GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PERLA VERDE

ANEXO 2
PREUPUESTO DE INGRESO
EJERCICIO FISCAL 2021

DENOMINACIÓN 2018 2019 2020 2021

1 IMPUESTOS
a. A la Utilidad por la venta de Predios Urbanos
Recaudación Efectiva 180,000 185,000 220,000 240,000

b. A los Predios Urbanos

Recaudación Efectiva 920,000 960,000 990,000 1,028,200
Títulos pendientes de cobro 20,000 30,000 32,000 38,000

c. A los Predios Rústicos

Recaudación Efectiva 670,000 680,000 730,000 761,600
Títulos pendientes de cobro 14,000 8,000 16,000

d. A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o Reg. Mer.

Recaudación Efectiva 70,000 76,000 90,000 100,000

e. A los Vehículos Motorizados de Transp. Terr.

Recaudación Efectiva 117,427 117427 117427 117,427

f. De Alcabalas
Recaudación Efectiva 140,000 190,000 230,000 275,000

g. A los Activos Totales

Recaudación Efectiva 460,000 468,000 480,000 490,000

h. A los Espectáculos Públicos

Recaudación Efectiva 22,000 26,000 38,000 46,000
 i. Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios
Recaudación Efectiva 92,000 94,000 98,000 101,400
Títulos pendientes de cobro 2,000 3,000 4,000

j. Otros Impuestos
Recaudación Efectiva 60,000 70,000 86,000 99,000

2 TASAS Y CONTRIBUCIONES

1 TASAS GENERALES
a. Ocupación de Lugares Públicos
Recaudación Efectiva 66,000 70,000 84,000 93,000

b. Especies Fiscales
Recaudación Efectiva 56,000 58,000 60,000 62,000

c. Prestación de Servicios
Recaudación Efectiva 70,000 72,000 76,000 79,000

d. Inscripciones, Registros y Matrículas (Aprobación de Planos)

Recaudación Efectiva 210,000 220,000 260,000 285,000

e. Servicios de Camales
Recaudación Efectiva 80,000 86,000 90,000 95,000

f. Fiscalización de obras
Recaudación Efectiva 40,000 60,000 70,000 85,000

g. Recolección de Basura
Recaudación Efectiva 210,000 230,000 270,000 300,600
Títulos pendientes de cobro 4,000 4,500 6,000
 2 CONTRIBUCIONES
a. Por Mejoras Urbanas y Rurales
Recaudación Efectiva 400,000 390,000 370,000 355,000

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

a. Agua Potable
Recaudación Efectiva 360,000 366,000 378,000 388,400
Títulos pendientes de cobro 8,000 12,000 14,000

b. Alcantarillado
Recaudación Efectiva 320,000 324,000 330,000 336,300
Títulos pendientes de cobro 12,000 12,600 13,000

c. Industriales (Venta de Residuos)

Recaudación Efectiva 4,000 4,600 5,000 5,500

d. Otros Servicios Técnicos y Especializados (Fondos ajenos)

Recaudación Efectiva 8,500 9,000 10,300 11,200

4 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

a. Edificios, Locales y Residencias
Recaudación Efectiva 4,000 6,000 6,000 7,000

b. Otros Arrendamientos (Arrendamiento Puestos Mercados)

Recaudación Efectiva 110,000 120,000 126,000 134,000

c. Tributaria (Intereses por Mora)

Recaudación Efectiva 70,000 76,000 86,000 94,000

d. Infracción a Ordenanzas Municipales

Recaudación Efectiva 26,000 27,000 30,000 32,000

e. Incumplimientos de Contratos
Recaudación Efectiva 8,000 8,000 8,000 8,000
 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PERLA VERDE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS DE RECAUDACIÓN DIRECTA EN DÓLARES
2018-2019-2020
PARTIDA DENOMINACION
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS
1.1.01 SOBRE LA RENTA UTILIDADES Y GANANCIA DEL CAPITAL
1.1.01.02 A la Utilidad por la venta de Predios Urbanos
1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD
1.1.02.01 A LOS PREDIOS URBANOS
1.1.02.02 A LOS PREDIOS RURALES
1.1.02.03 INSCRIPCION AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO MERCANTIL
1.1.02.06 DE ALCAVALAS
1.1.02.07 A LOS ACTIVOS TOTALES
1.1.02.08 DE VEHICULOS MOTORISADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1.1.03 AL CONSUMO DE BIENESY SERVICIO
1.1.03.12 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS
1.1.07.04 PATENTES, COMERCIALES ,INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
1.1.07.99 OTROS IMPUESTOS

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES

1.3.01 TASA GENERALES
1.3.01.03 OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS
1.3.01.99 OTRAS TASAS
1.3.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS
Control de Alimentos y de Establecimientos Comerciales e Industriales
1.3.01.11 INSCRIPCION DE REGISTROS Y MATRICULA(APROBACION DE PLANOS )
1.3.01.15 FISCALIZACION DE OBRA
1.3.01.16 RECOLECCION DE BASURA
1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones
1.3.04 CONTRIBUCIONES
1.3.04.99 OTRAS CONTRIBUCIONES

1.4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLI

1.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES
14.03.01 AGUA POTABLE
1.4.03.03 ALCANTARILLADO
1.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
1.4.04.02 INDUSTRIALES

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES
1.7.02.02 EDIFICIOS, LOCALES,RESIDENCIAS
1.7.02.99 OTROS ARRENDAMIENTOS
1.7.03 INTERES POR MORA
1.7.03.01 TRIBUTARIA
1.7.04 MULTAS
1.7.04.02 INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES
1.7.04.04 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO
1.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES
1.8.01 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
1.8.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2 INGRESOS DE CAPITAL
2.8 Transferencia de donaciones e inversion
2.8.01 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO
2.8.01.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2.8.01.01.02 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACION )
2.8.01.01.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE TRANSPORTE )
2.8.10 ASIGANACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
2.8.10.02 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO
3.6.02 FINACIAMIENTO PUBLICO INTERNO
3.6.02.01 Del Sector Público Financiero
3.7 SALDOS DISPONIBLES
3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS
3.7.01.02 DE FONDOS DE AUTOGESTION
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
RESUMEN DE LOS INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
EL CANTON PERLA VERDE

N DÓLARES

PARCIAL TOTAL
7,064,663
3,258,627

240,000

1,028,200
761,600
100,000
275,000
490,000
117,427

46,000

101,400
99,000

1,354,600

93,000
62,000
79,000
95,000
285,000
85,000
300,600

355,000

741,400
 388,400
336,300
11,200
5,500

275,000

7,000
134,000

94,000

32,000
8,000
1,435,036

1,435,036

4,816,216
4,816,216

3,348,416
160,000
332,000
AGREGADO (IVA)
975,800

1,047,609
1,000,000

1,000,000
47,609
 47,609
12,928,488
ESUMEN DE LOS INGRESOS
7,064,663
4,816,216
1,047,609
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PERLA VERDE
DISTRIBUTIVO DE SUELDO
SERVIDORES LOSEP
EJERCICIO FISCAL 2021
#
SERVIDORE ASIGNACIÓN IESS
S DENOMINACIÓN DEL CARGO # DE MES RMU ANUAL MENSUAL IESS ANUAL
PROGR. 110. ADMINIST. GENERAL 22127 398016 2578 46369
1 Alcalde 12 4508 54096 525 6302
5 Consejales 12 2254 135240 263 15755
1 Procurador Síndico 12 2200 26400 256 3076
1 Director Administrativo 12 2200 26400 256 3076
1 Secretario General 12 1850 22200 216 2586
1 Jefe de comunicación social 12 1676 20112 195 2343
1 Jefe de compras públicas 12 1212 14544 141 1694
4 Asistente Administración General 12 675 32400 79 3775
1 Jefe de TIC 12 1676 20112 195 2343
1 Director de Talento Humano y Desarrollo Organizacional 12 2200 26400 256 3076
1 Bodeguero General 12 1676 20112 195 2343
PROG. 120 ADMINISTRAC. FINAC. 11830 194028 1378 22604
1 Director Financiero 12 2200 26400 256 3076
1 Jefe de Rentas 12 1676 20112 195 2343
1 Jefe de Recaudación 12 1676 20112 195 2343
1 Contador Municipal 12 1850 22200 216 2586
1 Tesorero 12 1850 22200 216 2586
3 Asistente Administración Financiera 12 675 24300 79 2831
2 Recaudadores 12 817 19608 95 2284
3 Auxiliares de Contabilidad 12 1086 39096 127 4555
PROG. 130 JUSTICIA POLICIA Y VIG. 2351 28212 274 3287
1 Comisario Municipal 12 1676 20112 195 2343
1 Asistente de Comisaría Municipal 12 675 8100 79 944
 PROG. 140 PART. CIUDADANA 2875 34500 335 4019
1 Director de Participación Ciudadana 12 2200 26400 256 3076
1 Asistente de Participación Ciudadana 12 675 8100 79 944
PROG. 150 CONC. Y JUNTA DE PROTEC. DE DER. 1887 22644 220 2638
1 Jefe del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 12 1212 14544 141 1694
1 Secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de P. D. 12 675 8100 79 944
PROG. 160 DIR. DE AVALÚOS Y CATASTROS 4019 48228 468 5619
1 Director de Avalúos y Catastros 12 2200 26400 256 3076
1 Digitador Avaluos y catastros 12 733 8796 85 1025
1 Analista en avaluos y catastros 12 1086 13032 127 1518
PROG. 170 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 3951 47412 460 5523
1 Registrador de la propiedad 12 2190 26280 255 3062
1 Abogado Registro de la propiedad 12 1086 13032 127 1518
1 Asistente/registro de la propiedad 12 675 8100 79 944
PROG. 220 DIREC. DE TURISMO 2875 34500 335 4019
1 Director de Turismo 12 2200 26400 256 3076
1 Asistente de Turismo 12 675 8100 79 944
PROG. 230 DESARROLLO SOCIAL 3402 47148 396 5493
1 Director de Desarrollo Social 12 2200 26400 256 3076
1 Asistente de Desarrollo Social 12 675 8100 79 944
2 Promotor de desarrollo social 12 527 12648 61 1473
PROG. 310 PLANIFICACIÓN 4287 51444 499 5993
1 Director de Planificación 12 2200 26400 256 3076
1 Asistente de Planificación 12 675 8100 79 944
1 Técnico de Planificación 12 1412 16944 164 1974
PROG. 320 DIRECCIÓN DE HIGIENE 2875 34500 335 4019
1 Director de Higiene 12 2200 26400 256 3076
1 Asistente de Higiene 12 675 8100 79 944
PROG. 330 MEDIO AMBIENTE 2875 34500 335 4019
1 Director de Gestión Ambiental 12 2200 26400 256 3076
1 Asistente de Medio Ambiente 12 675 8100 79 944
PROG. 350 OBRAS PÚBLICAS 4287 68388 499 7967
1 Director de Obras Públicas 12 2200 26400 256 3076
 2 Fiscalizador 12 1412 33888 164 3948
1 Asistente de Obras Públicas 12 675 8100 79 944
PROG. 360 DIRECCIÓN DE TRANSITO 4135 49620 482 5781
1 Director de Tránsito 12 2200 26400 256 3076
1 Transito y transporte 12 733 8796 85 1025
1 Asistente de Transito 12 675 8100 79 944
1 Técnico de Transito 12 527 6324 61 737
62 TOTALES 600 125425 1788264 14612

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PERLA VERDE

DISTRIBUTIVO DE SUELDO
SERVIDORES CÓDIGO DE TRABAJO
EJERCICIO FISCAL 2021

ASIGNACIÓN IESS
# servidores DENOMINACION DEL CARGO # DE MES RMU ANUAL MENSUAL IESS ANUAL
PROGR. 110. ADMINIST. GENERAL 36 1718 115284 209 14007
2 Choferes de Alcaldía y Vicealcaldía 12 596 14304 72 1738
10 Guardián 12 561 67320 68 8179
5 Auxiliares 12 561 33660 68 4090
PROG. 130 JUSTICIA POLICIA Y VIG. 1192 114432 145 13903
1 Chofer de comisaría Municipal 12 596 7152 72 869
15 Policías Municipales 12 596 107280 72 13035
PROG. 160 DIR. DE AVALÚOS Y CATASTROS
3 Inspector de Avalúos y Catastros 12 773 27828 94 3381
PROG. 220 DIREC. DE TURISMO
2 Inspector de Turismo 12 773 18552 94 2254
PROG. 310 PLANIFICACIÓN
1 Inspector de Planificación 12 773 9276 94 1127
PROG. 320 DIRECCIÓN DE HIGIENE 1369 32856 166 3992
2 Inspector de Higiene y Aseo 12 773 18552 94 2254
2 Chofer de Higiene 12 596 14304 72 1738
PROG. 330 MEDIO AMBIENTE 1369 25704 166 3123
2 Inspector de Gestión Ambiental 12 773 18552 94 2254
1 Chofer de Gestión Ambiental 12 596 7152 72 869
PROG. 350 OBRAS PÚBLICAS 3229 245136 392 29784
1 Inspector de Obras Públicas 12 773 9276 94 1127
4 Chofer de Obras Públicas 12 596 28608 72 3476
12 Operadores de Equipo Pesado 12 738 106272 90 12912
10 Ayudantes de Equipo Pesado 12 561 67320 68 8179
5 Ayudante de Alcantarillado 12 561 33660 68 4090
79 TOTALES 204 18355 1007196 2230 122374
FONDO DE DÉCIMO DÉCIMO
RESERVA TERCER CUARTO
33155 33168 7200 5
4506 4508 400
11265 11270 2000
2199 2200 400
2199 2200 400
1849 1850 400
1675 1676 400
1212 1212 400
2699 2700 1600
1675 1676 400
2199 2200 400 5
1675 1676 400
16163 16169 5200
2199 2200 400
1675 1676 400
1675 1676 400
1849 1850 400
1849 1850 400
2024 2025 1200
1633 1634 800
3257 3258 1200 5
2350 2351 800
1675 1676 400
675 675 400 5
2874 2875 800
2199 2200 400
675 675 400 5
1886 1887 800
1212 1212 400
675 675 400 5
4017 4019 1200
2199 2200 400
733 733 400
1086 1086 400 5
3949 3951 1200
2189 2190 400
1086 1086 400
675 675 400 7
2874 2875 800
2199 2200 400
675 675 400 7
3927 3929 1600
2199 2200 400
675 675 400
1054 1054 800
4285 4287 1200 7
2199 2200 400
675 675 400
1411 1412 400
2874 2875 800 7
2199 2200 400
675 675 400
2874 2875 800 7
2199 2200 400
675 675 400
5697 5699 1600 7
2199 2200 400
 2823 2824 800
675 675 400
4133 4135 1600 7
2199 2200 400
733 733 400
675 675 400
527 527 400
148962 149022 44000

FONDO DE DECIMO DECIMO

RESERVA TERCER CUARTO
9603 9607 6800
1192 1192 800
5608 5610 4000
2804 2805 2000
9532 9536 6400
596 596 400
8936 8940 6000

2318 2319 1200

1545 1546 800

773 773 400

2737 2738 1600
1545 1546 800
 1192 1192 800
2141 2142 1200
1545 1546 800
596 596 400
20420 20428 12800
773 773 400
2383 2384 1600
8852 8856 4800
5608 5610 4000
2804 2805 2000
83899 83933 53200
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PERLA VERDE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2021

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 110 ADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
5.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.01 Servicios básicos
5.3.01.04 Energía eléctrica
5.3.01.05 Telecomunicaciones
5.3.01.06 Servicio de correo
5.3.02 Servicios generales
5.3.02.02 Fletes y Maniobras
5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,
5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad
5.3.02.08 Servicio de Seguridad y Vigilancia
5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
5.3.03.01 Pasajes al Interior
5.3.03.02 Pasajes al Exterior
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior
5.3.04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición
5.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
5.3.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)
5.3.07 Egresos en Informática
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
5.3.08.01 Alimentos y Bebidas
5.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes
5.3.08.04 Materiales de Oficina
5.3.08.05 Materiales de Aseo
5.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
5.3.08.13 Repuestos y Accesorios
5.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES
5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos
5.7.02.01 Seguros
5.7.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROG. 120 ADMINISTRAC. FINAC.
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
5.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.02 Servicios generales
5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,
5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
5.3.03.01 Pasajes al Interior
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición
5.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
5.3.07 Egresos en Informática
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
5.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
5.3.08.04 Materiales de Oficina
5.3.08.13 Repuestos y Accesorios
5.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES
5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos
5.7.02.01 Seguros
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL
FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES
PROG. 130 JUSTICIA POLICIA Y VIG.
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
5.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
5.3.03.01 Pasajes al Interior
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición
5.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
5.3.05 Arrendamiento de bienes
5.3.05.05 Vehículo (Arrendamiento)
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
5.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
5.3.08.04 Materiales de Oficina
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.06 Herramientas
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 140 PART. CIUDADANA
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
5.3.03.01 Pasajes al Interior
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.07 Egresos en Informática
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
5.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
5.3.08.04 Materiales de Oficina
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROG. 150 CONC. Y JUNTA DE PROTEC. DE DER.
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.07 Egresos en Informática
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
5.3.08.04 Materiales de Oficina
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROG. 160 DIR. DE AVALÚOS Y CATASTROS
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.07 Egresos en Informática
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN I.- SERVICIOS GENERALES

PROG. 170 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PARTIDA DENOMINACIÓN
5 EGRESOS CORRIENTES
5.1 EGRESOS EN PERSONAL
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
5.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
5.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
5.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
5.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
5.1.06.01 APORTE PATRONAL
5.1.06.02 FONDO DE RESERVA
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.07 Egresos en Informática
5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN II.- SERVICIOS SOCIALES

PROG. 220 DIREC. DE TURISMO
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INVERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
7.3.08.04 Materiales de Oficina
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN II.- SERVICIOS SOCIALES

PROG. 230 DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INVERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
7.3.07 Egresos en Informática
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
7.3.08.04 Materiales de Oficina
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES

PROG. 310 PLANIFICACIÓN
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
7.3.02 Servicios Generales
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
7.3.08.04 Materiales de Oficina
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES

PROG. 320 DIRECCIÓN DE HIGIENE
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INVERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
7.3.02 Servicios Generales
7.3.02.08 Servicio de Seguridad y Vigilancia
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición
7.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
7.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
7.3.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)
7.3.07 Egresos en Informática
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes
7.3.08.04 Materiales de Oficina
7.3.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería,
7.3.08.13 Repuestos y Accesorios
7.3.14 Bienes Muebles no Depreciables
7.3.14.06 Herramientas y Equipos menores
7.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES
7.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos
7.7.02.01 Seguros
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES

PROG. 330 MEDIO AMBIENTE
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INVERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
7.3.02 Servicios Generales
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes
7.3.08.04 Materiales de Oficina
7.3.08.05 Materiales de Aseo
7.3.14 Bienes Muebles no Depreciables
7.3.14.06 Herramientas y Equipos menores
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
 TOTAL

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES

PROG. 350 OBRAS PÚBLICAS
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INVERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA

7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

7.3.02 SERVICIOS GENERALES
7.3.02.02 Fletes y Maniobras
7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad
7.3.02.08 Servicio de Seguridad y Vigilancia
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición
7.3.04.02 Edificios, Locales (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
7.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
7.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
7.3.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)
7.3.06 Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.
7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas
7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos
7.3.07 Egresos en Informática
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios
7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes
7.3.08.04 Materiales de Oficina
7.3.08.05 Materiales de Aseo
7.3.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería,
7.3.08.13 Repuestos y Accesorios
7.3.14 Bienes Muebles no Depreciables
7.3.14.06 Herramientas y Equipos menores

7.5 OBRAS PÚBLICAS

7.5.01 Obras de Infraestructura
7.5.01.01 Agua Potable
7.5.01.01.001 Construc. Red de Agua potab chota
7.5.01.01.002 Construcción Red de Agua Potable en la Parroquia Bella Vista
7.5.01.01.003 Cambio de la Red de Agua Potable al Norte y Sur de la Ciudad
7.5.01.01.004 Construcción Red de Agua Potable, Parroquia San Antonio
7.5.01.01.005 obras de agua potable,
7.5.01.01.006 mantenimiento de los sistemas de agua potable

7.5.01.03 Alcantarillado
7.5.01.03.001 Construcción Alcantarillados Parroquias San Luis, Chota y Bella Vista
7.5.01.03.002 Construcción Letrinas
7.5.01.03.003 Arreglo del Alcantarillado Varias Zonas de la Ciudad
7.5.01.03.004 Construcción Alcantarillados Parroquias San Antonio
7.5.01.03.005 Obra de alcantarillado,
7.5.01.03.006 mantenimiento de los sistemas de alcantarillado
7.5.01.03.007 reconstrucción de los servicios higiénicos municipales de las parroquias:

7.5.01.04 Urbanización y Embellecimiento

7.5.01.04.001 Reconstrucción de aceras y bordillos (Obras de Agua Potable. y
7.5.01.04.002 Construcción Aceras y Bordillos en las 4 Parroquias
7.5.01.04.003 Construcción de Aceras y Bordillos Varios Sectores de Perla Verde
7.5.01.04.004 construir parques en San Luis, Chota y San Antonio
7.5.01.04.005 Construcción de 2 parques y un espacio verde en Perla Verde
7.5.01.04.006 Construcción de 1 parque en el centro de la ciudad

7.5.01.05 Transporte y Vías

7.5.01.05.001 Apertura y ensanchamiento de calles
7.5.01.05.002 Reasfaltado de la Avenidas Principales de la Ciudad
7.5.01.05.003 Reasfaltado de la Avenidas Principales de la Ciudad
7.5.01.05.004 Construcción de Tres Puentes en Perla Verde
7.5.01.05.005 Adoquinado de calles y empedrados
7.5.01.05.006 Mantenimiento de Obras Públicas Para el Transporte
7.5.01.05.007 Adoquinado Varias Calles en la Ciudad
7.5.01.05.008 Adoquinado Varias Calles en Parroquias
7.5.01.05.009 mantenimiento de obras viales, puentes, calles,
7.5.01.05.010 Construcción de tres caminos vecinales
7.5.01.05.011 reconstrucción de dos puentes urbanos.

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones

7.5.01.07.001 Construcción de 2 Centros de salud En San Luis y Bella Vista
7.5.01.07.002 Construcción de 2 Coliseos en San Antonio y Chota
7.5.01.07.003 Construcción Mercado Mayorista San Antonio
7.5.01.07.004 Construcción de 10 Casas Comunales varios Recintos
7.5.01.07.005 Construcción Clínica de Maternidad
7.5.01.07.006 Construcción Hogar para los Niños de la Calle
7.5.01.07.007 20 aulas adicionales en el cantón
7.5.01.07.008
7.5.01.07.009 Construcción de dos casas comunales en las parroquias San Luis y Chota,
7.5.01.07.010 Construcción de un mercado en Perla Verde,
7.5.01.07.011 Construcción de un camal,
7.5.01.07.012 Contrucciones escolares

7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura

7.5.01.99.001 Varias Obras en Parroquias
7.5.01.99.002 varias obras a desarrollar en las parroquias,

7.5.04 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones

7.5.04.01 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas
7.5.04.01.001 Electrificación en las Parroquias San Luis, Chota y Bella Vista
7.5.04.01.002 Electrificación Redes de Alumbrado Público en Perla Verde

7.7 OTROS EGRESOS CORRIENTES

7.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos
7.7.02.01 Seguros

8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos
8.4.01.05 Vehículos
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
8.4.03 Expropiaciones de Bienes
8.4.03.01 Terrenos (Expropiación)
TOTAL

FUNCIÓNI III.- SERVICIOS COMUNALES

PROG. 360 DIRECCIÓN DE TRANSITO
PARTIDA DENOMINACIÓN
7 EGRESOS INVERSION
7.1 EGRESOS EN PERSONAL
7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
7.1.01.05 REMUNERAIONES UNIFICADAS
7.1.02 REMUNERACIONES COMPLENTARIAS
7.1.02.03 DECIMO TERCER SUELDO
7.1.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO
7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD
7.1.06.01 APORTE PATRONAL
7.1.06.02 FONDO DE RESERVA
7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
7.3.03.01 Pasajes al Interior
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.07 Egresos en Informática
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
7.3.08.04 Materiales de Oficina
7.3.08.05 Materiales de Aseo
7.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.04 Vehículos
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
TOTAL

FUNCION V.- SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
PARTIDA DENOMINACIÓN
5. EGRESOS CORRIENTES
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.02 Servicios Generales
5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales
5.3.02.48 Eventos Oficiales
5.3.06 Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.
5.3.06.12 Capacitación a Servidores Públicos

5.6 EGRESOS FINANCIEROS

5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
5.6.02.01 Sector Público Financiero
5.6.02.06 Comisiones y Otros Cargos

5.8 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

5.8.01 Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público
5.8.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado
5.8.01.02 A Entidades Deescentralizadas y Autonomas
5.8.02 Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno
5.8.02.08 Becas y Ayudas Económicas

58.99 Asignación a Distribuir

58.99.01 Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes
58.99.01.001 Subvención al Sindicato de Trabajadores:
58.99.01.002 Otros Servicios Generales

8 EGRESOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)
8.4.01 Bienes Muebles
8.4.01.03 Mobiliarios
8.4.01.03.001 Mobiliario para la Clínica de Maternidad
8.4.01.03.002 Mobiliario Hogar Niños de la Calle
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
9.6.02 Amortización Deuda Interna
9.6.02.01 Al Sector Público Financiero

9.7 PASIVO CIRCULANTE

9.7.01 Deuda Flotante
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar

TOTAL
LA VERDE
EGRESOS
AL 2021

PARTIDA TOTAL *
946530
709030

398016
115284

42775
14000

15921
19901

60376
42758
225900

46800
10600
600

3200
8700
22000
3200

6500
6500
36500
10000

800
2500
6500

1000

9800
4200
9200
6200
9200
13700
8200
11600
 3000
8600
17100
17100

8,700
8,400
963630

PARTIDA TOTAL *
342828
281328

194028

16169
5200

9701
17463

22604
16163
58,500

7400
8000

6,000
18500

900
2500

1000

4800
6800
2600
3000

3000
6600
6600

4200
2400
349428
PARTIDA TOTAL *
220932
191932

28212
114432

11887
7200

1128

17190
11882
29000

400
2400

100
300

20400

4500
900
7200
7200

1900
4100
1200
228132

PARTIDA TOTAL *
49768
45068

34500

2875
800

4019
2874
4700
 500
1200

1000

1000
1000
2400
2400

1200
1200
52168

PARTIDA TOTAL *
31855
29855

22644

1887
800

2638
1886
2000

1000

1000
4800
4800

2400
2400
36655

PARTIDA TOTAL *
103329
100129

48228
27828

6338
2400
 9000
6335
3200

700
1500

1000
2600
2600

1400
1200
105929

PARTIDA TOTAL *
64536
62036

47412

3951
1200

5523
3949
2500

500
1000

1000
6800
6800

1400
5400
71336

PARTIDA TOTAL *
82616
73216

34500
18552
 4421
1600

3450

6273
4419
9400

700
1500

6000
1200
2400
2400

1200
1200
85016

PARTIDA TOTAL *
76255
67755

47148

3929
1600

5658

5493
3927
8500

1000

5000
2500
2400
2400

1200
1200
78655
PARTIDA TOTAL *
84558
79558

51444
9276

5060
1600

7120
5058
5000

500

200
900

2500
900
2400
2400

1200
1200
86958

PARTIDA TOTAL *
197791
88991

34500
32856

5613
2400

8011
5611
98800

4200

1200
7000

300
 2500
10000

1000

9000
29000
1400
6200
17000

10000
10000

10000
2400
2400

1200
1200
200191

PARTIDA TOTAL
116078
79378

34500
25704

5017
2000

7142
5015
36700

2000

9200
12000
1500

12000
2400
2400

1200
1200
 118478

PARTIDA TOTAL
8911908
445168

68388
245136

26127
14400

24514
2736

37751
26117

455100

4100
8000
7600

12000 *
24000

13000
600
85000
60000

40000
20000

1000

22000
66000
4000
14000
13800
40000

20000

7997640
 904000
40000
38000
230000
86000
400000
110000

968900
60300
25000
115000
50400
600000
109000
9200

1254190
100000
200000
400000
98000
206000
250190

2665850
50000
550000
177050
320000
130000
210000
400000
400000 se agrego otra cuenta pag 35
54000
332000
42800

1753400
 50000
240000
586000
100000
150000
115000
195200

24000
62000
51200
180000

174000
120000
54000

277300

77300
200000

14000

14000

838900
838900

3000
653500
120000
2400

60000
9750808

PARTIDA TOTAL
 88655
80155

49620

4135
1600

14886

5781
4133
8500

500
1000

1000

2500
1000
2500
28800
28800

2600
25000
1200
117455 *

PARCIAL TOTAL
472,546
120000

68000
42000

10000

24,600

20,600
4000

327,946
254,237
53,237
201000
14000
14000

59709
59709
48000
11709

110052
110052

40000
20052
50000

Valor del presupuesto

101,050 * 5 por mil del presupuesto
90,200
venta de Activos,
90,200 Empréstitos,
Saldo de Caja,
10,850 transferencia de los
Ministerios de Educación
10,850 Obras Públicas.

TOTAL APORTE CONTRALORIA

683,648
12,928,488
53,237

741,400
1,000,000
47,609

160,000
332,000 (-) 2281009

10,647,479
RESUMEN

PROGRAMA 110 ADMINISTRACIÓN GENERAL 963,630

PROG. 120 ADMINISTRAC. FINAC. 349,428
PROG. 130 JUSTICIA POLICIA Y VIG. 228,132
PROGRAMA 140 PART. CIUDADANA 52,168
PROG. 150 CONC. Y JUNTA DE PROTEC. DE DER. 36,655
PROG. 160 DIR. DE AVALÚOS Y CATASTROS 105,929
PROG. 170 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 71,336
PROG. 220 DIREC. DE TURISMO 85,016
PROG. 230 DESARROLLO SOCIAL 78,655
PROG. 310 PLANIFICACIÓN 86,958
PROG. 320 DIRECCIÓN DE HIGIENE 200,191
PROG. 330 MEDIO AMBIENTE 118,478
PROG. 350 OBRAS PÚBLICAS 9,750,808
PROG. 360 DIRECCIÓN DE TRANSITO 117,455
PROGRAMA 510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 683,648
TOTAL 12,928,488

ANALISIS En el proceso realizado en el presupuesto de Egresos, se determino que existe un desequilibrio en tre am
con un total de 250190 por el cual se tomo la decision de realizar una construccion de un parque en la Ciu
a un equivalente.
un desequilibrio en tre ambos presupuestos de ingresos y egresos
on de un parque en la Ciudad lo cual permitio que ambos presuúestos lleguen