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Integrantes:
Lina María Jaramillo Cárdenas
María Camila Enríquez Hidalgo
Yorladi Gómez Caballero
Jhampier Sebastián González Peraza
John Herman Bohórquez Castro
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19 de octubre del 2020
Integrantes:
Lina María Jaramillo Cárdenas
María Camila Enríquez Hidalgo
Yorladi Gómez Caballero
Jhampier Sebastián González Peraza
John Herman Bohórquez Castro
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Sistemas Integrados de Gestión
19 de octubre del 2020
Objetivos.
General.
Instaurar por medio criterios en común que aborda la normatividad ISO para la
implementación de los Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
la Calidad, y el Medio Ambiente.
Proporcionar una lista de chequeo para determinar el desempeño del SIG dentro de una
organización.
Específicos.
Caracterizar por medio de una lista de chequeo los aspectos en común que desarrolla cada
norma ISO.
Elaborar una plantilla de aplicación dentro de cualquier organización para evaluar el
cumplimiento de la implementación de SIG en SST.
Señalar requerimientos de obligatorio cumplimiento de acuerdo con cada una de las normas
ISO.
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NORMA ASPECTOS
Cumple No cumple No
aplica
POLITICA
Requisitos legales del SST para un sistema integrado de X
gestión (SIG)
PROCESOS
identificación de los distintos procesos necesarios para el
sistema de gestión de SST y su aplicación en la organización
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CICLO DE DEMING PHVA
Planificar X
Hacer X
Verificar X
Actuar X
CONTROL EFICAZ
Evaluación de desempeño X
Medición del alcance: inicio y final X
Calidad y Calidez X
Control del producto X
No conformidades X
Respuesta a emergencias X
Investigación de incidentes X
Adaptado de: (Díaz Álvaro, 2018; Global STD, 2020; Ontibon, s. f.; secretaria central de ISO, 2018)
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NORMA ASPECTOS
Cumple No cumple No
aplica
ENFOQUE – CICLO
Enfoque en procesos que permite comprensión, coherencia. X
Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) X
PLANIFICAR: establecer los objetivos del sistema y sus X
procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos
y las oportunidades.
HACER: implementar lo planificado. X
VERIFICAR: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) X
la medición de los procesos y los productos y servicios
resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos
ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados
de la calidad ACTUAR: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando X
sea necesario.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
Comprensión de la organización y de su contexto. X
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes X
interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. X
Establecer, implementar, mantener y mejorar los procesos X
LIDERAZGO
Liderazgo y compromiso de la alta dirección respecto al X
sistema
Enfoque al cliente X
Establecimiento de política de calidad X
Comunicación de la política de calidad X
Establecimiento de roles, responsabilidades y autoridades en la X
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organización
PLANIFICACION
Acciones para abordar riesgos y oportunidades X
Objetivos del sistema de gestión de calidad y planificación X
para lograrlos
Planificación de los cambios X
APOYO Y RECURSOS
Capacidad y limitaciones de recursos internos y externos X
Personal necesario para la implementación eficaz del sistema X
Infraestructura necesaria para operación de los procesos X
Ambiente para la operación de los procesos X
Recursos de seguimiento y medición X
ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión
de la calidad Trazabilidad de las mediciones X
Conocimiento de la organización X
Competencia del personal X
Toma de conciencia X
Comunicación X
Información documentada X
Control de la información documentada X
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Comunicación con el cliente X
Requisitos para los productos y servicios X
Revisión de los requisitos para los productos y servicios X
Diseño y desarrollo de los productos y servicios X
Entradas para el diseño y desarrollo X
Controles del diseño y desarrollo X
Salidas del diseño y desarrollo X
Información para los proveedores externos X
Producción y provisión del servicio X
Actividades posteriores a la entrega X
Control de los cambios X
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Liberación de los productos y servicios X
Control de las salidas no conformes X
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Satisfacción del cliente X
ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión Análisis y evaluación X
de la calidad Auditoría interna X
Revisión por la dirección X
MEJORA
Oportunidades de mejora X
No conformidad y acción correctiva X
Mejora continua X
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NORMA ASPECTOS Cumple No cumple No aplica
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POLÍTICA AMBIENTAL
La alta dirección establece, implementa y mantiene una
política ambiental que sea apropiada al propósito y contexto
de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios x
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura e informa que el SGA es x
conforme con los requisitos de esta norma internacional
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
Planificar x
Hacer x
Verificar x
Norma ISO 14001:2015
Actuar x
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Determinación del alcance del SGA x
La organización determina los límites y la aplicabilidad del x
SGA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de x
las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la
emergencia y al impacto ambiental potencia
PLANIFICACIÓN
Generalidades: La organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos
de la norma y mantener documentada la información de x
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riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar.
Aspectos ambientales:
La organización determina los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
x
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Objetivos ambientales
Los objetivos ambientales son coherentes con la política x
ambiental
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Los objetivos ambientales son medibles x
La organización debe conservar información documentada x
sobre los objetivos ambientales
Hacer
Recursos: Determinan y proporcionan los recursos x
necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
ambiental
Competencia: Determinan la competencia necesaria de las x
personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su
desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos
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Toma de conciencia La organización se asegura de que las x
personas que realicen el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de la política ambiental
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debe llevar a cabo y cuando se debe analizar los resultados
Evaluación del cumplimiento: Determinan la frecuencia x
con la que se evaluará el cumplimiento
Auditoría interna: La auditoría interna es acorde con los x
requisitos propios de la organización para su sistema de
gestión ambiental
Revisión por la dirección: La revisión por la dirección
considera los cambios en sus aspectos ambientales
significativos y en los riesgos y oportunidades
actuar
Generalidades: Determinan las oportunidades de mejora e x
implementan las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en su sistema de gestión ambiental
No conformidad y acción correctiva: Cuando ocurra una x
no conformidad, hacen frente a las consecuencias, incluida la
mitigación de los impactos ambientales adversos
Mejora continua: Mejoran continuamente la conveniencia, x
adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para
mejorar el desempeño ambiental
(Cortes Niño, 2015), Lista de chequeo basada en las normas ISO 14001:2015
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Hallazgos
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comunicación e información documentada, los cuales son prácticamente comunes para todas las
normas (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo) y su accionar puede enmarcarse en
la responsabilidad social corporativa (ISO 26000, 2010), adicional a esto los sistemas de gestión se
encuentran en común con un enfoque de trabajo a través de procesos que deben ser claramente
establecidos desde el inicio de la implementación de los sistemas de gestión, e igualmente manejan un
enfoque en riesgos.
Los sistemas de gestión son un tema relevante para la sociedad, ya que permiten minimizar riesgos,
optimizar recursos y garantizar la entrega de un buen producto o servicio. Una de las ventajas más
significativas que traen los sistemas de gestión es su interés por simplificar los procesos y hacerlos
más eficientes al interior de las organizaciones sumado al interés de promover el medio ambiente y la
posibilidad de disminuir sus impactos en el ecosistema actual que se presenta en la NTC ISO
14001:2015. (Pita Ojeda & Montañez Bonilla, 2019)
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Conclusiones
El análisis del SIG permite el reconocimiento de cuáles son las deficiencias y fallas, para
posteriormente formular políticas abordando esos temas, realizando el proceso de
sensibilización para la apropiación de los documentos y de esta forma garantizar la eficaz
implementación y certificación de la organización.
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Referencias
Cortes Niño, L. M. (2015). Lista de chequeo basada en las normas ISO 14001 : 2015 - ISO 26000 :
2010 para el diagnóstico de la Fundación Hospital San Carlos.
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/19862/CortesNiño-LinaMarcela- 1 -
2019..pdf?sequence=2&isAllowed=y
Díaz Álvaro. (2018, abril 16). Sistema integrado de Gestión ISO 9001:2015; ISO 14001;2015; ISO
45001:2018 OHSAS 18001. https://www.youtube.com/watch?v=xRc9VzYf6w0
Global STD. (2020, marzo 31). ISO 45001—Indicadores del SG de Seguridad y Salud en el Trabajo.
GlobalSTD. https://www.globalstd.com/articulos_globaltv/iso-45001-indicadores-del-sg-de-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
Pita Ojeda, M. A., & Montañez Bonilla, N. A. (2019). Propuesta metodológica para la integración de
un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2015 en el sistema de gestión de la
calidad de una universidad con modalidad abierta y a distancia en Colombia. SIGNOS -
Investigación En Sistemas de Gestión, 12(1), 151–168. https://doi.org/10.15332/24631140.5426
Secretaria central de ISO. (2018). NORMA INTERNACIONAL ISO 45001: 2018. pdf.
http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf
Secretaria central de ISO. (2018). NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2015. pdf.
http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2015/05/iso-9001-norma-Internacional.pdf
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