PROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Versión: 02
CÓDIGO: GMA-CAR-001 Fecha:
14/Nov/2019

N°
Proveedor Entradas Subproceso No. Procedimiento Salidas Cliente
Procedimiento
DIP-PRO-015 Cerrar el proyecto y transferir el E01: Notificación de entrada de nuevos
25 25 S01: Solicitud de elaboración de taxonomía GMA-PRO-030 Gestión de Objetos Técnicos
producto – fase V – sucursal equipos
GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento S02: Solicitud de modificación de documento de
E02: Listado de equipos instalados 25 25 GMA-PRO-030 Gestión de Objetos Técnicos
de líneas de transmisión y subestaciones taxonomía
S03: Documento de taxonomía aprobado para
GMA-PRO-030 Gestión de Objetos Técnicos E03: Taxonomía 25 25 GMA-PRO-030 Gestión de Objetos Técnicos
cargue en SAP
GMA-PRO-029 Gestión de la criticidad de E04: listado de activos con su valoración S04: listado de activos con su valoración de
25 25 GMA-PRO-029 Gestión de la criticidad de activos
activos de criticidad criticidad verificado
S05: solicitud de ajustes al listado de activos
GMA-PRO-033 Gestión del RCM E05: informe final RCM 25 25 GMA-PRO-029 Gestión de la criticidad de activos
con su valoración de criticidad verificado
GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento E06: archivo preliminar del plan de S06: listado de activos con su valoración de
25 25 GMA-PRO-029 Gestión de la criticidad de activos
de líneas de transmisión y subestaciones mantenimiento criticidad autorizado para cargue
GMA-PRO-023 Ejecución de mantenimiento
S07: solicitud de creación y/o modificación GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento de líneas de
de líneas de transmisión electromecánico E07: Informe técnico 25 25
Planes de mantenimiento transmisión y subestaciones
Básico y de Inspección
GMA-PRO-039 Ejecución del Mantenimiento GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de
E07: Informe técnico 25 25 S08: Reporte de Evaluación equipos validado
de líneas de Transmisión Civil – Geotécnico mantenimiento del activo.

GMA-PRO-026 Ejecución de Mantenimiento GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de

E07: Informe técnico 25 25 S09: Reporte de indicadores de salud validado
técnico de Franja de servidumbres mantenimiento del activo.
GMA-PRO-XXX Ejecución de Mantenimiento GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de
E07: Informe técnico 25 25 S10: Informe trimestral Mantenimiento
técnico Silvicultural mantenimiento del activo
GMA-PRO-040 Ejecución de Mantenimiento S11: Reporte para Planear estrategias de GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de
E07: Informe técnico 25 25
de Líneas de Transmisión por Condición mantenimiento del Activo revisado mantenimiento del activo

GMA-PRO-025 Ejecución de mantenimiento

E07: Informe técnico 25 25 S12: Reporte trimestral de eventos y ACR GOP-PRO-005 Análisis de eventos
de subestaciones – ciberseguridad
GMA-PRO-021 Ejecución de mantenimiento
S13: Reporte y presentación ejecutiva de los GMA-PRO-014 Gestión del Plan de Renovación de
de subestaciones - control, comunicaciones y E07: Informe técnico 25 25
resultados Activos.
SCADA
GMA-PRO-022 Ejecución de mantenimiento S13: Reporte y presentación ejecutiva de los GMA-PRO-011 Planeación de Estrategias de
E07: Informe técnico 25 25
de subestaciones – potencia resultados Mantenimiento del Activo.

GMA-PRO-027 Ejecución de mantenimiento S14: Solicitud de actualización de OGE-PRO-004 Elaboración, actualización y control de
E07: Informe técnico 25 25
de subestaciones - protecciones documentación documentos del SGI
GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de E08: Reporte para Planear estrategias de
25 25 S15: Solicitud de entrenamiento GHU-PRO-035 Gestión del plan del desarrollo colectivo.
mantenimiento del activo mantenimiento del Activo
GMA-PRO-031 Gestión de reportes
E09: reportes estratégicos del activo 25 25 S15: Solicitud de entrenamiento GHU-PRO-016 Gestión del aprendizaje y conocimiento
estratégicos de mantenimiento.
GMA-PRO-014 Gestión del Plan de S16: Solicitud de aprobación del presupuesto
E10: Plan de Renovación de Activos 25 25 GMA-PRO-032 Gestión del plan de stock eficiente
Renovación de Activos PACC
E11: Análisis ACR de activos en operación
GMA-PRO-017 Elaboración de análisis de S.01 Listado de activos con evaluación de GMA-PRO-014 Gestión del Plan de renovación de activos
(Hoja Informe ACR del formato GMA-PRO- 25 26
causa raíz y ECR desempeño. e informes de capitalización
010-F-001 Ejecución ACR)
S01: Informe de análisis de efectividad de los GMA-PRO-019 Análisis de efectividad estrategia de
GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones 26 27
E01: Listado de equipos instalados indicadores medidos Mantenimiento

PES-PRO-009 Definición estratégica E02: Objetivos estratégicos de la sucursal,

26 27 S02: Informe de resultados GMA-PRO-033 Gestión del RCM
corporativa Reporte de indicadores de disponibilidad
del STN y STR (KPI´s operativos)

GOP-PRO-008 Gestión de indicadores de la E02: Objetivos estratégicos de la sucursal, GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento de líneas y
26 27 S03: Indicadores Gestión de Mantenimiento
operación Reporte de indicadores de disponibilidad subestaciones
del STN y STR (KPI´s operativos)
S01: Análisis ACR de activos en operación
GMA-PRO-019 Análisis de efectividad estratégica de
GMA-PRO-016 Gestión de Índices de Salud E03: índices de salud 26 28 (Hoja Informe ACR del formato GMA-PRO-010-
Mantenimiento
F-001 Ejecución ACR)
GMA-PRO-029 Gestión de la Criticidad de E04: Listado de activos con valoración de S02: Solicitud de pedido de contratación de ABA-PRO-019 Selección del contratista (Procesos
26 28
Activos criticidad servicios Competitivos Abiertos / Cerrados).
(Gestión de Activos- Pendiente identificar S03: Registro en base de datos “Seguimiento y GMA-PRO-036 Programación de mantenimiento de
E05: Informes REVIC 26 28
procedimiento) Control ACR” subestaciones
S03: Registro en base de datos “Seguimiento y GMA-PRO-044 Programación de mantenimiento de líneas
GMA-PRO-030 Gestión de objetos técnicos. E06: Taxonomía 26 28
Control ACR” de Transmisión
GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento de líneas y
GMA-PRO-016 Gestión de Índices de Salud E07: Matriz de Prioridades de Reemplazo 26 28 S04: Informe de Lecciones Aprendidas ACR
subestaciones
E08: Informe de Estado de Condición de
GMA-PRO-016 Gestión de Índices de Salud 26 29 GMA-PRO-010 Gestión de la ingeniería de Confiabilidad
Activos S01: Variables de análisis de la efectividad de la estrategia
S.02 Informe de resultados análisis estrategia GOP-PRO-034 Planeación de mantenimiento de líneas y
GOP-PRO-005 Análisis de eventos E09: Informe de análisis de eventos 26 29
de mantenimiento. subestaciones
E10: Análisis ACR de activos en operación
GOP-PRO-017 Elaboración de análisis de S.02 Informe de resultados análisis estrategia GOP-PRO-044 Programación de mantenimiento de líneas
(Hoja Informe ACR del formato GMA-PRO- 26 29
causa raíz y ECR de mantenimiento. de Transmisión
010-F-001 Ejecución ACR)
GMA-PRO-014 Gestión del Plan de
S.02 Informe de resultados análisis estrategia GOP-PRO-036 Programación de mantenimiento de
renovación de activos e informes de E11: Plan de renovación de activos 26 29
de mantenimiento. subestaciones
capitalización
GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento GTI-PRO-005 Gestión de requerimientos e incidentes de
E12: Reportes de gestión 26 30 S01: Solicitud de soporte al área encargada módulo SAP
de líneas de transmisión y subestaciones TI
GMA-PRO-031 Gestión de reportes
E12: Reportes de gestión 26 31 S01: Informe de Taxonomía GMA-PRO-010 Gestión de la ingeniería de confiabilidad
estratégicos de mantenimiento.
GMA-PRO-016 Gestión de índices de salud E12: Reportes de gestión 26 31 S01: Informe de Taxonomía GMA-PRO-033 Gestión del RCM.

GMA-PRO-033 Gestión del RCM E01: informe final RCM 27 31 S01: Informe de Taxonomía GMA-PRO-028 Evaluación del desempeño de los activos
27 31 S01: Informe de Taxonomía GMA-PRO-016 Gestión de índices de salud
GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de E02: Plan semestral de Mantenimiento GMA-PRO-013 Gestión de la Baja de Activos en
27 31 S02 Lista de Equipos para dar de Baja
mantenimiento del Activo PSM Operación
PES-PRO-009 Definición estratégica S01 Listado de activos con su valoración de -PRO-011 Planeación de estrategias de Mantenimiento
E03: PEC Plan estratégico corporativo 27 32
corporativa criticidad del Activo.
E01: listado de eventos sobre activos S01 Listado de activos con su valoración de
GOP-PRO-005 Análisis de eventos 28 32 GMA-PRO-028 Evaluación del desempeño de los activos
productivos criticidad
S01 Listado de activos con su valoración de
GOP-PRO-005 Análisis de eventos E02: informes de eventos semana N-2 28 32 GMA-PRO-016 Gestión de índices de salud
criticidad
S01 Listado de activos con su valoración de
GOP-PRO-005 Análisis de eventos E03: registros oscilográficos 28 32
criticidad GMA-PRO-010 Gestión de la ingeniería de confiabilidad
GOP-PRO-005 Análisis de eventos E04: SOE - secuencia de eventos 28 33 S01: Índices de salud GMA-PRO-010 Gestión de ingeniería de confiabilidad
GOP-PRO-005 Análisis de eventos E05: Reportes de operación 28 33 S01: Índices de salud GMA-PRO-028 Evaluación del desempeño de los activos
E06: Control de novedades sobre la GMA-PRO-014 Gestión del Plan de Renovación de
GOP-PRO-005 Análisis de eventos 28 33 S01: Índices de salud
infraestructura de transporte de energía Activos
GMA-PRO-011 Planeación de estrategias de
E01: Plan de Mantenimiento 29 33 GMA-PRO-028 Evaluación del Desempeño de los Activos
mantenimiento del activo. S02: Matriz de Prioridades de Reemplazo
GMA-PRO-014 Gestión del Plan de Renovación de
GMA-PRO-033 Gestión del RCM E02: Informe final RCM 29 33
S02: Matriz de Prioridades de Reemplazo Activos e informes de capitalización
S03: Informe de Estado de Condición de GMA-PRO-034 Planeación de mantenimiento de líneas y
GMA-PRO-016 Gestión de índices de salud E03: Índices de salud 29 33
Activos subestaciones
GMA-PRO-017 Elaboración de análisis y E04: Análisis ACR de activos en operación
S03: Informe de Estado de Condición de
eliminación de causa raíz de activos (Hoja Informe ACR del formato GMA-PRO- 29 33 GMA-PRO-028 Evaluación del Desempeño de los Activos
Activos
productivos en operación​ 010-F-001 Ejecución ACR)
GOP-PRO-008 Gestión de indicadores de la
E05: Indicador de disponibilidad 29 34 S01: Acta de entrada al almacén GLO-PRO-011 Logística inversa
operación
S02: correo con la solicitud de visita a la GLO-PRO-009 Inspección de ingreso de calidad de
Gerencia de Mantenimiento E01: Matriz de roles y permisos en SAP 30 34
Gerencia ambiental materiales en almacén
FIN-PRO-009- Contabilización de inventarios E01: Listado de equipos generados desde S03: registro del equipo o parte a almacenar
31 34 GLO-PRO-003 Entrada de almacén
y activos fijos Activos Fijos como repuesto
DIP-PRO-015 Cerrar el proyecto y transferir el S04: lista de baja total física de materiales /
E02: Lista de activos fijos sin sincronía 31 34 GLO-PRO-011 Logística inversa
producto – fase V – sucursal activos operacionales
E03: Lista de equipos generados desde S05: listado de Activos con Residuos
GLO-PRO-006 Gestión de inventarios 31 34 Gerencia Ambiental
materiales Peligrosos
GMA-PRO-030 Gestión de objetos técnicos E01: Documentación técnica de activos 32 34 S06: Acta Baja de Activos GLO-PRO-011 Logística inversa
S07: Memorando de Solicitud de Baja de
GMA-PRO-030 Gestión de objetos técnicos E02: Registros de información técnica 32 34 GLO-PRO-011 Logística inversa
Activos Operacionales
S08: Acta Baja de Activos con concepto
GOP-PRO-008 Gestión de indicadores de la
32 34 GLO-PRO-011 Logística inversa
E03: Indicadores de disponibilidad y fallas favorable
operación S09: Acta de Baja de Activos en Operación FIN-PRO-009 Contabilización de Inventarios y Activos
32 34
Firmada Fijos
GMA-PRO-010 Gestión de ingeniería de S09: Acta de Baja de Activos en Operación
E04: Informe de desempeño de los activos 32 34 FIN-PRO-002 Gestión de Seguros
confiabilidad Firmada
GMA-PRO-010 Gestión de ingeniería de S10: Solicitud la modificación de estatus
E05: Matriz de criticidad 32 34 GMA-PRO-018 Administración del módulo PM SAP
confiabilidad Módulo PM SAP
Planeación del negocio E06: Ingresos de la sucursal de transmisión 32 34 S11: Ratificación de la baja FIN-PRO-009 Contabilización de inventarios y activos fijos
E07: Remuneración de las unidades
Planeación del negocio 32 34 S12: Listado de equipos Modificados GMA-PRO-019 Administración del módulo PM SAP
funcionales
E08: Evaluación impacto Social-
Dirección de Sostenibilidad 32 34 S13: Acta de Salida GLO-PRO-013 Salida de Almacén.
Reputacional
Dirección de Sostenibilidad E09: Evaluación impacto Ambiental 32
GIR-PRO-003 Identificación de peligros y
evaluación de riesgos de seguridad y salud E10: Evaluación impacto SST 32
en el trabajo
GMA-PRO-XXX-G-XXX Guía Metodológica de
E11: Metodología valoración de criticidad 32
Criticidad de Activos
GMA-PRO-028 Evaluación del desempeño de
E12: Documentación técnica de activos 32
los activos
GMA-PRO-030 Gestión de Objetos técnicos E01: Taxonomía 33

GMA-PRO-028 Gestión de la criticidad de E02: Listado de activos con su valoración

33
Activos de criticidad
GMA-PRO-028 Evaluación del desempeño de E03: Listado de activos con evaluación de
33
los activos desempeño.
34
E01: Informe de Capitalización
Resultado ejecución mantenimiento 34
GMA-PRO-014 Gestión del plan de
E02: Plan de renovación de activos 34
renovación de activos
E03: Listado de Equipos para dar de Baja
GLO-PRO-011 Logística inversa 34
de Almacenes
FIN-PRO-009 Contabilización de inventarios y
E04: Informe de Valor Contable 34
activos fijos
ISA-PRO-016-I-001 Venta de Activos dados
E05: Resultado subasta 34
de Baja
GMA-PRO-XXX Seguimiento ambiental a la
E06: Certificado Disposición Final 34
infraestructura de transmisión O&M