Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 02/03/2019 12:32:55 a.m. Fecha de modificación: 03/10/2021 11:16:02 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2302438
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN MARGENES DEL RIO UMATINCU PROGRESIVA KM 0+242-0+941 DE LA
Nombre de la inversión
LOCALIDAD DE OYOLO, DISTRITO DE OYOLO - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo funcional PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVENCIÓN DE DESASTRES
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR DISTRITAL 1
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO POR DEFINIR

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORCULLA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO
UF SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO (UFMDOYL2 - LUIS HENRY GARAY ALIAGA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO - (UEIMDOYL2 - JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
UEP 300513 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.179141 / -73.185370 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DEFENSA RIBEREÑA M DE DOCUMENTO 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15 1166.15

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA
Construcción de defensa ribereña : CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS 1416. UEIMDO
M 1416.87 48935.78
PROVISIONALES A FÍSICAS 87 YL2
Construcción de defensa ribereña : SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMDO
1 M 1 47495
EN OBRA A FÍSICAS YL2
Construcción de defensa ribereña : INSTALACIONES INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMDO
1 M 1 4749.50
PROVISIONALES A FÍSICAS YL2
Construcción de defensa ribereña : MUROS DE INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS 2485. UEIMDO
M2 2485.18 4499747.15
ENCAUSAMIENTO A FÍSICAS 18 YL2
Construcción de defensa ribereña : PROTECCION INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMDO
150 M2 150 40810.24
AMBIENTAL A FÍSICAS YL2
Construcción de defensa ribereña : MITIGACION DE UEIMDO
INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 186695.72
IMPACTO AMBIENTAL YL2
Construcción de defensa ribereña : PROGRAMAS DE NÚMERO DE UEIMDO
INTANGIBLES 1 1 99739.50
CAPACITACION CAPACITACIONES YL2
INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMDO
Construcción de defensa ribereña : FLETE TERRESTRE 1 M 1 463764.47
A FÍSICAS YL2
INFRAESTRUCTUR UEIMDO
Gastos generales por covid - 19 : 0
A YL2
INFRAESTRUCTUR UEIMDO
Inventario físico covid - 19 : 0
A YL2
SUBTOTAL: S/. 5,391,937.36
UEIMDO
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
YL2
UEIMDO
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 83,952.00
YL2
UEIMDO
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
YL2
UEIMDO
SUPERVISIÓN: S/. 139,069.87
YL2
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 UEIMDO

Pág. 1
 YL2
UEIMDO
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
YL2
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,614,959.23
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,614,959.23

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 04/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 1500 1500 1500 1500 2000 1500 1500 1500 1500 2000
Mantenimiento 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3500

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 470576.60
Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.03
Valor Anual Equivalente (VAE) 86722.35
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA
Construcción de defensa ribereña : INFRAESTRUCT NÚMERO DE DE GERENCIA
1416.87 M 1416.87 48,935.78
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : SEGURIDAD INFRAESTRUCT NÚMERO DE DE GERENCIA

1 M 1 47,495.00
Y SALUD EN OBRA URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : INFRAESTRUCT NÚMERO DE DE GERENCIA

1 M 1 4,749.50
INSTALACIONES PROVISIONALES URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : MUROS DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE DE GERENCIA

2485.18 M2 2485.18 4,499,747.15
ENCAUSAMIENTO URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : INFRAESTRUCT NÚMERO DE DE GERENCIA

150 M2 150 40,810.24
PROTECCION AMBIENTAL URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : MITIGACION DE GERENCIA

INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 186,695.72
DE IMPACTO AMBIENTAL (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : NÚMERO DE DE GERENCIA

INTANGIBLES 1 1 99,739.50
PROGRAMAS DE CAPACITACION CAPACITACIONES (30/09/2021)

Construcción de defensa ribereña : FLETE INFRAESTRUCT NÚMERO DE DE GERENCIA

1 M 1 463,764.47
TERRESTRE URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (30/09/2021)

INFRAESTRUCT DE GERENCIA
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (30/09/2021)

INFRAESTRUCT DE GERENCIA
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (30/09/2021)

SUBTOTAL: S/. 5,391,937.36

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO Responsable: JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 83,952.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO Responsable: JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO Responsable: JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
SUPERVISIÓN: S/. 139,069.87
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO Responsable: JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO Responsable: JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO Responsable: JOSE LUIS BELLIDO HUAMAN)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,614,959.23

Pág. 2
 MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,614,959.23

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA
Construcción de defensa ribereña : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INFRAESTRUCTURA 48,935.78 01/06/2019 30/04/2022
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INFRAESTRUCTURA 47,495.00 01/06/2019 30/04/2022
SALUD EN OBRA POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INFRAESTRUCTURA 4,749.50 01/06/2019 30/04/2022
INSTALACIONES PROVISIONALES POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : MUROS DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INFRAESTRUCTURA 4,499,747.15 01/05/2019 30/04/2022
ENCAUSAMIENTO POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : PROTECCION ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INFRAESTRUCTURA 40,810.24 01/06/2019 30/04/2022
AMBIENTAL POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : MITIGACION ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INTANGIBLES 186,695.72 01/06/2019 30/04/2022
DE IMPACTO AMBIENTAL POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INTANGIBLES 99,739.50 01/06/2019 30/04/2022
DE CAPACITACION POR CONTRATA 22 YL2
Construcción de defensa ribereña : FLETE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/05/20 UEIMDO
INFRAESTRUCTURA 463,764.47 01/06/2019 30/04/2022
TERRESTRE POR CONTRATA 22 YL2
UEIMDO
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
YL2
UEIMDO
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
YL2
SUBTOTAL: 5,391,937.36
GESTION DEL UEIMDO
0.00 01/06/2019 30/04/2022
PROYECTO YL
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDO
83,952.00 01/06/2019 30/04/2022
TÉCNICO POR CONTRATA YL
EXPEDIENTE UEIMDO
0.00
TECNICO COVID YL2
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDO
SUPERVISIÓN 139,069.87 01/06/2019 30/04/2022
POR CONTRATA YL
SUPERVISIÓN UEIMDO
0.00
COVID YL2
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDO
LIQUIDACIÓN 0.00 01/06/2019 30/04/2022
POR CONTRATA YL
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 5,614,959.23

* Notas de Ejecución

Pág. 3