Municipalidad Provincial de Cajamarca

Mejoramiento Canal El Ingenio

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
DE PRE INVERSION
MULTIDISCIPLINARIA

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CANAL EL INGENIO”

Formulador: Ing. María Elena Mosqueira Castañeda.

Cajamarca Marzo 2008

 ÍNDICE DE CONTENIDOS
Página
I. ASPECTOS GENERALES
I.1 Nombre del Proyecto 03
I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 06
I.3 Participación de los beneficiarios y autoridades locales 06
I.4 Marco de Referencia 07
II. IDENTIFICACIÓN
II.1 Diagnóstico de la situación actual 09
II.2 Definición del Problema y sus Causas 12
II.3 Objetivos del Proyecto 14
II.4 Alternativas de Solución 16
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
III.1 Análisis de la Demanda 18
III.2 Análisis de la Oferta 22
III.3 Balance Oferta Demanda 23
III.4 Costos .........................................................................................................25
III.5 Beneficios....................................................................................................31
IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
4.1 Flujo de caja................................................................................................34
4.2 Análisis de Sensibilidad ..35
4.3 Sostenibilidad ..36
4.4 Impacto Ambiental ...36
4.5 Selección de alternativas .. ...37
4.6 Cronograma financiero..................................................................................37
4.7 Matriz Marco Lógico ...38
V. CONCLUSIONES ...40
ANEXOS ... ................41

2
I. ASPECTOS GENERALES

I.1 Nombre del Proyecto

El presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil se denomina:

“CNSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CANAL EL INGENIO- CAJAMARCA-

CAJAMARCA”

La localidad de Cajamarca, cuenta con el Comité de Regantes del Canal de Riego El

Ingenio, integrantes de la Junta de Usuarios de la Cuenca del Río Cajamarquino, que
desempeña las labores de Administración en la distribución de turnos de riego para
los usuarios , asimismo planifica cada tres o cuatro veces al año la limpieza para el
mantenimiento del canal , y gestiona apoyos financieros para el revestimiento de 12
kilómetros del canal, para su respectivo funcionamiento., se encuentra inscrita en la
jurisdicción de la Administración Técnica del Distrito de Riego Cajamarca. La
ubicación del proyecto se muestra en el cuadro y figuras siguientes:

CUADRO Nº 01
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(ALTERNATIVA UNICA GANADORA)

RUBRO VALOR
INVERSIÓN A PRECIOS S/. 5,091,227
PRIVADOS
INVERSIÓN A PRECIOS S/. 4,017,754
SOCIALES
VAN A PRECIOS S/. 1,212,648.67
SOCIALES
TIR A PRECIOS SOCIALES 18%
Nº DE HECTÁREAS 242
Nº DE BENEFICIARIOS 484 familias
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
DISTRITO CAJAMARCA
CASERIOS Agopampa baja, Cabra Corral, Patapata,
Mollepampa, La Paccha, Huacariz de San
Martin, Moyopata, Cercado de Cajamarca
y Ajoscancha
DISTRITO DE RIEGO Adscrita al Distrito de Riego de Cajamarca
JUNTA DE USUARIOS Rio Cajamarquino
COMITÉ DE REGANTES Canal El Ingenio
FUENTE: FORMULADOR.

Podemos observar la ubicación del proyecto en los siguientes mapas:

3
DEPARTAMENTO
DE
CAJAMARCA

PROVINCIA
DE
CAJAMARCA

4
VIAS DE ACSESO

CUADRO Nº 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO

DISTANCIA
De A TIEMPO TIPO DE VÍA TRANSPORTE
(KM)
Cajamarca Ultimo Parte - Ómnibus,
caserío 12 00h, 15´ 00´´ pavimentada varios
Ajoscancha Parte afirmada
FUENTE: FORMULADOR

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA:

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Nombre : Sub Gerencia Estudios Pre Inversión.
Responsable : Eco. Fernando Cabanillas Torres
Pliego : Gobierno local de Cajamarca
Dirección : Av. Atahualpa Nº 202.
Formulador : Ing. María Elena Mosqueira Castañeda.
Dirección : Av. Atahualpa Nº 202.

UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Sector : Gerencia de Infraestructura
Responsable : Ing. Jorge Luís Bringas Maldonado
Pliego : Gobierno local de Cajamarca
Teléfono : (076) 80-7271
Dirección : Av. Atahualpa Nº 202

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los planes y programas
de obras de desarrollo municipal y regional.

Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así
mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para
ejecutar el proyecto

I.2 Participación de los Beneficiarios y las Autoridades Locales:

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley

Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que
promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. En este sentido
se ha iniciado procesos de mejora de la infraestructura rural, para brindar una
mejor atención a sus pobladores.

5
 - Dentro de este nuevo marco la Municipalidad Provincial de Cajamarca, prioriza
este proyecto, haciendo suya la preocupación de los pobladores a fin de mejorar
la infraestructura de riego, proponiendo en este sentido El Mejoramiento del
sistema de riego canal El Ingenio.
- Los usuarios regantes del canal el Ingenio, como beneficiaros directos del
proyecto, a través de sus representantes vienen participando en la gestión y
formulación del proyecto, con la finalidad de aliviar el problema de riego.

En el siguiente cuadro Nº 03 se resume la participación de los involucrados:

CUADRO Nº 03 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS RECURSOS /
GRUPOS INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS MANDATOS

1. Limitada capacidad de 1. Incrementar la siembra 1. El comité de Regantes

gestión y operatividad de papa, maíz, arbeja, trigo estará dispuesto a
para que los pastos, hortalizas y alfalfa. participar en las diferentes
agricultores 2. Contar con el actividades relacionadas
incrementen la mejoramiento del canal El en el mejoramiento del
producción Ingenio para mejorar la canal, conjuntamente con
Comité de Regantes
agropecuaria como producción de sus productos los beneficiarios.
fuente de sus ingresos agropecuarios y demás
económicos. cultivos.
3. Fortalecer las
capacidades de gestión para
lograr un adecuado
mantenimiento del canal.
1. Poca coordinación 1. Fortalecer las 1. Según el Artículo VI. De
con las organizaciones de organizaciones de la Ley Orgánica de
base y otras instituciones. productores agropecuarios. Municipalidades 27972
2. Poco interés de los 2. Lograr una buena Promoción del
gobiernos locales de coordinación entre el Desarrollo Económico
Gobierno Local crear un área de apoyo a Municipio, organizaciones local.
(Municipio) la producción de productores e Es competencia de la
agropecuaria. instituciones. Municipal aprobar los
3. Apoyo permanente al Proyectos de
desarrollo agropecuario. Infraestructura de
IRRIGACIÓN ya que se
cuenta con presupuesto.
1. Creación de un
1. Alto índice de programa de información 1. Monitorear el estado
desnutrición en la del valor proteico de los nutricional de los niños
población rural productos obtenidos de la y adultos.
2. Población rural no valora producción agropecuaria.
SALUD la importancia de la 2. Mayor coordinación
producción agropecuaria. con las organizaciones de
3. Poca concertación con el base e instituciones
gobierno local e involucradas en ello.
instituciones que
trabajan en la zona.
EDUCACIÓN
1. La capacidad 1. Mejorar la capacidad 1. Participación en charlas
logística limitada por el de coordinación con las de sensibilización para el
bajo presupuesto para organizaciones y las cuidado y manejo del
incentivar el cuidado y el instituciones involucradas. recurso hídrico.

6
 manejo del agua.
FUENTE: FORMULADOR

I.3 Marco de Referencia

Competencia de la Municipalidad:
Según el Artículo VI. De la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 Promoción del
Desarrollo Económico local, los gobiernos locales promueven el desarrollo
económico local, con incidencia en la micro y pequeña Empresa.
Es competencia Municipal aprobar los Proyectos de Infraestructura de
IRRIGACIÓN.

Capacidad de La Gerencia:
La División de Desarrollo Rural de la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene
entre sus funciones de promover, ejecutar, monitorear, supervisar y liquidar obras
consideradas dentro de su Plan de Inversiones en la Municipalidad.

La División de Desarrollo Rural de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos, así mismo dispone de personal
técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

El presente proyecto se enmarca dentro de lineamientos de política de Inversión

Pública en el Sector Agrario dado que:

- Aumentará la rentabilidad y competitividad del Agro.

- Una de las principales políticas agrarias es: “El desarrollo de plataformas de
servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promoción de la
inversión en tecnologías de riego modernas y la adecuada operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego existente”. Si el proyecto se
desarrolla se va a mejorar el servicio de agua como se requiere.
- El presente proyecto también propone el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego.

Asimismo el Proyecto “Mejoramiento Del Canal El Ingenio Distrito Cajamarca-

Cajamarca” está relacionado con los Principios de política hídrica.
- El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a través del ciclo
hidrológico en sus diversos estados.
- El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la
capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados en
beneficios de las generaciones futuras.
- El agua tiene un valor social, económico y ambiental. Su aprovechamiento debe
basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilización del
recurso.

Dentro de la Función 004: Agraria del Clasificador Funcional Programático

encontramos al Programa 009: Promoción de la Producción Agraria referido a las
acciones proyectadas al incremento de la productividad agropecuaria. Dentro de este
Programa encontramos al Subprograma 0034: Irrigación, que comprende las
acciones para la implementación y operación de sistemas destinados a la irrigación de
los suelos, a fin de ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias. La construcción de este sistema de riego, constituye un medio para
lograr los objetivos del mencionado Subprograma.

7
 Además dentro de los Proyectos dinamizadores considerados en el Plan Maestro de
Desarrollo Local de Cajamarca encontramos la “Generación de alternativas
tecnológicas para incrementar la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas de
la región” y uno de los Productos Esperados de este proyecto es “Optimizar el uso de
los recursos hídricos”, entonces el presente proyecto está acorde con los objetivos que
se pretenden lograr para el desarrollo regional.

II. IDENTIFICACIÓN

I.4 Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1. El canal de riego El Ingenio capta las aguas del río Mashcón a la margen
derecha a la altura del cerro Cajamarcorco, tiene una longitud de 12 km, conduce un
caudal medio de 300lt/seg irriga 242 ha y beneficia a 484 familias indirectamente
beneficia a cientos de pobladores del distrito de Cajamarca con la producción
agrícola y pecuaria.

El uso de agua con fines agropecuarios ha sido otorgado legalmente por la

administración técnica del distrito de riego de la dirección Sub Regional Agraria
Cajamarca, mediante Resolución Administrativa Nº 382-2003-SR IV-A.C/ATDRC
de fecha 04 de noviembre de 2003.

Al haberse expandido la ciudad de Cajamarca, el canal el Ingenio ha quedado dentro

de la ciudad, generándose una serie de problemas entre los usuarios y los pobladores
por lo que es necesario tapar el canal a fin de solucionar estos impases.

Por este Motivo la Municipalidad Provincial de Cajamarca esta planteando la

solución de este Problema porque es competencia del estado resolver la
Organización del espacio físico uso del suelo, servicios públicos locales, protección
y conservación del medio ambiente desarrollo y economía local, participación
vecinal y servicios sociales establecidos en la Ley de Municipalidades Ley 27972.

CUADRO Nº 04 POBLACION URBANA Y RURAL POR DISTRITOS DE LA

PROVINCIA DE CAJAMARCA AL 2007

  DISTRITOS AÑOS
DE LA
PROVINCIA 2003 2004 2005 2006 2007
DE
CAJAMARCA Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
 
285.509 125.512 159.997 288.865 126.988 161.877 292.137 128.426 163.711 297,307 131,691 165,616 302,659 134,061 168,597
1
Cajamarca 145.838 107.924 37.914 147.552 109.192 38.359 149.223 110.429 38.794 150,960 111,715 39,245 153,677 113,726 39,951
2
Asunción 12.087 832 11.256 12.23 842 11.388 12.368 851 11.517 12,512 861 11,651 12,737 876 11,861
3
Chetilla 4.601 355 4.246 4.655 359 4.296 4.707 363 4.344 4,762 367 4,395 4,848 374 4,474
4
Cospán 10.174 343 9.831 10.294 347 9.947 10.41 351 10.059 10,532 355 10,177 10,722 361 10,360
5
Encañada 27.449 995 26.454 27.771 1.006 26.765 28.086 1.018 27.068 28,413 1,030 27,383 28,924 1,049 27,876
6
Jesús 17.451 2.242 15.209 17.656 2.268 15.388 17.856 2.294 15.562 18,063 2,320 15,743 18,388 2,362 16,026
7
Llacanora 5.425 604 4.821 5.489 611 4.878 5.551 618 4.933 5,616 625 4,991 5,717 636 5,081
8 Los Baños del
Inca 30.858 6.241 24.617 31.221 6.314 24.906 31.574 6.386 25.188 33,711 8,230 25,481 34,318 8,378 25,940
9
Magdalena 10.937 2.554 8.383 11.066 2.584 8.481 11.191 2.614 8.577 11,321 2,644 8,677 11,525 2,692 8,833
10
Matara 5.368 814 4.555 5.431 823 4.608 5.493 833 4.66 5,557 842 4,715 5,657 857 4,800
11
Namora 9.942 1.686 8.256 10.059 1.706 8.353 10.173 1.726 8.448 10,292 1,746 8,546 10,477 1,777 8,700
12
San Juan 5.379 923 4.456 5.442 934 4.508 5.504 945 4.559 5,568 956 4,612 5,668 973 4,695
FUENTE: INEI 2005

8
 La población de los Distritos de la Provincia de Cajamarca en los últimos años ha
crecido, bajo esta perspectiva de cambio, se han generado en la población nuevas
necesidades de alimentación y nutrición que necesariamente es responsabilidad del
gobierno local en su ámbito; es decir, que la población demanda la mejora de sus
cultivos tanto en producción como en calidad para contar con los estándares mínimos de
una mejor calidad de vida.

2.1.2 Zona y población afectadas:

El ámbito del presente proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Cajamarca
Distrito de Cajamarca Caseríos Agopampa baja, Cabra Corral, Patapata, Mollepampa, La
Paccha, Huacariz de San Martin, Moyopata, Ajoscancha y el cercado de Cajamarca
contando con 484 familias respectivamente (considerando 5 personas por familia) se
cuenta con una población rural de 2420 pobladores.

CUADRO Nº 05: POBLACION DE LOS CASERIOS AGOPAMPA,BAJA, CABRA

CORRAL PATAPATA MOLLEPAMPA, LA PACCHA, HUACARIZ DE SAN MARTIN,
MOYOPATA, AJOSCANCHA

Nº DE
DISTRITO CASERÍOS: POBLACION
FAMILLAS
Agopampa Baja, Cabra
Corral, Patapata,
Mollepampa, La Paccha, de
Cajamarca 484 2420
San Martin,
Moyopata,cercado de
Cajamarca y Ajoscancha.
FUENTE: INEI 2005.

El 100% de la población cuenta con los servicios básicos como; agua potable, luz
eléctrica y el 50% cuenta con desagüe. La población está constituida por la población
económicamente activa (PEA) de 15 a más años. El 95% de la población ocupada de
15 y más años se dedica a las actividades de agricultura, porque el caserío está
ubicado en la zona rural.

Para identificar el ámbito de influencia del proyecto y las personas que se

beneficiarán con el mismo, a continuación presentamos la población de referencia,
afectada y objetivo.

La población de referencia está constituida por el total de la población de los Caseríos

Agopampa Baja, Cabra Corral, Patapata, Mollepampa, La Paccha, de San Martin ,
Moyopata, Ajoscancha y Cercado de Cajamarca), que viene hacer un total de 2,420
habitantes en la actualidad, el 50% corresponde a la población afectada que viene
hacer un total de 2,420 habitantes, correspondiente a los usuarios del canal El Ingenio
siendo la población objetivo viene hacer un total de 2420 habitantes, constituidas en
484 familias ; El proyecto tendría una cobertura de 242 has que en un 85% están
dedicadas a la producción de productos de pan llevar y pasturas.
A continuación mostramos la población del caserío Bajo Otuzco y los
beneficiarios

9
 CUADRO Nº 06

POBLACIÓN OBJETIVO DEL AMBITO DEL PROYECTO

TIPO DE POBLACIÓN Nº DE HABITANTES FUENTE:

INEI 2007 Población de Referencia 150,242
Población Afectada 2,420
Los Población Objetivo 484 productos
principales de la
zona son: papa, maíz, trigo, hortalizas, alfalfa, arbeja y pastos, y los rendimientos de
los cultivos son menores al rendimiento en el departamento como se observa en el
siguiente cuadro y la oferta de agua es insuficiente para los requerimientos hídricos
necesarios:

CUADRO Nº 07
RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

RENDIMIENTO(TM /Ha)
CULTIVOS ÁREA (Has)
ZONA DEL PROYECTO
PASTO 30 14.00
PAPA 50 9.50
ARBEJA 30 1.2
MAIZ 70 0.80
ALFALFA 28 2.00
HORTALIZAS 30 1.80
TRIGO 1.86 0.99
TOTAL 242
FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CASERÍO.

El bajo rendimiento en la zona se debe principalmente a la escasez de agua para riego

que se ve directamente influenciada por las inclemencias climáticas. Los beneficiarios
no cuentan con infraestructura de riego.

2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.

Las actividades productivas principales que realizan los Caseríos de Agopampa Baja,
Cabra corral, Patapata, Mollepampa, La Paccha, Huacariz de San Martin, Moyopata
cercado de Cajamarca, y Ajoscancha están enmarcadas principalmente en la actividad
Agropecuaria; la actividad agrícola, es generalmente una parte para el mercado local
y otra de autoconsumo, determinado por la atomización de la tierra, la alta densidad
poblacional y la crónica escasez de agua de riego, determinando ello que se realice
una agricultura bajo la modalidad de secano y la actividad pecuaria, orientada a la
producción de leche.

La población de estos Caseríos, tiene como principal actividad la agricultura y

ganadería, por lo tanto se hace necesario contar con buenas pasturas para la
alimentación del ganado. Es por ello necesario el mejoramiento del Canal El Ingenio,
debido a que la modalidad de riego es por gravedad y la utilización del agua es en
mayor cantidad que la necesaria para esta actividad, por lo tanto existe un desperdicio
por infiltración durante la conducción distribución y aplicación en parcela por la falta
del mejoramiento del canal.

10
 Esta situación negativa viene siendo un problema permanente en los bajos
rendimientos de los cultivos, en la cual la Municipalidad Provincial de Cajamarca
esta abocada a combatirla para lograr un uso eficiente del recurso agua.

2.1.4 Intento de Soluciones Anteriores.

Los beneficiarios han tratado de gestionar ante instituciones posibles financiamiento,

sin resultado positivo, sin embargo, La Municipalidad provincial de Cajamarca viene
implementando una política para mejorar la infraestructura y el mejoramiento del
sistema de riego Canal el Ingenio, con lo que se podrá lograr una mejor producción
de los productos agrícolas mencionados anteriormente.
.
I.5 Definición del Problema y sus Causas.
En el punto anterior describimos las características sociales y económicas de la zona
de influencia del proyecto, pudimos notar que dicha zona corresponden a caseríos
muy pobres, significativamente rural, cuya productividad está por debajo del
promedio departamental, esta problemática está directamente relacionada con la
escasez de agua para riego dado que la infraestructura de este canal no se encuentra
en buen estado de operatividad estando algunos tramos revestidos y otros les falta
revestimiento y se encuentra en mal estado. Entonces podemos plantear el problema
de la siguiente manera:

CUADRO Nº 08 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“BAJA PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE

Definición del LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL AREA DE
problema: INFLUENCIA DEL CANAL EL INGENIO”.

Relación con los La institución encargada es Municipalidad Provincial de

lineamientos de la Cajamarca considera dentro de su Plan de Inversiones
institución: “Optimizar el uso de los recursos hídricos”
Población dedicada a la agricultura en los Caseríos
Población afectada deAgopampa Baja, Cabra Corral, Patapata, Mollepampa, La
correspondiente al área Paccha, Huacariz de San Martin, Moyopata, cercado de
afectada Cajamarca y Ajoscancha , departamento de Cajamarca..
Los rendimientos de los cultivos principales de la zona están
Gravedad del problema: por debajo del promedio departamental.
La población, organizada a través de la Junta de Usuarios de
Posibilidades y la Cuenca del Río Cajamarquino, entre las limitaciones
limitaciones (sociales y podemos mencionar el poco financiamiento destinado para
políticas) relacionadas obras en el Programa de Inversiones 2007.
Los usuarios han hecho algunos trabajos de mejoramiento,
Soluciones planteadas consistente en reparaciones del canal de conducción sin
anteriormente: embargo por la falta de recursos no han podido realizar los
trabajos adecuados y necesarios para su buen funcionamiento.
FUENTE: FORMULADOR

Causas Directas:
Déficit de agua para riego, por no contar con la adecuada infraestructura de
riego.
Bajo nivel tecnológico en la producción agrícola, por falta de capacitación.
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura de riego, por falta de apoyo del gobierno local.
Desconocimiento de técnicas de riego en la parcela, por falta de capacitación

11
 Efectos Directos:
Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios, debido a los bajos
rendimientos de la producción agropecuaria.
Bajos ingresos de la población dedicada a las labores agropecuarias, debido a
que no es rentable la producción de sus cultivos.
Efectos Indirectos:
Agricultura se desarrolla en forma desordenada sin criterio empresarial, por
falta de organización.
Vulnerabilidad alimentaría, debido a que se consume productos procesados.
Migración del campo a la ciudad, debido a que no han mejorado sus ingresos
económicos.
Abandono de la actividad agropecuaria, por falta de recursos .

Los efectos al final ocasionan el Retrazo Socio-Económico De Los Caseríos

Agopampa Baja, cabra corral, Patapata, Mollepampa, La Paccha, Huacariz
Cercado de Cajamarca y Ajoscancha Traducimos todo esto en el siguiente árbol:
Esquema Nº 01 Árbol de Causas y efectos

RETRAZO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS CASERÍOS AGOPAMPA

BAJA, CABRA CORRAL, PATAPATA, MOLLEPAMPA, LA
PACCHA, HUACARIZ DE SAN MARTIN MOYOPATA, CERCADO
DE CAJAMARCA Y AJOSCANCHA

Agricultura se desarrolla Vulnerabilidad Migración del Abandono de la

en forma desordenada y Alimentaría campo a la actividad
sin criterio empresarial ciudad agropecuaria

Bajos ingresos de la
Bajos niveles de oferta de población dedicada a las
productos agropecuarios. labores agropecuarias

BAJOS RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LOS CASERIOS

AGOPAMPA BAJA, CABRA CORRAL, PATAPATA, MOLLEPAMPA, LA PACCHA,
HUACARIZ DE SAN MARTIN MOYOPATA, CERCADO DE CAJAMARCA, Y AJOSCANCHA

Déficit de agua para riego Bajo nivel Tecnológico en la

producción agrícola

Desconocimiento
Inexistencia de de técnicas de
infraestructura
2.3 Objetivos del Proyecto de riego en parcela
riego.
2.3.1 Objetivo Central

12
 Lograr una alta productividad de la tierra en caserios de Agopampa Baja,
CABRA Corral, Patapat, Mollepampa, La Paccha, Huacariz de San Marín,
Moyopat, cercado de Cajamarca y Ajoscacancha, por el adecuado
aprovechamiento del recurso hídrico, contribuyendo de esta manera, con el
incremento de los ingresos económicos y; por ende, con el adelanto
socioeconómico de la zona.

2.3.2 Objetivos Específicos

Medio de primer nivel:

Adecuada oferta de agua para riego, por contar con la adecuada
infraestructura.
Nivel tecnológico adecuado para la producción agropecuaria, por que
los beneficiarios han recibido capacitación.

Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura de riego, debido al apoyo presupuestal del
gobierno local.
Adecuada manejo en técnicas de riego en la parcela, por que se han
capacitado correctamente.

Fines Directos:
Incremento de los niveles de oferta de productos agropecuarios, por que
se han incrementado los niveles de la producción agropecuaria.
Mejora de los ingresos de la población dedicada a las labores
agropecuarias, debido a que es rentable la producción de sus cultivos.

Fines Indirectos:
Agricultura se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.
Seguridad alimentaría, se consumen productos de la zona de alta
calidad.
Permanencia en el campo, por que han mejorado sus ingresos
económicos.
Continuidad de la actividad agropecuaria, por que cuentan con recursos
para cultivar.
.

El fin último que se desea lograr es el Desarrollo Socio-Económico De Los

Caseríos de Agopampa Baja, Cabra corral, Patapata, Mollepampa, La Paccha,
Huacariz de San Martín Moyopata, Cercado de Cajamarca y Ajoscancha.

A continuación presentamos el árbol de medios, objetivos y fines, en el que

podremos identificar lo que se espera lograr con la intervención del proyecto:

13
 Esquema Nº 02 Árbol de Medios y Fines

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS CASERÍOS DE

DE AGOPAMPA BAJA, CABRA CORRAL, PATAPATA,
MOLLEPAMPA, LA PACCHA, HUACARIZ DE SAN MARTIN,
MOYOPATA, CERCADO DE CAJAMARCA Y AJOSCANCHA

Agricultura se Seguridad Permanencia Continuidad

desarrolla en forma alimentaría en el campo de la actividad
ordenada y con agropecuaria

Incremento de los Mejora de los ingresos de la

niveles de oferta de población dedicada a las
productores labores agropecuarias
agropecuarios

INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LOS CASERIOS DE

AGOPAMPA BAJA, CABRA CORRAL, PATAPATA, MOLLEPAMPA, LA PACCHA,
HUACARIZ DE SAN MARTIN, MOYOPATA, CERCADO DE CAJAMARCA Y
AJOSCANCHA

Adecuada oferta de agua Nivel tecnológico adecuado para

para riego la producción agropecuaria

Adecuada Adecuado manejo

infraestructura de en técnicas de
riego de riego riego en la parcela

14
2.4 Alternativas de solución.

2.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y acciones Propuestas

En este caso los medios fundamentales, están representados por los medios de segundo
nivel. De acuerdo a la experiencia de los formadores y técnicos especialistas en esta clase
de proyectos, se llega a la conclusión de que los dos (2) medios fundamentales expresos en
el árbol de medios y fines, son indispensables para dar solución a la problemática y para
alcanzar el objetivo Central. Por tanto para poder alcanzar los medios fundamentales
propuestos, se propone acciones.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible, para ilustrar con más detalle de este aspecto se muestra el
gráfico siguiente:

Esquema Nº 03 Medios Fundamentales

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIOS
FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1
Adecuada infraestructura
de riego en el canal. Conocimiento de adecuado
manejo de técnicas de riego.
A
C
C
ACCIÓN (a) ACCIÓN (a) I
“Construcción de O
adecuada infraestructura “Capacitación”. N
para el mejoramiento del E
canal” S

Alterativa Única
Mejoramiento del canal El Ingenio
con concreto simple y capacitación.

15
2.5 Alternativa de Solución.

En el árbol de causas – problemas – efectos, podemos identificar como causa crítica en la

que puede actuar la unidad ejecutora del presente proyecto a la insuficiente eficiencia de
riego, identificamos como medio fundamental a la adecuada eficiencia de riego la
alternativa que pueden dar solución al problema se presenta a continuación:

ALTERNATIVA 01 Revestimiento de canal con concreto, construcción de

Obras de Arte necesarias en canal El Ingenio, capacitación a los usuarios en manejo
eficiente del agua.

La estructura del proyecto para su ejecución se ha considerado de la siguiente

manera:

a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

 CONSTRUCCION DE
BOCATOMA (RÍO MASHCÓN).
 MEJORAMIENTO DE CANAL
(ENTRE RIO MASHCÓN Y RIO SAN LUCAS).
 CONSTRUCCIÓN DE SIFON EN
RÍO SAN LUCAS.
 MEJORAMIENTO
CANALIZACION (ENTRE RÍO SAN LUCAS Y JR.
EMANCIPADORES).
 MEJORAMIENTO DE
CANALIZACION (TRAMO Km6-km8).
 MEJORAMIENTO DE
CANALIZACION (TRAMO Km8-km10).
 MEJORAMIENTO DE
CANALIZACION (TRAMO Km10-km12).

b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:

 CAPACITACION A 484 USUARIOS.
 ESTUDIOS DEFINITIVOS
(EXPEDIENTE TECNICO)
 SUPERVISIÓN

II. ALTERNATIVA 02

Entubado y Revestimiento de canal con concreto, construcción de Obras de Arte

necesarias en canal El Ingenio, capacitación a los usuarios en manejo eficiente del
agua.

La estructura del proyecto para su ejecución se ha considerado de la siguiente

manera:

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

 CONSTRUCION DE LA BOCATOMA
(RÍO MASHCÓN).

16
  MEJORAMIENTO DE CANAL (ENTRE
RIO MASHCÓN Y RIO SAN LUCAS).(TRAMO CON TUBERIA 1,416 ML)
 CONSTRUCCIÓN DE SIFON EN RÍO
SAN LUCAS.
 MEJORAMIENTO CANALIZACION
(ENTRE RÍO SAN LUCAS Y JR. EMANCIPADORES).
 MEJORAMIENTO DE CANALIZACION
(TRAMO Km6-km8).
 MEJORAMIENTO DE CANALIZACION
(TRAMO Km8-km10).
 MEJORAMIENTO DE CANALIZACION
(TRAMO Km10-km12).

CUADRO Nº 09 CRONOGRAMA FISICO

MESES
METAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BOCATOMA RIO MASHCON  100% 100%    
 CANAL (entre rio Mashcon y Rió
San Lucas)     50% 50%  
SIFON EN RIO SAN LUCAS   100%   100%  
 CANALIZACION(entre rio san
Lucas y Jr. Emancipadores)       100%  
CANALIZACION (tramo Km. 06-
Km08)   100%
 CANALIZACION (tramo Km 08-
10)       100 %
CANALIZACION (tramo Km 10 –
Km12)   100%
         
ELABORACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS  100%
 SUPERVICION Y LIQUIDACION
DE OBRA   11 %  11% 11 11 11  11 11 12%
CAPACITACION   12% 12 % 12 12 13  13 13 13%
         
     
FUENTE: FORMULADOR

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Con el presente proyecto se espera beneficiar a 484 Familias, las cuales representan
familias de los Caseríos; mencionados anteriormente), abarcando una cantidad de 242 has.
3.1. Horizonte del Proyecto.
Se ha determinado un horizonte de 10 años, periodo en el cual se estima la generación de
los beneficios previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su
ejecución, desde la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del
proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizara su normal

17
 funcionamiento con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de
cada una de ellas.
CUADRO Nº 10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
ALTERNATIVA 1.

PREINVERSION INVERCION POST INVERSION

- Elaboración del Perfil, tiempo - Elaboración del Expediente - Alternativa 1, 10 años
de duración 1 mes. Técnico, tiempo de duración de Horizonte del
1 mes. Proyecto.
- Ejecución del Proyecto,
tiempo de duración 11 meses.
FUENTE: FORMULADOR

3.2. Análisis de la Demanda.

3.2.1 Situación “Sin Proyecto”

Actualmente el área agrícola de riego en la zona es de 242 Has., con el caudal disponible de
300 lt/seg, con este caudal no abastece a las 242 Has. De riego, debido a las pérdidas por
infiltración, y la frecuencia de riego es de 15 días, el resto son mayormente en secano por la
poca disponibilidad hídrica, sumado a esto la ineficiente aplicación del riego en parcela, ya
que se tiene una eficiencia de aplicación del 10%. Obteniéndose un módulo de riego del 1.71
l/s/Ha, con lo cual se obtiene una demanda crítica de 362.68 l/s en el mes de Junio, con lo
cual no abastece el agua. Se puede apreciar el cálculo de demanda de agua para esta
situación en el cuadro Nº 11

CUADRO Nº 11 DE LA DEMANADA DE AGUA SIN PROYECTO

FACTORES           MESES            
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

dias/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

ETP (mm/dia) 4.25 3.97 3.62 3.31 3.00 2.86 3.05 3.48 4.07 4.42 4.72 4.58
Pp media
(mm/mes) 120.00 125.70 117.50 112.60 42.00 40.00 15.00 15.40 45.00 98.58 85.20 95.60

Ppe (mm/dia) 2.71 3.14 2.65 2.63 0.95 0.93 0.34 0.35 1.05 2.23 1.99 2.16
Kc
(Papa) 1.08 1.12 0.88   0.58 0.60 0.88 0.96 0.90   0.42 0.70

Area (ha) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00   50.00 50.00
-
Dn (m3/s) 0.0109 0.0076 0.0031   0.0046 0.0045 0.0136 0.0173 0.0151   0.0000 0.0061
Kc
(Pasto cultivado) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Area (ha) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Dn (m3/s) 0.00240 0.00012 0.00085 0.00006 0.00503 0.00470 0.00730 0.00845 0.00767 0.00456 0.00619 0.00524
Kc
(Maiz)       0.43 0.82 1.05 0.93 0.70     0.48 0.86

Area (ha)     70.00 70.00 70.00 70.00 70.00   70.00 70.00

-
Dn (m3/s)       0.00977 0.01223 0.01676         0.00223 0.01444
Kc
(Arveja)     0.50 0.82 1.04 0.95            

Area (ha)   30.00 30.00 30.00 30.00        

-
Dn (m3/s)     0.00292 0.00029 0.00753 0.00619            
Kc

18
 (Alfalfa) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Area (ha) 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
- - -
Dn (m3/s) 0.00017 0.00182 0.00097 0.00155 0.00324 0.00300 0.00533 0.00620 0.00518 0.00210 0.00349 0.00266
Kc
(Hortalizas)   0.40 0.80 1.15 1.15 0.90 0.20    

Area (ha)     4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000        

-
Dn (m3/s)     0.00056 0.00001 0.00116 0.00109 0.00111 0.00016        
Kc
(Trigo) 0.78 1.00 1.11 0.85 0.58             0.55

Area (ha) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00         1.86

Dn (m3/s) 0.00210 0.00288 0.00475 0.00063 0.00274             0.00008

Demanda Neta
Total (m3/s) 0.01556 0.00874 0.00425 (0.01033) 0.03651 0.03627 0.02731 0.03212 0.02798 0.00666 0.01187 0.02849

Eficiencia de riego 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Demanda Bruta -
Total (m3/s) 0.1556 0.0874 0.0425 0.1033 0.3651 0.3627 0.2731 0.3212 0.2798 0.0666 0.1187 0.2849

Area Total (ha) 138.00 138.00 172.00 192.00 242.00 212.00 182.00 182.00 108.00 58.00 178.00 179.86
Módulo de riego
(l/s/ha) 1.13 0.63 0.25 (0.54) 1.51 1.71 1.50 1.76 2.59 1.15 0.67 1.58
Demanda Bruta
Total (l/s) 155.63 87.35 42.45 (103.28) 365.10 362.68 273.10 321.18 279.77 66.62 118.69 284.88
Oferta de agua
(m3/s) 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Oferta de agua
(l/s) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Deficit(-) /
superavit (+) (l/s) 144.37 212.65 257.55 403.28 (65.10) (62.68) 26.90 (21.18) 20.23 233.38 181.31 15.12
FUENTE: SENAMI UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - FORMULADOR

De acuerdo al cuadro anterior Nº 11 concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los

cultivos de la zona es de 362.68 l/s Lt/seg. (Mayor requerimiento durante el año) que representa
11 437 360.17 m3/año. Para proyectar la demanda suponemos que ésta se mantiene constante a
lo largo del período de evaluación del proyecto:

CUADRO Nº 12 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA S/P

DEMANDA SIN
AÑOS PROYECTO
2007 11,437,360.17
2008 11,437,360.17
2009 11,437,360.17
2010 11,437,360.17
2011 11,437,360.17
2012 11,437,360.17
2013 11,437,360.17
2014 11,437,360.17
2015 11,437,360.17
2016 11,437,360.17
2017 11,437,360.17

3.2.2 Situación “Con Proyecto”

19
 Con el proyecto se pretende mejorar las 242 Has., optimizando de esta manera la
aplicación del agua a nivel de parcela, logrando una eficiencia del 40%. Obteniéndose un
módulo de riego de 0.43 l/s/Ha. Beneficiando directamente a 484 familias del Canal El
Ingenio.

La demanda en este caso está constituida por los requerimientos hídricos “óptimos” de los
cultivos más importantes de la zona. Para determinar esta demanda hacemos uso de
algunos índices como el de evapotranspiración, el nivel de precipitación mensual etc. En el
siguiente cuadro podemos observar la demanda de acuerdo a la cédula de cultivos de la
zona:

CUADRO Nº 13 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

FACTORES           MESES            
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

dias/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

ETP (mm/dia) 4.25 3.97 3.62 3.31 3.00 2.86 3.05 3.48 4.07 4.42 4.72 4.58

Pp media (mm/mes) 120.00 125.70 117.50 112.60 42.00 40.00 15.00 15.40 45.00 98.58 85.20 95.60

Ppe (mm/dia) 2.71 3.14 2.65 2.63 0.95 0.93 0.34 0.35 1.05 2.23 1.99 2.16
Kc (Papa) 1.08 1.12 0.88   0.58 0.60 0.88 0.96 0.90   0.42 0.70

Area (ha) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00   50.00 50.00
-
Dn (m3/s) 0.0109 0.0076 0.0031   0.0046 0.0045 0.0136 0.0173 0.0151   0.0000 0.0061
Kc (Pasto
cultivado) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Area (ha) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Dn (m3/s) 0.00240 0.00012 0.00085 0.00006 0.00503 0.00470 0.00730 0.00845 0.00767 0.00456 0.00619 0.00524
Kc (Maiz)       0.43 0.82 1.05 0.93 0.70     0.48 0.86

Area (ha)     70.00 70.00 70.00 70.00 70.00   70.00 70.00

-
Dn (m3/s)       0.00977 0.01223 0.01676         0.00223 0.01444

Kc (Arveja)     0.50 0.82 1.04 0.95            

Area (ha)   30.00 30.00 30.00 30.00        

-
Dn (m3/s)     0.00292 0.00029 0.00753 0.00619            

Kc (Alfalfa) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Area (ha) 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
- - -
Dn (m3/s) 0.00017 0.00182 0.00097 0.00155 0.00324 0.00300 0.00533 0.00620 0.00518 0.00210 0.00349 0.00266
Kc
(Hortalizas)   0.40 0.80 1.15 1.15 0.90 0.20    

Area (ha)     4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000        

-
Dn (m3/s)     0.00056 0.00001 0.00116 0.00109 0.00111 0.00016        

Kc (Trigo) 0.78 1.00 1.11 0.85 0.58             0.55

Area (ha) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00         1.86

Dn (m3/s) 0.00210 0.00288 0.00475 0.00063 0.00274             0.00008

Demanda Neta Total
(m3/s) 0.01556 0.00874 0.00425 (0.01033) 0.03651 0.03627 0.02731 0.03212 0.02798 0.00666 0.01187 0.02849
Eficiencia de riego

20
 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Demanda Bruta Total -
(m3/s) 0.0389 0.0218 0.0106 0.0258 0.0913 0.0907 0.0683 0.0803 0.0699 0.0167 0.0297 0.0712

Area Total (ha) 138.00 138.00 172.00 192.00 242.00 212.00 182.00 182.00 108.00 58.00 178.00 179.86

Módulo de riego (l/s/ha) 0.28 0.16 0.06 (0.13) 0.38 0.43 0.38 0.44 0.65 0.29 0.17 0.40
Demanda Bruta Total
(l/s) 38.91 21.84 10.61 (25.82) 91.28 90.67 68.27 80.29 69.94 16.65 29.67 71.22

Oferta de agua (m3/s) 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300

Oferta de agua (l/s) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Deficit(-) / superavit (+)
(l/s) 261.09 278.16 289.39 325.82 208.72 209.33 231.73 219.71 230.06 283.35 270.33 228.78
FUENTE: SENAMI UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - FORMULADOR

De acuerdo al cuadro anterior concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos de la
zona es de 90.67 Lt/seg. (Mayor requerimiento durante el año) que representa 2859,340.04 m3/año.
Para proyectar la demanda suponemos que ésta se mantiene constante a lo largo del período de
evaluación del proyecto:

CUADRO Nº 14 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA C/P

DEMANDA CON
AÑOS PROYECTO
2007 2,859,340.04
2008 2,859,340.04
2009 2,859,340.04
2010 2,859,340.04
2011 2,859,340.04
2012 2,859,340.04
2013 2,859,340.04
2014 2,859,340.04
2015 2,859,340.04
2016 2,859,340.04
2017 2,859,340.04

3.3 Análisis De La Oferta

Actualmente el canal el Ingenio es la única fuente de agua en tiempo de estiaje en los
caseríos Agopampa Baja, Cabra corral, Mollepampa, Huacariz de san Martín, cercado de
Cajamarca, Ajospampa en época de lluvia se abastecen de la precipitación de la zona. Las
lluvias determinan durante el año dos estaciones: La seca, que corresponde al otoño e
invierno en el hemisferio sur y en la costa peruana, de intenso sol, bastante templado
durante el día y más frío en las noches, se presenta durante los meses de Mayo a
Setiembre; mientras que la temporada de lluvias, que pertenece al verano costeño y del
mismo hemisferio, se da en los meses de octubre hasta abril, siendo las precipitaciones de
los meses de Abril y Octubre totalmente irregulares.

La oferta de agua que autoriza la Administración Técnica de Riego, constituye en total un

caudal de 300 Lt/seg, que representa 9, 459, 600.00 M 3/año, para todo el canal de riego
que incluye cuatro sectores de riego en época de estiaje. El requerimiento de agua será
menor mediante el uso eficiente del agua. Observamos la proyección de la oferta en el
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 15 PROYECCIÓN DE LA OFERTA

21
 OFERTA ACTUAL
AÑOS M3/AÑO
2008 3,153,600.00
2009 3,153,600.00
2010 3,153,600.00
2011 3,153,600.00
2012 3,153,600.00
2013 3,153,600.00
2014 3,153,600.00
2015 3,153,600.00
2016 3,153,600.00
2017 9,460,800.00
FUENTE: FORMULADOR
3.4 Balance Oferta Demanda
3.4.1 Situación “Sin Proyecto”.

Si el proyecto no se realiza (situación sin proyecto), la demanda no podrá ser cubierta de

acuerdo a los requerimientos hídricos de cada cultivo, esto debido a que la eficiencia de
aplicación es del 20 % , con lo cual no abastece al área de cultivo y se tendría un déficit de
volumen de agua anual.

CUADRO Nº 16 BALANCE OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA (M3/AÑO) SIN

PROYECTO

DEFICIT
DEMANDA SIN DEMANDA
AÑOS PROYECTO OFERTA ACTUAL OFERTA
2007 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2008 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2009 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2010 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2011 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2012 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2013 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2014 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2015 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2016 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
2017 11,437,360.17 9,460,800.00 -276,886.08
FUENTE: FORMULADOR

Para mejor apreciación presentamos el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 01 BALANCE OFERTA DEMANADA SIN PROYECTO

22
 BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
14000000
12000000
10000000
M DE AGUA

8000000
6000000
4000000
3

2000000
0
-2000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AÑOS DEL HORIZONTE

23
 3.4.2 Situación “Con Proyecto”.

Si el proyecto se realiza (situación con proyecto), la demanda si podrá ser cubierta de

acuerdo a los requerimientos hídricos de cada cultivo, esto debido a que la eficiencia de
aplicación es del 40% , con lo cual abastecería el área de cultivo y se tendría un superávit
de volumen de agua anual.

CUADRO Nº 17 BALANCE OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA (M3/AÑO) CON

PROYECTO

DEMANDA CON SUPERAVIT DEMANDA

AÑOS PROYECTO OFERTA ACTUAL OFERTA
2007 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2008 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2009 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2010 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2011 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2012 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2013 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2014 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2015 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2016 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
2017 2,859,340.04 9,460,800.00 6,601,459.96
FUENTE: FORMULADOR

Para mejor apreciación presentamos el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 02 BALANCE OFERTA DEMANADA CON PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

10000000
9000000
8000000
7000000
M3 DE AGUA

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AÑOS DEL HORIZONTE

24
3.5 Costos

Es importante tener en cuenta que, con respecto a los costos de inversión, en el presente
perfil se van a analizar únicamente los costos referentes a Infraestructura Común, como
son: revestimiento del canal con concreto simple

3.5.1 Costos en la situación “sin proyecto”

Los costos en la situación sin proyecto están dados por el mantenimiento rutinario
que los beneficiarios realizan en el canal El Ingenio durante el periodo
considerado en el presente Proyecto, se ha considerado costos de operación y
mantenimiento en situación sin proyecto.

3.5.2 Costos en la situación “con proyecto”

Los costos en esta situación están constituidos por los costos de inversión y los
costos de operación y mantenimiento.

25
3.5.2.1 PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 1
CUADRO Nº 18 PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA MEJORAMIENTO DEL CANAL
CON CONCRETO SIMPLE A PRECIO DE MERCADO
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS
  (ALTERNATIVA 01)      
        COSTOS (S/.
  DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL
  TANGIBLES     3,368,551 4,730,119
         
1 BOCATOMA (RIO MASHCON) glb 1.00 39,910 56,042
2 CANAL (Entre Rio Mashcón y Rio San Lucas) glb 1.00 1,040,565 1,461,162
3 SIFON EN RIO SAN LUCAS glb 1.00 109,398 153,617
CANALIZACION (Entre Rio San Lucas y Jr.
4 Emancipadores) glb 1.00 665,831 934,959
5 CANALIZACION (Tramo Km 06 a Km.08) glb 1.00 533,363 748,948
6 CANALIZACION (Tramo Km. 08 a Km. 10) glb 1.00 469,815 659,714
7 CANALIZACION (Tramo Km. 10 a Km. 12) glb 1.00 509,669 715,677
         
  INTANGIBLES   361,108 361,108
         
  ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 165,554 165,554
  SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 165,554 165,554
  CAPACITACION GLB 1.00 30,000 30,000
           
  TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO   S/. 3,729,659 5,091,227
           
FUENTE: FORMULADOR
CUADRO Nº 19 PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA MEJORAMIENTO DEL CANAL
CON CONCRETO SIMPLE A PRECIO SOCIAL
COSTOS COSTOS
    (S/.)   (S/.)  
  DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS   SOCIALES  
           
A TANGIBLES   4,730,119   3,726,873
         
1 MANO DE OBRA   774,767   704,333
2 MATERIALES   2,256,929   2,256,929
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO   336,855   336,855
         
  COSTO DIRECTO   3,368,551   3,298,117
  GASTOS GENERALES (15%) 13.00% 437,912 13.00% 428,755
  UTILIDAD (5%) 5.00% 168,428 0.00% 0
           
  SUB TOTAL 1   3,974,890   3,726,873
  IGV (19%) 19.00% 755,229 0.00% 0
         
  SUB TOTAL 2   4,730,119   3,726,873
         
B INTANGIBLES   361,108   290,881
  ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3.50% 165,554 3.50% 130,441
  SUPERVISION 3.50% 165,554 3.50% 130,441
    30,000   30,000
  TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)   5,091,227   4,017,754
           

26
FUENTE: FORMULADOR

3.5.2.2 PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2

CUADRO Nº 20 PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA MEJORAMIENTO DEL CANAL CON
CONCRETO SIMPLE A PRECIO DE MERCADO

      COSTOS (S/.
  DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO TOTAL
  TANGIBLES     3,447,148 4,840,485
         
1 BOCATOMA (RIO MASHCON) m2 1.00 39,910 56,042
CANAL (Entre Rio Mashcón y Rio San Lucas( Tramo
2 entubado) m2 1.00 1,119,162 1,571,528
3 SIFON EN RIO SAN LUCAS m2 1.00 109,398 153,617
CANALIZACION (Entre Rio San Lucas y Jr.
4 Emancipadores) m2 1.00 665,831 934,959
5 CANALIZACION (Tramo Km 06 a Km.08) m2 1.00 533,363 748,948
6 CANALIZACION (Tramo Km. 08 a Km. 10) m2 1.00 469,815 659,714
7 CANALIZACION (Tramo Km. 10 a Km. 12) m2 1.00 509,669 715,677
  INTANGIBLES   368,834 368,834
         
6 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 169,417 169,417
7 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 169,417 169,417
8 CAPACITACION GLB 1.00 30,000 30,000
           
  TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO   S/. 3,815,982 5,209,319
           

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

   
  DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS   SOCIALES  
           
A TANGIBLES   4,840,485   3,895,277
         
1 MANO DE OBRA   792,844   720,767
2 MATERIALES   2,309,589   2,309,589
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO   344,715   344,715
         
  COSTO DIRECTO   3,447,148   3,447,148
  GASTOS GENERALES (15%) 13.00% 448,129 13.00% 448,129
  UTILIDAD (5%) 5.00% 172,357 0.00% 0
           
  SUB TOTAL 1   4,067,634   3,895,277
  IGV (19%) 19.00% 772,850 0.00% 0
         
  SUB TOTAL 2   4,840,485   3,895,277
         
B INTANGIBLES   368,834   302,669
  ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3.50% 169,417 3.50% 136,335
  SUPERVISION 3.50% 169,417 3.50% 136,335
    30,000   30,000
  TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)   5,209,319   4,197,946
           

27
3.5.2.3 Costos de Operación y Mantenimiento

CUADRO Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

METRA PRECIO FACTOR
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. PARCI DE PARCI
DO TOTAL TOTAL
AL CONVERS AL
UNIT. ION
1.00 MANTENIMIENTO         8960.00     3759.67
1.01 Limpieza y acomodo de bocatoma TAREA 80.00 20.00 1600.00   0.41 656.00  
Reparaciones de bordos y caminos de
1.02
inspección GLB 4.00 250.00 1000.00   0.41 410.00  
Limpieza manual de los canales parte
1.03
revestida ML 7000.00 0.40 2800.00   0.41 1148.00  
Limpieza manual de los canales parte sin
1.04
revestir ML 5000.00 0.60 3000.00   0.41 1230.00  
1.05 Limpieza de derrumbes GLB 1.00 360.00 360.00   0.41 147.60  
1.06 Reparaciones diversas GLB 1.00 200.00 200.00   0.84 168.07  
2.00 OPERACIÓN         350.00     143.50
Vigilancia, repartición del agua y diversos
2.01
gastos administrativos GLB 1.00 350.00 350.00   0.41 143.50  
                   
  COSTOS TOTALES         9310.00     3903.17
FUENTE: FORMULADOR

CUADRO Nº 21 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
METR PRECIO FACTOR  
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. PARCI DE
ADO TOTAL TOTAL
AL CONVERS  
UNIT. ION
1.00 MANTENIMIENTO         6960.00     2939.67
1.01 Limpieza de bocatoma TAREA 40.00 20.00 800.00   0.41 328.00  
1.02 Reparación de camino de inspección GLB. 4.00 200.00 800.00   0.41 328.00  
Limpieza manual de los canales parte 12000.
1.03
revestida ML 00 0.40 4800.00   0.41 1968.00  
1.06 Limpieza de derrumbes GLB 1.00 360.00 360.00   0.41 147.60  
1.07 Reparaciones diversas GLB 1.00 200.00 200.00   0.84 168.07  
2.00 OPERACIÓN         350.00     143.50
Vigilancia, repartición del agua y diversos
2.01
gastos administrativos GLB 1.00 350.00 350.00   0.41 143.50  
                   
  COSTOS TOTALES         7310.00     3083.17

FUENTE: FORMULADOR

28
29
3.5.2.4 Costos Incrementales
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto. Para hallar el Valor Actual de los Costos se ha
considerado una Tasa de Descuento de 11% ya que todas las cifras están expresadas en Nuevos Soles Constantes al año base 2007 .
CUADRO Nº 22
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION                      
  PS                    
TANGIBLE 3726873                    
COSTO DIRECTO 3298117                    
COSTO INDIRECTO                      
GASTO GENERALES (10%) 428755                    
                       
INTANGIBLE 290881                    
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
(2%) 130441                    
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%) 130441                    
CAPACITACION 30000                    
TOTAL INVERSION 4017754                    
                       
COSTOS                      
COSTOS SIN PROYECTO   3903.17 3903.17 3903.17 3903.17 3903.17 3903.17 3903.17 3903.17 3903.17 3903.17
OPERACIÓN   143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50
MANTENIMIENTO   3759.67 3759.67 3759.67 3759.67 3759.67 3759.67 3759.67 3759.67 3759.67 3759.67
COSTOS CON PROYECTO   3083.17 3083.17 3083.17 3083.17 3083.17 3083.17 3083.17 3083.17 3083.17 3083.17
OPERACIÓN   143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50
MANTENIMIENTO   2939.67 2939.67 2939.67 2939.67 2939.67 2939.67 2939.67 2939.67 2939.67 2939.67

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4017753.82 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00 -820.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAN COSTOS INCREMENTALES 4017753.82 -738.74 -665.53 -599.58 -540.16 -486.63 -438.41 -394.96 -355.82 -320.56 -288.79

VACT 4012924.65

30
CUADRO Nº 23 COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION                      
  PS                    
TANGIBLE 3813831                    
COSTO DIRECTO 3375071                    
COSTO INDIRECTO                      
GASTO GENERALES (10%) 438759                    
                       
INTANGIBLE 296968                    
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (2%) 133484                    
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%) 133484                    
CAPACITACION 30000                    
TOTAL INVERSION 4110799                    
                       
COSTOS                      
COSTOS SIN PROYECTO   3657.17 3657.17 3657.17 3657.17 3657.17 3657.17 3657.17 3657.17 3657.17 3657.17
OPERACIÓN   143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50
MANTENIMIENTO   3513.67 3513.67 3513.67 3513.67 3513.67 3513.67 3513.67 3513.67 3513.67 3513.67
COSTOS CON PROYECTO   5574.33 5574.33 5574.33 5574.33 5574.33 5574.33 5574.33 5574.33 5574.33 5574.33
OPERACIÓN   143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50 143.50
MANTENIMIENTO   5430.83 5430.83 5430.83 5430.83 5430.83 5430.83 5430.83 5430.83 5430.83 5430.83

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4110798.68 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAN COSTOS INCREMENTALES 4110798.68 1727.17 1556.01 1401.81 1262.89 1137.74 1024.99 923.42 831.91 749.47 675.19

VACT 4122089.28

31
 3.6 Beneficios
3.6.1 Beneficios En La Situación Sin Proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto están determinados por el Valor neto de
Producción, que a su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto de Producción y el Costo
total de Producción, tomando como parámetros agrícolas para el cálculo son los costos por
hectárea de los cultivos, rendimientos de cultivos, porcentaje de producción para venta,
número de hectáreas por cultivo y precio de venta de producto, estos parámetros agrícolas son
tomados de la situación actual de la zona.

PRESIOS
CULTIVOS PRODUCCION)
SOCIALES
PASTO 30Ha 14,000 0.15
PAPA 50Ha 9,500 0.65
ARBEJA 30Ha 2,000 1.00
MAIZ 70Ha 5,000 0.8
ALFALFA 28Ha 4,000 1.00
HORTALIZAS 30Ha 2,500 0.9
TRIGO 1.86Ha 1,800 1.6
TOTAL 242

CUADRO Nº 24 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO –PRECIOS

SOCIALES
Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00 63000.00
Papa 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00 308750.00
Alfalfa 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00 448000.00
Arbeja 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
Maiz 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00 280000.00
Hortalizas 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00 67500.00
Trigo 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80 5356.80
TOTAL 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80 1232606.80
FUENTE: FORMULADOR

CUARO Nº 25 COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO – PRECIOS SOCIALES

Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00
Papa 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
Alfalfa 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00
Arbeja 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
Maiz 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00
Hortalizas 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
Trigo 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00
TOTAL 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00
FUENTE: FORMULADOR.

32
 CUADRO Nº 26 BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO –PRESIOS
SOCIALES
Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00
Papa 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00 8750.00
Alfalfa 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00 369600.00
Arbeja 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00
Maiz 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00 168000.00
Hortalizas 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00
Trigo 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80 2566.80
TOTAL 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80 622416.80
FUENTE: FORMULADOR

3.6.2 Beneficios En La Situación Con Proyecto

Los beneficios en la situación con proyecto están determinados por el Valor neto de Producción, que a
su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto de Producción y el Costo total de Producción, tomando
como parámetros agrícolas para el cálculo son los costos por hectárea de los cultivos(este parámetro
varía respecto a la situación sin proyecto), rendimientos de cultivos(este parámetro varía respecto a la
situación sin proyecto), porcentaje de producción para venta, número de hectáreas por cultivo y precio
de venta de producto, estos parámetros agrícolas son tomados de la situación con proyecto a
implementarse en la zona.

PRESIOS
CULTIVOS PRODUCCION)
SOCIALES
PASTO 30Ha 24,000 0.15
PAPA 50Ha 18,000 0.65
ARBEJA 30Ha 4,500 1.00
MAIZ 70Ha 8,000 0.8
ALFALFA 28Ha 7,500 1.00
HORTALIZAS 30Ha 4,000 0.9
TRIGO 1.86Ha 3,000 1.6
TOTAL 242

CUADRO Nº 27 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO –PRECIOS

SOCIALES ALT 1 Y ALT 2

Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00
Papa 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00 585000.00
Alfalfa 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00 840000.00
Arbeja 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00 135000.00
Maiz 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00 504000.00
Hortalizas 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00 108000.00
Trigo 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00 8928.00
TOTAL 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00 2288928.00
FUENTE: FORMULADOR.

33
 CUARO Nº 28 COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES
ALT 1 Y ALT 2

Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00
Papa 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
Alfalfa 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00 78400.00
Arbeja 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00
Maiz 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00 112000.00
Hortalizas 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
Trigo 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00 2790.00
TOTAL 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00 610190.00
FUENTE: FORMULADOR.

CUADRO Nº 29 BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO –

PRESIOS SOCIALES ALT. 1 Y ALT. 2

Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00
Papa 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00 285000.00
Alfalfa 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00 761600.00
Arbeja 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00
Maiz 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00
Hortalizas 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00
Trigo 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00 6138.00
TOTAL 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00 1678738.00
FUENTE: FORMULADOR.

3.6.3 Beneficios Incrementales

Se ha considerado una Tasa de Descuento de 11% para hallar los factores de actualización. El
cálculo de los beneficios incrementales resultan de la diferencia entre los beneficios con y sin
proyecto.

CUADRO Nº 30 BENEFICIO NETO ICREMENTAL DE LA PRODUCCION A PRECIO DE

SOCIALES

Cultivos AÑ0 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
pastos 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00
Papa 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00 276250.00
Alfalfa 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00 392000.00
Arbeja 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00
Maiz 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00 224000.00
Hortalizas 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00 40500.00
Trigo 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20 3571.20
TOTAL 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20 1056321.20

FUENTE: FORMULADOR.

34
35
IV EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
Se ha recurrido a la Metodología de Beneficio / Costo, dado que ha sido posible la cuantificación de ambos factores. Para escoger la
alternativa más conveniente se han utilizado los criterios VAN y TIR; así como también la relación B/C los resultados se muestran a continuación
V.1 Flujo de Caja para la Alternativa de solución.
CUADRO Nº 32 FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIALES ALTERNATIVA 01
FLUJO NETO INCREMENTAL
DESCRIPCION Año
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios
Incrementales   887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81
Costos
Incrementales 4,017,753.82 -820 -820 -820 -820 -820 -820 -820 -820 -820 -820
Flujo Neto 888,12 888,1 888,12 888,12 888,12 888,12 888,129. 888,129. 888,12 888,129.
Incremental -4017753.82 9.81 29.81 9.81 9.81 9.81 9.81 81 81 9.81 81

S/.
VAN 1,212,648.67
TIR 18%
VACT 4012924.65
S/.
VAB 5,225,573.33
B/C S/. 1.30
CUADRO Nº 33 FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
FLUJO NETO INCREMENTAL
DESCRIPCION Año
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios
Incrementales   887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81 887309.81
Costos Incrementales 4110798.68 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16 1917.16
- 885,392 885,3 885,39 885,39 885,39 885,392 885,39 885,39 885,392 885,39
Flujo Neto Incremental 4110798.68 .65 92.65 2.65 2.65 2.65 .65 2.65 2.65 .65 2.65

S/.
VAN 1,103,484.05
TIR 17%
VACT 4122089.28
S/.
VAB 5,225,573.33
B/C S/. 1.27

36
V.2 Análisis De Sensibilidad

Para realizar este análisis, partimos del supuesto de posibles variaciones en los costos de
inversión para ver hasta que punto es rentable el proyecto, los resultados se muestran en el
cuadro siguiente:

CUADRO Nº 34
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

%VARIACION DE COSTOS DE INVERSION VAN TIR

-20% S/. 2,015,911 25%
-15% S/. 1,815,023 23%
-10% S/. 1,614,135 21%
-5% S/. 1,413,248 19%
0% S/. 1,212,360 18%
5% S/. 1,011,472 16%
10% S/. 810,585 15%
15% S/. 609,697 14%
20% S/. 408,809 13%
FUENTE: FORMULADOR

GRAFICO Nº 03 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES VAN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

2500000

2000000
VAN
1500000
VAN

1000000
%VARIACION DE
500000 COSTOS DE
INVERSION
15% 20%
0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
500000

% DE VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERCION

37
 GRAFICO Nº 04 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES TIR

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

30%

25%

20%
TIR

15%

10%

5%

0%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
% VARIACION COSTOS DE INVERSION

V.3 Análisis De Sostenibilidad

 La principal fuente de sostenibilidad, esta determinada por el excedente de

producción de los cultivos, que generara ingresos económicos a lo largo del
horizonte del proyecto, y en la vida futura de la zona.
 Otra fuente de sostenibilidad del Proyecto lo constituyen, el fortalecimiento de la
organización mediante las capacitaciones a realizar, y la predisposición de los
beneficiarios para mejorar su junta de usuarios
 Además existe el compromiso de los beneficiarios en cuanto a los costos que
tendrán que afrontar luego la ejecución de este, para la operación y mantenimiento
del sistema.
 El pago por multa, monto que se establece de acuerdo a la falta ya sea por
inasistencia, robo de agua, fondo que se recauda sirve para realizar pequeñas
reparaciones del canal, así como para pago de gastos administrativos y de logística
de la Junta de Usuarios.

V.4 Impacto Ambiental

El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos. No se generan impactos

ambientales mayores por las siguientes razones:

 El proyecto mejorará las condiciones ambientales; toda vez que se fomentará el

mejor uso del suelo, agua y planta, interactuando con el hombre.

38
  No requiere de desmonte o nivelación mecanizada de áreas significativas de terreno
o pendientes significativas.

 No causará erosión ni degradación de suelos por incompatibilidades entre la

capacidad de las tierras y las prácticas de manejo de riego.
 Además se incrementarán las áreas de forestación frutícola y cobertura vegetal con
cultivos de la zona, no existiendo efectos vegetativos en el sistema vegetativo
natural.

V.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

A continuación presentamos la alternativa propuesta de acuerdo al orden de prioridad, por

los resultados obtenidos en la evaluación social, como en el análisis de sensibilidad:

CUADRO Nº 35
PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES

  ALTERNATIVA (SELECCIONADA)

INDICADORES VAN TIR B/C

S/. 1,212,648.67 18% S/. 1.30
PRECIO SOCIAL
FUENTE: FORMULADOR

El Valor Actual Neto (VAN) de la alternativa 1 es positivo.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de la alternativa única es mayor que la Tasa
Social de descuento (TSD =11%).
 La alternativa 1 es la única alternativa de solución debido a que el canal será
revestido con concreto simple, y la población beneficiaria desea que el
revestimiento del Canal El Ingenio sea con este material.
V.6 Cronograma Financiero.

CUADRO Nº 36 CRONOGRAMA FINANCIERO

MESES
METAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BOCATOMA RIO MASHCON    56,042  
CANAL (entre rio mashcon y san Lucas)      730,581 730,581
Sifon en el rio San Lucas   140,318
Canalización (entre rio San Lucas y
Emancipadores)   855,175
Canalización TRAMO Km 06 y Km 08)   636,054
 Canalización TRAMO Km 08 y Km 10)         642,808
Canalización TRAMO Km 10 y Km 12) 653,379

CAPACITACION   3600 3600 3600 36000 3,900 3,900 3,900 3,900

 SUPERVISION     18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 19,867
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO 165,554     
TOTAL 5,091,227
FUENTE: FORMULADOR

39
4.7 Matriz Del Marco Lógico.

40
 Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos

Lograr el  La comunidad se mantiene

desarrollo organizada a lo largo del
socioeconómico de tiempo y maneja
los caseríos  Realización de adecuadamente la
Agopampa, baja, encuestas infraestructura construida.
 Se beneficiaran 484 famillas, con el
Causa / Cabra Corral,  Visitas a hogares para  La comunidad encuentra
mejoramiento del canal El Ingenio.
Efecto Patapata, medición de peso y mercado para los productos
Fin  Se mejora la calidad de vida de los
Mollepampa, La talla de los niños. cultivados no destinados al
beneficiarios en un 20%
Paccha, Huacariz  Estadísticas autoabastecimiento.
de San Martín, Generales  La comunidad es capaz de
Moyopata, cercado  Evaluación de innovar su producción no
de Cajamarca y impacto. dedicada al autoconsumo ante
Ajoscancha cambios en la demanda de
productos agrícolas.
 Incremento de los  Los agricultores que
rendimientos de pensaban dejar la actividad
los cultivos en las agrícola cambian de opinión
tierras de los 1. Estadísticas del y se mantienen dentro de ella
1. Los beneficiarios aumentan el 40% de la
caseríos Ministerio de sin abandonar sus tierras.
producción de sus productos agrícolas al
Agopampa, baja, Agricultura.  Los agricultores ante la
finalizar el proyecto.
Cabra Corral, 2. Recolección de mayor disponibilidad de agua
2. Los beneficiarios aumentan el 40% de la
Propósito Patapata, información a través responden trabajando
producción de otros cultivos al finalizar el
Mollepampa, La de encuestas a arduamente en sus tierras
proyecto.
Paccha, Huacariz campesinos.  Los agricultores se
3. Incremento del número de hectáreas
de San Martín, 3. Evaluación de encuentran técnicamente
cultivadas y cosechadas exitosamente.
Moyopata, impacto. capacitados para trabajar
Cercado de adecuadamente la tierra más
Cajamarca y productiva.
Ajoscancha
 (A)
 Estudio socio-económico
sobre la base de una muestra
 La falta de agua es, realmente,
1. Revestimiento con representativa.
el principal problema que
concreto simple del  Estadísticas Generales
afecta la productividad de la
canal El Ingenio,  Encuestas y seguimiento
comunidad por lo que su mayor
que tiene una realizadas a los agricultores
disponibilidad tiene gran
longitud de 12,000 de la zona.
Componentes 1. Adecuada infraestructura de impacto sobre el propósito.
Causa / m. 
involucrados en el riego.  Las técnicas agrícolas de los
Efecto (B)
proyecto elegido 2. Adecuado manejo en técnicas productores se adaptan a la
2. Capacitación a los  Acta de fundación del
de riego en la parcela. mayor disponibilidad de agua.
beneficiario comité de usuarios o
 No se produce un desastre
mediante la regantes; actas de reuniones
natural que daña o destruye los
realización de dos e informe de decisiones.
terrenos cultivables de la
cursos talleres.  Encuestas y seguimiento
comunidad.
realizados a los agricultores
que forman parte del comité
de regantes.

43
 TANGIBLE
COSTO DIRECTO
1. Bocatoma Rió Mashcon. 1. S/. 56,042
2. Canal (entre rio Mashcon y 2. S/. 1,461,162
rio San Lucas).
3. Sifon en rio San Lucas. 3. S/. 153,617  No ocurre un desastre
4. Canalización (entre río San 4. S/. 934,959 climatológico que retrasa el
Lucas y Jr. Emancipadores) desarrollo de las obras o
5. Canalización (tramo Km. 06 5. S/. 748,948 incrementa el costo del
al Km 08) proyecto.
Acciones 6. Canalización ( Tramo Km 08 6. S/. 659,714  Facturas y boletas de los  Los beneficiarios
involucradas en el al Km 10) gastos realizados comprometidos con el proyecto
proyecto elegido 7. Canalización (Tramo Km. 10 7. S/. 715,677 brindan la ayuda ofrecida para
al Km 12) el desarrollo del proyecto.
 No se produce un desastre
INTANGIBLE natural que dañe la
9. Expediente Técnico. S/. 165,554 infraestructura.
10. Supervisión. S/. 165,554
11. Capacitación S/. 30,000
COSTO TOTAL
S/. 5,091,227

44
VI. CONCLUSIONES

 Realizado el análisis del presente estudio, concluimos que este se enmarca

dentro de los lineamientos y objetivos institucionales que persigue la
Municipalidad Provincial de Cajamarca.

 La ejecución de l Proyecto; “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO

CANAL EL INGENIO DISTRITO DE CAJAMARCA- CAJAMARCA-
CAJAMARCA”, es una necesidad sentida por la población, la misma que
muestra su disponibilidad y capacidad para participar activamente con sus
aportes en los costos de operación y mantenimiento necesarios en el proyecto.

 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los

criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

 Por lo tanto se recomienda la alternativa 01 Mejoramiento SISTEMA DE

RIEGO Canal el Ingenio con concreto simple por la eficiencia de riego y
presentar un VAN (11%) igual a S/. 1,212648.67 este monto positivo para un
horizonte de 10 años.

 La tasa interna de retorno (TIR = 18%), indica una cifra significativa de

rentabilidad económica.

 El costo total del Proyecto Alternativa Única a precio de mercado

asciende a S/.5,091,227 nuevos soles, El costo total del Proyecto Alternativa
Única a precio social asciende a S/.4,017,754 nuevos soles.

 Con el presente Proyecto se beneficiaran 484 familias.

41
ANEXOS

42
ANEXO 01: COSTOS DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS

43
 COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HA EN LA INSTALACION DE PASTOS (Rye
grass- Trefolium repens)

ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total

      S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS         1305.00
1. Preparac. Terreno         100.00
           
Limpieza del terreno Yunta 2 25 50.00  
Nivelación y desterronado Yunta 2 25 50.00  
           
2. Siembra         175.00
Siembra Jornal 4 10 40.00  
Abonamiento Jornal 1 10 10.00  
Tapado Yunta 5 25 125.00  
           
3. Labores Agrícolas         210.00
Limpieza de acequias Jornal 9 10 90.00  
Deshierbo Jornal 12 10 120.00  
           
           
4. Insumos         820.00
Semillas Kg. 30 25 750.00  
Estiércol TM. 1 70 70.00  
           
           
B. COSTOS INDIRECTOS         195.00
Gastos Generales (5%)         64.50
Gastos Administrativos (10%)         130.50
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 1,500.00

COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA HA DEL CULTIVO DE PAPA

44
 UNIDAD COSTO COSTO
ACTIVIDADES MEDIDA CANTIDAD UNIT. MERCADO
(S/.) (S/.)
MANO DE OBRA NO CALIDICADA 935.00
a) Preparación del terreno        
- Incorporación de abono Jornal 2.00 10.00 20.00
- Aradura Yunta 4.00 25.00 100.00
- Rastra Yunta 3.00 25.00 75.00
- Surcado Yunta 2.00 25.00 50.00
b) Siembra        
Siembra Jornal 4.00 10.00 40.00
Tapado Jornal 2.00 10.00 20.00
c) Labores culturales        
1er. Aporque Jornal 12.00 10.00 120.00
2do. Aporque Jornal 12.00 10.00 120.00
Ctrol fitosanitario Jornal 8.00 10.00 80.00
d) Cosecha        
Cortado de tallo Jornal 4.00 10.00 40.00
Apertura de surcos Jornal 2.00 10.00 20.00
Recojo de tubérculos Jornal 25.00 10.00 250.00
INSUMOS y/o MATERIALES       5065.00
a) Semillas        
- papa KG 1500.00 2.00 3000.00
b) Abonos        
- Abono de Animales tm 8 80.00 640.00
- Gallinaza tm 2 270.00 540.00
c)pesticidas        
- Ridomil Litro 2.00 80.00 160.00
- Antracol KG 4.00 30.00 120.00
- Tamarón Lts 1.50 50.00 75.00
- Citowel Lts 1.00 34.50 34.50
d) Transporte de Insumos sacos 230.00 2.00 460.00
e) Desgaste de herramientas % 710.00 0.05 35.50
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 6,000.00

COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HA DEL CULTIVO DE MAIZ

45
 Costo
Unitario Sub
ACTIVIDAD Unidad Cantidad S/. total S/. Total S/.
     
A. COSTOS DIRECTOS         2434
1. Preparac. Terreno         400
           

Aradura y Cruza Yunta 10 25 250  

Surcado Yunta 6 25 150  
           
2. Siembra         390
Siembra Jornal 10 15 150  
Abonamiento Jornal 6 15 90  
Tapado Yunta 6 25 150  
           
3. Labores Agrícolas         750
Deshierbe Jornal 30 15 450  
Aporque Jornal 20 15 300  
           
4. Cosecha         760
Recojo carguio y despanque Jornal 30 15 450  
Desgrane Jornal 10 15 150  
traslado Acémila 8 20 160  
           
5. Insumos         364
Semillas Kgs. 35 2.5 87.5  
Estiércol TM. 1 90 90  
Urea Bolsa 2 65 130  
Dipterex 80% P.S. Kg. 0.5 65 32.5  
Aceite comestible Lt. 6 4 24  
6. Otros         170
Sacos Unidades 80 1 80  
Traslado de fertilizantes Acémila 6 15 90  
B. COSTOS INDIRECTOS         365.1
Gastos Generales (5%)         121.7
Gastos Administrativos (10%)         243.4
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2,800.00

COSTOS DE PRODUCCION PARA UNA HA DEL CULTIVO DE TRIGO

46
 UNIDAD COSTO COSTO
ACTIVIDADES MEDIDA CANTIDAD UNIT. MERCADO
(S/.) (S/.)
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 540.00
a) Preparación del terreno        
Incorporación de estiércol Jornal 2.00 10.00 20.00
Aradura y cruza Yunta/día 4.00 25.00 100.00
Tapado Yunta/día 2.00 25.00 50.00
b) Siembra        
Desinfección de semilla Jornal 1.00 10.00 10.00
Mezcla y Aplicación de fertilizante Jornal 2.00 10.00 20.00
Siembra Jornal 2.00 10.00 20.00
Tapado Jornal 2.00 10.00 20.00
c) Labores culturales        
Deshierbo Jornal 10.00 10.00 100.00
Ctrl. fitosanitario Jornal 2.00 10.00 20.00
d) Cosecha        
Cortado de tallo Jornal 8.00 10.00 80.00
Trilla y ventilado Jornal 8.00 10.00 80.00
Ensacado y almacenamiento Jornal 2.00 10.00 20.00

INSUMOS y/o MATERIALES 960.00

a) Semillas        
Cebada KG 100.00 2.00 200.00
b) Abonos        
- Abono de Animales (1tm/ha) tm 1.00 80.00 80.00
- Gallinaza (2tm/ha) tm 2.00 270.00 540.00
c)pesticidas        
Vitavax kg 0.10 105.00 10.50
Metasixtos kg 1.00 70.00 70.00
d) Transporte de Insumos sacos 20.00 2.00 40.00
e) Desgaste de herramientas % 390.00 0.05 19.50
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 1,500.00

47
ANEXO 02: CROQUIS

48
ANEXO 03: RELACION

DE BENEFICIARIOS

49
ANEXO 04:

PLANOS

50
PRESUPUESTO

51