Matriz OPEX - CAPEX

Item
2.2.5
3.5.5
Matriz OPEX - CAPEX
Por cada 12 meses

15.50%
Descripción Costo total BIVA Bs
Compra de materia prima anual 150000.00 23250.00
Mantenimiento de licencias de software para mi App mensual x 12 4440.00 688.20
Compra de dominio x 12 meses 70 10.85
Alquiler del hosting mensual 50 7.75
pago por servicio de desarrollo de aplicación 24360 3775.80
mantenimiento mensual de la aplicación 0 0.00

Resumen de sub totales Bs

OPEX 4440.00
CAPEX 150000.00

Costo total del proyecto a 12 meses 154440.00

10%
imprevistos 15444
para solicitar fin 169884.00
Liquido Bs Tipo
126750 CAPEX
3751.8 OPEX
59.15 OPEX
42.25 OPEX
20584.2 CAPEX
0 OPEX
 Es la explicación de ¿qué pudo o qué puede llegar a ocasionar el riesgo?

ITEM CAUSA

1.1.4 Desinteres en el mercado de la aplicación de las metodologias propuestas.

Informacion incompleta del proyecto por parte de los especialistas.

2.1.1

2.3 Incumplimiento de plazo de la entrega del modelo virtual.

3.2.1 Conferencias programadas para despues del plazo de lanzamiento

4 Fallas en la plataforma y aplicación virtual.
4.1 Incumplimiento de plazo de la entrega de la plataforma virtual
4.2 Incumplimiento de plazo de la entrega de la aplicación movil.
4.2.1 Usuarios Apple que generan un costo adicional al desarrollo de la aplicación
5.2.2 Falta de espacio en el predio para reubicacion de actividades.
6.1 No se percibe un ahorro monetario significativo.
6.2 Cliente insatisfecho por el servicio
Una medida de incertidumbre, asociado con la probabilidad y
consecuencia de lograr o no lograr una meta definida. Es lo que Es lo que desencadena como efecto para la
puede ocurrir cuando la causa se presenta generando un vacio empresa
(efecto negativo) en el proyecto

RIESGO EFECTO

Inviabilidad del proyecto, ingresos bajos,

Tener un bajo numero de potenciales clientes. dificultad para ingresar al mercado.

Retrasos en el cumplimiento de plazos, desinformacion de los

involucrados del proyecto Entrega incompleta del subentregable 2.3 y 5.

Perjudicar la implementacion de la metodologia de trabajo colabDificultad para identificar errores y planificar

Menor captacion de clientes Retraso en el lanzamiento del proyecto

Cambiar las condiciones originales de ese
evento, para eliminar totalmente el riesgo
identificado
Trasladar el impacto negativo del riesgo
hacia un tercero.
Llevar a cabo acciones concretas que
disminuyan, o bien la probabilidad de
aparición de la amenaza, o bien su impacto si
acaba materializándose.
 MATRIZ

PROBABILIDAD IMPACTO RESPUESTA Disparador

EVITAR.
Demostrar los resultados que
puede lograr el proyecto
MODERADO MUY ALTO utilizando la metologia y
garantizarlos, Persuadir al Porcentaje
cliente del uso de las de
metodologias para expandir su potenciales
negocio internacionalmente clientes
debido a la demanda de estas en desinteresa
el exterior. dos > 40%

TRANSFERIR.
Coinciliar con el cliente clausulas Incumplimie
en el contrato para la nto de
presentacion en plazos del plazos de
proyecto de las distintas entrega del
especialidades. Identificar y proyecto
notificar a los responsables del por parte
ALTO MODERADO entregable. del cliente.

Incumplimie
TRANSFERIR. nto de itos
Notificar al gerente para de avance
BAJA MODERADO agilización de entrega. del modelo.

Fechas de
TRANSFERIR. conferencias
Aumentar presupuesto para > a la fecha
publicidad virtual, identificar de
BAJA ALTO publico alternativo. lanzamiento
 EVITAR

TRANSFERIR

MITIGAR
 1. RELEVAMIENTO DE OBRAS CIVILES

1.2 ANALISIS DE DEFICIENCIAS

1.1 DATOS ESTADÍSTICO
EN LOS PROCESOS

1.1.1 SOLICITAR INFORMACIÓN DEL

NUMERO DE EMPRESAS CONSTRUCTORA 1.2.1 LEVANTAMIENTO DE
QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN CANTIDAD DE DESPEDICIOS
EL MERCADO

1.1.2 REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS

1.2.2 LEVANTAMIENTO DE MAL
CONSTRUCTORAS SOBRE EL USO DE
USO DE RECURSOS
METODOLOGIA LEAN

1.1.3 REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS 1.2.3 LEVANTAMIENTO DE

COSNTRUCTORAS SOBRE EL USO DE CAUSAS DE INCUMPLIENTO DE
METODOLOGIAS BIM PLAZOS

1.1.4 CONSULTAR A EMPRESAS

CONTRUCTORAS SI ESTAN DISPUESTAS A
APLICAR ESTAS NUEVAS METODOLOGIAS

NECESIDADES DEL
POTENCIALES CLIENTES
CLIENTE
IDENTIFICADOS IDENTIFICADAS
 2. DEFINICIÓN DE ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 SOLICITAR INFORMACIÓN COMPLETA

2.2 CAPACITACIÓN
DEL PROYECTO

2.2.1 CAPACITACIÓN EN
2.1.1 PLANOS DE DISTINTAS ESPECIALIDADES
METODOLOGIA BIM

2.1.2 INVENTARIO DE INVOLUCRADOS EN EL 2.2.2 CAPACITACIÓN EN

PROYECTO METODOLOGIA LEAN

2.2.3 CAPACITACIÓN EN
SOFTWARES DE UTILIDAD

INTERIORIZACIÓN DEL METODOLOGÍAS

PROYECTO ESTANDARIZADAS
 BoLEAN
RVICIO 3. COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO.

2.3 MODELADO VIRTUAL DEL

3.1 MARKETING
PROYECTO

2.3.1 MODELADO DE 3.1.1 BRINDAR OFERTAS A POTENCIALES

ESTRUCTURA DEL PROYECTO CLIENTES.

3.1.2 ADQUIRIR AUSPICIO DE SOCIEDADES

2.3.2 MODELADO DE
QUE GESTIONAN LA INDUSTRIA DE LA
ARQUITECTURA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION

2.3.3 MODELADO DE 3.1.3 CREAR PUBLICIDAD Y DIFUNDIRLA

HIDROSANITARIO DEL MEDIANTE REDES SOCIALES Y CADECOCRUZ
PROYECTO

2.3.4 MODELADO DE OTRAS

ESPECIALIDADES DEL PROYECTO

MODELO VIRTUAL DE
POSICIONAMIENTO EN BASE A
INFORMACIÓN DEL
BENEFICIOS Y ATRIBUTOS
PROYECTO CREADO.
GENERADO
 BoLEAN
IZACIÓN DEL SERVICIO. 4. DESARROLLO TECNOLÓGICO

4.1 DESARROLLO DE PLAFORMA

3.2 CONFERENCIAS 4.2 DESARROLLO DE APLICACIÓN
VIRTUAL

3.2.1 PROGRAMAR
CONFERENCIAS GRATUITAS EN 4.1.1 DISEÑO DE PLATAFORMA 4.2.1 DISEÑO DE APLICACIÓN
LA SOCIEDAD DE INGENIEROS

3.2.2 PROMOCIONAR
CONFERENCIAS VIRTUALES DE
ALCANCE DEPARTAMENTAL Y
NACIONAL

PLATAFORMA PARA APLICACIÓN MOVIL

TENDENCIA E
TRABAJO PARA TRABAJO
INTERÉS EL RUBRO
GENERADO COLABORATIVO COLABORATIVO
IMPLEMENTADA IMPLEMENTADA
 5. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 6. REPORTES DE RESULTADOS

6.1 ANALISIS DE
5.1 BIM 5.2 LEAN
COSTO/BENEFICIO

5.1.1 MODELO VIRTUAL DEL

5.2.1 PLANIFICACIÓN A LARGO Y A 6.1.1 CUANTIFICAR
PROYECTO EN PLATAFORMA
CORTO PLAZO DEL PROYECTO DESPERDICIOS REDUCIDOS
COLABORATIVO

5.1.2 DETECCIÓN DE POSIBLES

5.2.2 REUBICACIÓN DE ZONAS DE 6.1.2 MEJORA DE TIEMPOS EN
PROBLEMAS DURANTE LA
TRABAJO LA PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.2.3 IDENTIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES SIN VALOR

BENEFICIO DE
CORRECCIÓN Y
PRODUCCIÓN AHORRO
ACTUALIZACIÓN DEL
PROYECTO REALIZADO OPTIMIZADA MONETARIO
REPRESENTADO
PORTES DE RESULTADOS

6.2. ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

6.2.1 VALORACIÓN DEL

SERVICIO

SERVICIO
CONTINUAMENTE
MEJORADO
 Matriz de Responsabilidades

ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EL
RELEVAMIENTO DE OBRAS CIVILES

SOLICITAR INFORMACIÓN DEL

CONSTRUCTORA QUE SE
NUMERO DE EMPRESAS
DATOS ESTADÍSTICO

Roles:
R Responsable
A Aprueba
P participante
I Informado
MERCADO
Se hace cargo a nivel de entregable de alto nivel
Se hace cargo a nivel de sub entregable
Se hace cargo a nivel de tareas/actividades
Recibe un feedback a cualquier nivel

1 1.1 1.1.1
ÁREA CARGO NOMBRE PERSONA COLOR PARTICIPACIÓN
GERENCIA GERENTE GENERAL MATEO SANJINES AZUL 5 I
FINANCIERA GERENTE ADMISTRATIVO Y FINANCIEPEGGI CASTRO VERDE 5 I P
TECNOLOGIA GERENTE BIM PEGGI CASTRO VERDE 7
OPERATIVA GERENTE DE OPERACIONES MATEO SANJINES AZUL 5
TECNOLOGIA GERENTE LEAN MATEO SANJINES AZUL 7
VENTAS GERENTE DE MARKETING DIEGO MENACHO ROJO-AZUL 6 R
TECNOLOGIA GERENTE DE TECNOLOGIA Y PLATAF DIEGO MENACHO ROJO-AZUL 4 A
ADMINISTRACIÓ RECEPCIONISTA PROFESIONAL 1 AZUL 2
ADMINISTRACIÓ CONTADOR PROFESIONAL 2 ROJO 3
TECNOLOGIA SOPORTE TECNICO PROFESIONAL 3 VERDE 4
OPERATIVA JEFE DE PROYECTO PROFESIONAL 4 ROJO 9
OPERATIVA PASANTE DE OBRA PASANTE 1 VERDE 6
OPERATIVA PASANTE DE OBRA PASANTE 2 AZUL 6
VENTAS PRODUCTOR Y DISEÑO GRÁFICO SUBCONTRATISTA 1 ROJO 3
TECNOLOGIA PROGRAMADOR PROFESIONAL 3 AZUL 2
OPERATIVA CAPACITADOR 1 PEGGI CASTRO VERDE 1
OPERATIVA CAPACITADOR 2 MATEO SANJINES AZUL 1
OPERATIVA CAPACITADOR 3 DIEGO MENACHO ROJO-AZUL 1
 Roles:
R Responsable Se hace cargo a nivel de entregable de alto nivel
A Aprueba Se hace cargo a nivel de sub entregable
P participante Se hace cargo a nivel de tareas/actividades
I Informado Recibe un feedback a cualquier nivel
 REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS

P
CONSTRUCTORAS SOBRE EL USO DE

1.1.2
METODOLOGIA LEAN

REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS

P
COSNTRUCTORAS SOBRE EL USO DE

1.1.3
METODOLOGIAS BIM

CONSULTAR A EMPRESAS
CONTRUCTORAS SI ESTAN

P
1.1.4
DISPUESTAS A APLICAR ESTAS
NUEVAS METODOLOGIAS

ANALISIS DE DEFICIENCIAS EN LOS

A
1.2
PROCESOS

LEVANTAMIENTO DE CANTIDAD DE

P
1.2.1
DESPEDICIOS

LEVANTAMIENTO DE MAL USO DE

P
1.2.2

RECURSOS

LEVANTAMIENTO DE CAUSAS DE

P
1.2.3

INCUMPLIENTO DE PLAZOS

DEFINICIÓN DE ALCANCE DEL

2

SERVICIO

SOLICITAR INFORMACIÓN
A
2.1

COMPLETA DEL PROYECTO

PLANOS DE DISTINTAS
P
2.1.1

ESPECIALIDADES

INVENTARIO DE INVOLUCRADOS EN
P
2.1.2

EL PROYECTO
I
I

A
A
A

CAPACITACIÓN
2.2

CAPACITACIÓN EN METODOLOGIA
P
2.2.1

BIM

CAPACITACIÓN EN METODOLOGIA
P
2.2.2

LEAN

CAPACITACIÓN EN SOFTWARES DE
P
2.2.3

UTILIDAD
I
I

MODELADO VIRTUAL DEL PROYECTO

2.3

MODELADO DE ESTRUCTURA DEL

P
2.3.1

PROYECTO
 PEGGI CASTRO MATEO SANJINES DIEGO MENACHO

Socio Socio Socio

MATEO SANJINES
-
GERENTE GENERAL
ASESOR LEGAL

DIEGO DIEGO
PEGGI CASTRO PEGGI CASTRO MATEO SANJINES MATEO SANJINES MENACHO MENACHO
Gerente de Gerente de
Gerente de BIM Gerente de Gerente de tecnología y
administración y operaciones Gerente LEAN
marketing plataforma
finanzas
virtual

- - - - - PROGRAMADOR
Contabilidad Soporte técnico Instalaciones Jefe de proyecto Productor y diseño Diseño y soporte
técnico

DIEGO
PEGGI CASTRO MATEO SANJINES MENACHO
Capacitador Capacitador Capacitador
 MODELADO DE ARQUITECTURA DEL

P
2.3.2
PROYECTO

MODELADO DE HIDROSANITARIO

P
2.3.3
DEL PROYECTO

MODELADO DE OTRAS

P
2.3.4
ESPECIALIDADES DEL PROYECTO

R
COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO

A
MARKETING

3.1
BRINDAR OFERTAS A POTENCIALES

P
P
3.1.1
CLIENTES

ADQUIRIR AUSPICIO DE SOCIEDADES

P
3.1.2 QUE GESTIONAN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

CREAR PUBLICIDAD Y DIFUNDIRLA

P
MEDIANTE REDES SOCIALES Y
3.1.3

CADECOCRUZ

A
CONFERENCIAS
3.2

PROGRAMAR CONFERENCIAS

P
P
GRATUITAS EN LA SOCIEDAD DE
3.2.1

INGENIEROS

PROMOCIONAR CONFERENCIAS

P
VIRTUALES DE ALCANCE
3.2.2

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
I
I
I
4

DESARROLLO TECNOLÓGICO

DESARROLLO DE PLAFORMA
A
4.1

VIRTUAL
P
P

DISEÑO DE PLATAFORMA

DESARROLLO DE APLICACIÓN
P
P

DISEÑO DE APLICACIÓN
4.1.1 4.2 4.2.1

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE
I
I
5

TRABAJO
A

BIM
5.1

MODELO VIRTUAL DEL PROYECTO EN

P
5.1.1

PLATAFORMA COLABORATIVO
 DETECCIÓN DE POSIBLES

P
PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN

5.1.2
DEL PROYECTO

A
LEAN

5.2
PLANIFICACIÓN A LARGO Y A CORTO

P
P
5.2.1
PLAZO DEL PROYECTO

REUBICACIÓN DE ZONAS DE

P
P
5.2.2
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

P
5.2.3
SIN VALOR

I
I
I
I
I
I
6

R
REPORTES DE RESULTADOS

A
6.1 ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

CUANTIFICAR DESPERDICIOS

P
P
6.1.1

REDUCIDOS

MEJORA DE TIEMPOS EN LA

P
6.1.2

PRODUCCIÓN

A ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

P VALORACIÓN DEL SERVICIO

6.2 6.2.1