REGISTRO DE CALIDAD

Número: CAL-REG-06-0078
CAL-FOR-0011 V.2
Nombre registro: Lista de Chequeo de Auditoría Fecha de Octubre 23 de 2006
Emisión:

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA

Número 5 Año de Programación de la Auditoría 2006
de Ciclo:
Indique si es primer semestre o segundo semestre del año: Primer Semestre

Proceso/Procedimiento Auditado: Identificación y Evaluación de la Oportunidad

Fecha de Auditoría: 23-Oct-06

ASPECTOS A AUDITAR HALLAZGOS C NC O

No. (Preguntas posibles, pistas a seguir o aspectos a Tomar nota de manera detallada
Requisito tener en cuenta. Incluir requisito)
Reunión de Apertura

Conoce la política de calidad? Me puede explicar

desde su rol, como contribuye al cumplimiento de
esta política? Cómo se relaciona con el objetivo del
5.3 proceso?
Registos: Qué registros requiere el proceso
Identificación y Evaluación de la Oportunidad.
Cómo los identifica. Donde los encuentra, cómo los
almacena, recupera, protege, tiempo de retención.
4.2.4
Como garantiza que utiliza la versión vigente?
Responsabilidad del registro
En qué momento se diligencia?

Revisión de Requisitos de Clientes SAL-FOR-0013

Verificar el correcto diligenciamiento del formato

Qué criterios se tiene para ver viable la

oportunidad.
* Fechas de entrega
* Detalle de condiciones específicas
* Alcance del Proyecto / Responsabilidad de la
7.2.2./ empresa
4.2.4/ Revisar los Registros de Revisión de Requisitos
8.2.1. (por muestreo) y verificar que sean coherentes con
los requerimientos del cliente.
Verificar si se efectua un Análisis PostMortem, para
aquellas oportunidades en las que se decide que no
se sigue adelante
Si hay condiciones de tiempo impuestos por el
cliente en sus requisitos, están revisadas
correctamente en el formato Revisión de
Requisitos?

Este proceso ha presentado No Conformidades?

Explique qué seguimientos y que correctivos se han
ejecutado por parte de la dirección y del grupo de
ejecutivos. Para garantizar Mejora Contínua en las
8.5.
actividades que se involucran en este proceso.

Qué NC recuerda de este proceso

Cómo se efectúa la medición y el seguimiento del

proceso? (Indicadores?)
8.2.3. Donde se encuentran?
Cómo se aplica el ciclo PHVA en este proceso?

Verificar que el indicador cumpla con el objetivo y

el análisis sea en verdad un seguimiento de
mejoramiento contínuo.
8.2.3. Conoce los resultados del indicador de los últimos
meses?
Hemos cumplido con la meta?
Valor límite y meta del indicador.

Ubicación del Listado con la Distribución de clientes

y ejecutivo asignado. Comunicacion del mismo.

5.5.3.

Reunión de Cierre