas y Benjamín
Aguayo Maravillo.
El proyecto involucra a 3 mujeres y 2 hombres, 3 de los integrantes son residentes de la

Delegación Tláhuac y 2 de la Delegación Milpa Alta, lo que no implica problema alguno en cuanto
al traslado, dada la cercanía entre una delegación y la otra.
Todos cuentan con la experiencia necesaria para la ejecución del proyecto, debido a que han
desarrollado la producción ovina aunque de manera de traspatio. Los cinco integrantes trabajarán
en la actividad.
Actividades que desarrollarán cada uno de los integrantes del Grupo Social:
Rafael Sánchez Domínguez: Estará a cargo dirigir y administrar los recursos humanos y materiales
para el logro de los fines del proyecto. Cuidar que las instalaciones se mantengan de forma
adecuada para llevar a cabo la producción. Cuenta con 8 años de experiencia en el negocio de
explotación de borrego, ya que en su propio domicilio se ha dedicado a ello.
María Guadalupe Domínguez Hernández: Tendrá a su cargo el almacenamiento de alimentos y

medicamentos, así mismo de alimentar el ganado, dotar sus medicamentos y cuidar que las
instalaciones se mantengan de forma adecuada para llevar a cabo la producción. Cuenta con 7
años de experiencia.
Nathaly Melo Cárdenas: Se encargará de la venta del ganado, deberá tener un trato cordial y
respetuoso con los clientes. También deberá apoyar en la alimentación del ganado, y cuidar que
las instalaciones se mantengan de forma adecuada para llevar a cabo la producción. Cuenta con 3
años de experiencia.
Beatriz Cárdenas Oropeza: Se encargará de la salud de los borregos, realizando la

desparasitación, vacunación y diagnóstico de enfermedades que pudieran contraer, por tal motivo
deberá de supervisar los medicamentos que se encuentren en existencia y solicitar la compra de
aquellos que falten. Cuenta con 5 años de experiencia.
Benjamín Aguayo Maravillo: Se encargará del empadre; revisando el estado de salud y condición
física del semental, desparasitando, vitaminando y sobrealimentándolos y estará a cargo del
cuidado de parto, para lo cual deberá separar a las borregas del rebaño. Cuenta con 5 años de
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experiencia en la crianza de borregos.
Nombre del proyecto productivo.

"Los Borregos de Milpa Alta"
Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, número y código postal.

C. General Anaya S/N, Pblo. San Antonio Tecomitl, Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, C. P.
12100.
Actividad con base en el Catálogo clasificador de actividades económicas del INAES publicado en
la página www.inaes.gob.mx.
112410/ Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de ovinos.
Antecedentes de la idea de inversión (cómo surgió. por qué, para qué. etc.).
La idea de implementar el proyecto surge porque los integrantes del grupo social han trabajado en
la explotación de ganado ovino, cuentan con la experiencia y habilidades necesarias para ello, pero
debido a que todos son de bajos recursos económicos, complementan sus ingresos con trabajos
incipientes en la zona donde viven, obteniendo ingresos insuficientes para cubrir las necesidades
básicas de la familia.
En busca de oportunidades que permitan el desarrollo socioeconómico, el grupo social, con

domicilio en C. General Anaya S/N, Pblo. San Antonio Tecomitl, Delegación Milpa Alta, Ciudad de
México, C. P. 12100, plantea el proyecto denominado "Los Borregos de Milpa Alta", considerando
la posibilidad de acceder a los apoyos del INAES.
El grupo está integrado por cinco personas (tres mujeres y dos hombres), quienes se encargarán
de ejecutar el proyecto. Todos son de bajos recursos, por lo que no tienen acceso a créditos de la
banca comercial.
Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación.

Los integrantes del proyecto, con el apoyo solicitado pretenden capitalizar un rebaño de ganado
ovino para cría, y así poder ofrecer fuentes de empleos y productos cárnicos para los habitantes
del área de influencia o bien para los familiares de los socios del proyecto, como también mejorar
el nivel de vida y el ingreso de los socios a consecuencia de los ingresos obtenidos y generación de
empleos. Además, este proyecto se puede clasificar como un factor que promueve la actividad
pecuaria en la delegación Milpa Alta.
Los integrantes del grupo, han trabajado directamente en actividades del sector pecuario
principalmente en la cría de ovinos de manera de traspatio y a la elaboración y comercialización de
barbacoa, acumulando así experiencia en los trabajos relacionados al sistema de explotación de
ganado ovino. Por esta razón, ellos consideran que el proyecto de establecer una explotación de
ganado ovino es una adecuada propuesta de inversión.
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A pesar de que los integrantes del grupo tienen experiencia y tienen la capacidad para poder
desarrollar el proyecto, y con ello obtener un empleo que les permita percibir un ingreso digno,
suficiente para cubrir las necesidades de la familia, la falta de recursos económicos es un obstáculo
que impide el desarrollo del mismo. En este sentido es de suma importancia impulsar este
proyecto a través de los apoyos otorgados por el INAES, ya que sin este apoyo no se podrá
desarrollar el proyecto de explotación de borregos.
Dónde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

El proyecto tiene como finalidad la cría y engorda de ovinos, el cual consistirá en la crianza del
animal en un sistema intensivo, el cual tiene como propósito primordial el generar ingresos
económicos, por lo que deben ser redituales y su viabilidad económica gira en función del precio
de los insumos, sobre todo de los cereales (salvado y maíz). Es común que la alimentación se base
en el uso de dietas integrales que son proporcionadas a libre acceso, o se emplea la combinación
de forrajes de buena calidad con alimentos concentrados, que se ofrecen dos o tres veces al día,
buscando tener la conversión alimenticia más equitativa y a la máxima eficiencia de
transformación, pues estos sistemas requieren producir de la manera más rápida posible para dar
dinamismo a la inversión y lograr una mayor velocidad en el retorno del capital. Así mismo, los
sistemas intensivos procuran tener la mayor eficiencia reproductiva, la mínima mortalidad y la
mayor cantidad de kilogramos de borrego destetado por hembra, ya sea su fin la obtención de pie
de cría o de abasto.
En nuestro caso la alimentación de los borregos será principalmente:

 Maíz quebrado
 Pasta de soya
 Salvado
 Fosforysal
Ocasionalmente los animales serán llevados a pastar a los campos cercanos, para esto, se tomará
en cuenta algunos aspectos fundamentales, los primeros se relaciona con las condiciones
climatológicas imperantes en las que se incluyen la temperatura ambiental, la cantidad de
radiación solar y la precipitación pluvial. Los segundos atañen al terreno y están dadas por las
propiedades físicas y químicas del suelo.
La temperatura es el principal elemento que afecta el desarrollo de los forrajes, pues modifica la
relación tallo/hoja y, por lo tanto, altera la digestibilidad de estos.
La radiación solar incide directamente sobre la fotosíntesis, lo cual refleja en el desarrollo de los
forrajes y su rendimiento, así como en el contenido de proteína y la digestibilidad de la materia
seca.
La disponibilidad de agua afecta el rendimiento de forraje por su efecto sobre el crecimiento y
desarrollo de la planta; además afecta la madurez de las hojas en relación tallo/hoja, lo cual
trasciende en el animal por su efecto sobre la cantidad de fibra detergente neutra y la
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digestibilidad de la materia seca.
Las propiedades físicas del suelo y su fertilidad, dada por la cantidad de materia orgánica y por los
elementos minerales disueltos que contiene, afecta el rendimiento del campo y modifican la
composición química de los forrajes.
Todo lo anterior, son elementos importantes a considerar para que los animales puedan o no salir
a pastar, por ello se específica que la alimentación principal de los animales será Maíz quebrado,
pasta de soy, salvado y fosforysal.
Se estima que en un periodo de seis meses obtendremos borregos con un peso comercial de 55 y
48 kg, con ganancia promedio de 300 gramos/cabeza/día.
Lo anterior considerando que los borregos dorper es una raza de madurez precoz que inicia con un
elevado depósito de grasa corporal a una corta edad. Es decir, la grasa es el tejido que
corresponde al mayor porcentaje de los aumentos de peso corporal. Por el contrario las razas de
madurez tardía continúan depositando músculo y se prolonga el crecimiento del hueso durante un
mayor periodo de tiempo.
Toda la producción será destinada para los dos compradores ya identificados y que de los cuales
ya contamos con carta de intención de compra, el primero de ellos es Jesús Aguayo Maravillo,
locatario del mercado de Milpa Alta, y la segunda Gabriela Ivet López Ramírez, comerciante de
barbacoa, quienes a su vez harán llegar la carne de borrego a toda la población en general que
consume dicha carne.
Las cartas de intención de compra, arriba mencionadas, cubren la comercialización del total de los
borregos, y se agregan en el anexo correspondiente.
Principales beneficios que generaría el proyecto productivo para el organismo social solicitante y
la comunidad (cómo impactará en la organización y en su entorno). En su caso, beneficios
esperados para jóvenes, mujeres y/o población en condiciones de vulnerabilidad.
Este proyecto está realizado con el propósito de brindarles a las familias de la demarcación, un
producto de calidad a un precio que sea accesible, un precio donde no se sienta un duro golpe a la
economía de los compradores, y que a la vez la economía de los integrantes del grupo social se
vea favorecida, satisfaciendo las necesidades de la población, beneficiando a todas las familias y
aprovechando los recursos naturales de la región.
Otro beneficio que se obtendría del establecimiento del rebaño, es que se generarán cinco
empleos directos, y conforme se vaya aumentando la producción algunos empleos indirectos.
Con la implementación de este proyecto, se van a beneficiar a tres mujeres madres de familia,
dándoles la oportunidad de generar sus propios ingresos y poder colaborar con los gastos del
hogar.
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Inversión:
Monto total de la inversión
Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.
Aportación de INAES

Activo Fijo

Número de Fecha propuesta de

Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total
Ministración Ministración
Borrego semental
Única 1 Cabeza $ 20,000.00 $ 20,000.00 Abril de 2018
Dorper Pure Bred
Borrego vientre
pureza 3/4 Dorper
Única Techumbre (Sombra) 1 Unidad $ 22,500.00 $ 22,500.00 Abril de 2018
Comedor forrajero
Única 1 Unidad $ 7,321.39 $ 7,321.39 Abril de 2018
doble
Bebedero tipo batea

en acero
Molino encostalador
Única del no. 8 con motor a 1 Unidad $ 28,000.00 $ 28,000.00 Abril de 2018
gasolina
$ 197,971.95
Capital de Trabajo

Única Maíz quebrado 40 kg. 100 Bulto $ 255.30 $ 25,530.00 Abril de 2018
Única Pasta de soya 40 kg. 37 Bulto $ 443.00 $ 16,391.00 Abril de 2018
Única Salvado 40 kg. 37 Bulto $ 166.00 $ 6,142.00 Abril de 2018

Fosfory sal be HR 20
Única 10 Bulto $ 395.00 $ 3,950.00 Abril de 2018
kg.
$ 52,013.00
Inversión Diferida

Fecha propuesta de
Número de Ministración Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total
Ministración
$
- 0 - $ - -
- -
$ -
Aportación total $ 249,984.95
Aportación de Grupo Social

Activo Fijo
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Mejoramiento
1 Lote $ 4,200.00 $ 4,200.00
del terreno
$ 4,200.00
Capital de trabajo

Programa de Presupuesto
11 $ 364.39 $ 4,008.34
medicina preventiva mensual
Alimento (Maíz, Pasta
de soya, Salvado y 1 Lote $ 553.31 $ 553.31
Fosfory)
Mano de obra 1 Acción $ 37,500.00 $ 37,500.00
$ 42,061.65
Inversión Diferida

- 0 - $ - $ -
$ -

Estructura de aportación
Inversión Capital de
Concepto Inversión Fija
Diferida Trabajo
Aportación Empresa
Activo Fijo $ 4,200.00
Activo Diferido $ -
Capital de Trabajo $ 42,061.65
Total Empresa $ 4,200.00 $ - $ 42,061.65
Aportación INAES
Activo Diferido $ -
Total INAES $ 197,971.95 $ - $ 52,013.00
Gran Total $ 202,171.95 $ - $ 94,074.65
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Pesos %
Total de Inversiones: $ 296,246.60 100.00%
Aportación Empresa: $ 46,261.65 15.62%
Aportación INAES: $ 249,984.95 84.38%
Porcentaje de INAES
Activo Fijo 79.19%
Activo Diferido 0%
Capital de Trabajo 20.81%
100%
Fuentes de Financiamiento
Inversión Capital de Aportación del

Concepto Cantidad Unidad Costo Unitario Total Inversión Fija INAES
Diferida Trabajo Gpo. Social
Mejoramie
nto del 1 Lote $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00
terreno
Programa
Presupu
de
11 esto $ 364.39 $ 4,008.34 $ - $ 4,008.34 $ 4,008.34
medicina
mensual
preventiva
Alimento
(Maíz,
Pasta de
1 Lote $ 553.31 $ 553.31 $ - $ 553.31 $ 553.31
soya,
Salvado y
Fosfory)
Mano de $
1 Acción $ 37,500.00 $ 37,500.00 $ -
-
$ 37,500.00 $ 37,500.00 $ -
obra
Borrego
semental $
1 Cabeza $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
-
$ - $ - $ 20,000.00
Dorper
Pure Bred
Borrego
vientre $
26 Cabeza $ 4,500.00 $ 117,000.00 $ 117,000.00 $ - $ - $ 117,000.00
pureza 3/4 -
Dorper
Techumbr $
1 Unidad $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ - $ - $ 22,500.00
e (Sombra) -
Comedor
$
forrajero 1 Unidad $ 7,321.39 $ 7,321.39 $ 7,321.39
-
$ - $ - $ 7,321.39
doble
Bebedero
$
tipo batea 1 Unidad $ 3,150.56 $ 3,150.56 $ 3,150.56
-
$ - $ - $ 3,150.56
en acero
Mezclador
a vertical
de 500 kg. $
0 Unidad $ 36,000.00 $ - $ -
-
$ - $ - $ -
Con motor
de
gasolina
Molino 1 Unidad $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ $ - $ - $ 28,000.00
encostalad -
or del no.
12 con
motor a
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gasolina
Maíz
$
quebrado 100 Bulto $ 255.30 $ 25,530.00 $ -
-
$ 25,530.00 $ - $ 25,530.00
40 kg.
Pasta de $
37 Bulto $ 443.00 $ 16,391.00 $ - $ 16,391.00 $ - $ 16,391.00
soya 40 kg. -
Salvado 40 $
37 Bulto $ 166.00 $ 6,142.00 $ -
-
$ 6,142.00 $ - $ 6,142.00
kg.
Fosfory sal
$
be HR 20 10 Bulto $ 395.00 $ 3,950.00 $ -
-
$ 3,950.00 $ - $ 3,950.00
kg.
$ 296,246.60 $ 202,171.95 $ - $ 94,074.65 $ 46,261.65 $ 249,984.95
Inversión Capital de Aportación del

Gran Total Inversión Fija INAES
Diferida Trabajo Gpo. Social

II. Desarrollo
a) Situación actual de las personas integrantes del OSSE: ocupación (es), ingreso (s) promedio,
acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc. desglosado entre
hombres y mujeres.
El grupo social no cuenta con animales, sin embargo, ellos han trabajado en distintas explotaciones de
ganado ovino, los ingresos económicos son insuficientes, por lo que el grupo se ve en la necesidad de trabajar
con vecinos, por este motivo el grupo social se ha propuesto producir su propio borrego para tener un
negocio propio que les permita la obtención de ingresos para los cinco integrantes.
Los socios son de bajos recursos y no pueden acceder a recursos bancarios, por lo que no tienen deudas de
ningún tipo.
A pesar de que los integrantes del grupo tienen experiencia y tienen la capacidad de poder manejar un
proyecto de la magnitud aquí señalada, se tiene el problema de la disponibilidad de recursos económicos,
después de realizar consultas en internet y de indagar con personas cercanas al grupo social (vecinos, y
familiares), se llegó a la conclusión de acercarse a instancias gubernamentales que se dedican a financiar
proyectos de inversión que son viables técnica y financieramente.
Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para
complementar sus ingresos (por ejemplo tareas domésticas, bordar, acarrear agua, etc.).
Las tres mujeres integrantes del grupo social, se dedican a las labores del hogar, con el proyecto se
impulsa la posibilidad de apoyar a la mujer en un sentido de equidad de género, con el proyecto se
les permitirá obtener ingresos suficientes para apoyar en los gastos del hogar.
Nombre Puesto Experiencia en años

María Guadalupe Domínguez Producción 7 años
Control de
Beatriz Cárdenas Oropeza 5 años
enfermedades
Nathaly Melo Cárdenas Ventas 3 años
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b) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados
De no ser financiado el proyecto, se dejaría de generar 5 empleos en el primer año, así como, se
dejaría de generar ingresos para tres mujeres, dos hombres y sus familias y no se podrá cubrir la
demanda de borregos que existe en la región.
El proyecto proveerá de alimento que permite satisfacer los requerimientos de proteína animal
necesarios para un desarrollo nutricional adecuado de la población; generación de empleos
directos e indirectos en la comunidad; desarrollo de otras ramas de la economía; y precios bajos
por cabeza de borregos de buena calidad.
También se desea llegar a conformar una organización productiva regional, con el afán de
progresar y alcanzar un crecimiento social y arraigo de la gente local, contrarrestando así el alto
índice de migración y desintegración familiar.
c) Beneficios esperados del proyecto tanto para las y los socios o integrantes del OSSE
como para sus familias y/o comunidad.
A través de la conformación del grupo social, se logrará a mediano plazo, que se represente un
esquema formal de producción y comercialización de ganado ovino para la región, logrando con
ello, establecer un sistema de vida productivo, que genere los ingresos suficientes para más de
cinco familias de la región.
Con la puesta en marcha del proyecto se obtendrán beneficios como la generación de empleos e
incremento de los ingresos de los socios, arraigo de la población en la localidad y principalmente
se fortalece la economía de la zona, mejorando así las condiciones de vida de sus habitantes,
generando 5 empleos el primer año, es decir, provocará una derrama económica importante que
participará en gran medida en el desarrollo de la comunidad, es importante mencionar que la
mano de obra que será empleada en el desarrollo del proyecto es de los mismos integrantes del
grupo social.
Con la participación del INAES, se logrará adquirir el ganado y el alimento del mismo. Es
importante mencionar que el grupo tiene el interés en la realización de esta actividad, además de
experiencia en el manejo ganadero.
En caso de que sea un grupo integrado sólo por mujeres señalar ¿qué necesidades del grupo se
pretende contribuir a resolver el proyecto
Es un grupo mixto, sin embargo la oportunidad que tienen de participar las tres mujeres en el
proyecto, es fundamental, eso crea un espacio productivo para ellas, propiciando un esquema
que pueda ser replicado por otras mujeres en la localidad.
d) En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo

perdurarán.
El beneficio para el Grupo Social es inmediato, esto les va a crear confianza y la posibilidad de
sentirse laboralmente activos, la actividad es permanente, ya que el rebaño se incrementa año con
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año, con un horizonte del proyecto de cinco años, sin embargo, el apoyo de la Institución
perdurará durante la vida de los mismos integrantes del Grupo Social.
e) Descripción de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y población en

situación de vulnerabilidad (por ejemplo al interior del grupo. en la familia. comunidad,
etc.).
Las mujeres en este proyecto son muy importantes, sin embargo, al ser un un grupo equitativo,
la toma de decisiones es por igual por cada uno de los miembros del Grupo Social.
1. Objetivos y metas.
Objetivos.- Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el proyecto
(productivos, económicos, sociales o de otra índole
Visión
 Crear una empresa que ofrezca borregos de calidad, capaz de competir en el mercado, con
la finalidad de obtener por ello buen margen de utilidad, para mejorar las condiciones
socioeconómicas de los socios y la de sus familias.
Misión
 Contribuir al desarrollo del sector rural, mediante el establecimiento de un rebaño ovino,
el cual ofrezca borregos de calidad, y a precios acorde a la zona económica donde se
realicen las ventas.
 Establecer un rebaño de ganado de ovino para la obtencion de ingresos y así mejorar el

nivel de vida de las mujeres y los hombres campesinos y sus familias.
 Aprovechar y dar un uso eficiente a los recursos naturales.
Objetivos
 Ser una empresa líder en la delegación y en la localidad.
 Comercializar un producto de calidad que cumpla con los más altos estándares para el
consumo humano.
 Contribuir al desarrollo de la economía de la delegación a través de este proyecto.
 Generar empleos y utilidades económicas para los beneficiarios.
 Estimular el desarrollo socioeconómico de la región mediante la generación de nuevos

empleos e inyección económica a través de la compra de insumos a las pequeñas y
medianas empresas.
Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en términos de producción,
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ventas, aspectos sociales o de otra índole que resultarán de la operación del mismo.
Ventas de unidades anuales

Concepto Unidad
1 2 3 4 5
Borregos para
Cabeza 25 34 51 83 136
abasto
Borregas para
Cabeza 12 10 10 16 27
cría
Borregas de
Cabeza 1 2 3 6 9
desecho
Sementales de
Cabeza 0 0 1 0 0
desechos
Nota: En la memoria de cálculo precio de venta, se indica por qué se fijó el precio de venta
Productivos.
Establecimiento de un rebaño de ganado ovino, aprovechando la experiencia de los integrantes
del grupo social, con el apoyo del INAES y de esta manera apropiarse y permanecer en el mercado
e incrementar los ingresos de los integrantes del grupo y sus familias.
Precio por Kg: $ 60.00

AÑO
PRECIO
CONCEPTO
UNITARIO Cantidad 1 2 3 4 5
BORREGOS DE
$ 3,000.00 $ 75,213.60 $102,355.20 $153,369.60 $ 249,864.00 $ 409,084.80
ABASTO EN VENTA 25
BORREGOS DE
$ 3,500.00 $ 42,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 56,000.00 $ 94,500.00
CRÍA PARA VENTA 12
BORREGAS DE
$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 12,000.00 $ 18,000.00
DESECHO 1
SEMENTALES DE
$ 2,500.00 $ - $ - $ 2,500.00 $ - $ -
DESECHO

TOTAL $ 119,213.60 $ 141,355.20 $ 196,869.60 $ 317,864.00 $ 521,584.80
Economico
Generar el primer año un ingreso de $119,213.60 pesos para la empresa y considerando los
ingresos y sueldos para cada uno de los integrantes, el cual es de $2,500.00 mensuales y
considerando que son cinco integrantes sería un total de $12,500.00 al mes, lo que al año serían
$150,000.00, más una utilidad neta de $16,106.22 en el primer año.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS POR VENTAS 119,213.60 141,355.20 196,869.60 317,864.00 521,584.80
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123,818. 172,329. 256,736. 391,999.
COSTOS DE PRODUCCION 99,217.80 59 94 97 55

UTILIDAD BRUTA 19,995.80 17,536.61 24,539.66 61,127.03 129,585.25

GASTOS DE ADMINISTRACION
Y VENTAS 2,100.00 2,205.00 2,315.25 2,431.01 2,552.56

UTILIDAD DE OPERACIÓN 17,895.80 15,331.61 22,224.41 58,696.02 127,032.69

AMORTIZACION

UTILIDADES ANTES DE
IMPUESTOS 17,895.80 15,331.61 22,224.41 58,696.02 127,032.69

P.T.U. (10%) 1,789.58 1,533.16 2,222.44 5,869.60 12,703.27

UTILIDAD NETA 16,106.22 13,798.45 20,001.97 52,826.41 114,329.42

Egresos Totales 103,107.38 127,556.75 176,867.63 265,037.59 407,255.38
Precio por Kg: $ 60.00

AÑO
PRECIO
CONCEPTO
BORREGOS DE
ABASTO EN $ 3,000.00
25
VENTA $75,213.60 $102,355.20 $153,369.60 $249,864.00 $409,084.80
BORREGOS DE
CRÍA PARA $ 3,500.00
12
VENTA $42,000.00 $ 35,000.00 $35,000.00 $56,000.00 $94,500.00
BORREGAS DE
$ 2,000.00
DESECHO 1 $2,000.00 $ 4,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $18,000.00
SEMENTALES $ 2,500.00 $ $ $
DE DESECHO - - $2,500.00 $ - -

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80
Sociales
Lograr beneficios de alimentación, vestido y vivienda para cada uno de los integrantes del grupo
social, un beneficio de tener un trabajo seguro, siempre simboliza una oportunidad de crecer en
todos los sentidos, la seguridad laboral de las tres mujeres y los dos hombres, representa una
oportunidad de crecimiento.
Metas.
Alcances cuantitativos del proyecto productivo:
Página 15 de 63
Generar empleo para cinco personas.
Generar el primer año un ingreso de $119,213.60 pesos para la empresa y considerando los
$150,000.00 más una utilidad neta de $16,106.22 en el primer año.
PARAMETROS TECNICO-PRODUCTIVOS
MORTALIDAD ADULTOS CICLO 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
MORTALIDAD CRIAS DESTETE 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
En la
engorda 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
PARICIÓN 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%
PARTOS MULTIPLES 45.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
FERTILIDAD 95.00% 95.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PARTOS POR AÑO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

DESECHOS VIENTRES 3.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
DESECHOS SEMENTALES 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
PRIMALAS A LA VENTA 50% 30% 20% 20% 20%
PROYECCION
DEL
CONCEPTO DESARROLLO
DEL
REBAÑO
1 2 3 4 5

BORREGAS AL INICIO DEL
26 37 58 95 154
AÑO
BORREGAS DE DESECHO CABEZAS 1 2 3 6 9
MORTALIDAD CABEZAS 1 1 1 2 3
BORREGAS A FIN DE AÑO 24 34 54 87 142

NACIMIENTOS CRIAS 36 52 77 126 204
PARTOS MULTIPLES 18 22 33 55 89

MACHOS 50% 27 37 55 90 146
MORTALIDAD AL DESTETE CRIAS 1 2 3 5 7
CORDEROS DESTETADOS 26 35 52 85 139
MORTALIDAD EN 1 1 1 2 3
Página 16 de 63
ENGORDA
BORREGOS DE ABASTO
25 34 51 83 136
EN VENTA

HEMBRAS 50% 27 37 55 90 146
MORTALIDAD AL DESTETE 1 2 3 5 7
PRIMALAS DESTETADAS CRIAS 26 35 52 85 139
MORTALIDAD A LOS 6
1 1 1 2 3
MESES
TOTAL PRIMALAS CRIAS 25 34 51 83 136
MORTALIDAD PRIMALAS 1 1 1 2 3
TOTAL PRIMALAS 24 33 50 81 133
BORREGOS DE CRÍA PARA
12 10 10 16 27
VENTA
TOTAL PRIMALAS PARA
12 23 40 65 106
REEMPLAZO
SEMENTALES 1 1 2 3 5
REEMPLAZOS (COMPRA
0 0 2 1 2
DE SEMENTALES)
SEMENTALES DE
0 0 1 0 0
DESECHO
Capacitar a todos los socios del grupo en aspectos técnicos, contables y administrativos en el
segundo año.
En la actualidad existen un sinfín de cursos y/o tutoriales que se ofrecen gratuitamente por
internet o bien cursos que son ofrecidos por instituciones públicas sin costo alguno, los cuales los
integrantes del grupo vamos aprovechar.
En el caso de los cursos de internet se pueden tomar en cualquier momento, ya que se encuentran
disponibles en todo momento. En cuanto a los cursos que ofrecen las instituciones públicas,
estamos sujetos a los tiempos que manejen, los cuales no tienen un tiempo específico, por lo que
todos los integrantes debemos estar revisando constantemente fechas de apertura de los mismos.
Se estipuló que sería en el segundo año de actividades de la empresa, estoy porque se consideró
que en el primer año todos los socios estaremos en un periodo de adaptación de labores en la
explotación de borregos. Y en como ya se mencionó en el caso de los cursos que son presenciales
estamos sujetos a los tiempos que las instituciones públicas manejen.
Aspectos Sociales
Este grupo se integró como tal el día 30 de diciembre de 2017.
Página 17 de 63
Los integrantes del grupo son de bajos recursos económicos, actualmente dos de las mujeres
integrantes se encuentran desempleadas y los otros tres integrantes perciben un salario que
resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades de la familia.
El proyecto va a representar un detonante en la economía familiar de los integrantes del Grupo

Social, esto incorporaría un avance muy importante en su situación de vida en todos los sentidos.
Cuantificación del Total de ocupaciones
ORGANIGRAMA POR ÁREAS
EXPERIENCIA SALARIO
NÚM. NOMBRE PUESTO ESCOLARIDAD RESPONSABILIDADES MENSUAL
AÑOS
Dirigir y administrar los recursos
humanos y materiales para el logro
Rafael Sánchez Administración de los fines del proyecto. Cuidar que
1 8 Preparatoria $2,500
Domínguez las instalaciones se mantengan de
forma adecuada para llevar a cabo la
producción
Responsable del almacenamiento de
alimentos y medicamentos,
María Guadalupe alimentación del ganado,
2 Domínguez 7 Primaria administrar los medicamentos y $2,500
Producción
Hernández cuidar que las instalaciones se
mantengan de forma adecuada para
llevar a cabo la producción.
Venta del ganado y poyará en la
alimentación del mismo, y cuidar
Nathaly Melo que las instalaciones se mantengan
3 Ventas 3 preparatoria $2,500
Cárdenas de forma adecuada para llevar a
cabo la producción.
Supervisar la salud de los borregos,

realizando la desparasitación,
Control de vacunación y diagnóstico de
Beatriz Cárdenas
4 enfermedades 5 Secundaria enfermedades, supervisar los $2,500
Oropeza
del ganado medicamentos que se encuentren
en existencia y solicitar la compra de
aquellos que falten.
Empadre,
Se encargará del empadre y cuidado
Benjamín Aguayo gestación y
5 5 Secundaria de parto y separar a las borregas del $2,500
Maravillo. parto del
rebaño conforme empiece a ubrar.
ganado
Ocupaciones Generadas
No. de personas Días laborados por

Tipo de ocupación Horas laboradas al día
ocupadas persona al año
Trabajadores (as) permanentes subordinados remunerados. 0 280 8
Trabajadores (as) eventuales subordinados remunerados
Jornales
Trabajadores (as) permanentes subordinados sin pago. 0 280 8
Trabajadores (as) eventuales subordinados sin pago
Empleadores (as) permanentes 0 280 8
Empleadores (as) eventuales
Trabajadores (as) por cuenta propia 5 280 8
Trabajadores (as) por comisión o encargo
Total de ocupaciones 5 280 8
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Nota: El número de días laborados al año no excederá 280 y el número de horas laboradas al día
no podrá exceder las 8 horas.
Fuentes de Trabajo
Jovenes Adultos Población en situación de vulnerabilidad
Adultos de Mujeres en Otros
18 a 29 años 30 a 59 años 60 o más Personas con discapacidad situación de (Descripció
años violencia n)
Mujeres 0 1 2 1 2 3 4 5
Hombres 0 1 1
Total 0 2 3
* Tipo de discapacidad: 1 Motriz, 2 Visual, 3 Auditiva, 4 Intelectual, 5 Otra (señalar).
Empleos 5
2. Aspectos de mercado
La información debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la
forma y condiciones como lograrán comercializarlo.
El estudio de mercado, identifica el área de afectación del proyecto a corto y mediano plazo, los
productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por los proveedores y
los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento
del mercado. Además, se consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento de
los distintos agentes económicos cuya actuación afectará al desempeño financiero de la empresa
que podría generarse con el proyecto.
Para la realización de este estudio tomamos en consideración dos variables:
 Consumidores finales.
 Establecimientos comerciales
Era necesario considerar los consumidores finales, para hacer una estimación o previsión de las
ventas de los borregos en determinado período futuro. Si bien es cierto, tenemos identificados a
dos compradores con cartas de intención de compra, pero finalmente quien hace el consumo de la
carne de borrego es el consumidor final, por lo que se les debe de tomar en consideración y en
base a ellos hacer los pronósticos de ventas para obtener indicadores de realidades de ventas
(situación del comercio de borregos).
Las cartas de intención de compra son de un locatario del mercado de milpa alta y una persona
que vende barbacoa de borrego, ambos son establecimientos comerciales.
La principal característica que diferenciará al producto que comercializará el grupo social es la

marca, ya que es el medio que permitirá identificar al producto en el mercado. El grupo social
utilizará a futuro la marca "Los Borregos de Milpa Alta", para posicionarse en el mercado, ya que
este nombre obedece al interés de que el consumidor reconozca la procedencia del producto.
Página 19 de 63
Definición del Proyecto:
El proyecto desarrollado está encaminado a sustentar la viabilidad de la explotación de ovinos por
el grupo social. En otras palabras, la idea es la criar borregos, para lo cual es necesario evaluar las
condiciones, que se dan a lo interno y a lo externo del grupo social.
Mediante la investigación se ha pretendido analizar los diferentes elementos relacionados con las
actividades que se llevan a cabo en la crianza, alimentación y comercialización de borregos,
identificando las actividades que se deber realizar para establecer el proceso de comercialización
que se llevará a cabo para su venta. El proyecto está dirigido a sustentar la Viabilidad Técnica y la
Factibilidad del Mercado de la empresa.
PARAMETROS TÉCNICO-PRODUCTIVOS
En la
engorda 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
PARICIÓN 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%
FERTILIDAD 95.00% 95.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PARTOS POR AÑO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

PROYECCIÓN
DEL
CONCEPTO DESARROLLO
DEL
REBAÑO
1 2 3 4 5

BORREGAS AL INICIO DEL
26 37 58 95 154
AÑO
BORREGAS DE DESECHO CABEZAS 1 2 3 6 9
MORTALIDAD CABEZAS 1 1 1 2 3
BORREGAS A FIN DE AÑO 24 34 54 87 142
Página 20 de 63

NACIMIENTOS CRIAS 36 52 77 126 204
PARTOS MULTIPLES 18 22 33 55 89

MACHOS 50% 27 37 55 90 146
MORTALIDAD AL DESTETE CRIAS 1 2 3 5 7
CORDEROS DESTETADOS 26 35 52 85 139
MORTALIDAD EN
1 1 1 2 3
ENGORDA
BORREGOS DE ABASTO
25 34 51 83 136
EN VENTA

HEMBRAS 50% 27 37 55 90 146
MORTALIDAD AL DESTETE 1 2 3 5 7
PRIMALAS DESTETADAS CRIAS 26 35 52 85 139
MORTALIDAD A LOS 6
1 1 1 2 3
MESES
TOTAL PRIMALAS CRIAS 25 34 51 83 136
MORTALIDAD PRIMALAS 1 1 1 2 3
TOTAL PRIMALAS 24 33 50 81 133
BORREGOS DE CRÍA PARA
12 10 10 16 27
VENTA
TOTAL PRIMALAS PARA
12 23 40 65 106
REEMPLAZO
SEMENTALES 1 1 2 3 5
REEMPLAZOS (COMPRA
0 0 2 1 2
DE SEMENTALES)
SEMENTALES DE
0 0 1 0 0
DESECHO
Precio por Kg: $ 60.00 AÑO

PRECIO
CONCEPTO
BORREGOS DE
ABASTO EN $3,000.00
25
VENTA $75,213.60 $102,355.20 $153,369.60 $249,864.00 $409,084.80
BORREGOS DE
CRÍA PARA $3,500.00
12
VENTA $42,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $56,000.00 $94,500.00
BORREGAS DE
$2,000.00
DESECHO 1 $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $18,000.00
SEMENTALES $2,500.00 $ - $ - $2,500.00 $ - $ -
Página 21 de 63
DE DESECHO

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80
Naturaleza y uso del proyecto:

El proyecto se basa en la explotación de ovino, que beneficie a las colonias y pueblos adyacentes a
la empresa, así como, también para los consumidores de la región.
Este proyecto tiene un gran valor ya que es de gran importancia para iniciar un propósito, la
crianza de borregos, que está dirigido a sustentar la posibilidad técnica y la perspectiva de
mercado de la zona de influencia del proyecto.
2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de

producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y
características (calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros).
Cabezas de borregos Dorper.

Esta raza de borregos fue creada para su fácil adaptación en cualquier clima y para sobrevivir en
las regiones áridas extremas. Por eso puede encontrarse también en ambientes tropicales, es así
como en México se extiende por áreas amplias del país. Tiene altas tasas de fecundidad, con altas
tasas de crecimiento y resistencia, sus partos son múltiples y tienen un promedio de crías de 1.6
corderos por año. La raza tiene la cabeza negra y es una de sus características; también las hay de
cabeza blanca y se denominan White Dorper (Dorper Blanco).
La raza a adquirir tiene un promedio de crías de 1.6 de borregos al año, dato que se encuentra ya
considerado en el desarrollo del rebaño.
La raza Dorper es una raza de fácil cuidado, que requiere un trabajo mínimo, tiene
una piel gruesa, que es muy apreciada y protege a las ovejas bajo duras condiciones climáticas.
Las madres cuentan con buen instinto maternal, facilidad para el parto y larga vida productiva. El
gusto de la carne es suave y magro.
Sus canales son de buena conformación y buena distribución de grasa, particularmente en los
cuartos superiores, que es la carne de mayor calidad y precio. La composición del canal es de
13.4% de hueso, 64.7% de músculos y 21.8% de grasa.
En este caso los borregos que va adquirir el grupo social son de la raza dorper pureza ¾ y serán 26
vientres y un semental, y como es característico de su raza serán animales con cabezas en color
negro, con un peso aproximado de 60 kilos de 9 a 11 meses de edad.
Página 22 de 63
PRECIOS AL PRECIOS
NÚM. PRODUCTOS CARACTERÍSTICAS CABEZA KILOS
PÚBLICO POR KG
Borregos de 70 kilos para abastos. El cuerpo de un

dorper es simétrico y proporcionado, su temperatura
es tranquilo y tiene una apariencia vigorosa. La cabeza
es fuerte de ojos grandes. Su cabellos medio largo,
cárnico amplio y bien implementado a los cuatros
delanteros. Tiene hombros firmes, amplios y fornidos
con pechos profundos y anchos. Su barril es largo con
costillas arqueadas, lomo extenso bien formado y lleno,
Borregos de
1 con espalda recta. La grupa larga y ancha, los miembros $3,000 25 50 $55
abasto
delanteros y traseros bien plantados, rectos y con
cañas fuertes.
El borrego de abasto es aquel que está destinado para

engorda y ser vendido, principalmente, a los
comerciantes de carne de borrego. Se estima vender
24 borregos de abasto al año, con una edad de seis
meses y con un peso de 50 kilos.
Borregos de 60 kilos para criar. El cuerpo de un dorper
es simétrico y proporcionado, su temperatura es
tranquilo y tiene una apariencia vigorosa. La cabeza es
fuerte de ojos grandes. Su cabellos medio largo,
cárnico amplio y bien implementado a los cuatros
delanteros. Tiene hombros firmes, amplios y fornidos
con pechos profundo y ancho. Su barril es largo con
costillas arqueadas, lomo extenso bien formado y lleno,
con espalda recta. La grupa larga y ancha, los miembros
2 Borregos de cría $3,500 12 50 $70
delanteros y traseros bien plantados, rectos y con
cañas fuertes.
Son aquellos animales destinados para la

reproducción del ganado; la hembra para que siga
teniendo más crías y el macho para ser utilizado como
semental. Se estima que al año se vendan 24 borregos
de cría de seis meses de edad y con un peso de 50
kilos.
Borregos de despacho de 85 kilos para carne. El cuerpo
de un dorper es simétrico y proporcionado, su
temperatura es tranquilo y tiene una apariencia
vigorosa. La cabeza es fuerte de ojos grandes. Su
cabellos medio largo, cárnico amplio y bien
implementado a los cuatros delanteros. Tiene hombros
firmes, amplios y fornidos con pechos profundo y
ancho. Su barril es largo con costillas arqueadas, lomo
extenso bien formado y lleno, con espalda recta. La
Borregas de grupa larga y ancha, los miembros delanteros y
3 $2,000 1 70 $28.57
desecho traseros bien plantados, rectos y con cañas fuertes.
Son los borregos que por su edad ya no dan el nivel

reproductivo necesario para seguir generando
ganancias a la empresa, por lo general son animales
con una edad de 5 o seis años que llegan a pesar entre
70 y 80 kilos. El precio de venta es menor al de un
borrego de cría o de abasto, ya que se considera que
es un animal viejo. Se hace la estimación de que sea
solo un borrego de desecho al año.
Borregos de despacho de 85 kilos para carne. El cuerpo
de un dorper es simétrico y proporcionado, su
temperatura es tranquilo y tiene una apariencia
vigorosa. La cabeza es fuerte de ojos grandes. Su
Sementales de cabellos medio largo, cárnico amplio y bien
4 $2,500 * 80 $31.25
desecho implementado a los cuatros delanteros. Tiene hombros
firmes, amplios y fornidos con pechos profundo y
ancho. Su barril es largo con costillas arqueadas, lomo
extenso bien formado y lleno, con espalda recta. La
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grupa larga y ancha, los miembros delanteros y
traseros bien plantados, rectos y con cañas fuertes.
Son los borregos que por su edad ya no dan el nivel

reproductivo necesario para seguir generando
ganancias a la empresa, por lo general son animales
con una edad de 5 o seis años que llegan a pesar entre
70 y 80 kilos. El precio de venta es menor al de un
borrego de cría o de abasto, ya que se considera que
es un animal viejo. Se hace la estimación de que sea
solo un borrego de desecho al año.
*Según el desarrollo del rebaño y mediante los parámetros técnicos de estudio de rebaño, nos da que hasta
el tercer año se produciría el primer semental de desecho
En cuanto a la composición física de los de los borregos, ya sea de cría, desecho o abasto, es la misma, puesto
que los tres tipos son de la misma raza (dorper). Física y temperamentalmente son iguales, son
características propias de la raza.
2.2 Identificar la Demanda
a) Indicar las características generales de la demanda a la que dirigirá su (s) producto (s) o
servicio(s): tipo de compradores (género, edad, ingresos, etc.), dónde se ubican y demás
información que permita caracterizar la demanda.
Características de la demanda
La demanda de carne de ovinos y sus derivados es preferida por la población en general. Pero
particularmente esta es consumida por la población que gusta de la barbacoa, por lo que se vende
principalmente en los mercados y puestos de la zona, también existen un sin número de
restaurantes que la ofrecen a sus consumidores.
Los factores de la demanda de la explotación de ovinos están dados por el posicionamiento de los
mismos en el mercado, por lo que se debe aprovechar este concepto de explotación, ya que está
dirigido al segmento de mercado de la población en la que estará ubicada la empresa, donde la
demanda del borrego es muy grande.
Género: Principalmente del género masculino, en la compra de ganado en pie, sin embargo, en la
comercialización de este producto participan mujeres y hombres, el producto final lo consumen
todas las personas de la región.
Edad.- El consumo se da para todas las personas y edades, el producto final se consume en el
hogar y en restaurantes, carnicerías, mercados, etc.
Ingresos.- El ingreso de esta empresa se da por la venta del ganado.
Se Generará el primer año un ingreso de $119,213.60 pesos para la empresa y considerando los
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$150,000.00.
Precio por Kg: $60.00

AÑO
PRECIO
CONCEPTO
BORREGOS DE ABASTO
$3,000.00
EN VENTA 25 $75,213.60 $102,355.20 $153,369.60 $249,864.00 $409,084.80
BORREGOS DE CRÍA
$3,500.00
PARA VENTA 12 $42,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $56,000.00 $94,500.00
BORREGAS DE DESECHO
$2,000.00
1 $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $18,000.00
SEMENTALES DE $2,500.00
DESECHO $ - $ - $2,500.00 $ - $ -

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80
Ubicaciones de los compradores

Los principales compradores se ubican en la zona de influencia de la delegación Milpa Alta y la
delegación vecina como Xochimilco.
Como ya se mencionó antes, el grupo social cuenta con dos compradores ya identificados, mismos
que cuentan con carta intención de compra, dichas cartas cubren la comercialización del total de
los borregos.
1. Compradores con carta de intención de Compra: Jesús Aguayo Maravillo, locatario del
mercado de Milpa Alta, , locatario del Mercado Público Milpa Alta, ubicado en calle
Querétaro 15, La Concepción, Milpa Alta, Ciudad de México, C.P. 12000.
2. Gabriela Ivet López Ramírez, comerciante de barbacoa y dueña del establecimiento que
lleva por nombre “La Casita”, dedicado a la venta al público de barbacoa de borrego, el
cual se ubicada en la Calle Oaxaca Sur 430, La Concepción, Milpa Alta, en la Ciudad de
México.
Información de la demanda:
Debido a que la mayor parte de la producción se dirige principalmente para aquellas personas que
se dedican a la elaboración de barbacoa, la demanda se realiza por personas que acuden a
comprar el ganado finalizado a pie de granja, para lo cual ya cuentan con un establecimiento para
llevar a cabo el proceso de producción de barbacoa.
Página 25 de 63
La venta se llevará de forma directa en el domicilio de la empresa.
El grupo social cuenta con dos compradores ya identificados; Jesús Aguayo e Ivet López, ambos
cuentan con carta intención de compra, cubriendo la comercialización del total de los borregos.
 Jesús Aguayo Maravillo, locatario del mercado de Milpa Alta, , locatario del Mercado
Público Milpa Alta, ubicado en calle Querétaro 15, La Concepción, Milpa Alta, Ciudad de
México, C.P. 12000.
 Gabriela Ivet López Ramírez, comerciante de barbacoa y dueña del establecimiento que
México.
b) Mencionar tipo de compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s) (deberán

significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo, señalando la
siguiente información.
Programa de ventas anuales
Documento que
Ubicación Condiciones de pago
sustenta sus ventas
Unidades Porcentaje
Producto o Principales Convenio,
(Local, regional, (cantidad) Periodicidad de ingresos Crédit
Servicio compradores contrato, carta de
nacional, Anual proyecto Efectivo o (No. Consignación
internacional) intención de Días)
compra u otros
Borrego para Jesús Aguayo
Carta de intención
abasto Maravillo Local 25 Anual 65.78% x
de compra
Borregas para Gabriela Ivet Carta de intención

Local 12 Anual 31.57% x
cría López Ramírez de compra
Borregas de Gabriela Ivet Carta de intención

Local 1 Anual 2.63% x
desecho López Ramírez de compra
Sementales Gabriela Ivet Carta de intención

Local * Anual 0 x
de desecho López Ramírez de compra
La venta se realizará según el desarrollo del rebaño
*Según el desarrollo del rebaño y mediante los parámetros técnicos de estudio de rebaño, nos da
que hasta el tercer año se produciría el primer semental de desecho.
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En el caso de la venta de borregas de desecho, es considerando la pérdida de un vientre al año,
para que no sea pérdida como tal, se considera venderla, y para fines prácticos.
c) Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su (s) producto (s) o
servicio (s).
El producto es de consumo alimenticio, este se presenta como un artículo de primera necesidad,
situación que privilegia a este proyecto, ya que se garantiza la venta al 100% del ganado al pie de
la granja, reduciendo los propios productores los costos de comercialización del mismo.
2.3 Identificar la oferta

La oferta de borregos en la zona de influencia del proyecto no es suficiente para cubrir la demanda
de la población. La situación esperada de la oferta del producto va a estar en función de la
demanda, la cual va a depender del crecimiento de la población que consume la carne de borrego
y la posibilidad de venta a los mercados de las grandes distribuidoras, al cumplirse con los niveles
de calidad y competitividad, sin embargo, la oferta futura se ha estimado sobre el crecimiento de
la población.
La OSSE producirá borregos que tiene un mercado cautivo durante todo el año ya que la carne de
borrego la consume toda la población en general, pues forman parte de la dieta del mexicano y la
consumen los niños, adultos, personas de la 3ª. edad, hombres y mujeres. En este sentido, se
atenderá la principal demanda de borregos; los insumos y materias primas a utilizar serán de
primera calidad que se adquirirán, principalmente, en la delegación de Milpa Alta. Y la
característica principal de nuestros borregos es que son alimentados con forraje y granos de la
región, un animal con más carne que grasa, con calidad física y sanitaria mucho mejor por el
sistema de alimentación que permite reforzar al sistema inmunológico del borrego, por lo que no
se enferman fácilmente y la carne resultante es mucho más apetitosa.
La producción de ovinos es una de las actividades pecuarias más extendidas en el medio rural,
pues sin excepción, se realiza en todas las regiones ecológicas del país aun cuando sus condiciones
climáticas no permitan la práctica de otras actividades productivas.
Se ubica prácticamente en todo el territorio nacional y se caracteriza por tener animales con baja
calidad genética, reducidos rendimientos productivos, alimentación deficiente y manejo sanitario
prácticamente nulo. En este tipo de sistema, los animales son considerados como una fuente extra
al ingreso familiar, destinándose el producto al abasto de mercados micro-regionales y
generalmente el ganado es sacrificado por los propios productores.
a) Señalar sus principales competidores, indicando como mínimo la siguiente información:
OTRAS CONDICIONES
CONDICIONES
PRODUCTO PRECIO QUE OFRECEN
NOMBRE DE VENTA
O DE COMO: ENTREGA, CALIDAD
DE LA COMPETENCIA (CONTADO,
SERVICIO VENTA SERVICIOS,
CRÉDITO, ETC.)
POST-VENTA
PRODUCTORES DE LA BORREGOS PARA SE COMECIALIZAN EN

$3,200 CONTADO REGULAR
ZONA ABASTO EL PUNTO DE VENTA
PRODUCTORES DE LA SE COMECIALIZAN EN
BORREGOS PARA CRÍA $4,000 CONTADO REGULAR
ZONA EL PUNTO DE VENTA
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PRODUCTORES DE LA BORREGOS DE SE COMECIALIZAN EN
ZONA DESECHO EL PUNTO DE VENTA
PRODUCTORES DE LA SEMENTALES DE SE COMECIALIZAN EN

ZONA DESECHO EL PUNTO DE VENTA
b) Señalar las razones por las cuales su (s) producto (s) o servicio (s) podrá participar en el
mercado y competir con los de los y las competidores citados.
La oferta de borregos de abasto en la delegación es baja, ya que existen pocas explotaciones, sin
embargo, no es suficiente para cubrir la demanda existente de este producto en la región, por lo
que se recurre a la compra de canales congelados de importación.
De acuerdo a información proporcionada por algunos habitantes de la localidad, existen

indicadores favorables para este proyecto, donde la demanda es superior a la oferta, por lo que es
necesario aumentar la producción de carne ovina.
La raza de borregos que va adquirir el grupo es de la raza dorper, la cual se caracteriza por su gran
capacidad de adaptación a las condiciones más severas, tanto de alimentación como de clima, esto
no significa que el grupo tendrá al ganado en condiciones inexorables, pero si les da la seguridad
de que los animales son de fácil manejo. Además la raza dorper es de madurez precoz, ya que
inician con un elevado depósito de grasa corporal a una corta edad y la grasa es el tejido que
corresponde al mayor porcentaje de los aumentos de peso corporal.
Las características de la raza dorper nos da la oportunidad de competir en el mercado, ya que

dicha raza es de calidad, todo comprador lo que busca es que el producto que va adquirir sea de
buena calidad, y eso es lo que el grupo va a ofrecer. Otra característica particular de esta raza es
que tiene altas tasas de fecundidad, con altas tasas de crecimiento y resistencia.
2.4 Programa de ventas

a) Explicar cómo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s) (diario, semanal,
mensual, etc.) y por qué.
A continuación se presenta la lista de precios de venta que el grupo estima con base a los precios
de la zona. Se pone un precio al producto, dependiendo del borrego y peso, se considera el mismo
precio de venta prevaleciente en la zona, a continuación se describen los precios de venta.
b) Presentar resumen de ventas por año.
Ventas de unidades anuales

Concepto Unidad
1 2 3 4 5
Borregos para abasto Cabeza 25 34 51 83 136
Borregas para cría Cabeza 12 10 10 16 27
Borregas de desecho Cabeza 1 2 3 6 9
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Semental de desecho Cabeza 0 0 1 0 0
$
AÑO
Precio por Kg: 60.00
PRECIO
CONCEPTO
BORREGOS DE
ABASTO EN $ 3,000.00
25
VENTA $ 75,213.60 $102,355.20 $153,369.60 $249,864.00 $409,084.80
BORREGOS DE
CRÍA PARA $ 3,500.00
12
VENTA $42,000.00 $35,000.00 $ 35,000.00 $56,000.00 $94,500.00
BORREGAS DE
$ 2,000.00
DESECHO 1 $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $12,000.00 $18,000.00
SEMENTALES $ 2,500.00
DE DESECHO $ - $ - $ 2,500.00 $ - $ -

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80
2.5 Comercialización
a) Describir cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto
productivo
Con base a los costos totales anuales y considerando los siguientes elemento:
Precio de ventas = Veterinario $15.79 + Agua $23.68 + Luz $15.79 + Alimentación de crías $678.49
+ Alimentación de semental $114.67 + Alimentación de vientres $715.92 + Programa de medicina
preventiva $115.08 + Mano de obra $986.83 = $2,666.26 del costo de producción de cada animal
que se pondrá a la venta, considerando un total de 38 borregos, 25 borregos de abasto, 12 de cría
y una borrega de desecho. Esto en el primer año de actividades de la empresa.
Estos valores se obtuvieron de las tablas siguientes:
Tabla Costos de: mano de obra, veterinario, agua y luz
COSTOS
COSTO AÑOS
CONCEPTO FRECUENCIA
UNITARIO 1 2 3 4 5
Mano de
90 $83.33 $37,500.00 $39,375.00 $41,343.75 $43,410.94 $45,581.48
obra
Visita del
médico $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
veterinario 6 $100.00 $600.00
Pago de agua 6 $150.00 $900.00 $945.00 $992.25 $1,041.86 $1,093.96
Pago de luz 6 $100.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
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Total $39,600.00 $41,580.00 $43,659.00 $45,841.95 $48,134.05
Cría y Engorda de Ovinos

COSTOS DEL
COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
PROYECTO
CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 3 4 5
ALIMENTACIÓN DE
ANUAL $25,782.78 $35,351.80 $52,499.68 $85,990.86 $139,395.70
CRIAS
ALIMENTACIÓN DE
ANUAL $4,357.19 $4,357.19 $8,714.38 $13,071.56 $21,785.94
SEMENTALES
ALIMENTACIÓN DE
ANUAL $27,205.10 $38,714.95 $60,688.30 $99,403.25 $161,137.90
VIENTRES
PROGRAMA DE
MEDICINA ANUAL $4,372.74 $6,019.66 $9,083.83 $14,860.37 $24,098.53
PREVENTIVA
MANO DE OBRA ANUAL $37,500.00 $39,375.00 $41,343.75 $43,410.94 $45,581.48

TOTAL $99,217.80 $123,818.59 $172,329.94 $256,736.97 $391,999.55
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Visita del médico veterinario $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
Pago de agua $900.00 $945.00 $992.25 $1,041.86 $1,093.96
Pago de luz $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
TOTAL $2,100.00 $2,205.00 $2,315.25 $2,431.01 $2,552.56
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALIMENTACIÓN DE CRIAS $25,782.78 $35,351.80 $52,499.68 $85,990.86 $139,395.70
ALIMENTACIÓN DE
SEMENTALES $4,357.19 $4,357.19 $8,714.38 $13,071.56 $21,785.94
ALIMENTACIÓN DE VIENTRES $27,205.10 $38,714.95 $60,688.30 $99,403.25 $ 161,137.90
PROGRAMA DE MEDICINA
PREVENTIVA $4,372.74 $6,019.66 $9,083.83 $14,860.37 $24,098.53
MANO DE OBRA $37,500.00 $39,375.00 $41,343.75 $43,410.94 $45,581.48
$123,818.5 $172,329.9 $256,736.9 $391,999.5
TOTAL $99,217.80 9 4 7 5
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $2,100.00 $2,205.00 $2,315.25 $2,431.01 $2,552.56
COSTOS VARIABLES $99,217.80 $123,818.59 $172,329.94 $ 256,736.97 $391,999.55
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COSTOS TOTALES $101,317.80 $126,023.59 $174,645.19 $259,167.98 $394,552.11
Precio de venta (costo de producción + Rentabilidad esperada):
Borregos de abasto $2666.26 + 333.74 = $3,000.00

Borregos para cría $2666.26 + 833.74 = $3,500.00
Lo cual nos permitiría tener un precio menor a los que se ofrecen en la región. Para el caso de los
borregos de desecho no se consideró en función de los costos, ya que como solo son animales de
desecho, solo los estamos considerando en función a los precios ofertados en la región.
Primero se determinó el valor del costo por cabeza de borrego. Una vez determinado el costo por
cabeza, considerando los insumos y cantidad de cabezas, de tal forma que para el precio final,
también se toma como parámetro de referencia el precio que hay en la zona y claro está, los
precios de referencia que existen en el mercado en general.
Teniendo el costo de crianza por borrego y sin exceder en el precio de venta, se suma costo de
producción + utilidad esperada y da como resultado el precio de venta.
En resumen el costo por producción
b) Indicar de qué manera llevará a cabo la comercialización de su producto (s) o servicio (s)
(De manera directa al/la consumidor (a) finales, a acopiadores, a mayoristas, entrega en
domicilio del/ la personas compradoras, en el domicilio del proyecto, por paquetería,
etc.).
La venta de los borregos será de manera directa, en las instalaciones del grupo social, donde se
presentó cartas intención de compra, donde los clientes señalan que se presentarán al lugar
donde se desarrollará el proyecto, inmediatamente serán atendidos por Nathaly Melo Cárdenas,
quien tendrá el trato directo con los clientes.
Los borregos que se ofrecerán a la venta cuentan con las siguientes características:
BORREGOS EN VENTA
Edad Peso (kg) Precio
Borrego de Cría 6 meses 50 $3,000
Borrego de Abasto 6 meses 50 $2,750
Borregas de Desecho 1 año 70 $2,000
Sementales de Desecho 3 años 80 $2,500
c) En su caso señalar qué acciones realizará de manera constante o periódica (acciones de

promoción, publicidad, participación en eventos, etc.) para facilitar la venta del
producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones deberán estar considerados en
los egresos del proyecto productivo).
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Para el caso de la publicidad, se pretende hacer uso de la venta de boca en boca o por
recomendación de los clientes, se pretende utilizar en un inicio una lona que aportará el grupo,
exhibiendo ésta en la calle donde se encuentra el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto,
ya que es una calle muy transitada. La lona contará con los siguientes datos: dirección, nombre del
vendedor, teléfono, producto que se ofrece, esto para captar a los clientes de la delegación y
localidades vecinas a ella.
3 Aspectos técnicos
La información debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicará el
proyecto productivo, el proceso productivo o de prestación del servicio, el tamaño y los
requerimientos para llevar a cabo el mismo.
3.1 Localización
Domicilio específico donde se desarrollará el proyecto productivo .
C. General Anaya S/N, Pblo. San Antonio Tecomitl, Delegación Milpa Alta, Ciudad de México, C. P.
12100.
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollará el proyecto

productivo señalando las condiciones que guardan.
La dirección donde se desarrollará el proyecto "Los Borregos de Milpa Alta" no tiene complicación
alguna para llegar, ya que se encuentra sobre una calle transitada donde pasa el transporte
público, la zona cuenta con señalizaciones y alumbrado público, lo que facilitará que encuentren el
lugar, y para tal efecto se anexa en el apartado correspondiente un croquis de localización,
señalando el lugar.
Para llegar al lugar donde se va a desarrollar el proyecto debemos tomar como punto de
referencia la plaza cívica de Tecomitl (Delegación Milpa Alta), debemos dirigirnos hacia Milpa Alta,
debemos tomar la calle 5 de mayo y posteriormente dar vuelta a la derecha por la calle Iturbide,
desde este punto tomar hacia arriba hasta llegar a la Virgen de Guadalupe, después tomar da
vuelta a la derecha sobre la calle General Anaya, subimos toda la calle hasta encontrar la Cerrada
de General Anaya S/N, Pueblo San Antonio Tecomitl.
Las condiciones del terreno destinado para la explotación de borregos es buena, cuenta con el
espacio apto y necesario (80m2) para la crianza de los borregos, el espacio tiene un piso de tierra y
una vez obtenido el apoyo del INAES, se hará la construcción de la techumbre (50m2) donde
estarán los borregos, así como la instalación de los comederos y bebederos dentro de esta
(techumbre).
La techumbre será construida con seis postes de prt de dos pulgadas para sostener la estructura
del corral, 10 láminas galvanizadas de 5 metros para el techo, tornillos para fijar, perfil rectangular
para sostener la lámina galvanizada, maya ciclónica (1.75 cm de altura por 20 metros de largo)
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para cubrir alrededor del corral, evitando que los animales estén fuera de él.
Señalar los servicios disponibles entre ellos agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, internet,
etc., y que son necesarios para el proyecto productivo.
El lugar donde se llevará a cabo el proyecto, cuenta con agua potable, alumbrado público, calles
con pavimentación, servicio veterinario, vías de comunicación necesarias para el abasto de los
insumos y comercialización del borrego, también hay señal de telefonía móvil, colecta de basura
pública y transporte rural.
Instalaciones
Almacenamiento
de alimentos y
medicamentos
Techumbre 50 m2
Terreno 80 m2
El terreno donde se pretende desarrollar el proyecto mide 80 metros cuadrados, de esos 80

metros cuadrados, está contemplado utilizar 50 metros cuadrados para la instalación de la
techumbre donde estarán los borregos. El almacenamiento del alimento y de los medicamentos
estará a la mano, muy cerca del espacio donde estará la techumbre.
La techumbre será construida con seis postes de prt de dos pulgadas para sostener la estructura
del corral, 10 láminas galvanizadas de 5 metros para el techo, tornillos para fijar, perfil rectangular
para sostener la lámina galvanizada, maya ciclónica (1.75 cm de altura por 20 metros de largo)
para cubrir alrededor del corral, evitando que los animales estén fuera de él.
Señalar las ventajas y las desventajas de la localización del proyecto productivo.

Ventajas de la localización del proyecto productivo.
El lugar de producción se encuentra cerca del centro de la delegación Milpa Alta y delegaciones
vecinas que también tienen un alto consumo de carne ovina, permitiendo con ello el fácil acceso a
los clientes, y las condiciones de clima en la localidad son ideales para la cría de borregos.
Las condiciones climáticas en Milpa Alta (frío y húmedo) no representan ningún problema para el
desarrollo de este proyecto, como ya se ha mencionado antes los borregos que va adquirir el
grupo social serán de la raza dorper, cuya principal característica es su fácil adaptación y manejo
en cualquier tipo de clima.
Otra ventaja es que en verano hay abundantes lluvia, lo cual favorece para el crecimiento del
forraje en los campos, donde ocasionalmente ya se dijo que los animales saldrían a pastar, esto sin
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dejar a un lado la alimentación ya planteada de los borregos (Maíz, pasta de soya, salvado y
fosforysal).
Desventajas de la localización del proyecto productivo.

No se presentan desventajas ya que se cuenta con todas las características productivas para llevar
a cabo la actividad.
Ventajas del lugar:

 Cuenta con el espacio suficiente para construir la techumbre
 El lugar se encuentra en un punto de fácil acceso para los clientes
 Las condiciones climáticas de la delegación no son problema para la explotación de los
borregos.
 No hay que recorrer grandes distancias para el abastecimiento de materia prima, ya que
cerca se encuentran varias forrajerías.
 El terreno es lo suficiente amplio para una futura expansión, cuando sea necesario.
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localización donde se identifique el
domicilio del proyecto productivo con sus límites y colindancias.
Se anexa croquis de localización señalando el lugar.
3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio

a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio (s) indicando
distribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea
de bloques o de procesos, gráficas o imágenes que ejemplifiquen el proceso.
Las labores comenzarán desde las 6 de la mañana, en donde todos los integrantes del grupo
deberán estar presentes para que realicen sus actividades respectivas, y en el caso de los
integrantes que su actividad no requiera que sea realizada en ese momento, deberán brindar
apoyo a los compañeros que estén realizando sus tareas.
En el caso de Rafael, deberá supervisar la asistencia de todos los integrantes, para así proseguir a
realizar sus deberes, además deberá limpiar los corrales, y supervisar que las instalaciones se
mantengan de forma adecuada para llevar a cabo la producción.
María Guadalupe debe supervisar el almacenamiento de alimentos y medicamentos, así mismo de

alimentar el ganado, dotar sus medicamentos y cuidar que las instalaciones se mantengan de
forma adecuada para llevar a cabo la producción.
En cuanto a la alimentación se ha establecido una dieta con lo siguiente:

Maíz Quebrado
Salvado
Fosforysal
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Pasta de soya
Dieta para crías estabuladas:
INGREDIENTE CANT. Duración del

KGS/DIA ciclo
MAIZ QUEBRADO 1.00
PASTA DE SOYA 0.35
SALVADO 0.35
75
FOSFORY SAL BE 0.05

TOTAL 1.75
Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5
NUMERO DE CABEZAS 27 37 55 90 146
CANTIDADES DE
INGREDIENTES (Bulto)
MAIZ QUEBRADO 50.76 69.60 103.36 169.29 274.43
PASTA DE SOYA 17.77 24.36 36.17 59.25 96.05
SALVADO 17.77 24.36 36.17 59.25 96.05
FOSFORY SAL BE 5.08 6.96 10.34 16.93 27.44
Años
Concepto / Año 1 2 3 4 5

MAIZ QUEBRADO $ 12,958.65 $ 17,768.11 $ 26,386.79 $ 43,219.74 $ 70,061.47
PASTA DE SOYA $ 7,870.11 $ 10,791.01 $ 16,025.35 $ 26,248.41 $ 42,550.06
SALVADO $ 2,949.07 $ 4,043.59 $ 6,004.98 $ 9,835.75 $ 15,944.27
FOSFORY SAL BE $ 2,004.96 $ 2,749.08 $ 4,082.56 $ 6,686.96 $ 10,839.91

TOTAL $ 25,782.78 $ 35,351.80 $ 52,499.68 $ 85,990.86 $ 139,395.70
Dieta para sementales:

INGREDIENTE CANTIDAD NÚMERO
KGS/DIA DE DIAS
MAIZ QUEBRADO 1.000
PASTA DE SOYA 0.300

SALVADO 0.300
FOSFORY SAL BE 0.050
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TOTAL 1.650
Años
CONCEPTO 1 2 3 4 5

SEMENTALES (NÚM) 1 1 2 3 5

CANTIDAD (BULTO)
MAIZ QUEBRADO 9.13 9.13 18.25 27.38 45.63
PASTA DE SOYA 2.74 2.74 5.48 8.21 13.69
SALVADO 2.74 2.74 5.48 8.21 13.69
FOSFORY SAL BE 0.91 0.91 1.83 2.74 4.56

Años
CONCEPTO 1 2 3 4 5
MAIZ QUEBRADO $ 2,329.61 $ 2,329.61 $ 4,659.23 $ 6,988.84 $ 1,648.06
PASTA DE SOYA $ 1,212.71 $ 1,212.71 $ 2,425.43 $ 3,638.14 $ 6,063.56
SALVADO $ 454.43 $ 454.43 $ 908.85 $ 1,363.28 $ 2,272.13
FOSFORY SAL BE $ 360.44 $ 360.44 $ 720.88 $ 1,081.31 $ 1,802.19
TOTAL $ 4,357.19 $ 4,357.19 $ 8,714.38 $ 13,071.56 $ 21,785.94
Dieta para vientres en gestación y lactancia:
CANTIDAD NÚMERO
INGREDIENTE
KGS/DIA DE DIAS

MAIZ QUEBRADO 0.800
PASTA DE SOYA 0.300 100
SALVADO 0.300
FOSFORY SAL BE 0.040
TOTAL 1.440
Años
CONCEPTO 1 2 3 4 5

VIENTRES(NÚM) 26 37 58 95 154

CANTIDAD (BULTO)

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MAIZ QUEBRADO 52.00 74.00 116.00 190.00 308.00
PASTA DE SOYA 19.50 27.75 43.50 71.25 115.50
SALVADO 19.50 27.75 43.50 71.25 115.50
FOSFORY SAL BE 5.20 7.40 11.60 19.00 30.80

Años
CONCEPTO 1 2 3 4 5

MAIZ QUEBRADO $ 13,275.60 $ 18,892.20 $ 29,614.80 $ 48,507.00 $ 78,632.40
PASTA DE SOYA $ 8,638.50 $ 12,293.25 $ 19,270.50 $ 31,563.75 $ 51,166.50
SALVADO $ 3,237.00 $ 4,606.50 $ 7,221.00 $ 11,827.50 $ 19,173.00
FOSFORY SAL BE $ 2,054.00 $ 2,923.00 $ 4,582.00 $ 7,505.00 $ 12,166.00

TOTAL $ 27,205.10 $ 38,714.95 $ 60,688.30 $ 99,403.25 $ 161,137.90
Nathaly estará atenta ante la posible llegada de algún cliente a la empresa, se encargará de la
venta del ganado, teniendo un trato cordial y respetuoso con los clientes, ella será quien pacte la
venta con el cliente, y solicitará apoyo para entregar el o los borregos vendidos, en este caso será
Rafael y Benjamín, quienes apoyaran. También deberá apoyar en la alimentación del ganado, y
cuidar que las instalaciones se mantengan de forma adecuada
Beatriz hará las actividades relacionadas con la salud del ganado, realizando la desparasitación,
vacunación y diagnóstico de enfermedades, así que deberá de supervisar los medicamentos que se
encuentren en existencia y solicitar la compra de aquel o aquellos que hagan falta.
Deberá hacer una revisión detallada a los animales para detectar posible presencia de sarna,
piojos o garrapatas.
Se deberá elaborar un plan de manejo de tratamientos para los ovinos Para el proceso de
desparasitación, ya sea con medicamento inyectable u oral, se debe hacer ayunar a los animales 6
horas previo al tratamiento y 12 posteriormente. Se debe aplicar la dosis de acuerdo al peso
corporal de los animales.
Benjamín realizará las actividades necesarias para llevar a cabo el empadre o dicho de otra forma,
el proceso reproductivo de los ovinos, esto cuando las hembras manifiesten actividad sexual y
consiste en permitir que los machos monten a las borregas para que éstas conciban y
posteriormente produzcan uno o más corderos. Es importante revisar el estado de salud y
condición física del semental, desparasitándolo, vitaminando y sobrealimentándolos. Además
Benjamín estará a cargo del cuidado de parto, para lo cual deberá separar a las borregas del
rebaño.
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Dos semanas antes del parto las borregas deben ser desparasitadas. El día anterior al parto es
recomendable disminuir la cantidad de alimento a la madre y mantenerla en un lugar seco y tibio y
bajo la observación constante.
Es muy importante que a las borregas se les brinde una buena alimentación hasta el momento del
parto, pero tampoco hay que sobrealimentarlas.
Se deberán corregir los aspectos críticos, mejorando el peso de aquellas que se encuentren en mal
estado nutricional.
EXPERIENCIA SALARIO
AÑOS
producción
Producción
Nathaly Melo que las instalaciones se mantengan
3 Ventas 3 preparatoria $2,500
Cárdenas de forma adecuada para llevar a

Beatriz Cárdenas
Oropeza
Empadre,
ganado
Ventas carta intención.
Contamos con carta intención de compra de Gabriela Ivet López Ramírez y Jesús Aguayo
Maravillo para ciertos días como ya se acordó con ellos, la entrega del producto se realizará en
las instalaciones de la empresa.
Compradores identificados:
 Compradores con carta de intención de Compra: Jesús Aguayo Maravillo, locatario del
mercado de Milpa Alta, , locatario del Mercado Público Milpa Alta, ubicado en calle
Querétaro 15, La Concepción, Milpa Alta, Ciudad de México, C.P. 12000.
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 Gabriela Ivet López Ramírez, comerciante de barbacoa y dueña del establecimiento que
México.
Compradores
Producto Cantidad Precio Periodicidad
identificados
Jesús Aguayo Maravillo Borregos para abasto 25 $3,000.00 Anual
Gabriela Ivet López
Borregas para cría 12 $3,500.00 Anual
Ramírez
Gabriela Ivet López
Borregas de desecho 1 $2,000.00 Anual
Ramírez
Gabriela Ivet López Sementales de Cada tres
1 $2,500.00
Ramírez desecho años
b) Indicar los parámetros técnicos de producción (rendimiento por hectárea, por animal,
conversión de materia prima o insumos a productos o servicios terminados. etc.), acorde
a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales,
en los casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes técnicos de
rendimiento).
Desarrollo de rebaño poner tabla de parámetros técnicos productivos
En la
engorda 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
PARICIÓN 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%
FERTILIDAD 95.00% 95.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PARTOS POR AÑO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

COSTOS
CONCEPTO Frecuencia
COSTO AÑOS
UNITARIO 1 2 3 4 5
Mano de obra 90 $83.33 $37,500.00 $39,375.00 $41,343.75 $43,410.94 $45,581.48
Visita del médico veterinario 6 $100.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
Pago de agua 6 $150.00 $900.00 $945.00 $992.25 $1,041.86 $1,093.96
Pago de luz 6 $100.00 $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
Página 39 de 63
Total $39,600.00 $41,580.00 $43,659.00 $45,841.95 $48,134.05
Cría y Engorda de Ovinos
COSTOS DEL
COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
PROYECTO
SEMANA/
CONCEPTO MES/ 1 2 3 4 5
CICLO
ALIMENTACIÓN
ANUAL
DE CRIAS $25,782.78 $35,351.80 $52,499.68 $85,990.86 $139,395.70
ALIMENTACIÓN
ANUAL
DE SEMENTALES $4,357.19 $4,357.19 $8,714.38 $13,071.56 $21,785.94
ALIMENTACIÓN
ANUAL
DE VIENTRES $27,205.10 $38,714.95 $60,688.30 $99,403.25 $161,137.90
PROGRAMA DE
MEDICINA ANUAL $4,372.74 $6,019.66 $9,083.83 $14,860.37 $24,098.53
PREVENTIVA
MANO DE OBRA ANUAL $37,500.00 $39,375.00 $41,343.75 $43,410.94 $45,581.48

$99,21 $123,81 $172,32 $256,73 $391,99
TOTAL
7.80 8.59 9.94 6.97 9.55
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Visita del médico
veterinario $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
Pago de agua $900.00 $945.00 $992.25 $1,041.86 $1,093.96
Pago de luz $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30
TOTAL $2,100.00 $2,205.00 $2,315.25 $2,431.01 $2,552.56
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALIMENTACIÓN DE
CRIAS $25,782.78 $35,351.80 $52,499.68 $85,990.86 $ 139,395.70
ALIMENTACIÓN DE
SEMENTALES $4,357.19 $4,357.19 $8,714.38 $13,071.56 $21,785.94
ALIMENTACIÓN DE
VIENTRES $27,205.10 $38,714.95 $60,688.30 $99,403.25 $161,137.90
PROGRAMA DE
MEDICINA PREVENTIVA $4,372.74 $6,019.66 $9,083.83 $14,860.37 $24,098.53
MANO DE OBRA $37,500.00 $39,375.00 $41,343.75 $43,410.94 $45,581.48
$123,818.5 $172,329.9 $256,736.9 $391,999.5
TOTAL $99,217.80 9 4 7 5
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOS FIJOS $2,100.00 $2,205.00 $2,315.25 $2,431.01 $2,552.56
COSTOS VARIABLES $99,217.80 $123,818.59 $172,329.94 $256,736.97 $391,999.55
COSTOS TOTALES $101,317.80 $126,023.59 $174,645.19 $259,167.98 $394,552.11
El proyecto se desarrolla a partir de la compra de las borregas en gestación y el semental de la

raza dorper, que serán llevados al lugar que se destinó para el desarrollo del proyecto.
La base de la alimentación de los borregos es el forraje por tal motivo el aseguramiento de este es
estratégico para que la empresa tenga éxito, por lo que se propone la alimentación de nuestros
borregos sea la siguiente:
Maíz quebrado
Pasta de soya
Fosforysal
Salvado
Sé establecerá un calendario de manejo zoosanitario que contemple la prevención y control de las

principales enfermedades infecto-contagiosas, parasitarias y zoonóticas que afectan a los ovinos
en la región. En el presupuesto se especifica la periodicidad y productos a utilizar.
La gestación de las borregas tiene una duración de 150 días aproximadamente, se tiene que llevar
un calendario, para calcular el nacimiento de los borregos. Una vez que nacen los borregos es
necesario que durante quince días, la alimentación de estos sea solo leche, es durante quince días,
pasando este periodo de tiempo se le debe de ofrecer el alimento pero en combinación con la
leche materna.
Durante la lactancia, la borrega no debe tener contacto con el macho, este periodo de ausencia
del macho se hará durante el primer mes de lactancia, posteriormente se incorporan los machos
en un corral contiguo al de las borregas lactantes a partir de los 45 días de lactancia. Una semana
previa al destete se realiza la introducciónde machos en el rebaño.
Los borregos tendrán aproximadamente la misma edad, es aquí donde se van aplicar las vacunas y
la desparasitación. En este punto ya se les brinda una alimentación balanceada alta en proteínas,
para que a los seis meses alcancen un peso aproximado de 50 kilos, peso estándar que pide el
mercado.
En lo que se refiere a la selección, es necesario establecer registros con la finalidad de determinar

cuáles son los individuos que ocuparán el lugar de los vientres que se desecharán y los corderos
que se podrán comercializar como sementales.
Para la Selección de pie de cría para la siguiente generación, Como primer paso, en base al rebaño
inicial con el que contará el proyecto, es necesario hacer una depuración subjetiva de los animales
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que serán los reproductores iniciales, eliminando a los animales que presenten un exceso de lana,
problemas físicos o problemas reproductivos. Una vez depurado este rebaño, será la base para
iniciar un programa de mejoramiento hacia prolificidad y crecimiento posdestete.
Para que el cordero alcance la edad y peso requerido por el mercado al finalizar el proceso de
engorda, es necesario mantener saludables los hatos del píe de cría, por lo que se requiere
atender las condiciones del manejo en cuanto a: composición y volumen de la ración, manejo
sanitario, tratamiento curativo de enfermedades, tratamiento preventivo de enfermedades y
separación de hatos.
Lo anterior permitirá la producción de corderos saludables que se destetan a los 2.5 meses, que es
la edad más adecuada para iniciar la engorda intensiva.
El manejo del hato de píe de cría, incluye la programación del empadre, induciendo el celo en las
hembras, de acuerdo al programa necesario para garantizar un abasto constante de corderos, por
lo que la composición de la raza en el hato serán del tipo no estacional en cuanto a su
reproducción, ya que estas razas pueden tener hasta el 1.6 de borregos por año.
La composición de la dieta de engorda en cuanto a los porcentajes de principios nutrientes,

permite que la acumulación de grasa en el animal no sea excesiva, además de que animales
jóvenes tienden a producir más músculo que acumulación de grasa, por lo que la edad y la
composición de la dieta, son factores que determinan los porcentajes de merma, de ahí que
nuevamente cobra importancia el manejo del hato de píe de cría, por la edad y salud así como el
manejo en el corral de engorda por la composición de la dieta.
Los costos de producción del cordero finalizado, dependen del precio de los insumos adquiridos,
del número de jornales destinados al proceso de producción así como del tiempo de la engorda;
estos aspectos se atienden, procurando la automatización de procesos, como suministro de agua
con bebederos con flotador, compra de insumos a escala.
El Manejar la engorda intensiva, garantiza que las condiciones de peso, edad y salud del animal se
conserven hasta que se finaliza el cordero, obteniendo las características de color y suavidad de la
carne indicada para la venta.
c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas

prácticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y las
medidas que tomarán para hacerlo.
De acuerdo al tipo de actividad que se plantea establecer, el grupo actualmente se encuentra
tramitando los permisos necesarios para el establecimiento de un rebaño ovino.
En materia sanitaria se pretende hacer los estudios necesarios, que ayudarán a que el ganado se
encuentre en buen estado, así como ayudará a disminuir la mortandad. En materia comercial, se
llevará un control de ingresos y egresos que permitan conocer el estado financiero del negocio.
Premisas legales a considerar:
Normas Oficiales Mexicanas NOM-009-Z00-1994, que establece el proceso sanitario de la carne,

NOM-120-SSA-1994, que establece los procedimientos que deben cumplir los establecimientos
Página 42 de 63
destinados al sacrificio de animales y los que industrialicen, procesen, empaquen, refrigeren
productos o subproductos cárnicos para consumo humano, con el propósito de obtener productos
de óptima calidad higiénico-sanitaria. Norma Oficial Mexicana Nom-194-SSA1-2004, que establece
las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de
animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. La NOM-033-ZOO-1995 Sacrificio
humanitario de los animales domésticos y silvestres. NOM-120-SSA1-1994 Bienes y Servicios.
Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
NOM-008-ZOO-1993. Especificaciones Zoosanitarias para la Construcción y Equipamiento de
Establecimientos para el Sacrificio de Animales y los Dedicados a la Industrialización de Productos
Cárnicos. Norma Oficial Mexicana NOM-042-ZOO-1995, Características y especificaciones
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de unidades de regularización zoosanitaria
para ganado bovino, equino, ovino y caprino.
d) Indicar la forma en que la ejecución del proyecto productivo pudiera afectar los recursos
naturales y/o la biodiversidad del entorno, asi como las medidas que se implementarán
para evitar/minimizar dicha afectación o mejorar el medioambiente.
El establecimiento de la explotación de ovino, no implica un cambio en el uso actual del suelo, ya

que no habrá una alteración al ecosistema, ya que no habrá necesidad de talar árboles o modificar
el entorno.
En el manejo del ganado, los residuos generados en el terreno como heces y orina benefician en
materia orgánica al suelo, debido a que se utilizarán como fertilizantes en las áreas de cultivo; de
esta manera al incorporar abono, ayuda a mejorar la estructura del suelo, lo que permite una
mejor retención de agua y un intercambio catiónico.
Por lo anteriormente mencionado, se considera que el proyecto lejos de afectar en forma negativa
al medio ambiente, al contrario beneficia ciertos grados al mejorar la calidad nutricional del suelo.
e) Señalar conocimientos, experiencia y habilidades requeridas por parte del

personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestación de
servicio (s), así como para realizar otras actividades como la Administración o la
Comercialización, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitación o
asistencia técnica, indicar cómo accederán a esta (La están solicitando al INAES o
la obtendrán por otra vía).
EXPERIENCIA SALARIO
AÑOS
Dirigir y administrar los recursos humanos
y materiales para el logro de los fines del
Rafael Sánchez Administración
1 8 Preparatoria proyecto. Cuidar que las instalaciones se $2,500
Domínguez
llevar a cabo la producción
2 María Guadalupe 7 Primaria Responsable del almacenamiento de $2,500
Página 43 de 63
alimentos y medicamentos, alimentación
del ganado, administrar los
medicamentos y cuidar que las
Domínguez Hernández Producción
instalaciones se mantengan de forma
adecuada para llevar a cabo la
producción.
alimentación del mismo, y cuidar que las
3 Nathaly Melo Cárdenas Ventas 3 preparatoria instalaciones se mantengan de forma $2,500
adecuada para llevar a cabo la
producción.
realizando la desparasitación, vacunación
Control de
Beatriz Cárdenas y diagnóstico de enfermedades,
4 enfermedades 5 Secundaria $2,500
Oropeza supervisar los medicamentos que se
del ganado
encuentren en existencia y solicitar la
compra de aquellos que falten.
Empadre, Se encargará del empadre y cuidado de
Benjamín Aguayo
5 gestación y parto 5 Secundaria parto y separar a las borregas del rebaño $2,500
Maravillo.
del ganado conforme empiece a ubrar.
El grupo social, no requiere de una capacitación, cuentan con los conocimientos suficientes para
emprender este proyecto.
f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra.

Para la puesta en marcha del proyecto será preciso adquirir los insumos necesarios para la
elaboración de la dieta que será proporcionada a los animales.
Materias primas, insumos, servicios, mano deU.obra
de M. Cantidad/Lote Costo Unitario Costo Total Proveedor considerado Periodicidad de abasto
Costo de materia prima e insumos Unidades 3.083 $ 1,050.00 $ 3,237.50 Proveedores de la zona Mensual
Costo de medicamentos Insumos 1.00 $ 384.00 $ 384.00 Proveedores de la zona Mensual
Costos servicios mensuales Servicios 0 $ 95.04 $ - Municipio Mensual
Energía eléctrica (Prod.) Mes 1 $ 50.00 $ 50.00 CFE Mensual
Costo de mano de obra mensual Empleos 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 Integrantes Mensual
Energía eléctrica (Ventas) Mes 1 $ 50.00 $ 50.00 CFE Mensual

Sueldos de ventas Empleos 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 Integrantes Mensual
Teléfono ventas Mes 1 $ 135.00 $ 135.00 TELMEX Mensual
Papelería Lote 1 $ 15.00 $ 15.00 Proveedores de la zona Mensual

Contador Mes 1 $ 100.00 $ 100.00 Contador Mensual
Sueldos admon. Empleo 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 Integrantes Mensual
Teléfono (admon.) Mes 1 $ 135.00 $ 135.00 TELMEX Mensual
Energía eléctrica (admon.) Mes 1 $ 50.00 $ 50.00 CFE Mensual
Total $ 16,656.50
3.3 Tamaño
a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qué
medida se utilizará, expresándola tanto en volumen como en porcentaje2. Deberá
tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y demás inversión
fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u otra
instancia).
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La capacidad instalada y la capacidad utilizada para el proyecto productivo son:
El proyecto se desarrollará en un espacio dentro del terreno que se encuentra en calidad de

comodato a favor del grupo social, el rebaño con el que contará el grupo se integra por 26
borregas y 1 borrego semental.
MATERIALES
PRECIO PRECIO
CONCEPTO CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Tubo ptr (dos pulgadas) 6 $423.50 $2,541.00
Perfil rectangular (2x1 pulgada) 14 $242.00 $3,388.00
Lámina galvanizada (5 m) 10 $805.00 $8,050.00
Tornillo 100 $0.61 $61.00
Maya ciclónica (1.75cm x 20m) 2 1580 3160
Mano de obra de estructura metálica (por soldar) 1 $5,300.00 $5,300.00
$22,500.00
Por el momento la infraestructura con la que cuenta la sociedad es rústica, sin embargo, se harán
los acondicionamientos necesarios para albergar y dar el confort necesario para el total de los
animales, los gastos de dichos acondicionamientos son solicitados a INAES, que es la techumbre de
50m2.
El grupo tiene en comodato un espacio físico de terreno de 80m2 para la granja ovina, de los
cuales el corral tendrá una medida de 50 metros cuadrados.
La superficie debe considerar lo mínimo requerido:

1.5 metros cuadrados por borrega (26 borregas)
2.0 metros cuadrados para el semental (1 semental)
Determinación de la capacidad instalada y utilizada del corral

Capacidad Capacidad a Capacidad Capacidad a

Producto
instalada utilizar instalada % utilizar %
Borregos 50 41 100% 82 %
En la
engorda 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
PARICIÓN 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%
Página 45 de 63
FERTILIDAD 95.00% 95.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PARTOS POR AÑO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad

En el entorno físico (rampas). Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura en
su proyecto (sanitarios. barras guías, barandales), Mobiliario y equipo con adaptaciones
razonables (altura de mesas de trabajo. etc.), Adaptaciones o ayudas técnicas para desarrollar
las tareas del proyecto (señalizaciones de acuerdo a las características de la población,
tecnología de la información, etc.), Accesibilidad en cuanto a la información y comunicación de
acuerdo a las personas integrantes del proyecto:
El proyecto "Los Borregos de Milpa Alta", en este caso no requiere considerar la accesibilidad, el
entorno físico, o de adaptaciones a la infraestructura, ya que no se trata de un apoyo para
personas en situación de vulnerabilidad, en cuanto a las instalaciones especiales para sanitarios,
barras, guías, barandales y mobiliario y equipo con adaptaciones razonables o adaptaciones o
ayudas técnicas para desarrollar las tareas del proyecto, como pudieran ser señalizaciones de
acuerdo a las características de la población, tecnología de la información, etc., o la accesibilidad
en cuanto a la información y comunicación de acuerdo a los integrantes del proyecto.
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de ministraciones

solicitadas al INAES.
a) Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura,
adquisiciones, Instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital
de trabajo, etc.).
Calendario de Ejecución del Proyecto

Concepto/Mes 1 2 3
Borrego semental Dorper Pure Bred X
Borrego vientre pureza 3/4 Dorper X
Techumbre (Sombra) X
Comedor forrajero doble X
Bebedero tipo batea en acero X
Molino encostalador del no. 8 con motor a gasolina X
Maíz quebrado 40 kg. X
Pasta de soya 40 kg. X
Salvado 40 kg. X
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Fosfory sal be HR 20 kg. X
b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El número, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deberá ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecución del proyecto productivo
(construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.).
Calendario de Ejecución

Calendario de ministraciones Primera Segunda
Borrego semental Dorper Pure
X
Bred
Borrego vientre pureza 3/4
X
Dorper
Techumbre (Sombra) X
Comedor forrajero doble X
Bebedero tipo batea en acero X
Molino encostalador del no. 8
X
con motor a gasolina
Maíz quebrado 40 kg. X
Pasta de soya 40 kg. X
Salvado 40 kg. X
Fosfory sal be HR 20 kg. X
4 Aspectos organizativos y sociales

4.1 Describir la forma de organización y funcionamiento del proyecto productivo.
Representante Área de
Área de Área de
social empadre,
Operación y Área de Ventas Control de
(Área de estación y
producción enfermedades
Administración) parto
Legal:
Dentro del marco jurídico se considera cumplir con las normas sanitarias para la explotación de
ovinos:
 El grupo cuenta con una carta expedida por el comisario ejidal, donde señale que en ese
suelo si está permitido la crianza de borregos.
 Debe cumplir con la Ley de Establecimientos Mercantiles del estado.
Página 47 de 63
 Debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas para el desarrollo productivo y los
requisitos sanitarios para operar.
Especificar número de personas por puesto desglosado entre hombres y mujeres.

Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, así como las
percepciones de cada uno.
En el caso de Rafael, deberá supervisar la asistencia de todos los integrantes, para así proseguir a
realizar sus deberes, además deberá limpiar los corrales, y supervisar que las instalaciones se
mantengan de forma adecuada para llevar a cabo la producción.
María Guadalupe debe supervisar el almacenamiento de alimentos y medicamentos, así mismo de

alimentar el ganado, dotar sus medicamentos y cuidar que las instalaciones se mantengan de
forma adecuada para llevar a cabo la producción.
Nathaly estará atenta ante la posible llegada de algún cliente a la empresa, se encargará de la
venta del ganado, teniendo un trato cordial y respetuoso con los clientes, ella será quien pacte la
venta con el cliente, y solicitará apoyo para entregar el o los borregos vendidos, en este caso será
Rafael y Benjamín, quienes apoyaran .También deberá apoyar en la alimentación del ganado, y
cuidar que las instalaciones se mantengan de forma adecuada
Beatríz hará las actividades relacionadas con la salud del ganado, realizando la desparasitación,
vacunación y diagnóstico de enfermedades, así que deberá de supervisar los medicamentos que se
encuentren en existencia y solicitar la compra de aquel o aquellos que hagan falta.
Benjamín realizará las actividades necesarias para llevar a cabo el empadre; revisando el estado de
salud y condición física de los sementales, desparasitando, vitaminando y sobrealimentándolos y
estará a cargo del cuidado de parto, para lo cual deberá separar a las borregas del rebaño.
EXPERIENCIA SALARIO
AÑOS
producción
Producción
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Nathaly Melo
3 Ventas 3 preparatoria que las instalaciones se mantengan $2,500
Cárdenas
de forma adecuada para llevar a
Beatriz Cárdenas
Oropeza
Empadre,
ganado
Ocupaciones Generadas
No. de personas Días laborados por

Tipo de ocupación Horas laboradas al día
ocupadas persona al año
Trabajadores (as) permanentes subordinados remunerados. 0 280 8
Trabajadores (as) eventuales subordinados remunerados
Jornales
Trabajadores (as) permanentes subordinados sin pago. 0 280 8
Trabajadores (as) eventuales subordinados sin pago
Empleadores (as) permanentes 0 280 8
Empleadores (as) eventuales
Trabajadores (as) por cuenta propia 5 280 8
Trabajadores (as) por comisión o encargo
Total de ocupaciones 5 280 8
4.2 En caso de proyectos productivos de población en condiciones de

vulnerabilidad
Identificar los obstáculos o limitaciones actuales en la participación de las mujeres o
grupos en situación de vulnerabilidad, para participar en su proyecto: En su caso, señalar
las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar o erradicar los obstáculos y
limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto: Señalar las medidas
que atenderán de forma gradual las necesidades sociales de las personas asociadas.
Indicar que medidas están tomando para resolver las necesidades de las mujeres (por
ejemplo reuniones, compras en común, talleres, etc.).
El proyecto en este caso no requiere considerar la accesibilidad, el entorno físico, o de

adaptaciones a la infraestructura, ya que no se trata de un apoyo para personas en situación de
vulnerabilidad, por lo que no resulta necesario identificar los obstáculos o limitaciones actuales en
la participación de la mujer o grupos en situación de vulnerabilidad, para participar en el proyecto.
O en su caso, señalar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar o erradicar los
obstáculos y limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto, así como de
señalar las medidas que atenderán de forma gradual las necesidades sociales de los socios.
4.2 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

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Cómo se realizará la distribución de los beneficios entre las y los socios o integrantes del
OSSE.
Los integrantes del Grupo Social acuerdan que la distribución de sus excedentes se destinará a la
prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de reservas y fondos, así como a
reintegrar entre dichos integrantes parte de dichos excedentes, lo cual se demuestra en la
proyección financiera anexa, esto en proporción al uso de los servicios o a la participación en el
trabajo del Grupo Social.
Cómo se tomarán las decisiones al interior del OSSE.
El Grupo Social establece que las decisiones que se van tomar al interior del OSSE son que los
integrantes acuerdan que la toma de decisiones en el Grupo Social se realizará bajo el mecanismo
de un voto por persona.
Se tomarán en cuenta los siguientes principios: la autonomía e independencia del ámbito político y
religioso, un régimen democrático y participativo, una forma autogestionaria de trabajo y el
interés por la comunidad.
Cada uno de los integrantes del Grupo Social manifiesta a través de su Acta Constitutiva conocer y
aceptar los fines, valores, principios y prácticas señalados en los artículos 8, 9, 10 y 11,
respectivamente, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, como son:
Promover el desarrollo integral del ser humano, contribuir al desarrollo socioeconómico del país,
participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente
necesarios, fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura
solidaria, creativa y emprendedora, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia
participativa, participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y
social, en términos de la legislación aplicable, facilitar a los asociados de los organismos del sector
la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la información, la
gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna, participar en la
generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas, impulsar el
pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad y promover la
productividad como mecanismo de equidad social.
Así como, la ayuda mutua, la democracia, la equidad, la honestidad, igualdad, la justicia, la

pluralidad, la responsabilidad compartida, la solidaridad, la subsidiariedad, la transparencia, la
confianza y la autogestión.
Los integrantes acuerdan que la vigencia del Representante Social y Suplente del Grupo Social es a
partir de la firma de la presente Acta y que tendrán una vigencia de 10 años.
Qué otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de las

personas asociadas o integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de salud,
educación, comercio justo, fomento de las capacidades en ámbitos productivos, etc.).
El Grupo Social establece que las acciones que se van a desarrollar son:
Página 50 de 63
La preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital, Afiliación y retiro voluntario,
Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, Trabajo en
beneficio mutuo y de la comunidad, Propiedad social o paritaria de los medios de producción,
Participación económica de los Asociados en justicia y equidad, Reconocimiento del derecho a
afiliarse como Asociado a las personas que presten servicios personales en los Organismos del
Sector, sobre la base de su capacitación en los principios y valores del Sector, y el cumplimiento
de los requisitos que establezcan sus bases constitutivas, Destino de excedentes a la prestación
de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus
Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el
trabajo del Organismo del Sector, Educación, formación y capacitación técnico administrativa
permanente y continua para los Asociados, Promoción de la cultura solidaria y de la protección
del medio ambiente entre sus Asociados y la comunidad, Información periódica de sus estados
financieros y de resultados a todos y cada uno de sus Asociados, a través de los informes a sus
órganos de dirección, administración y vigilancia, así como libre acceso a la información
respectiva para los mismos, Integración y colaboración con otros organismos del sector,
Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad, y la Creatividad e
innovación en todos los ámbitos y prácticas de los organismos.
Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la
OSSE como un conjunto. Se tomará en cuenta el punto de vista y opinión de cada integrante,
mediante consenso general se llegarán a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribución
de los recursos será anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los
integrantes del Grupo social.
Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, técnicos, de
mercado y demás aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y
llegar a las metas planteadas.
Dentro del área que conforma el proyecto se tomarán acciones como reforestación de los
alrededores de la granja, manejo limpio de áreas e instalaciones e incluso invitar a otras personas
al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el deterioro de los
mismos y problemas de contaminación, sobre todo, al agua.
5 Acciones o servicios complementarios.

Mencionar qué requerimientos de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha u otra
inversión diferida para el proyecto productivo consideró en su solicitud de apoyo, de acuerdo a
los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA justificar la necesidad de cada uno
de ellos: Indicar qué resultados o cambios prácticos se esperan al concluir los procesos de
capacitación, asistencia técnica, etc.: Indicar las instancias o prestadores de servicio que les
brindarán o pudieran brindar los servicios, así como las razones por las que se eligieron.
No aplica
6 Aspectos financieros
6.1 Programa de Inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos
(Desglosar conceptos por nombre especifico).
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Aportación de INAES

Activo Fijo


Borrego semental
Dorper Pure Bred
Borrego vientre
pureza 3/4 Dorper
Única Techumbre (Sombra) 1 Unidad $ 22,500.00 $ 22,500.00 Abril de 2018
Comedor forrajero
doble
Bebedero tipo batea

en acero
Molino encostalador
Única del no. 8 con motor a 1 Unidad $ 28,000.00 $ 28,000.00 Abril de 2018
gasolina
$ 197,971.95
Capital de Trabajo

Única Maíz quebrado 40 kg. 100 Bulto $ 255.30 $ 25,530.00 Abril de 2018
Única Pasta de soya 40 kg. 37 Bulto $ 443.00 $ 16,391.00 Abril de 2018
Única Salvado 40 kg. 37 Bulto $ 166.00 $ 6,142.00 Abril de 2018

Fosfory sal be HR 20
Única 10 Bulto $ 395.00 $ 3,950.00 Abril de 2018
kg.
$ 52,013.00
Inversión Diferida

Fecha propuesta de
Número de Ministración Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total
Ministración
$
- 0 - $ - -
- -
$ -
Aportación de Grupo Social

Activo Fijo

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Mejoramiento
1 Lote $ 4,200.00 $ 4,200.00
del terreno
$ 4,200.00
Capital de trabajo

Programa de Presupuesto
11 $ 364.39 $ 4,008.34
medicina preventiva mensual
Alimento (Maíz, Pasta
de soya, Salvado y 1 Lote $ 553.31 $ 553.31
Fosfory)
Mano de obra 1 Acción $ 37,500.00 $ 37,500.00
$ 42,061.65
Inversión Diferida

- 0 - $ - $ -
$ -

Estructura de aportación
Concepto Inversión Fija
Diferida Trabajo
Aportación Empresa
Activo Diferido $ -
Total Empresa $ 4,200.00 $ - $ 42,061.65
Aportación INAES
Activo Diferido $ -
Total INAES $ 197,971.95 $ - $ 52,013.00
Gran Total $ 202,171.95 $ - $ 94,074.65
Pesos %
Total de Inversiones: $ 296,246.60 100.00%
Página 53 de 63
Aportación Empresa: $ 46,261.65 15.62%
Aportación INAES: $ 249,984.95 84.38%
Porcentaje de INAES
Activo Fijo 79.19%
Activo Diferido 0%
Capital de Trabajo 20.81%
100%
Fuentes de Financiamiento

Aportación
Concepto Cantidad Unidad Costo Unitario Total Inversión Fija del Gpo. INAES
Diferida Trabajo
Social
Mejoramie
$ $ $ $
nto del 1 Lote 4,200.00 4,200.00 4,200.00

4,200.00

terreno
Programa
Presupu
de $ $ $ $
11 esto 364.39 4,008.34
$ -
4,008.34 4,008.34

medicina
mensual
preventiva
Alimento
(Maíz,
Pasta de $ $ $ $
1 Lote 553.31 553.31
$ -
553.31 553.31

soya,
Salvado y
Fosfory)
Mano de $ $
1 Acción $ 37,500.00 $ - $ 37,500.00 $ 37,500.00 $ -
obra 37,500.00 -
Borrego
semental $ $ $
1 Cabeza $ 20,000.00 $ - $ - $ 20,000.00
Dorper 20,000.00 20,000.00 -
Pure Bred
Borrego
vientre $ $ $ $ $
26 Cabeza 4,500.00 117,000.00 117,000.00 -
$ - $ -
117,000.00
pureza 3/4
Dorper
Techumbr $ $ $
1 Unidad 22,500.00
$ 22,500.00
22,500.00 -
$ - $ - $ 22,500.00
e (Sombra)
Comedor
$ $ $ $ $
forrajero 1 Unidad 7,321.39 7,321.39 7,321.39 -
$ - $ -
7,321.39
doble
Bebedero
$ $ $ $ $
tipo batea 1 Unidad 3,150.56 3,150.56 3,150.56 -
$ - $ -
3,150.56
en acero
Mezclador
a vertical
de 500 kg. $ $
0 Unidad $ - $ - $ - $ - $ -
Con motor 36,000.00 -
de
gasolina
Molino 1 Unidad $ $ 28,000.00 $ $ $ - $ - $ 28,000.00
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encostalad
or del no.
12 con 28,000.00 28,000.00 -
motor a
gasolina
Maíz
$ $
quebrado 100 Bulto 255.30
$ 25,530.00 $ -
-
$ 25,530.00 $ - $ 25,530.00
40 kg.
Pasta de $ $
37 Bulto $ 16,391.00 $ - $ 16,391.00 $ - $ 16,391.00
soya 40 kg. 443.00 -
Salvado 40 $ $ $ $ $
37 Bulto 166.00 6,142.00
$ -
- 6,142.00
$ -
6,142.00
kg.
Fosfory sal
$ $ $ $ $
be HR 20 10 Bulto 395.00 3,950.00
$ -
- 3,950.00
$ -
3,950.00
kg.
$ $ $ $ $ $
296,246.60 202,171.95 - 94,074.65 46,261.65 249,984.95
Aportación
Gran Total Inversión Fija del Gpo. INAES
Diferida Trabajo
Social

6.2 Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra. Si está disponible y a nombre de
quién está. Indicar cantidad y características.
Contrato u otro documento

Condiciones Características
Disponibilidad Propiedad
Tipo de de uso (capacidad,
inmediata a Cantidad Monto de
Bien (Bueno, dimensiones, material Si No
(si/no) nombre de Arrendamiento
regular, malo) de construcción, etc.)
Beatriz Contrato
Terreno Bueno Si Cárdenas 1 80 m2 de
Oropeza Comodato
El terreno destinado para la explotación de borregos es de 80 m2, utilizando para la construcción

del corral 50 m2, espacio suficiente para albergar a los borregos que se van adquirir.
El corral será construido con seis postes de prt de dos pulgadas para sostener la estructura del
corral, laminas galvanizadas de 5 metros para el techo, tornillos para fijar, maya ciclónica (1.75 cm
de altura por 20 metros de largo).
En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá

anexar copia de pertenecer al OSSE, deberá anexar copia de la escritura, factura o
documento que compruebe la propiedad 6.
Se anexa contrato de comodato a favor del grupo social.
6.3 Flujo de efectivo anualizado

Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.
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Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Entradas
INAES $249,984.95
Solicitante $46,261.65
Otros

Ventas $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80

Otros Ingresos

Total de Entradas $296,246.60 $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80

Salidas
Inversiones
Fija $202,171.95
Diferida -
Capital de trabajo $94,074.65

Costos de producción,
administración y ventas

ISR
PTU $1,789.58 $1,533.16 $2,222.44 $5,869.60 $12,703.27

Total de Salidas $296,246.60 $1,789.58 $1,533.16 $2,222.44 $5,869.60 $12,703.27

Flujo N. E. - $117,424.02 $139,822.04 $194,647.16 $311,994.40 $508,881.53
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Proyectad
CONCEPTO/PERIODO os

INGRESOS POR VENTAS $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80

COSTOS DE PRODUCCION $99,217.80 $123,818.59 $172,329.94 $256,736.97 $391,999.55

UTILIDAD BRUTA $19,995.80 $17,536.61 $24,539.66 $61,127.03 $129,585.25

GASTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS $2,100.00 $2,205.00 $2,315.25 $2,431.01 $2,552.56

UTILIDAD DE OPERACIÓN $17,895.80 $15,331.61 $22,224.41 $58,696.02 $ 127,032.69

AMORTIZACION

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS $17,895.80 $15,331.61 $22,224.41 $58,696.02 $127,032.69

P.T.U. (10%) $1,789.58 $1,533.16 $2,222.44 $5,869.60 $12,703.27

UTILIDAD NETA $16,106.22 $13,798.45 $20,001.97 $52,826.41 $114,329.42

Egresos Totales $103,107.38 $127,556.75 $176,867.63 $265,037.59 $407,255.38
En su opinión, indicar por qué el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente

tanto para la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a
cabo las acciones consideradas en beneficio de las y los socios o integrantes, sus
familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
El flujo de efectivo cubre las necesidades de capital de trabajo de la empresa, genera los ingresos
suficientes para cubrir los gastos de operación, administrativos y financieros.
6.4 Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)

No aplica para este proyecto, el grupo social no requiere la adhesión al Esquema de
Página 57 de 63
Capitalización de Apoyos.
6.5 Indicadores
a) Punto de Equilibrio
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80
COSTOS FIJOS $3,889.58 $3,738.16 $4,537.69 $8,300.61 $15,255.83
COSTOS VARIABLES $99,217.80 $123,818.59 $172,329.94 $256,736.97 $391,999.55
COSTOS TOTALES $103,107.38 $127,556.75 $176,867.63 $265,037.59 $407,255.38
PUNTO DE
EQUILIBRIO $ $28,789.55 $38,294.78 $44,662.27 $49,945.97 $69,598.97
PUNTO DE
28% 30% 25% 19% 17%
EQUILIBRIO %
Punto de equilibrio= CF
1. CV
PxQ
Dónde: CF - Costo Fijo Total del periodo; CV - Costo Variable Total del
periodo.
b) Relación anual beneficio/costo.
Relación Beneficio Costo

Año 1 2 3 4 5
Relación beneficio/costo
1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Entradas/salidas
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Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De
Residua Flujo Neto
operación totales totales l venta de rebaño de Efectivo
0
202,171.95 - 94,074.65 -296,246.60
1 119,213.60 103,107.38 16,106.22
2 141,355.20 127,556.75 13,798.45
3 196,869.60 176,867.63 20,001.97
4 317,864.00 265,037.59 52,826.41
5 521,584.80 407,255.38 786,000 900,329.42
Flujo neto
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios de
efectivo
de totales totales actualización actualizados actualizados act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
-
0 296,247 0 1.000 296,246.60 0.00 296,246.60
1 103,107 119,214 0.909 93,733.98 108,376.00 14,642.02
2 127,557 141,355 0.826 105,418.81 116,822.48 11,403.67
3 176,868 196,870 0.751 132,883.27 147,911.04 15,027.78
4 265,038 317,864 0.683 181,024.24 217,105.39 36,081.15
5 407,255 1,307,585 0.621 252,873.55 811,907.28 559,033.73
Total 1,376,071 2,082,887 1,062,180.45 1,402,122.20 339,941.75
CONCEPTO/PERIODO Proyectad
os

$119,213.6 $141,355.2 $196,869.6 $317,864.0 $521,584.8
INGRESOS POR VENTAS 0 0 0 0 0

$123,818.5 $172,329.9 $256,736.9 $391,999.5
COSTOS DE PRODUCCION $99,217.80 9 4 7 5

$129,585.2
UTILIDAD BRUTA $19,995.80 $17,536.61 $24,539.66 $61,127.03 5

GASTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS $2,100.00 $2,205.00 $2,315.25 $2,431.01 $2,552.56

Página 59 de 63
$127,032.6
UTILIDAD DE OPERACIÓN $17,895.80 $15,331.61 $22,224.41 $58,696.02 9

AMORTIZACION

UTILIDADES ANTES DE $ $ $ $ $
IMPUESTOS 17,895.80 15,331.61 22,224.41 58,696.02 127,032.69

$ $ $ $ $
P.T.U. (10%) 1,789.58 1,533.16 2,222.44 5,869.60 12,703.27

$ $ $ $ $
UTILIDAD NETA 16,106.22 13,798.45 20,001.97 52,826.41 114,329.42

$ $ $ $ $
Egresos Totales 103,107.38 127,556.75 176,867.63 265,037.59 407,255.38
c) Valor Actual Neto.

(Indicar la tasa de actualización que se aplicó y justificar por qué se utilizó dicha tasa. La
tasa de actualización no podrá ser menor a la tasa de inflación esperada para el ejercicio
fiscal (INPC). Determinada por el Banco de México).

Residua Flujo Neto
0
202,171.95 - 94,074.65 -296,246.60
1 119,213.60 103,107.38 16,106.22
2 141,355.20 127,556.75 13,798.45
3 196,869.60 176,867.63 20,001.97
4 317,864.00 265,037.59 52,826.41
5 521,584.80 407,255.38 786,000 900,329.42
Flujo neto
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios de
efectivo
de totales totales actualización actualizados actualizados act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
-
0 296,247 0 1.000 296,246.60 0.00 296,246.60
1 103,107 119,214 0.909 93,733.98 108,376.00 14,642.02
2 127,557 141,355 0.826 105,418.81 116,822.48 11,403.67
3 176,868 196,870 0.751 132,883.27 147,911.04 15,027.78
4 265,038 317,864 0.683 181,024.24 217,105.39 36,081.15
5 407,255 1,307,585 0.621 252,873.55 811,907.28 559,033.73
Total 1,376,071 2,082,887 1,062,180.45 1,402,122.20 339,941.75
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d) Tasa Interna de Retorno

Residua Flujo Neto
0
202,171.95 - 94,074.65 -296,246.60
1 119,213.60 103,107.38 16,106.22
2 141,355.20 127,556.75 13,798.45
3 196,869.60 176,867.63 20,001.97
4 317,864.00 265,037.59 52,826.41
5 521,584.80 407,255.38 786,000 900,329.42
7 Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

a) Análisis FODA
De manera clara y concisa, señalar las características del entorno en el que se desarrollará el
proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o Amenazas, así como aquéllas al
interior del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos ámbitos: económico, social,
tecnológico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan los aspectos que deben
aprovecharse para consolidar el proyecto y la organización, y aquéllos que deben modificarse o
eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente.
Fortalezas:
F1 Ser un grupo organizado

F2 Cuentan con experiencia en el ramo
F3 Tienen iniciativa para gestionar recursos
F5 Tienen un mercado seguro para el producto
Debilidades:
D1 Falta de financiación para la puesta en marcha del proyecto.

D2 Ser una empresa nueva, por que llevará tiempo en ser conocida por más clientes
D3 Falta de un servicio a domicilio, lo que permitiría dar un plus a las ventas.
Oportunidades:
O1 Demanda constante y con amplias posibilidades de incrementar.

O2 Los clientes tienen fácil acceso a la empresa.
O3 Acceso a programas de capacitación en administración y contabilidad.
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O4 Existe estabilidad en el precio.
O5 Los precios serán accesibles a la economía de las personas.
O6 Apoyo a los programas de gobierno
Amenazas:
A1 Robos de cabezas de ovinos

A2 Baja el consumo per cápita de carne de ovino
A3 Competencia desleal.
A4 Fluctuación de los precios de los insumos.
A5 Enfermedades por introducción de otras razas de otras regiones.
A6 Presencia de intermediarios y acaparadores.
A7 Subproductos de borregos de importación
Estrategias:
 Rehabilitar las instalaciones, adquirir equipo y comprar insumos por mayoreo.
 Iniciar la gestión para solicitar apoyo a otros programas o esquemas.
 Asegurar el mercado de venta actual y confirmar los contratos de compras a futuro.
b) Plan de desarrollo futuro (mínimo para los tres primeros años)

Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su provecto y cuáles son las
medidas necesarias a adoptar para lograrlo, Dicho Plan puede considerar la permanencia y
estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su desarrollo y consolidación según las
características y posibilidades del mismo. Los planteamientos deberán ser realistas,
considerando los elementos del análisis FODA y la viabilidad de
*Realizar las ampliaciones necesarias del corral, en virtud de que la población del ganado
será mayor, por lo que el espacio contemplado no será suficiente.
* Recibir capacitación y asistencia técnica en un futuro de manera constante sobre las

diferentes etapas productivas, además de aspectos sanitarios, contables y administrativos.
Cursos:
 Producción de borregos a bajo costo.- para adquirir los conocimientos y

elementos necesarios para desarrollar las habilidades en el manejo de una
explotación ovina bajo condiciones competitivas.
 Mejoramiento en la calidad de carne ovina.- Principal objetivo es la engorda

corderos en corral con una mejor la calidad de la carne y para obtener
buenas conversiones alimenticias en la finalización en confinamiento.
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 Finanzas.- Analizar la información financiera básica de la empresa por medio
de diversas herramientas para determinar su productividad, liquidez y
rentabilidad, con el fin de apoyar la toma de decisiones en la organización.
De igual forma estar en contacto con el médico veterinario para recibir toda la asistencia que se
pueda requerir.
En virtud del análisis realizado sobre cada uno de los apartados del presente proyecto, así como
los indicadores financieros positivos se concluye que el proyecto es viable para su puesta en
marcha.
El presente proyecto plantea la adquisición de equipo, de ganado de ovino, alimentos para el

desarrollo del proyecto se plantea como una necesidad socioeconómica para los integrantes del
Grupo, ya que no cuentan con el capital suficiente para su puesta en marcha del mismo, y buena
disposición de los integrantes para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que se
desarrollan en la empresa, los integrantes tienen experiencia empírica en la explotación de
borregos, lo cual fortalece el desarrollo del proyecto, es indispensable llevar a cabo el proyecto en
su fase inicial y retomar la segunda fase del mismo para consolidar la empresa.
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EXPLOTACIÓN DE BORREGOS MILPA ALTA CDMX 13 04 2018 - FF 1

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EXPLOTACIÓN DE BORREGOS MILPA ALTA CDMX 13 04 2018 - FF 1

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Grupo Social:

"Los Borregos de Milpa Alta"

Nombre del Proyecto:

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante.

El proyecto involucra a 3 mujeres y 2 hombres, 3 de los integrantes son residentes de la

María Guadalupe Domínguez Hernández: Tendrá a su cargo el almacenamiento de alimentos y

Beatriz Cárdenas Oropeza: Se encargará de la salud de los borregos, realizando la

Nombre del proyecto productivo.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, número y código postal.

En busca de oportunidades que permitan el desarrollo socioeconómico, el grupo social, con

Aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación.

Dónde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

En nuestro caso la alimentación de los borregos será principalmente:

Número de Fecha propuesta de

Única Techumbre (Sombra) 1 Unidad $ 22,500.00 $ 22,500.00 Abril de 2018

Bebedero tipo batea

Única Pasta de soya 40 kg. 37 Bulto $ 443.00 $ 16,391.00 Abril de 2018

Única Salvado 40 kg. 37 Bulto $ 166.00 $ 6,142.00 Abril de 2018

Aportación total $ 249,984.95

Aportación de Grupo Social

Inversión Capital de Aportación del

$ 296,246.60 $ 202,171.95 $ - $ 94,074.65 $ 46,261.65 $ 249,984.95

Inversión Capital de Aportación del

Nombre Puesto Experiencia en años

d) En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo

e) Descripción de la toma de decisiones actual en el caso de las mujeres y población en

 Establecer un rebaño de ganado de ovino para la obtencion de ingresos y así mejorar el

 Aprovechar y dar un uso eficiente a los recursos naturales.

 Contribuir al desarrollo de la economía de la delegación a través de este proyecto.

 Generar empleos y utilidades económicas para los beneficiarios.

 Estimular el desarrollo socioeconómico de la región mediante la generación de nuevos

Ventas de unidades anuales

Precio por Kg: $ 60.00

Precio por Kg: $ 60.00

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80

PARTOS POR AÑO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

El proyecto va a representar un detonante en la economía familiar de los integrantes del Grupo

ORGANIGRAMA POR ÁREAS

Supervisar la salud de los borregos,

No. de personas Días laborados por

Para la realización de este estudio tomamos en consideración dos variables:

La principal característica que diferenciará al producto que comercializará el grupo social es la

PARTOS POR AÑO 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Precio por Kg: $ 60.00 AÑO

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80

Naturaleza y uso del proyecto:

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de

Cabezas de borregos Dorper.

Borregos de 70 kilos para abastos. El cuerpo de un

El borrego de abasto es aquel que está destinado para

Son aquellos animales destinados para la

Son los borregos que por su edad ya no dan el nivel

Son los borregos que por su edad ya no dan el nivel

2.2 Identificar la Demanda

Ingresos.- El ingreso de esta empresa se da por la venta del ganado.

Precio por Kg: $60.00

TOTAL $119,213.60 $141,355.20 $196,869.60 $317,864.00 $521,584.80

Ubicaciones de los compradores

b) Mencionar tipo de compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s) (deberán

Programa de ventas anuales

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