GA P015-6 Evaluacion de Peligros y Riesgos

PROCEDIMIENTO:
TARANTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVA-

TA GA P015
GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, Revisión Nº 6
LUACIÓN DE RIESGOS Pág. 1 de 21
AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
REVISIONES
Nº Descripción de los cambios Autor Fecha
0 Versión Original. J. Troncozo 12/02/07
1 Revisión del procedimiento. Sin modificaciones. J. Troncozo 05/09/08
Se agrego el sector galpón frente planta UT 4 y sectores exte-
2 riores de todas las plantas al cronograma de evaluación de J. Troncozo 06/03/09
peligros y riesgos
3 Se agrego tarjeta de riesgo y se explica el procedimiento J. Troncozo 03/07/09
Se cambio el titulo del procedimiento por “IDENTIFICACION
DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS”, se agrega al
4 procedimiento el uso de la tarjeta de peligro, se agrego el che- J. Troncozo 11/08/09
ck list según legislación aplicable y se agrego reevaluación de
la MR, luego de ocurrido un accidente.
Se incorpora como entrada a cada evaluación la planilla de
seguimiento de tarjetas rojas 5´S y como mandatorio emitir
una tarjeta de 5´s por los hallazgos detectados en cada una
5 J. Troncozo 10/03/10
de las evaluaciones.
Se reestructura el cronograma de identificación de peligros y
evaluación de riesgos Anexo I
Se incorpora como necesidad luego de un accidente ocurrido
en planta, hacer una identificación y evaluación de riesgos de
6 J. Troncozo 23/02/11
acciones correctivas antes de su implementación (6.6. j)
Se agrega al check list según legislación el ítem n 152
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código Título del Documento
Ley N º 19587 De higiene y seguridad en el trabajo y su decreto reglamentario.
De riesgos de trabajo y decretos accesorios generados por la
Ley N º 24557
Super-intendencia de riesgos de trabajo.
1) OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para identificar y clasificar los riesgos detectados en los distin-
tos puestos de trabajo, con el fin de proponer soluciones para minimizarlos o eliminarlos to-
talmente.
Determinar las acciones correctivas y/o preventivas a seguir para que no vuelvan a ocurrir.
2) CAMPO DE APLICACIÓN:
Este procedimiento es aplicable a las siguientes áreas de la Empresa:
- GICASH
- PRODUCCION
- MANTENIMIENTO
- SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
APROBADO: APROBADO:
Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
- SERVICIO DE MEDICINA EN EL TRABAJO.
3) DEFINICIONES:
Accidente: Evento (suceso o cadena de sucesos) no planeado, que ocasiona lesión, enfer-
medad, muerte, daño u otras pérdidas.
Incidente: Situación que sin generar daños significativos a las personas pudo potencialmen-
te producir un gran perjuicio.
Evaluación de riesgo (ER): Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si
este es significativo o no lo es.
Riesgo: Combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso
y la magnitud de sus consecuencias.
Gravedad o Consecuencia de la exposición (G): Mide el grado de severidad que pueden
revestir los daños como consecuencia de la ocurrencia de un incidente.
Ocurrencia o Exposición (E): Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo al
que un trabajador se expone en su trabajo.
Identificación del peligro: Proceso para el reconocimiento de la presencia de situaciones
que generan peligro, y la definición de sus características.
Peligro: Fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a
personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al medio ambiente, o una combi-
nación de éstos.
Control de riesgo o Probabilidad de Ocurrencia (C): Es la probabilidad de que una vez
presentada la situación de riesgo, se origine un accidente.
Magnitud del Riesgo: Es una medición que permite evaluar y jerarquizar el riesgo en forma
cuantitativa, en función de su probabilidad (C), exposición (E), y consecuencia (G).
Tarjeta de Riesgo: Es una tarjeta que permite destacar un incidente o una situación de ries-
go.
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
4) DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO:

Incorporación de la maquina
o proceso al listado de ER
Apto
ER
A mejorar
Reunión
Comité Seguridad
Plan de Mejoras
Seguimiento
5) RESPONSABILIDADES:
El técnico de Salud y Seguridad Ocupacional (SySO) y el asesor externo son los encarga-
dos de hacer cumplir este procedimiento.
6) CONTENIDO:
6.1 ANÁLISIS DE RIESGOS
a) Una vez al año y por mes el técnico de SySO realiza un relevamiento, por
familia de riesgos, a los sectores de las Plantas, de acuerdo a un cronograma anual
establecido en el Anexo 1. Queda como registro de este relevamiento el Anexo 2.
b) Cualquier persona integrante de la empresa que detecte un riesgo en la eje-
cución de una tarea, debe informarlo a GICASH mediante el uso de la tarjeta de peli-
gro, para que este tome las medidas del caso en caso de ser necesario y se lo incluya
dentro del relevamiento de riesgos.
c) Las tarjetas de peligro deben llenarse en forma inmediata por el responsable
de la EAT o el responsable del sector.
d) El original se debe dejar en el lugar donde se halle la anomalía, y el duplica-
do en el talonario. Se solicita llenar con letra imprenta y clara. Dejar asentada la acción
correctiva inmediata.
e) Una vez detectado si esta al alcance de la EAT o el sector se debe realizar
la acción correctiva de fondo, con fecha de compromiso, de lo contrario si es un tema
más complejo y se necesita ayuda o consultar convocar al responsable de SySO, res-
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
ponsables de Mantenimiento e Ingeniería, en caso de ser necesario otra área se lla-

mará o consultará en el momento. Dejando asentado responsables de la acción co-
rrectiva con firma y aclaración.
f) Una vez realizada la acción correctiva, se debe dar por cerrado el tema me-
diante la firma del responsable de SySO, en el duplicado de la tarjeta y retirando el ori-
ginal del lugar donde esta ubicada.
g) Una vez al mes el auditor de Calidad debe corroborar en el talonario cuantas
tarjetas de riesgo están abiertas y cuantas no.
h) Durante la detección de riesgos se debe verificar el cumplimiento de la legis-
lación aplicable de acuerdo al procedimiento TA GA P003 y actualizar la planilla de
cumplimiento legal.
i) Para la detección de riesgos también se debe tener en cuenta los informes
de accidentes del procedimiento TA GA P013 de Gestión de Accidentes e incidentes
Laborales y Ambientales.
j) Si llegase a ocurrir una accidente en un determinado momento se debe re-
veer la MR de ese peligro para analizar si esta bien la puntuación dada en su identifi-
cación de peligros y riesgos, y luego de propuesta su acción correctiva para mejorar
esa condición, antes de su implementación, identificar peligros y evaluar riesgos.
k) Todo equipo o proceso nuevo, modificaciones mayores, actualizaciones que
se introduzcan en la Empresa debe tener una evaluación previa de riesgos, para ello
tanto Ingeniería como Mantenimiento deben solicitarla via e-mail a GICASH. Una vez
realizada la misma el técnico en SySO habilita poner el nuevo proceso en funciona-
miento. Se deja como registro el Anexo n 4 y se debe incluir en la planilla Anexo 2.
l) Una vez actualizada la planilla de relevamiento de riesgos del Anexo 2, se
debe realizar la evaluación de los mismos de acuerdo a lo indicado en el punto 6.2.
para determinar el factor MR (Magnitud del Riesgo).
m) Posteriormente se realiza una reunión conjunta entre Ingeniería de Proce-
sos, Mantenimiento y GICASH, para evaluar las mejoras a implementar y definir un
cronograma de trabajo para las mismas. Como registro de esta reunión queda el
Anexo 3. Asimismo se hace un seguimiento del avance de las mejoras.
n) A fin de facilitar la tarea se elabora un ranking según el MR resultante de
cada riesgo de mayor a menor.
o) También considerar las auditorias de 5S como instrumento para realimentar
la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, evaluando la colocación de
una tarjeta roja 5S cuando lo amerite, según procedimiento TA GA P005.
6.2. Evaluación de Riesgos

Una vez finalizado el análisis de riesgos, GICASH realizará la evaluación de los mismos,
y se calcula su magnitud mediante la aplicación de la Matriz de Riesgos, de acuerdo a
los siguientes parámetros:
Gravedad (G):
Categoría Consecuencia
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
1 Lesión sin consecuencias

2 Lesión sin asistencia médica
4 Lesión con asistencia médica no incapacitante
Lesión incapacitante temporal menos de 10
6
días
7 Lesión incapacitante temporal mayor a 10 días
Lesión incapacitante permanente sin pérdida
8
fuente laboral
9 Lesión con pérdida de fuente laboral
10 Pérdida de vida
Exposición (E):
Número de veces de exposición del trabajador al riesgo

Más de
Anual Semestral Trimestral Mensual Semanal Diaria Continua
un año
1 3 4 5 6 7 9 10
Control del riesgo (C):
Categoría Probabilidad de ocurrencia

Control extremadamente alto, o imposible que ocurra: el control esta incluido en el di-
1 seño de la máquina. Hay protecciones que no pueden ser removidas, ni aún en opera -
ciones de mantenimiento.
Control muy alto o casi improbable que ocurra: Idem anterior pero los enclavamientos
2
de las protecciones pueden ser removidas para mantenimiento.
Control Alto o no debe ocurrir: Las protecciones colocadas son las adecuadas para la
3
máquina en cuestión.
Control moderado o puede ocurrir: Las protecciones colocadas disminuyen riesgos,
5
pero no se encuentran en óptimas condiciones (ajuste, deterioro).
Control medianamente moderado: Protecciones fácilmente removibles, sin enclava-
6
miento.
Control bajo y muy poco probable que ocurra: Depende de la buena voluntad y entre-
7
namiento del operario, controlado con uso de EPP.
Control muy bajo, y probable que ocurra: El control del riesgo depende del operario
9
muy diestro o entrenado
Control casi imposible, control inexistente, y muy alta probabilidad de ocurrencia:
10
Siempre que haya contacto con el riesgo habrá accidente.
Evaluación de la Magnitud del Riesgo:

La magnitud del riesgo permite clasificar los riesgos de accidente de las personas, generan-
do un ranking de mayor a menor, según anexo 3, de manera de focalizar y priorizar las ac-
ciones correctivas que se deben realizar.
Magnitud del Riesgo MR = G x E x C
Esta planilla es realizada y actualizada por el técnico en SySO.
Cláusula transitoria: la primera vez se hacen todas las plantas juntas y después se reeva-
lúa periódicamente de acuerdo al cronograma previsto.
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
6.3 Plan de acción

Una vez completado el registro anexo 3, el técnico en SySO junto con el asesor externo,
hace un seguimiento con fechas de compromiso y responsables, verificando las acciones
correctivas.
7) MÉTRICA:
Se lleva un indicador de la “Evolución del promedio de magnitud del riesgo por planta”.
8) FORMULARIOS:
Los formularios utilizados en este procedimiento son los siguientes:
Anexo 1- Cronograma anual relevamiento de riesgos
Anexo 2- Registro relevamiento de riesgos
Anexo 3- Registro Comité de Seguridad
Anexo 4- Certificado de habilitación de nuevo proceso.
Anexo 5- Tarjeta de riesgo
9) ARCHIVADO:
Según TA AC P001
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
Anexo 1
Anexo 2
REGISTRO RELEVAMIENTO DE RIESGOS

Fecha :
Equipo: Sector: Planta:
Riesgo Gravedad o Consecuencia Exposición Control del riesgo MR
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
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Firma técnico SySO:
Anexo 3
ACTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
Fecha: Planta: Nº Acta:
Riesgo Puesto MR Mejora a imple- Responsable Fecha compromiso Fecha de cierre

mentar
Asisten- Firma Observaciones o aclaraciones

tes
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Hora de cierre:
Anexo 4
CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE NUEVO PROCESO

Fecha : Planta: Puesto o máquina nueva:
Asisten- Firma Observaciones
tes
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
CONDICIONANTES
Riesgo MR Mejora a implementar Responsable Fecha de compromiso Fecha de cierre
Liberado No Liberado Liberado con condiciones
Firma responsable SySO:…………………………..

APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
Ocurrencia o exposición(E)
1 3 4 5 7 9 10
1 1 3 4 5 7 9 10 1
2 4 12 16 20 28 36 40 2
Control del riesgo(c)

4 12 36 48 60 84 108 120 3
6 30 90 120 150 210 270 300 5
7 42 126 168 210 294 378 420 6
8 56 168 224 280 392 504 560 7
9 81 243 324 405 567 729 810 9
10 100 300 400 500 700 900 1000 10
Tabla de calificación de riesgo
700-1000 INACEPTABLE
270-699 ALTO
100-269 MEDIO
1-99 BAJO
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
Riesgo Guía de acciones recomendadas

 Se debe suspender el trabajo y tomar medidas de control inmediatas
para reducir el riesgo
INACEPTABLE  Sin no es posible reducir el riesgo, el trabajo debe permanecer
(Intolerable) prohibido
 Antes de iniciar el trabajo se debe dar aviso al Dpto. GICASH
 Se debe documentar y hacer el seguimiento de plan de acción
 Se deben tomar medidas para reducir el riesgo, dentro de un lapso
definido
ALTO (Parcial-
mente controlado)  Se debe dar aviso al Dpto. GICASH
 Se debe documentar y hacer el seguimiento de plan de acción
 Hay riesgos controlados pero se deben tomar acciones de mejora
MEDIO(Tolerable)  Realizar seguimiento para asegurar el mantenimiento de los contro-
les
BAJO (Trivial)  No se requieren medidas de control adicionales
Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

I O C
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1 Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad Art. 3, Dec. 1338/96
2 Cumple con las horas profesionales según Decreto 1338/96 Dec. 1338/96
3 Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y Art. 10, Dec. 1338/96
medidas preventivas en los puestos de trabajo
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
4 Dispone del servicio de medicina del trabajo Art. 3, Dec. 1338/96
Posee documentación actualizada sobre acciones tales
5 como educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de Art. 5, Dec. 1338/96
ausentismo por morbilidad.
Se realizan los exámenes periódicos Res. 34/97; 54/98 y Art. 9 a) Ley
6
19587
HERRAMIENTAS
7 Las herramientas están en estado de conservación adecua- Cap. 15 Art. 110 Dec. 351/79
do. Art. 9 b) Ley 19587
APROBADO: APROBADO:

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PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
8 La empresa provee herramientas aptas y seguras. Cap. 15 Arts. 103 y 110 Dec.
351/79; Art. 9 b) Ley 19587
9 Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas Cap. 15 Arts 110 Dec. 351/79;
Art. 9 b) Ley 19587
10 Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las Cap. 15 Arts 110 Dec. 351/79;
herramientas Art. 9 b) Ley 19587
11 Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar ries- Cap. 15 Arts. 103 y 110 Dec.
gos. 351/79; Art. 9 b) Ley 19587
12 Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre auto- Cap. 15 Arts. 103 y 110 Dec.
mático al dejar de accionarlas. 351/79; Art. 9 b) Ley 19587
MAQUINAS
13 Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones Cap. 15 Arts. 103, al 107 y 110
para evitar riesgos al trabajador. Dec. 351/79; Art. 8 b) Ley 19587
14 Existen dispositivos de parada de emergencia Cap. 15 Arts. 103 y 104 Dec.
351/79; Art. 8 b) Ley 19587
15 Se han previsto sistemas de bloqueo de la máquina para Cap. 15 Arts. 103 y 104 Dec.
operaciones de mantenimiento 351/79; Art. 8 b) Ley 19587
16 Tienen las máquinas eléctricas sistema de puesta a tierra. Cap. 14 Anexo VI Pto. 3.3.1
Dec. 351/79; Art. 8 b) Ley 19587
Están identificadas conforme a Norma IRAM todas las partes
Cap. 12 Arts. 77, 78, 81, Dec.
17 de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar
351/79; Art. 9 j) Ley 19587
daño a los trabajadores
ESPACIOS DE TRABAJO
18 Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79; Art.
8ª) y 9 e) Ley 19587
19 Existen depósitos de residuos en los puestos de trabajo Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79; Art.
8ª) y 9 e) Ley 19587
20 Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o insta- Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79;
laciones, señalización y/o protección Art. 9 j) Ley 19587
ERGONOMIA
21 Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los Anexo I Resolución 295/03; Art.
distintos puestos de trabajo 6 a) Ley 19587
22 Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo Anexo I Resolución 295/03; Art.
6 a) Ley 19587
23 Se realizan controles administrativos y seguimientos a los Anexo I Resolución 295/03; Art.
puestos de trabajo 6 a) Ley 19587
PROTECCION CONTRA INCENDIO
APROBADO: APROBADO:

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PROCEDIMIENTO:
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I O C
24 Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de in- Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art.
cendio 172 Dec. 351/79
25 Cuentan con estudio de carga de fuego Cap. 18 Art. 183 Dec. 351/79
26 La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego Cap. 18 Art. 175 y 176
Dec.351/79 Art. 9 g) Ley 19587
27 Se registra el control de recargas y/o reparación Cap. 18 Art. 183 a 186 Dec.
351/79
28 Se registra el control de la prueba hidráulica de carros y/o Cap. 18 Art. 183 a 185 Dec.
matafuegos. 351/79
29 Existen sistemas de detección de incendios Cap. 18 Art. 182 Dec. 351/79
30 Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás Cap. 18 Art. 183 Dec. 351/79
instalaciones para extinción.
31 El depósito de combustibles cumple con la legislación vigen- Cap. 18 Art.164 a 168 Dec.
te. 351/79
32 Se acredita la realización periódica de simulacros de evacua- Cap. 18 Art. 187 Dec. 351/79
ción. Art. 9 k) Ley 19587
33 Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de ma- Cap. 18 Art. 169 Dec. 351/79
terial no combustible o metálico. Art. 9 h) Ley 19587
34 Se separan en forma alternada, las de materiales combusti- Cap. 18 Art. 169 Dec. 351/79
bles con las no combustibles y las que puedan reaccionar Art. 9 h) Ley 19587
entre sí.
ALMACENAJE
35 Se almacenan los productos respetando la distancia mínima Cap. 18 Art. 169 Dec. 351/79
de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo. Art. 9 h) Ley 19587
36 Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circula- Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79
ción. Art. 8 d) ley 19587
37 En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con ele- Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79
mentos de contención. Art. 8 d) ley 19587
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
38 Se encuentran separados los productos incompatibles. Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79
Art. 9 h) Ley 19587
39 Se identifican los productos riesgosos almacenados. Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79
Art. 9 h) y Art. 8 d) Ley 19587
40 Se proveen elementos de protección adecuados al personal. Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79
Art. 8 c) Ley 19587
41 Existen duchas de emergencias y/o lavaojos en los sectores Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 Art. 8
APROBADO: APROBADO:

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PROCEDIMIENTO:
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I O C
con productos peligrosos. b) y 9 i) Ley 19587
42 En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiex- Cap. 18 Art. 165,166 y 167 Dec.
plosiva. 351/79
43 Existe un sistema para control de derrames de productos pe- Cap.. 17 Art. 145 y 148 Dec.
ligrosos. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587
SUSTANCIAS PELIGROSAS
44 Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vi- Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150
gente. Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
45 Todas las sustancias que se utilizan poseen su respectivas Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150
hojas de seguridad. Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
46 Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79
el efecto corrosivo de las sustancias empleadas. Art. 8 b) y d) Ley 19587
47 Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, Cap. 17 Art. 146 Dec. 351/79
teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Milita- Art. 8 a), b), c) y d) Ley 19587
res.
48 Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se Cap. 17 Art. 149 Dec. 351/79
manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes. Art. 8 a), b) y d) Ley 19587
49 Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79
afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas. Art. 8 a), b) y d) Ley 19587
50 Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en es- Cap. 17 Art. 150 Dec. 351/79
tado de putrefacción. Art. 9 e) Ley 19587
51 Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emer- Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79
gencia y se colocó en lugar visible. Art. 9 j) y k) Ley 19587
RIESGO ELECTRICO
52 Están todos los cableados eléctricos adecuadamente conte- Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
nidos. Art. 9 d) Ley 19587
53 Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado. Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587
54 Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legisla- Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
ción. Art. 9 d) Ley 19587
55 Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal Cap. 14 Art. 98 Dec. 351 Art. 8
capacitado y autorizado por la empresa. d) Ley 19587
Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las
Cap. 14 Art. 98 Dec. 351 Art. 9
56 instalaciones, en base a programas confeccionados de
d) Ley 19587
acuerdo a normas de seguridad.
57 Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de mas Cap. 14 Art. 97 Dec. 351 Art. 9
APROBADO: APROBADO:

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PROCEDIMIENTO:
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I O C
de 1000 voltios cumplimentan con lo establecido en la legis-
lación vigente y están aprobados por el responsable de Hi- d) Ley 19587
giene y Seguridad en el rubro de su competencia.
Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se
Cap. 14 Art. 99 Dec. 351 Art. 9
58 manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas o
d) Ley 19587
de alto riesgo y en locales húmedos.
Cap. 14 Art. 100 Dec. 351/79 y
Se han adoptado las medidas para la protección contra ries-
59 punto 3..2..2 Anexo VI Art. 8 b)
gos de contacto directos e indirectos.
Ley 19587
Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y
Se han adoptado las medidas para eliminar la electricidad
60 punto 3.6 Anexo VI Art. 8 b)
estática en todas las operaciones que pueda producirse.
Ley 19587
61 Posee instalaciones para prevenir sobretensiones producidas Cap. 14 Art. 102 Dec. 351/79
por descargas atmosféricas (pararrayos). Ley 19587
Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI,
Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la
62 pto. 3.3.1 Dec. 351/79 Art. 8 b)
instalada para descargas atmosféricas.
Ley 19587
Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante Anexo VI, pto. 3.1 Dec. 351/79
63
mediciones Art. 8 b) Ley 19587
APARATOS SOMETIDOS A PRESION
64 Se realizan los controles e inspecciones periódicas estableci- Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79
dos. Art. 9 b) Ley 19587
65 Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79
la instalación, y los procedimientos operativos. Art. 9 j) Ley 19587
66 Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción Cap. 16 Art. 139 Dec. 351/79
del calor. Art. 8 b) Ley 19587
67 Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79
adecuadamente almacenados. Art. 9 b) Ley 19587
68 Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dis- Cap. 16 Art. 141 y 143 Dec.
positivos de protección de seguridad. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
69 Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación perti- Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79
nente. Art. 9 k) Ley 19587
Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos
Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79
70 capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento
Art. 8 b) Ley 19587
de contaminantes
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de pro-
Cap. 19 Art. 188 a 190 Dec.
71 tección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se
351/79 Art. 8 c) Ley 19587
hallan expuestos.
Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de
Cap. 12 Art. 84 Dec. 351/79 Art.
72 trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de
9 j) Ley 19587
protección personal.
73 Se verifica la existencia de registros de entrega de los ele- Art. 28 Inc. H) Dto. 170/96
mentos de protección personal.
74 Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se Cap. 19 Art. 188 Dec. 351/79
detallen los E.P.P necesarios
ILUMINACION Y COLOR
75 Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79 Art.
la legislación vigente. 8 a) Ley 19587
76 Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79
casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legisla-
ción vigente.
77 Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79
trabajo. y Art. 10 Dec. 1338/96
78 Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente. Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79
y Art. 8 a) Ley 19587
Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito
Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79 Art.
79 y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y
9 j) Ley 19587
otros elementos de transporte.
Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art.
80 caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emer- 172 inc. 2 Dec. 351/79 y Art. 9 j)
gencia. Dec. Ley 19587
81 Se encuentran identificadas las cañerías Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79
CONDICIONES HIGROTERMICAS
Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y
Se registran las mediciones en los puesto y/o lugares de tra- Anexo III Res. 295/03 y Art. 10
82
bajo. Dec. 1338 Art. 8 inc. a) Ley
19587
Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y
El personal sometido a estrés por frío, está protegido ade-
83 Anexo III Res. 295/03 y Art. 8 inc.
cuadamente.
a) Ley 19587
84 Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y
trabajo del personal sometido a estrés por frío. Anexo III Res. 295/03; Art. 8 inc.
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
a) Ley 19587
Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y
El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está
protegido adecuadamente.
a) Ley 19587
Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y
Se adoptan las correcciones en los puestos y/o lugares de
trabajo.
a) Ley 19587
RADIACIONES IONIZANTES
En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ioni-
87 zantes (Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79
fuentes cuentan con autorización del organismo competente.
88 Se encuentran habilitados los operadores y los equipos ge- Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79
neradores de radiaciones ionizantes ante el organismo com-
petente.
Se lleva control y registro de las dosis individuales Art. 10 – Dto. 1338/96 y Anexo II
89
Res. 295/03
90 Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido Anexo II Res. 295/03
en la normativa vigente
LASERES
91 Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo Anexo II Res. 295/03
92 Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la nor- Anexo II Res. 295/03
mativa vigente
RADIACIONES NO IONIZANTES
En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no io-
Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79 –
93 nizantes (Ej. soldadura), que puedan generar daños a los tra-
Art. 8 inc. d) Ley 19587
bajadores, están estos protegidos.
94 Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos Anexo II Res. 295/03
Cap. 9 Art. 63 Dec. 351/79, Art.
Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microon-
95 10 – Dec. 1338/96 y Anexo II
das en los lugares de trabajo
Res. 295/03
96 Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vi- Anexo II Res. 295/03
gente.
97 En caso de existir radiación infrarroja, se registran las medi- Art. 10 – Dto. 1338/96 y Anexo II
ciones de las mismas Res. 295/03
en la normativa vigente
99 En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las me- Art. 10 – Dto. 1338/96 y Anexo II
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
diciones de las mismas Res. 295/03
0 en la normativa vigente
PROVISION DE AGUA POTABLE
10 Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene Cap. Art. 57 Dec. 351/79 Art. 8 a)
1 de los trabajadores Ley 19587
Cap. 6 Art. 57 y 58 DEC. 351/79
10 Se registran análisis bacteriológico y físico químico del agua
Y Res. MTSS 523/95 Art. 8 a)
2 de consumo humano con la frecuencia requerida.
Ley 19587
10 Se ha evitado el consumo humano del agua para uso indus- Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 art. 8
3 trial. a) Ley 19587
DESAGÜES INDUSTRIALES
10 Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
4 escurrimiento.
10 Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
5 originando desprendimiento de gases tóxicos o contaminan-
tes.
10 Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento. Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
6
Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las
10
precauciones necesarias de protección para el personal que Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
7
efectúe estas tareas.
BAÑOS VESTUARIOS Y COMEDORES
10 Existen baños aptos higiénicamente. Cap. 5 Art. 46 a 49 Dec. 351/79
8
10 Existen vestuarios aptos higiénicamente. Cap. 5 Art. 50 y 51 Dec 351/79
9
11 Existen comedores aptos higiénicamente. Cap. 5 Art. 52 Dec. 351/79
0
11 La cocina reúne los requisitos establecidos. Cap. 5 Art. 53 Dec. 351/79
1
11 Los establecimientos temporarios cumplen con las exigen- Cap. 5 Art. 56 Dec. 351/79
2 cias de la legislación vigente.
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES
11 Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equi- Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec.
3 pos. 351/79
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
11 Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79
4 de fuerza motriz.
11 Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas con- Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
5 diciones. Art. 9 b) Ley 19587
11 Tienen los ganchos de izar traba de seguridad. Cap. 15 Art. 126 Dec. 351/79 Art.
6 9 b) Ley 19587
11 Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en Cap. 15 Art. 122, 123,124 y 125
7 buen estado (cadenas, perchas, eslingas, fajas, etc.) Dec. 351/79
11 Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos. Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79 art.
8 10 Dec. 1338/96 Art. 9 b) Ley
19587
11 Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec.
9 uso correcto del equipo de izar. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587
Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y con-
12
diciones máximas de seguridad en lo relativo a la construc- Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79
0
ción, instalación y mantenimiento.
12 Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportado- Cap 15 Art. 114 a 132 Dec.
1 res cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguri- 351/79
dad.
CAPACITACION
12 Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específi- Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec.
2 cos a los que se encuentre expuestos en su puestos de tra- 351/79, Art. 9 k) Ley 19587
bajo
12 Existen programas de capacitación con planificación en for- Cap. 21 Art. 211 Dec. 351/79,
3 ma anual Art. 9 k) Ley 19587
12 Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas Cap. 21 Art. 213 Dec. 351/79,
4 tendientes a evitar las enfermedades profesionales y acci- Art. 9 k) Ley 19587
dentes de trabajo.
PRIMEROS AUXILIOS
12 Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos Art. 9 i) Ley 19587
5 existentes.
VEHICULOS
12 Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad. Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
6
12 Se ha evitado la utilización con motor a explosión en lugares Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
7 con peligro de incendio o explosión, o bien aquellos cuentan
con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
riesgos.
12 Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tienen Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
8 respaldo y apoya pies.
12 Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemen- Art. 8 b) Ley 19587
9 cias del tiempo.
13 Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuel- Cap. 15 Art. 103 Dec. 351/79,
0 co. Art. 8 b) Ley 19587
13 Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de car- Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
1 gas.
13 Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec.
2 inherentes al vehículo que conducen. 351/79, Art. 9 k) Ley 19587
13 Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivos Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
3 de aviso acústico, espejos, cinturón de seguridad, bocina y
matafuegos.
13 Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarri- Cap. 15 Art. 136 Dec. 351/79
4 les para el transporte interno.
CONTAMINACION AMBIENTAL
Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec.
13 Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de
351/79, Anexo IV Res. 295/03,
5 trabajo.
Art. 10 Dec. 1338/96
13 Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de Cap. 9 Art. 61 Dec. 351/79, Art. 9
6 trabajo. c) Ley 19587
RUIDO
Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79
13 Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equiva-
Anexo V Res. 295/03, Art. 10
7 lente en los puestos y/o lugares de trabajo.
Dec. 1338/96
Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79
13 Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de
8 trabajo.
Dec. 1338/96, Art. 9 f) Ley 19587
ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS
Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79
9 trabajo.
Dec. 1338/96
Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79
0 trabajo.
Dec. 1338/96, Art. 9 f) Ley 19587.
VIBRACIONES
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79

1 trabajo.
Dec. 1338/96
Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79
2 trabajo.
Dec. 1338/96, Art. 9 f) Ley 19587.
UTILIZACION DE GASES
14 Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente
3
14 Los cilindros de gases son transportados en carretillas ade- Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
4 cuadas
14 Los cilindros de gases almacenados cuentan con capuchón Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79
5 protector y tienen la válvula cerrada
14 Los cilindros de oxígeno y acetileno cuentan con válvulas Cap. 17, Art. 153, Dec. 351/79
6 antirretroceso de llama
SOLDADURA
14 Cap. 17, Art. 152 y 157, Dec.
Existe captación localizada de humos de soldadura
7 351/79
14 Se utilizan pantallas para la protección de partículas y chis- Cap. 17, Art. 152 y 156, Dec.
8 pas 351/79
14 Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvu- Cap. 17, Art. 153, Dec. 351/79
9 las antirretornos se encuentran en buen estado
ESCALERAS
15 Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguri- Anexo VII Punto 3 Dec. 351/79
0 dad
15 Todas las plataformas de trabajo y rampas cumplen con las Anexo VII Punto 3.11 y 3.12
1 condiciones de seguridad Dec. 351/79
15 Las escaleras móviles poseen ruedas con frenos, se encuen-
2 tran en condiciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL
15 Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a ra-
3 zones de riesgos y otras situaciones similares, para máqui- Art. 9 b) y d) Ley 19587
nas e instalaciones tales como:
15 Instalaciones eléctricas Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art.
4 9 b) y d) Ley 19587
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015

I O C
15 Aparatos para izar Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79 Art.
5 9 b) y d) Ley 19587
15 Cables de equipos para izar Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79 Art.
6 9 b) y d) Ley 19587
15 Ascensores y montacargas. Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 Art.
7 9 b) y d) Ley 19587
15 Calderas y recipientes a presión. Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79 Art.
8 9 b) y d) Ley 19587
15 Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo Art. 9 b) y d) Ley 19587
9
OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS
16 El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la re-
0 solución 415/02. Registro de Agentes Cancerigenos
1 solución 497/02. Registro de PCB´s
2 solución 743/02. Registro de Accidentes Mayores
Anexo 13
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH
PROCEDIMIENTO:
TA GA P015
APROBADO: APROBADO:

Producción GICASH

GA P015-6 Evaluacion de Peligros y Riesgos

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GA P015-6 Evaluacion de Peligros y Riesgos

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PROCEDIMIENTO:

TARANTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVA-

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

- SERVICIO DE MEDICINA EN EL TRABAJO.

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

4) DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO:

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

ponsables de Mantenimiento e Ingeniería, en caso de ser necesario otra área se lla-

6.2. Evaluación de Riesgos

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

1 Lesión sin consecuencias

Número de veces de exposición del trabajador al riesgo

Control del riesgo (C):

Categoría Probabilidad de ocurrencia

Evaluación de la Magnitud del Riesgo:

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

6.3 Plan de acción

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

REGISTRO RELEVAMIENTO DE RIESGOS

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Firma técnico SySO:

ACTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

Fecha: Planta: Nº Acta:

Riesgo Puesto MR Mejora a imple- Responsable Fecha compromiso Fecha de cierre

Asisten- Firma Observaciones o aclaraciones

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DE NUEVO PROCESO

Liberado No Liberado Liberado con condiciones

Firma responsable SySO:…………………………..

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Control del riesgo(c)

6 30 90 120 150 210 270 300 5

7 42 126 168 210 294 378 420 6

8 56 168 224 280 392 504 560 7

9 81 243 324 405 567 729 810 9

10 100 300 400 500 700 900 1000 10

Tabla de calificación de riesgo

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Riesgo Guía de acciones recomendadas

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro

Nº CONDICIONES A CUMPLIR S N N/ NORMATIVA VIGENTE

Alejandro Cane Ing. Javier Adaro