Presentación de los Resultados de una Auditoria Administrativa para la Toma de

Decisiones y el Mejoramiento de la Calidad

Actividad evaluativa - Tarea Eje 4
Auditoria Administrativa 

Kelly Catherine Cañon Castro

Heyner David Zabala Alvis

Jhoryan Lora Carrillo

Ronal David Zambrano

David Andres Suarez Suarez 

Docente.

Fundación Universitaria de Área Andina

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Financieras
Programa Administración de Empresas Virtual
Curso 718-Auditoria Administrativa
Colombia 
30/09/2022
 INTRODUCCIÓN

Siguiendo con el proceso de la actividad de los ejes 2,3,4, prestamos como final la

presentación del informe de la Auditoria Administrativa en la empresa ROJAS

TRASTEOS LTDA. Toda organización debe considerar el proceso de auditoría como una

fuente de información importante que permita identificar los posibles problemas y riesgos

que se pueden generar en sus procesos y de esta manera contribuir para que la organización

obtenga resultados favorables. De allí que, en las pequeñas y medianas organizaciones, se

ha ido incrementando en los últimos años la implementación de controles que permitan a la

unidad económica mejorar los procedimientos y necesidades, así como resguardar y

proteger los activos, verificar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones.

La Unidad económica no contaba con ningún proceso de auditoría que le permitiera

identificar fallos en el proceso de gestión de calidad de datos, se aplicó la metodología

seleccionada, realizando la auditoría al proceso en servicio al cliente y talento humano, con

el fin de verificar la eficiencia y eficacia de este en mención. En este trabajo se presentan

las evidencias, los hallazgos obtenidos y las sugerencias realizadas. El proceso de auditoria

administrativa consta de cuatro fases; “planeación, examen, evaluación e informe, las

cuales se llevaron a cabo por medio de las herramientas o instrucciones de medición, como

cuestionarios, entrevistas y observaciones”.

 La Auditoria Administrativa que se presenta en este informe cuenta con un proceso de

aplicación que consta desde los antecedentes de la empresa, la recolección de la

información a través de la observación y aplicación recolectada, para poder llegar

finalmente a los resultados y con ellos se elaboran las recomendaciones.

PLAN DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA ROJAS TRASTEOS LTDA

1. Selección de Empresa
 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ROJAS TRASTEOS fue fundada en 1955 como una

respuesta a la necesidad de muchos usuarios de taxi que
requerían movilizar elementos, ellos solicitaban por radio
teléfono el servicio de pequeños acarreos, pero la asistencia
de taxis no prestaba este servicio adicional de pequeñas
mudanzas y transporte de mercancías.

Nuestro fundador, el Señor ALONSO ROJAS BENÍTEZ,

con su reconocida actitud visionaria y asociado a la
cooperativa RADIO REAL TAXI, adquirió algunas
pequeñas camionetas para satisfacer esta novedosa y
creciente necesidad del pueblo capitalino, el éxito alcanzado
por la disciplina y trabajo honesto de nuestro fundador
suscitó la rivalidad de otros socios obligándolo a dejar la
cooperativa y renunciar a sus divisas corporativas: el color
negro, y un escudo con alas en la parte superior de los
vehículos.

Después de más de 65 años ROJAS TRASTEOS ha estado más que en el mercado, ha

permanecido en la memoria y el corazón de los Colombianos, siendo siempre reconocida
por ser un icono del trabajo honesto de cada una de las personas que durante años han
trabajado para nuestra amada empresa, con el mismo convencimiento de nuestro fundador
seguimos siendo la pionera en el transporte de menajes, muebles y enseres en Colombia,
nuestra empresa ha sido líder en innovación de tecnologías y creación de nuevas líneas de
negocio.

ROJAS TRASTEOS LTDA es una empresa líder en la prestación de soluciones integrales de

transporte de todo tipo de mercancías, se caracteriza por innovar, renovar y crecer diversificando
continuamente su portafolio con transporte de punta, dando valor agregado a los mercados nuevos y
existentes en tema de movilidad. Cuenta con 14 años de experiencia en el campo del transporte,
durante esta trayectoria ha incursionado en el sector de la movilidad, embalaje y transporte. ROJAS
TRASTEOS ha incursionado en el desarrollo de nuevas modalidades de transporte de mercancías a
nivel nacional y urbano. Siempre está a la vanguardia de los últimos métodos que salen al mercado
y los pone a disposición de sus clientes nacionales e internacionales.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La unidad económica se encuentra ubicada en la transversal 55 # 94 C- 49, frente a la estación de

transmilenio Transversal 95, en la localidad de Barrios Unidos, ciudad de Bogotá D.C., 

MISIÓN

ROJAS TRASTEOS es la compañía que brinda servicios de logística integral en

mudanzas, trasteos, bodegajes, embalajes y empaques para el traslado de mercancías, de
menajes y de muebles a nivel urbano y nivel nacional, ofreciendo productos y servicios
innovadores y competitivos con la filosofía del mejoramiento continuo y el desarrollo
sostenible.

VISIÓN

Consolidarnos como la compañía modelo líder en América Latina en servicios

integrales logísticos innovadores y oportunos en mudanzas y trasteos, siendo el proveedor
indispensable y responsable con la excelencia en el nivel de servicio.

ROJAS TRASTEOS LTDA. Se compromete con la política de Gestión Integral en

cumplimiento de la normatividad legal y reglamentaria vigente que aplica a su actividad
económica, aportando a la sociedad mediante el desarrollo empresarial, gestionando el
mejoramiento continuo en todos los procesos, actuando bajo el marco estratégico
contemplado en la Misión, Visión y Valores e incluyendo el compromiso de la alta
Dirección; a través de los siguientes pilares:
POLÍTICAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
Calidad y Seguridad en el servicio: satisfacer a los clientes mediante la prestación
de un servicio de alta calidad, confiable, oportuno, seguro en el transporte, cuidando
pertenencias y mercancías.
Seguridad y Salud en el Trabajo: incentivar la cultura de autocuidado, vida
saludable, prevención de accidentes e incidentes, enfermedades laborales y control en las
condiciones relacionadas con la seguridad y salud del personal, brindando un mejor entorno
laboral.
Seguridad vial: establecer una cultura de prevención de accidentes e incidentes de
tránsito, mediante procesos de sensibilización y capacitación, enmarcados en lineamientos
de cultura ciudadana, aplicados a los desplazamientos diarios y el fomento de las acciones
de vida como: cumplimiento de las normas como el uso del cinturón de seguridad,
regulación de horas de conducción y descanso y regulación de la velocidad.
Política de control de consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y
tabaquismo: sensibilizar sobre estos factores de riesgo que impactan directamente y de
forma negativa en el comportamiento y la conducción.
Política de no uso de equipos móviles mientras se conduce: instruir sobre los
riesgos y alternativas para la operación de equipos móviles durante la conducción.
Política de socialización y actualización de la información: socializar e informar
de manera preventiva a todos los colaboradores, sobre los factores a tener en cuenta en los
desplazamientos diarios.
 
Gestión Ambiental: garantizar el cuidado y la conservación del medio ambiente,
desarrollando actividades encaminadas a mitigar los impactos ambientales producidos en el
desarrollo de las actividades, basados en la promoción de un medio ambiente sano
sostenible, el consumo racional de los recursos naturales y sus derivados, la disposición
adecuada de los residuos y el mejoramiento continuo de las prácticas ambientales.
Gestión de Riesgos y continuidad del negocio: gestionar integralmente los riesgos
de la organización, estableciendo acciones preventivas y de mitigación, que procuren
protección de los recursos, la continuidad del negocio, la tranquilidad de los colaboradores
y accionistas y generación de confianza en los grupos de interés.

Mostrar la planeación estratégica

 Primeramente, se desarrollará la evolución al sistema gestión de calidad para conocer el nivel de

cumplimiento de acuerdo a las condiciones que exige la norma. Tomando este diagnóstico se debe
realizar la planificación de las actividades especificando los tiempos necesarios y los responsables
que se encargará de liderar los procesos, con el fin de hacer cumplir los objetivos propuestos.

Auditar los sistemas de gestión de calidad en una empresa es de gran importancia, no solo porque
generan más rentabilidad en el negocio, sino por ofrecer un servicio o producto de mejor calidad, lo
 que ayudaría a la empresa a destacarse e incluso a sobresalir en el mercado de competencia. Esto
ayudaría a aumentar el valor económico de la empresa y la calidad del servicio o producto ofrecido.

Los sistemas de gestión de calidad deben contar con tipos de procesos de auditoría interna,
liderados por personas que cuentan con el perfil y la capacitación correspondiente para cada
procedimiento, con la finalidad de garantizar un óptimo proceso de inspección y control que ayude
al correcto funcionamiento de cada proceso, y a la realización de estrategias que ayuden a corregir
las desviaciones encontradas y realizar mejoras que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la
organización.

2. Información Relevante de la empresa. 

 

Realizar la siguiente tabla con datos de la empresa

Área Aspectos para considerar

Gestión global • Posición ante la competencia.

Es la compañía pionera y número 1 en Colombia, aunque a nivel internacional

es la número 4 después de Servientrega, Interrapidisimo y coordinadora.

• Estructura organizacional.

Se encuentra integrada por la asamblea general, revisoría fiscal, junta directiva,

oficial de cumplimiento, dinamizador ejecutivo, líderes macroprocesos, líderes
regionales y operarios de distribución.

• Balance social.

Rojas Trasteos contribuye al desarrollo empresarial de nuestro país y a mejorar

la condición de vida de sus colaboradores y sus familias a través de nuestro
servicio orientado a potenciar el desarrollo empresarial, generando efectos
multiplicadores para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.

• Proceso de dirección estratégica.

La planeación a nivel estratégico, tiene como propósito definir la hoja de ruta

que guíe la organización en su desempeño a largo plazo, mediante la misión,
visión, objetivos y planeación operativa.

• Cargos directivos.

Dinamizadores ejecutivos, dinamizadores regionales, facilitadores,

supervisores, analistas.
Lo financiero • Capital de trabajo.   
 
Rojas Trasteos es una compañía creada hace más de 60 años y a la fecha
presente la empresa posee un capital de $17.000 mil millones, representados en
más de 1.2 millones de dólares.
                                    
• Inversiones.

Rojas Trasteos efectuará inversión por 2.700 millones con el propósito de

garantizar los tiempos de entrega y mejorar el flujo comercial en el país
mediante una estrategia logística que permitirá la entrega oportuna a su lugar
de destino.
                                                   
• Planeación financiera.

De acuerdo con la compañía, diciembre se destaca por ser el mes de mayor

demanda comercial en Colombia y en esta oportunidad, viene impulsada por el
proceso de pos covid y reactivaciones económicas. superando a otras
temporadas de alto tráfico como Amor y Amistad de este mes, el día de la
Madre e incluso los días sin IVA.

Lo comercial • Estrategia comercial.   

La estrategia comercial de ventas de Rojas Trasteos va orientada a la

integración de materias primas y productos terminados entre proveedores,
productores, comercializadores y consumidores finales a través de los servicios
de recolección, cross docking, almacenamiento, administración de inventarios
y pedidos.  
      
• Oferta.

Rojas Trasteos ofrece a sus clientes soluciones integrales de logística en

recolección, transporte, almacenamiento, empaque y embalaje, logística
promocional, distribución de documentos y mercancías.
                                                           
• Distribución. 

En los países del Pacto Andino, contamos con presencia directa y disponemos
de una amplia red de centros de soluciones.
                                                   
• Precios. 

Los precios se clasifican de acuerdo a documentos unitarios, mercancías

premier hasta 6 kilogramos, después de 6 kilogramos, contraentrega-
ecommerce o envío de documentos masivos.
                                                     
• Publicidad. 
 Aunque la imagen publicitaria es ambigua, se recomienda trabajar en un
cambio de imagen corporativa.
https://www.youtube.com/watch?v=OlFo3Zq51o0
                                                
• Ventas.

Rojas Trasteos efectúa de modo semestral informe de ventas con el ánimo de

validar los retornos de inversión y asignación presupuestal del siguiente año,

La producción • Diseño productivo.   

Se cuenta con un cubrimiento del 98% del territorio Colombiano, la

organización ha definido como estrategia en los próximos años enfocarse al
mantenimiento de la red, fortaleciendo los lazos con los clientes satélites y
buscando convergencia en la relación comercial.
                                   
• Programación.  

Se establece el plan de trabajo o hoja de trabajo para cada una de las unidades o
dependencias que están encaminadas al cumplimiento de los indicadores y
repercuten en los retornos de inversión.
                                              
 • Control de calidad.  

Dentro de la compañía se cuenta con un estándar de gestión organizacional

certificado en normas internacionales de calidad, para garantizar flujos de
proceso enmarcados en indicadores de calidad, tiempo, costo y productividad.
                                      
• Inventarios.   

Se cuenta con procesos logísticos integrales de almacenamiento, empaque y

embalaje, transporte internacional aéreo, marítimo, terrestre, trámite de aduana
y mercancías peligrosas, donde se cuenta con personal altamente calificado
para brindar asesoría en las operaciones de nuestros clientes.  
                                                  
 • Productividad.

La sustentabilidad con enfoque de productividad busca mitigar la huella de

carbono, haciendo más limpios los procesos, para reducir el impacto en el
entorno, haciendo eco al color y la estrategia.

Talento • Motivación.    
humano
Rojas Trasteos cuenta con políticas y beneficios para su talento humano, le
interesa el bienestar y en generar estrategias para fomentar un ambiente laboral
agradable, que permita el empoderamiento del talento humano a través de
ciclos de formación e iniciativas de desarrollo profesional.
                                                    
• Productividad.       

Los empleados son medidos mediante la auto asignación de objetivos, los

cuales deben ser aprobados por los jefes de unidad, para su posterior desarrollo
y cumplimiento.

                                      
• Ambiente laboral.  

Rojas Trasteos considera que los empleados son la base del negocio y está en el
centro de todo lo que hacen, por eso buscan siempre su desarrollo y
capacitación con el fin de establecer un crecimiento tanto del equipo humano
como de la compañía orientando a que sus esfuerzos y resultados beneficien a
su familia y al país para que progresen con la organización.                                    

• Incentivos.   

La unidad económica se encuentra vinculada a diversas iniciativas y estándares

internacionales, que les ayuda a gestionar mejor los asuntos en materia de
sustentabilidad empresarial y a comunicarse de forma óptima mediante planes
de incentivos tributarios que se manejan entre los entes que reglamentan la
operación de agencias transportadoras en Colombia. 
                                                
• Políticas de selección y promoción. 

Rojas Trasteos cree en el empoderamiento de las mujeres y por ello impulsa la

equidad de género en todos los niveles. La compañía, a mediano plazo, orienta
sus acciones en pro de los principios de igualdad.
• Diseño de cargos y tareas.

Rojas Trasteos para una mejor gestión ha desarrollado un sistema con

diferentes procesos que hacen parte de la estructura organizacional, mediante la
cual se elaboran los manuales de funciones general y específico de cada cargo,
como ruta que articule el desempeño oportuno dentro de la línea de crecimiento
organizacional.

Gestión de lo • Proyectos y programas.  

administrativo
Programa de reducción de consumo de energía y agua, Programa de gestión
ambiental, programa ambiental de gestión de residuos.
                             
• Procesamiento de información. 

El cumplimiento de las normas de seguridad de la información garantizando su

confidencialidad, integridad y disponibilidad.
                
• Procedimientos de liderazgo y administración, así como esquemas de control
 interno.

Gestión integral de riesgos orientado a prevenir sucesos que afecten la

integridad de los colaboradores, la información, la infraestructura de la
compañía, los bienes de terceros y la continuidad del negocio.

Documento de Planeación
 

1. Definir la evaluación a desarrollar. 

Auditoria Interna para el Area de Talento humano

 Los recursos humanos son todos los empleados que forman parte de la organización y son los
encargados de desarrollar y ejecutar de la mejor manera posible las acciones, actividades,
labores y tareas que deben realizarse en la empresa para su continuo funcionamiento, con el
fin de alcanzar los objetivos de la empresa; estos pueden aportar tanto conocimientos
teóricos, operacionales, fuerza física, entre otros, con el objeto de incrementar y mejorar la
producción de bienes y servicios.

Específicamente en el Sistema de Seguridad Gestion y Salud en el trabajo, con el fin de velar

porque se realicen las charlas y constantes capacitaciones al personal

2. Analizar los asuntos preliminares y contextuales.

° Precisión con que determina el sistema formal de gestión del talento.

 ° Grado en que se consideran tales recursos como el capital intelectual. 

Sentido de Pertenecía: somos conscientes que todos los elementos tienen un gran valor sentimental
para nuestros clientes.

Responsabilidad: Es el alto sentido y conciencia del cumplimiento del deber en las diferentes
situaciones de la vida, asumiendo las consecuencias que de ello se deriven. Trabajamos para
garantizar, prever y responder por las consecuencias de nuestra operación a todo nivel.

Cumplimiento: alcanzar el nivel de requerimientos y exigencias de todos nuestros clientes con

calidad y eficiencia. Operamos con el cuidado y diligencia para ejecutar a tiempo todo lo acordado
con nuestros clientes.
Respeto: creemos firmemente en el cumplimiento de las normas y valoramos a nuestros clientes
para los que estamos siempre dispuestos y cordiales.

Integridad: buscamos el desarrollo de un profesional líder y honesto, el trabajo en equipo, con un

alto sentido de pertenencia y actitud. Estamos siempre dispuesto y orientado al mejoramiento
continuo y la mejor práctica.

3. Determinar el alcance. 

Las auditorías que se realicen abordaron todos y cada uno de los departamentos de la
organización , sin excepción, enfatizando en el cumplimiento de los estándares mínimos del
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El alcance del trabajo desarrollado por la Auditoría Interna incluye evaluar la supervisión, la
gestión de riesgos y el control interno, y que ayude a la Compañía a mantener un sistema de
control eficaz evaluando su eficacia y eficiencia, y favoreciendo la mejora continua. Los
auditores internos proporcionan aseguramiento y asesoramiento a la Administración con
respecto al Sistema de Control Interno.

La actividad se fundamenta en criterios de independencia y objetividad de aseguramiento,

entendiendo por tal el examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una
evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una
organización y consultoría como las actividades de asesoramiento y servicios relacionados,
proporcionadas a los clientes, cuya naturaleza y alcance estén relacionados con los mismos
y estén dirigidos a añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y
control, de una organización sin que el auditor interno asuma responsabilidades de gestión,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ayudándola a
cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Responsables 

Las personas encargadas de este programa son el gerente general, el jefe del área de talento
humano y los integrantes del COPASST

4. Elaborar un diagnóstico administrativo. 

La empresa ROJAS TRASTEOS inicialmente cuenta con un grupo de talento humano muy bien
estructurado, encabezado por la gerencia general y los departamentos que respaldan a la
organización, como lo son; el departamento de compras, el departamento financiero, departamento
de comercialización y recursos humanos. Donde cada área de trabajo realiza funciones de acuerdo a
los objetivos propuestos y los recursos que se le faciliten.
De acuerdo a los resultados  obtenidos en cada área, se toma la relación entre  cada una de ellas para
comparar  detalladamente los resultados,  para generar las propuestas y los planes de acción
correspondientes, para de esta manera lograr mejoras  en la organización. De esta manera se
realizan los procesos administrativos de la organización.

PLAN DE AUDITORÍA

OBJETIVO Verificación del sistema de gestión de la calidad en el proceso del talento

humano, mediante la confirmación  del cumplimiento de los requisitos y
procesos, de norma, de servicio, identificando el mejoramiento continuo
aplicado para cada proceso.

ALCANCE Proceso y procedimiento de gestión de talento y los documentos asociados

CRITERIOS Satisfacción del cliente.

Control de documentos y registros

Mejoramiento continuo

Medición,Evaluación y Seguimiento

1. Tecnológicos : Computador,impresora,paquete office.

RECURSOS 2. Talento humano: Personal altamente calificado para realizar labores
encargadas.
3. Financieros: Viáticos, papelería y útiles.
4. Infraestructura: Transporte adecuado y calificado para cada labor.

EQUIPO Kelly Cañon, Jhoryan Lora,Heyner Zabala,Ronald Zambrano.

AUDITOR
 

PROCESO/ FECH HOR CRITERIOS DE CONTA AUDIT LUGAR

ACTIVIDAD A A AUDITORÍA/DOC CTO OR
UMENTO(S) DE PRINCI
REFERENCIA PAL

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Verificación 01:0 Evidenciamiento Gerent Kelly Sala de

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Cierre de 04:0 Cierre de Gerent    

auditoria  0 pm auditoria e de la
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Informe de 04:3 informe de ación / Cañon, juntas
auditoría 0 pm auditoría Jefe de Jhoryan sede
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Zabala,R
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

 https://rojastrasteos.com/quienes-somos/#1585772917867-23049fee-a60d