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Versión 0.0
AE 2021
ría 2723-2021
CONSORCIO CS PAE 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2723-2021
INFORME TÉCNICO MODALIDAD REFRIGERIOS ESCOLARES - PROVEEDOR LOGÍSTICO
PERIODO: MAYO 2022 VERSIÓN 0.0
1. GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN: El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad de Bogotá, es implementado desde la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito (SED); en cump
contrato No. 2723 de 2021, cuyo objeto es realizar la interventoría en las áreas técnica, administrativa, financiera y jurídica del PAE; y en el caso que ocupa, específicamente el de verificar la entrega de los alimentos
componen los refrigerios escolares, en el marco del instrumento de agregación de demanda CCE-974-IAD-2019, en cantidad, calidad e inocuidad según documentos de referencia, a los estudiantes de la matrícula o
Secretaría de Educación del Distrito, posibilitando además alcanzar el cumplimiento del objetivo del PAE para contribuir así a la garantía del derecho a la alimentación de los niños y niñas participantes del programa
contribución a la permanencia en el Sistema Educativo Distrital.
OBJETIVO GENERAL: Presentar los resultados obtenidos de las actividades realizadas por la interventoría CONSORCIO CS PAE 2021, en cada una de las plantas de almacenamiento, ensamble y distribución de
Escolares de los proveedores logísticos durante el mes de mayo de 2022.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Evidenciar la continua vigilancia, seguimiento y control, de los contratos, convenios e instrumentos de agregación de demanda o cualquier otra modalidad de contratación suscrita para la ejecución del PAE, de a
establecido en el anexo técnico de refrigerios escolares.
2. Registrar la ejecución de la interventoría, de conformidad con la legislación vigente en producción, almacenamiento, distribución y consumo en materia de alimentos, el marco legal contractual (pliego de co
concurso que dio origen al contrato de interventoría y los anexos técnicos) realizando visitas de campo a las plantas de los proveedores logístico durante periodo del presente informe.
3. Contribuir, desde la perspectiva técnica, a garantizar que los refrigerios suministrados a los beneficiarios del programa cumplan con las características de calidad exigidas por la SED en sus diferentes mo
contratación.
4. Identificar el estado de cumplimento, basado en las actividades de seguimiento en campo con los diferentes actores involucrados en el PAE que realizan el suministro y ensamble de los Refrigerios Escolares.
5. Contribuir desde un enfoque técnico, a garantizar que los refrigerios suministrados a los escolares en el programa, cumplan con las características de calidad exigidas por la SED en sus diferentes modalidades de
Tabla 1 Visitas a plantas de proveedores logísticos abril de 2022 – CCE- Tabla 2 Porcentajes de cumplimiento Visitas a plantas de proveedores logísticos marzo de 2022 – CC
974-IAD-2019. 2019.
DETALLES EJECUCIÓN:
De acuerdo con el seguimiento realizado durante el mes de abril de 2022 se programaron 443 visitas a plantas de proveedores logísticos y se ejecutaron 440 con un porcentaje de cumplimiento del 99,32%. Es preci
que seis (6) de los siete (7) proveedores logísticos presentaron diferencias entre las visitas programadas y las ejecutadas así: en el proveedor logístico Aerodelicias S.A.S., se programaron 75, de las cuales se ejecu
no ejecutadas para un total de 70 visitas realizadas; Lácteos Appenzell SAS, se programaron 60, de las cuales se realizaron 55 y 3 adicionales para un total de 58 visitas realizadas, Alimentos Provercol SAS e progr
de las cuales se realizaron 56 y 2 adicionales para un total de 58 visitas realizadas, Unión Temporal Nutriendo País donde se programaron 61, de las cuales se realizaron 56 y 3 adicionales para un total de 59 visitas
Mountain Food SAS donde se programaron 60, de las cuales se realizaron 54 y 10 adicionales para un total de 64 visitas realizadas y Fundación C.E.A. Cartagena se programaron 59, de las cuales se realizaron 57
adicionales para un total de 62 visitas realizadas, para el proveedor logístico UT Emprendiendo a Bogotá se programaron 69 visitas de las cuales no se ejecutaron 4 visitas pero se llevaron a cabo 4 visitas adicionale
visitas realizadas.
En cuanto a las visitas adicionales durante este periodo se realizaron un total de 27 visitas en las plantas de los proveedores Lácteos Appenzell (3), Alimentos Provercol SAS (2), Fundación CEA Cartagena (5), Unió
Nutriendo País (3), Mountain Food SAS (10) y Unión Temporal Emprendiendo Bogotá (4), estas visitas adicionales se programaron debido a los siguientes motivos: actividades adicionales en las plantas lo que hizo
reforzar el equipo de Interventoría con un turno adicional, recepción de fruta los domingos y por cambio del profesional asignado inicialmente.
Así mismo durante este periodo se presentaron 30 visitas no efectuadas en las plantas de los proveedores Logísticos Aerodelicias SAS (5), Lácteos Appenzell (5), Unión Temporal Emprendiendo a Bogotá (4), Alime
Provercol SAS (3), Fundación CEA Cartagena (2), Unión Temporal Nutriendo País (5) y Mountain Food SAS (6), estas visitas no efectivas se presentaron por las siguientes razones: disminución de actividades realiz
diferentes logísticos en la planta que conllevo a que no fuesen necesarios la totalidad de turnos programados por la Interventoría, los cuales realizaron actividades de tipo administrativo lo cual no afectó las actividad
verificación establecidas, aislamiento preventivo por presentar síntomas de COVID -19, calamidad familiar y por incapacidad médica.
ASPECTOS VARIOS:
Los interventores asignados a las plantas de proveedores logísticos realizaron las visitas verificando todos los aspectos establecidos en el Anexo Técnico 3.
A continuación, se presenta el seguimiento, monitoreo y control realizado por la firma interventora CONSORCIO CS PAE 2021 a las plantas de almacenamiento, ensamble y distribución de los proveedores logísticos
encuentran enmarcados en el proceso CCE-974-IAD-2019, verificando los diferentes aspectos contemplados en nuestra metodología, la cual fue aprobada por la SED.
El presente informe detalla las actividades realizadas y la evaluación del desempeño de las plantas de proveedores logísticos, de acuerdo con los siguientes aspectos y su respectiva ponderación.
Porcentaje de
Aspecto a evaluar CONCEPTO %
ponderación
Condiciones higiénico-sanitarias en planta (normatividad vigente) 8.00% MUY BUENO 95 – 100
Aseguramiento y control de calidad e inocuidad 30.00% BUENO 85 - 94,9
Condiciones de transporte 15.00% ACEPTABLE 70 - 84,9
Otras condiciones de la contratación 15.00% DEFICIENTE <70
Componente ambiental 5.00% Fuente: SED - PAE - Modalidad De Refrigerios Escolares
Componente pedagógico 7.00%
Informe de colegios alimentos 10.00%
Vigilancia de la calidad microbiológica 10.00%
Ponderado total 100.00%
Fuente: SED - PAE - Modalidad De Refrigerios Escolares
En la tabla 4, se presenta la escala de cumplimiento mensual entregado por la SED a esta interventoría, para generación del ranking de proveedores logísticos de cada periodo.
A continuación, se relaciona el comportamiento del desempeño de los proveedores evaluados para el proceso CCE-974-IAD-2019 para el periodo de informe del mes de mayo de 2022
% Cumplimiento % Cumplimiento
PROVEEDORES Resultado
Abril de 2022 Marzo de 2022
Se evidenció que los hallazgos en los diferentes proveedores logísticos durante el presente periodo están relacionados con las categorías de Condiciones Higiénico Sanitarias, Aseguramiento y Control de la Calidad
Condiciones de Transporte, otras Condiciones de la Contratación, Componente Ambiental, Informe de Colegios y vigilancia de la Calidad Microbiológica, las cuales se verán reflejadas en el informe individual de cad
logístico, así mismo se menciona que para el periodo de abril se obtuvo seguimiento al componente pedagógico, evaluando la documentación referente al plan de trabajo, cronograma de actividades y hoja de vida d
profesionales de componente pedagógico para los diferentes segmentos de acuerdo al proveedor logístico evaluado.
GÍSTICO
Programado Realizado %
59 58 98.31%
61 59 96.72%
60 58 96.67%
75 70 93.33%
60 64 106.67%
69 69 100.00%
59 62 105.08%
443 440 99.32%
spectiva ponderación.
e Refrigerios Escolares
o.
o de 2022
El Proveedor Logístico Fundación CEA Cartagena obtuvo un desempeño del 90,42% en el mes de Mayo de 2022 teniendo un
concepto BUENO dentro de la escala de evaluación plantas de proveedores logísticos de la SED. Realizando una
comparación con el mes de Abril de 2022 obtuvo un aumento en el desempeño del 2,44%, cabe aclarar que se tuvo en
cuenta en dicho desempeñó, el seguimiento de la categoría otras condiciones de la contratación ya que se evidencio que el
proveedor logistico no cumple con el talento humano requerido para las actividades en planta de acuerdo a lo establecido en
el Anexo tecnico. Los aspectos evaluados que impactaron positivamente la calificación total, corresponden a las categorías
de Componente ambiental, Componente de capacitaciones, Informe de colegios y Vigilancia de la calidad microbiologica ya
que presentaron un cumplimiento superior al 99% en cada uno de los aspectos evaluados. Sin embargo, el proveedor
logístico presenta oportunidad de mejora en las categorías de Condiciones higiénico-sanitarias en planta, al evidenciarse por
parte de la interventoría durante el mes de ejecución, deterioro de medias cañas y pisos con desprendimiento de pintura, por
lo tanto no se ajusta a lo establecido en la Res. 2674 de 2013. Por otra parte, el día 19 de mayo del 2022 la Secretaria
Distrital de Salud de Bogotá en el acta de inspección sanitaria emite concepto Favorable con Requerimientos, porcentaje de
cumplimiento 79,5%. Lo anterior contraviene a lo establecido en el anexo técnico.
En cuanto al Aseguramiento y control de calidad e inocuidad, el proveedor mantiene sin variación alguna, el porcentaje de
cumplimiento mostrado en el mes abril y mayo que corresponde a un 90,91%.
Dentro de los aspectos evaluados que impactaron positivamente la calificación total se encuentra la categoría de vigilancia de
la calidad microbiológica debido a que, en los resultados obtenidos para los meses de abril y mayo, el proveedor logístico
presentó un cumplimiento del 100,00%, se evidencia que en los análisis ejecutados referentes a las condiciones higiénico
sanitarias y análisis clínicos al personal manipulador, obtuvo resultados conformes de acuerdo con los parámetros evaluados.
Para el mes de mayo de 2022 se observó que el desempeño del proveedor logístico Fundación CEA Cartagena en el
seguimiento realizado por la Interventoría en Sedes Educativas, presentó un porcentaje de cumplimiento promedio del
99,59%, lo cual representó un aumento de 0,3%, en relación con el periodo anterior (Abril 2022), dónde el proveedor
presentó un 99,29%.
CONSORCIO CS PAE 2021
INDICE
Capítulo Nombre capítulo
GENERALIDADES
Obedece al capítulo transversal a todos los proveedores logísticos, comprende la introducción y
1 objetivos del informe, así como la relación y detalle de las visitas efectuadas en el periodo y el
comparativo de los resultados de estas verificaciones realizadas por la interventoría.
FICHA TÉCNICA
2 Obedece a la identificación del proveedor logístico, en cuanto a plantas y bodegas, órdenes de
compra vigentes y resultados por componente.
DESEMPEÑO
3 Corresponde a los resultados detallados de los criterios de verificación aplicados por la interventoría y
su correspondiente análisis.
CONDICIONES SANITARIAS
Corresponde a los resultados detallados obtenidos en la verificación de la(s) planta(s) de ensamble,
4
especificando los criterio de verificación aplicados por la interventoría, el análisis y resultados
CALIDAD
ponderados.
Obedece al detalle de resultados y su correspondiente análisis, en cuanto a la verificación
5
permanente del proveedor: Gramaje, temperatura, empaques, condiciones organolépticas de los
alimentos y conceptos higiénicos sanitarios de autoridades sanitarias.
TRANSPORTE
6 Incluye los resultados de las verificaciones realizadas a las condiciones de transporte de los
refrigerios a las sedes educativas por parte de los proveedores logísticos.
OTRAS CONDICIONES
7 Presenta el seguimiento de la interventoría frente a las obligaciones plasmadas en los documentos
contractuales en el proceso de los proveedores logístico
MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO
8 Detallan los resultados del seguimiento de la calidad microbiológica y fisicoquímica realizada durante
el periodo analizado, aclarando el periodo de muestreo y el análisis de resultados.
COLEGIOS
9 Contiene los resultados de la verificación de la entrega realizada por el proveedor logístico a las
sedes educativas.
SEGUIMIENTO RUTAS
10 Contiene los resultados de la verificación de la entrega realizada por el proveedor logístico a las
sedes educativas de difícil acceso.
AMBIENTAL
Capítulo que especifica el estado de la ejecución de las actividades del componente pedagógico y
11
ambiental, que debe contractualmente implementar el proveedor, detallando hallazgos y seguimiento
a los mismos.
PEDAGÓGICO
12 Capitulo que especifica el estado de la ejecución de las actividades de capacitaciones a docentes por
parte de los proveedores logísticos.
El día 31 de Mayo la Interventoría realizó la evaluación correspondiente a la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias de la planta del proveedor logístico, en donde obtuvo un
porcentaje de cumplimiento del 90,03%, presentando un concepto Bueno, se observa que aumento con respecto al mes de abril en 1,64%. Sin embargo esta categoría se vio afectada
por los hallazgos evidenciados en la subcategoría de Edificación e Instalación, Aseguramiento y Control de Calidad, Saneamiento, Almacenamiento. Con respecto a las subcategorías de
Equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación y seguridad Industrial; el proveedor cumple con lo establecido de acuerdo a las obligaciones
contractuales al presentar un cumplimiento del 100.00%.
Se realiza comparativo de las Condiciones Higiénico-Sanitarias entre el mes de Abril y Mayo del 2022.
A continuación, se enumeran cada uno de los hallazgos evidenciados por parte de la interventoría:
Tabla 7. Hallazgos evidenciados evaluación de las condiciones higiénico - sanitarias Abril 2022 y Mayo 2022.
Durante el periodo no se
Durante el periodo no se generaron
Equipos y utensilios generaron observaciones ni No Aplica 100.00% 100.00%
observaciones ni novedades
novedades
Durante el periodo no se
Personal Manipulador Durante el periodo no se generaron
generaron observaciones ni No Aplica 100.00% 57.14%
de alimentos observaciones ni novedades
novedades
Durante el periodo no se
Requisitos higiénicos Durante el periodo no se generaron
generaron observaciones ni No Aplica 100.00% 100.00%
de fabricación observaciones ni novedades
novedades
Durante el periodo no se
Durante el periodo no se generaron
Seguridad industrial generaron observaciones ni No Aplica 100.00% 100.00%
observaciones ni novedades
novedades
Fuente: CONSORCIO CS PAE 2021 Total: 88.39% 90.03%
Ilustración 3. Evaluación comparativa de las condiciones higiénico - sanitarias Marzo 2022 - Abril 2022.
Porcentaje de
Fecha de visita Concepto Observaciones dadas por la Secretaría de Salud Seguimiento Interventoría
cumplimiento
En visitas por parte de la interventoría para el periodo del
presente informe se evidenció según seguimiento de
acuerdo con las acciones correctivas que implemente el
proveedor logístico, el proveedor informa a Interventoría
lo siguiente:
1.2 Pisos con superficies no lisas. 1.2 Se informa por parte del proveedor que aún no tiene
Pisos sucios. acción correctiva para esta observación. Para los pisos
sucios el proveedor realizó acción correctiva de
inmediato.
3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
3.3 Restos de alimentos en canastillas vacías. 3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
3.4 No hay veracidad en algunos formatos de control de temperatura en 3.3 El proveedor logístico realiza sensibilización al
transportes y manejo de materias primas almacenadas. personal de prácticas higiénicas y retroalimentara que no
No diligencian la totalidad de los formatos de control de temperatura durante el es permitido consumir alimentos en áreas de
transporte y control de materias primas. almacenamiento.
3.4 El proveedor logístico realiza sensibilización al
personal de transporte como al personal de planta.
5. SANEAMIENTO 5. SANEAMIENTO
5.3 Residuos solidos, se evidencia canecas para la recolección de residuos no 5.3 El proveedor logístico realizó cambio de canecas y
identificadas con sistema de accionamiento no funcional. las identifico.
5.5 Limpieza y desinfección de áreas, quipos y utensilios. Procedimientos de 5.5 El proveedor realizó acción correctiva de inmediato.
limpieza no implementados de forma efectiva en área de despacho de producto 5.6 El proveedor logístico informara que implementara
terminado. una lista de chequeo para las 12 sedes para que cada
5.6 apoyo verifique el área de almacenamiento y realizaran
Procedimientos escritos no implementados en su totalidad. un acompañamiento 1 vez al mes para verificar que se
cumpla.
VERIFICACIÓN DE GRAMAJE
Durante el presente periodo de informe, la interventoría evidenció que el proveedor logístico realizó verificación del gramaje, a todos los alimentos y lotes ingresados a la planta de ensamble de
acuerdo con lo establecido en el plan de calidad cumpliendo a cabalidad con esta obligación contractual.
Igualmente la Interventoría realizó (514) verificaciones al cumplimiento de gramaje a los siguientes alimentos entregados al proveedor logístico: Leche entera saborizada UHT, Barra de Cereal con
Fruta, Panelita de Leche cortada, Galletas de Arroz, semillas de Chía y Quinua, Mezcla de frutos secos, Ponqué cubierto de chocolate, Torta de Plátano, Queso Pera semigraso,Leche entera
UHT, Yogurt entero con dulce, Galleta multicereal, Ponqué integral, Bebida láctea fermentada adicionada con Hierro, Muffin de Frutas, Queso tipo Petit Suisse, Néctar de fruta UHT, Pan de Arroz,
Queso fresco tipo Mozarella, Yogurt tipo postre con salsa, Mogolla multicereal, Gelatina de pata, Galleta de avena, Concentrado de fruta, Yogurt semidescremado con dulce, Palito de queso,
Achiras, Mezcla de frutos secos, Bebida Láctea UHT, Torta de Zanahoria, Kumis con Cereal, Yogurt entero con dulce, Maní bajo en Sodio, Galleta de Quinua, Queso Doble Crema, Mantecada,
Gelatina preparada, Pasabocas de Almidón de Yuca, Yogurt con cereal, Queso con Bocadillo, Kumis entero con dulce, Torta de Plátano, Croissant con Queso, Avena con Leche entera,
Chocolatina, Ponqué de sabores sin relleno, Yogurt Griego, Bebida Láctea UHT, Galleta de Sal tipo Cracker, Galletas con Chips de Chocolate, Alimento Lácteo Fermentado, los cuales
presentaron conformidad acorde a la Resolución 32209 de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio cumpliendo los pesos ofertados para cada uno de los productos.
Ver Anexo2102gramaje202205
Durante el periodo del presente informe la Interventoría realizó verificación de bolsatinas, etiquetas y componentes en la etapa de ensamble y almacenamiento de producto terminado de acuerdo a
la norma técnica NTC-ISO 2859-1 "Muestreo normal para inspección por atributos”, en donde se verifico (99) componentes los días 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 28 y 31 evidenciando cumplimiento en la verificación de ensamble, bolsatinas, etiquetas y componentes.
Ver Anexo2102bolsatina202205
VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA
Para el presente periodo la interventoría realizó (260) verificaciones de temperaturas a los alimentos de alto riesgo recibidos en planta, los cuales se realizó seguimiento en las etapas de recepción
de materia prima, almacenamiento de materia prima, proceso de ensamble, almacenamiento de producto terminado y proceso de despacho.
A continuación, se observa el comportamiento de temperaturas de los alimentos en cada una de las etapas mencionadas:
Temperaturas de los alimentos en el proceso de recibo: Se realizó verificación de temperatura a los productos: Queso pera semigraso, Bebida fermentada pasteurizada adicionada con Hierro,
Yogurt entero con Dulce, Queso Tipo Petit Suisse, Queso fresco tipo Mozarella, Yogurt tipo postre con salsa de Fruta, Yogurt semidescremado con dulce, Queso Doble Crema y Gelatina preparada
sabor a frutas, donde se evidenció que los productos se encontraban dentro del rango de temperaturas de seguridad para productos en frío (0 a 6°C), tal como se muestra en las siguientes
ilustraciones:
Ver Anexo2102organoleptico202205
6
TEMPERATURAS °C
CROISSANT DE QUESO
CROISSANT DE QUESO
KUMIS ENTERO CON DULCE
CROISSANT DE QUESO
CROISSANT DE QUESO
ADICIONADA CON HIERRO
Almacenamiento Materia Prima: Se realizó verificación de temperatura a los productos: Queso pera semigraso, Bebida fermentada pasteurizada adicionada con Hierro, Yogurt entero con Dulce,
Queso tipo Petit Suisse, Queso fresco Tipo Mozarella, Yogurt tipo postre con salsa de Fruta, Yogurt semidescremado con dulce, Kumis con Cereal, Queso Doble Crema, Yogurt con Cereal, Queso
con Bocadillo, Croissant de Queso, Yogurt Griego y Gelatina preparada sabor a Frutas, donde se evidenció que los productos se encontraban dentro del rango de temperaturas de seguridad para
productos en frío (0 a 6°C), tal como se muestra en las siguientes ilustraciones:
Ensamble: Se realizó verificación de temperatura a los productos: Bebida Láctea fermentada pasteurizada adicionada con Hierro, Queso tipo Petit Suisse, Queso fresco tipo Mozarella, Yogurt tipo
postre con salsa de fruta, Yogurt entero con dulce, Yogurt semidescremado con dulce, Queso pera semigraso, Queso Doble Crema, Kumis entero con dulce, Croissant de Queso, donde se
evidenció que los productos se encontraban dentro del rango de temperaturas de seguridad para productos en frío (0 a 6°C), tal como se muestra en las siguientes ilustraciones:
Producto Terminado: Se realizó verificación de temperatura a los productos: Queso pera semigraso, Bebida fermentada pasteurizada adicionada con Hierro, Yogurt entero con dulce, Queso tipo
Petit Suisse, Queso fresco tipo Mozarella, Yogurt tipo postre con salsa de fruta, Yogurt semidescremado con dulce, Kumis con cereal, Queso doble crema, Yogurt con cereal, Queso con Bocadillo,
Croissant de Queso, Yogurt Griego y Gelatina preparada sabor a frutas, donde se evidenció que los productos se encontraban dentro del rango de temperaturas de seguridad para productos en
frío (0 a 6°C), tal como se muestra en las siguientes ilustraciones:
7
6
5
°C
TEMPERATURAS 4
3
2
1
0
7 7 7 7 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Despacho: Se realizó verificación de temperatura a los productos: Queso pera semigraso, Bebida fermentada pasteurizada adicionada con Hierro, Yogurt entero con dulce, Queso tipo Petit Suisse,
Queso fresco tipo Mozarella, Yogurt tipo postre con salsa de fruta, Yogurt semidescremado con dulce, Kumis con cereal, Queso doble crema, Yogurt con cereal, Queso con Bocadillo, Croissant de
Queso, Yogurt griego y Gelatina preparada sabor a frutas, donde se evidenció que los productos se encontraban dentro del rango de temperaturas de seguridad para productos en frío (0 a 6°C), tal
como se muestra en la siguiente ilustración:
Durante las visitas por parte de la interventoría se realizó (73) verificaciones las temperaturas de los equipos de refrigeración como son el cuarto frío de almacenamiento de materias primas y el
cuarto frío de almacenamiento de producto terminado encontrando estos equipos con las temperaturas de seguridad para la conservación de los productos de alto riesgo (0-6°C).
Ver Anexo2102organoleptico202205
Durante las visitas se realizaron (235) verificaciones de las características organolépticas: sabor, color, olor, textura y apariencia para los alimentos correspondientes a suministros de primera
entrega y segunda entrega de los diferentes grupos alimenticios tales como: Leches y bebidas lácteas, cereales, frutos secos, queso, postres y frutas, encontrándose conformes con lo establecido
en fichas técnicas de los proveedores de alimentos y cumpliendo con los criterios de aceptación y rechazo.
Estas características se mantuvieron en las etapas de: recepción, almacenamiento, línea de ensamble y producto terminado.
Ver Anexo2102organoleptico202205
OTROS HALLAZGOS
Durante el mes de Mayo de 2022 se realizó verificaciones de los diferentes aspectos de la categoría aseguramiento y control de la calidad e inocuidad en donde se evidenció que el proveedor
cumple con la identificación, clasificación y almacenamiento de productos no conformes, se aplican los criterios de aceptación y rechazo para la recepción de los componentes, las características
de los alimentos a suministrar y sus empaques corresponden a lo establecido en la ficha técnica aprobada y las fotografías presentadas en las mismas y el certificado de liberación de productos
cumple con los criterios establecidos en el anexo técnico. Sin embargo en cuanto a la implementa el plan de gestión de calidad se evidencia el siguiente hallazgo:
La Interventoría durante el mes de MAYO de 2022 realizó verificación de las condiciones de despacho de refrigerios y vehículos a diario del proveedor
logístico dando como resultado un cumplimiento del 75,00%, el proveedor logístico presenta un aumento ya que cuenta con los distintivos de la Alcaldía,
secretaría de Educación y/o del PAE, así mismo cuentan todas las rutas con su respectivo auxiliar.
Para la evaluación de esta categoría la Interventoría tiene en cuenta aspectos relacionados con documentación completa y vigente por parte del personal
transportador y del vehículo, aspectos de estado de limpieza y desinfección de vehículos, el cumplimiento de las BPM, manejo de canastillas, cargue de los
refrigerios y el respectivo rutero para la distribución de los refrigerios escolares.
No se observa por parte de la interventoría los certificados de calibración de las unidades de refrigeración de los vehículos.
En la tabla N.º 11 se describe los hallazgos presentados para el periodo de ejecución del mes de abril del 2022.
Ver Anexo2102despacho202205
La Interventoría realizó verificación durante el mes de Mayo de 2022 de otras condiciones contractuales, dando como resultado un cumplimiento del
90,00%, se mantiene igual que el mes anterior, esto debido a que en la verificación realizada por la Interventoría al talento humano durante el mes de
ejecución, se evidenció que no se contaba con todo el personal contratado.
El proveedor cumple con el menú establecido para el suministro de los refrigerios escolares a las sedes educativas, realizó cambios de menú bajo la
previa autorización de la SED, las materias primas cumplen con los parámetros de calidad de acuerdo a los certificados microbiológicos verificados,
cuenta con fichas técnicas de los productos que se encuentran en la planta y corresponden a las ofertadas para el proceso, garantiza las áreas
ofertadas en la planta, las cuales se encuentran identificadas, señalizadas, delimitadas. Cuentan con la línea de ensamble de acuerdo a lo establecido
en el Anexo Técnico 3. El número de vehículos ofertados para el mes de ejecución corresponde a (11).
En el presente informe, se detalla el resultado del seguimiento a la calidad microbiológica realizado durante el mes de abril, en el cual se ejecutaron cuatro (4) muestra de CHS, acorde a la rotación establecida para los análisis de rutina; de igual
manera, se realizaron veinte (20) análisis clínicos, correspondientes a evaluación de frotis de garganta con cultivo y KOH en uñas, para 10 manipuladores de alimentos, del operador logístico. La ejecución del componente se efectuó bajo los
parámetros, condiciones contractuales y términos de referencia establecidos; así mismo, conforme a la programación previamente avalada por la entidad.
Se hace entrega de la totalidad de los resultados según la muestra tomada en la planta del proveedor logístico Fundación C.E.A. Cartagena.
Los resultados de los análisis realizados se encuentran en el Producto No. 6 Resultados Laboratorio – proveedores logísticos, en la carpeta 7. abril de 2022.
Tabla 12. Resultados muestras programadas para análisis microbiológico de laboratorio de condiciones higiénico sanitarias y análisis clínicos. Período: Abril 2022
Rutina 4/6/2022 Fundación C.E.A. Cartagena AGUA AREA DE LAVADO CANASTILLAS A-236029-01-MB Conforme NA NA NA
100%
FROTIS DE GARGANTA CON CULTIVO
Rutina 4/26/2022 Fundación C.E.A. Cartagena - JENNIFER KATHERINE NAVARRETE 1033745611 Conforme NA NA NA
CUESTA
Durante el mes de abril de 2022 se realiza seguimiento fisicoquímico al agua potable en la planta del proveedor, de acuerdo a la rotación establecida en el anexo técnico y la programación avalada por la Secretaría de Educación.
El resultado del análisis fisicoquímico realizado se encuentra en el Producto No. 06 Resultados laboratorio 7. Abril 2022.
Tabla 10. Resultados Muestra Programada Para Análisis Fisicoquímico Abril de 2022
9. INFORME DE COLEGIOS
FUNDACIÓN C.E.A CARTAGENA
A continuación se observa el comportamiento del proveedor logístico en sedes educativas durante el mes de abril de 2022 y se da una explicación de este componente de acuerdo a la
tabla de hallazgos indicando la incidencia de estos en la ejecución del contratista, en donde se observó durante el presente periodo que el proveedor logístico obtuvo un aumento de 0,3
puntos porcentuales en el porcentaje de cumplimiento total en donde se obtuvo el 99,59% para el mes de abril, con respecto al mes anterior de marzo donde se obtuvo el 99,29% el
aumento se evidencia por la mejora y acciones correctivas tomadas por parte del proveedor logístico en los hallazgos presentados en las diferentes categorías evaluadas. Sin embargo
se presentaron eventos para las siguientes categorías: personal manipulador de alimentos (con 3 eventos), condiciones de transporte y recibo (con 4 eventos ), aseguramiento y control
de la calidad (con 1 evento) y condiciones de la contratación (con 8 eventos), el detalle de cada evento se presenta a continuación:
Tabla 12. Hallazgos evidenciados en los colegios por categoría evaluada en el mes de abril 2022
Descripción de la Variable % Cumplimiento
Categorías Hallazgos evidenciados Acciones de la interventoría % Cumplimiento abril
Afectada marzo
10.SEGUIMIENTO A RUTAS D
FUNDACIÓN C.E.A CART
A continuación se observa el comportamiento del proveedor logístico en seguimiento de las ruta número:
las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, cuyo recorrido se realizó en las siguientes Institucio
Iriarte (IED)-sedes 1,2 y 3, Colegio Hermanos Beltrán (IED) - sede 1; Colegio José Martí (IED)-sedes 2,3,
Misael Pastrana Borrero (IED)-sede 1, Colegio Moralba Sur Oriente (IED)-sedes 1,2 y 3, Colegio Restrepo
dentro de las instituciones educativas mencionadas se llevó a cabo el seguimiento y acompañamiento a la
componente de acuerdo a la tabla de hallazgos indicando la incidencia de estos en la ejecución del contra
Tabla 13. Hallazgos evidenciados en seguimiento a rutas por categoría evaluada en el mes de abril
Descripción de la Variable
Categorías
Afectada
Calidad No aplica
Cantidad No aplica
Oportunidad No aplica
1. Según la información observada en las gráficas, se evidencia que el proveedor logístico mantiene el po
sedes educativas.
2. Durante el mes de abril, se aprecia que el proveedor logístico presento una valoración optima con un po
que da en sus diferentes actividades, lo que indica que realiza seguimiento a sus procedimientos.
3. La Interventoría continuará realizando seguimiento a las obligaciones contractuales del proveedor logís
De igual manera se realizó variación a las Instituciones educativas mencionada con el fin de revisar aspec
personal de la institución educativa que reciben los refrigerios escolares. A continuación se presentan los
Descripción de la Variable
Hallazgos evidenciados
Afectada
RECEPCIÓN
La sede educativa cuenta con una
persona encargada o responsable
quien realiza la recepción del
refrigerio escolar.
La persona encargada o
responsable de la recepción del
refrigerio escolar verifica las
cantidades y condiciones del menú
suministrado.
La persona encargada o
responsable de la recepción del
refrigerio escolar diligencia
adecuadamente el formato de
registro de entrega de refrigerios,
posterior a la verificación de las
condiciones del suministro,
generando las observaciones en
caso de ser necesario, de acuerdo
a lo estipulado en la Resolución
685 de 2018.
ALMACENAMIENTO
En el Colegio Misael Pastrana
Borrero (IED), sede 1, se
evidencio que no cuentan con
área de almacenamiento
temporal de los refrigerios
escolares, estos son
La sede educativa cuenta con un almacenados en un pasillo, con
lugar para el almacenamiento espacio abierto, en el mes de
temporal de los refrigerios febrero la sede educativa
escolares. informo que se encontraban en
adecuación del área de la tienda
escolar para ser usado como el
área de almacenamiento
temporal de los refrigerios, sin
embargo no se ha realizado el
cambio.
No aplica, Durante la
verificación realizada por la
El lugar de almacenamiento
interventoría; no se presentaron
temporal de los refrigerios
hallazgos en esta variable,
escolares presenta adecuadas
mostrando mejora en el
condiciones de infraestructura.
porcentaje de cumplimiento para
esta variable.
No aplica, Durante la
El lugar de almacenamiento
verificación realizada por la
temporal se encuentra ubicado en
interventoría; no se presentaron
un espacio seco y no inundable.
hallazgos en esta variable.
Se le recomendó al proveedor
Durante la verificación realizada
logístico continuar con la aplicación
por la interventoría; no se
del anexo técnico, en cuanto a BPM
presentaron eventos para esta
y resolución 2674, para su
categoría.
respectivo seguimiento.
Se le recomendó al proveedor
logístico continuar dando
Durante la verificación realizada
cumplimiento con la entrega de los
por la interventoría; no se
componentes del refrigerio con la
presentaron eventos para esta
calidad establecida en la ficha
categoría.
técnica y rotulado adecuado para los
ensambles.
Se le recomendó al proveedor
Durante la verificación realizada logístico continuar dando
por la interventoría; no se cumplimiento con las cantidades
presentaron eventos para esta requeridas y establecidas por la
categoría. SED, para cada una de las sedes
educativas asignadas.
Se le recomendó al proveedor
Durante la verificación realizada logístico continuar con las entregas
por la interventoría; no se dentro del horario establecido, para
presentaron eventos para esta garantizar que todos los titulares de
categoría. derecho de la sede educativa
consuman el suministro estipulado.
ncia que el proveedor logístico mantiene el porcentaje debido al compromiso que se tiene en las entregas de los su
stico presento una valoración optima con un porcentaje de cumplimiento del 100%, lo cual evidencia el compromiso
za seguimiento a sus procedimientos.
obligaciones contractuales del proveedor logístico, en el próximo mes de ejecución del contrato.
cativas mencionada con el fin de revisar aspectos como área de almacenamiento de los refrigerios, condiciones de i
os escolares. A continuación se presentan los resultados separados por proceso de recepción y almacenamiento.
100%
100%
Se evidenció una continuidad en
el porcentual del cumplimiento,
referente a la recepción del
refrigerio escolar por parte de las
sedes educativas en comparación
100%
con el mes anterior. La
Interventoría sugirió a las sedes
educativas continuar con el
manejo adecuado del suministro,
durante la recepción del mismo,
realizando las respectivas
verificaciones de calidad, cantidad
y tipo de menú de los 100%
componentes suministrados con el
fin de detectar posibles
novedades de manera oportuna, y
así mismo firmar diaria y
adecuadamente el formato de
recibo de refrigerios, durante la
recepción.
100%
ALMACENAMIENTO
Se evidencia que la sede
educativa continua con un
calificación baja, se informa a la
sede la importancia de contar con 95.18%
un área única para el
almacenamiento de los refrigerios
escolares.
ad porcentual en el cumplimiento, referente a la recepción del refrigerio escolar por parte de las sedes
e se destaca el compromiso de las sedes educativas en el seguimiento y mejoramiento con el Programa
en el mes evaluado algunos de los colegios evaluados aún no cuentan con un espacio destinado para el
n espacios herméticos, que impida el ingreso de plagas y/o animales que puedan ser fuente de
e a las sedes educativas destinar áreas propicias para el almacenamiento de los refrigerios escolares,
23-2021
ES - PROVEEDOR LOGÍSTICO
N 0.0
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
% Cumplimiento
marzo
100%
100%
100%
100%
100%
96.34%
95.12%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
nes:
Para el mes de abril de 2022, el componente ambiental de la interventoría realizó validación de la información con respecto a las variables indicadas en el anexo técnico. Las observaciones a estas variables se describen a
continuación:
% Cumplimiento % Cumplimiento
Variable % Cumplimiento Observaciones Acciones de la interventoría
Marzo 2022 Abril 2022
Se encuentra pendiente la metodología implementada El día 27 de abril se envía oficio de revisión y solicitud de
para la evaluación de impactos ambientales información ambiental con número de radicado 20224031117841 y
Plan de Manejo Ambiental (PMA) 50.00% 36.00% 36.00%
correspondiente según lo solicitado en el anexo se reitera nuevamente la solicitud de información al proveedor
técnico. frente a esta obligación ambiental.
FCEVS -
LÍDERES ESTUDIANTÍLES
FCEVS -
LÍDERES ESTUDIANTÍLES
Y DOCENTES
Fuente: Consorcio CS PAE 2021
Total estudiantes
Acción Pedagógica
Femenino Masculino
TOTAL
Fuente: Consorcio CS PAE 2021
Aplicación Encuesta 8
FCEVS -
LÍDERES ESTUDIANTÍLES
FCEVS -
LÍDERES ESTUDIANTÍLES
Y DOCENTES
Total docentes
Total Población Impactada
Femenino Masculino
8 7 187
187
114 65
100%
De acuerdo a las variables con hallazgos y que han generado al Proveedor Logístico planes de mejora por parte de la interventoría, a continuación se describe el
seguimiento y el estado actual de los mismos:
La interventoría evidencia
ausencia de marcación en vinilo
28/02/2022 distintiva del Programa de
78. Los vehículos son de uso
31/03/2022 Alimentación Escolar y logos
exclusivo para el transporte de Se da cierre el día 30/04/2022, se evidencian
29/04/2022 establecidos por la SED para los Cerrado
refrigerios escolares y cuentan con logos por los dos laterales
vehículos de placas KOL 662,
los logos establecidos por la sed.
WGQ 518. Lo anterior contraviene
a lo establecido en el anexo
técnico.
14. CONCLUSIONES
FUNDACIÓN CEA CARTAGENA
1. Para el mes de Mayo, el Proveedor Logístico obtuvo un desempeño general del 90,03% obteniendo un concepto Bueno dentro de la escala de
evaluación de la SED, debido a que presentó aspectos por mejorar en su cumplimiento en las categorías condiciones higiénico sanitarias,
condiciones de transporte, componente ambiental, componente de capacitaciones e informes de sedes educativas.
2. Durante el mes de Mayo se evidencia el desmejoramiento en la categoría de Otras condiciones de la calidad dado que el talento humano
requerido para las actividades diarias de la planta no se evidencia: Profesional de calidad, Auxiliar de despacho, profesional de producción,
Profesional técnico o tecnólogo en Inventarios.
3. Para el periodo del presente informe, se visitó por parte de la secretaria Distrital de Salud al proveedor logístico para actualizar concepto
sanitario, el cual fue Favorable con Requerimientos, al obtener una calificación del 79,5% mediante acta No Acta AS10E 700012 de 19 de mayo
del 2022 la cual es igual al periodo anterior sin evidenciar mejoras.
4. En la categoría de vigilancia de la calidad microbiológica, el proveedor logístico obtuvo un cumplimiento del 100%. Debido a que los resultados
obtenidos de las muestras programadas arrojaron resultados conformes según el límite establecido para cada parámetro evaluado. Lo que sugiere,
que el proveedor logístico está ejecutando adecuadamente los procesos de limpieza y desinfección de superficies, lavado de manos y está
controlando los factores que influyen en la carga microbiológica ambiental del área evaluada.
5. El proveedor para el mes de abril no allega la solicitud del Permiso de Publicidad Exterior Visual (PEV) de cada uno de los vehículos que operen
dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que cuenten con los distintivos de la Alcaldía, secretaría de Educación y/o del PAE., Al igual
que persiste el pendiente de información referente al plan de manejo ambiental y a certificados de cambio de aceites, llantas y baterías. Por lo
anterior descrito se mantiene el porcentaje de cumplimiento del mes de marzo.
6. El proveedor logístico Fundación CEA Cartagena, presentó un porcentaje de cumplimiento promedio del 99,59% durante el periodo evaluado
(Abril 2022), lo cual representó un aumento de 0,3%, en relación con el periodo anterior (Marzo 2022), dónde el proveedor presentó un 99,29%.
7. En la categoría 1: Personal distribuidor de refrigerios del proveedor logístico, se evidenció un porcentaje de cumplimiento para el mes de abril del
99,07%, lo cual representa un incremento del cumplimiento frente al mes de marzo 2022 para esta categoría, dónde se tuvo una calificación de
98,85%, con el fin de continuar con la mejora para la categoría evaluada, el proveedor logístico deberá presentar la documentación vigente
requerida para todo el personal contratado para la distribución de los refrigerios en las sedes educativas establecida por la normatividad vigente.
8. En la categoría 2: Condiciones de transporte y recibo, el proveedor logístico obtuvo para el mes de abril un cumplimiento del 99,69% para esta
categoría, presentando un aumento en el cumplimiento frente al mes de marzo, dónde se obtuvo un 98,70%. Con el fin de seguir mejorando en
esta categoría el proveedor logístico deberá realizar la entrega oportuna de los formatos de registro de entrega de refrigerios escolares en las
sedes educativas y adecuado diligenciamiento de las mismas.
9. En cuanto a la categoría 3: Aseguramiento y control de la calidad, durante el mes de abril 2022, el proveedor logístico obtuvo un cumplimiento
del 99,92%, aumentando el porcentaje del mes de marzo 2022, el cuál fue del 99,64%; con el fin de continuar en la mejora del porcentaje , el
proveedor logístico deberá dar cumplimiento a las condiciones de rotulado de las bolsatinas de empaque de los refrigerios escolares establecido
en el anexo 3 y que coincida con el nombre de la sede a entregar.
10. En la categoría 4: Condiciones de la contratación, el proveedor presentó cumplimiento del 99,29%, el cual se observa un aumento respecto al
mes de marzo con porcentaje de cumplimiento de 99,26%, el proveedor logístico deberá tomar las acciones necesarias y pertinentes, con el fin de
entregar los componentes de acuerdo al menú autorizado y realizar la entrega de los EPP en todas las IED de acuerdo a lo contemplado ene l
anexo técnico.
11. En cuanto a la categoría de Supervisión a apoyos en IED, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% para el mes de abril, en donde
se mantiene el porcentaje obtenido del mes anterior, el cual también se obtuvo una calificación de 100%; con el fin de mantener dicho porcentaje,
el proveedor logístico debe seguir cumpliendo con los apoyos establecidos que registran en la base de poblamiento y garantizar que los apoyos
cumplan las respectivas funciones en las sedes educativas.
12. En la categoría de vigilancia de la calidad microbiológica, el proveedor logístico obtuvo un cumplimiento del 100%. Debido a que los resultados
obtenidos de las muestras programadas de CHS y análisis clínicos, arrojaron resultados conformes según lo establecido para cada parámetro
evaluado. Lo que sugiere, que el proveedor logístico está ejecutando adecuadamente los procesos de limpieza y desinfección de superficies,
lavado de manos y está controlando los factores que influyen en la carga microbiológica ambiental del área evaluada y cumple con las condiciones
de calidad del agua potable para los procesos requeridos. Así mismo, se evidencia cumplimiento de las condiciones higiénicas y de salud del
personal que manipula alimentos, garantizando las condiciones de inocuidad de alimentos a suministrar.
13. Componente Pedagógico: Para el periodo de abril, se realizó acompañamiento por parte del componente pedagógico de la interventoría, en la verificación de
aplicación de encuesta, dando un cumplimiento del 100% de los ítem evaluados para la ejecución del objetivo 1- diagnostico, por el proveedor logístico
Fundación Cea Cartagena, observando que, se abordó estudiantes de los ciclos A,B y C con el uso de preguntas claras y de fácil entendimiento para los
participantes con respecto a los hábitos de estilos de vida saludable, a su vez, respuestas efectivas y coherente, donde los participantes en algunos casos, se
identificaron acertando con hábitos mencionado.
CONSORCIO CS PAE 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2723-2021
1. Se recomienda a la SED continuar socializando a la Interventoría de manera oportuna, las modificaciones, aumento, disminución, cancelación o
cambio en las órdenes de producción de proveedores de alimentos, con el fin de continuar haciendo seguimiento oportuno en la planta del proveedor
logístico.
2. Se recomienda a la SED tomar acciones correctivas y/o hacer seguimiento con los proveedores logísticos que persisten en el concepto sanitario de la planta
favorable con requerimientos.
Componente Pedagógico: Debido a que no se presentaron dificultad en la aplicación de las encuestas, es importante tener en cuenta un relacionamiento previo con
las instituciones, para concretas aspectos relacionados con tiempos, momento, número y a que estudiantes se les aplicara la encuesta, así mismo, el cumplimiento
de los horarios y tiempos del cronograma remitido por el proveedor, para dar cumplimiento a los acompañamiento en la verificación, seguimiento y control por parte
de interventoría, con el fin de optimizar tiempos y hacer efectivo este ejercicio.