INDICE

Resumen ejecutivo............................................................................................................2
Objetivos Del Proyecto Empresarial Y Presentación De Promotores...............................3
Misión............................................................................................................................3
Visión.............................................................................................................................3
Valores...........................................................................................................................3
Objetivos Estratégicos.......................................................................................................4
La Actividades De La Empresa: Producto O Servicio.........................................................5
Análisis del entorno (PETS)............................................................................................5
Análisis Interno..............................................................................................................6
Estudio de mercado – (Segmentación).............................................................................7
Plan de Marketing..........................................................................................................7
Publico Meta..................................................................................................................7
Análisis del mercado......................................................................................................7
Análisis De Operaciones....................................................................................................9
Organigrama..................................................................................................................9
Nómina...........................................................................................................................9
Descripción de puestos................................................................................................10
Inversión en tecnología, construcción y mantenimiento................................................11
Localización y dimensión del proyecto...........................................................................11
Capacidad de producción................................................................................................12
Proyección de las ventas.................................................................................................12
Cuestionario....................................................................................................................13
Plan de Inversión inicial...................................................................................................14
Estado de Resultado (Proyectado a tres años)...............................................................15
 Resumen ejecutivo

El “Vivero Rodríguez S.R.L” es una empresa de responsabilidad limitada en

el sector de la flora en sentido general.

El vivero Rodríguez S.R.L se dedica en la actualidad a la venta y producción

de flores especiales y fue creada con el objetivo de ser una empresa

competitiva en el sector al que se dirige.

La empresa fue creada mediante la idea de innovar en el mercado la

variedad de flores con el objetivo de vender las mismas a floristerías y

casas de evento a un precio justo, ya que, en la actualidad las empresas

dirigidas a este sector tienen precios muy elevados y se dificulta la

facilidad de que personas con bajos recursos puedan adquirir los

productos.

Para la inicialización de la empresa adquirimos un terreno de 1500mts²,

un préstamo en el bando de Reservas Dominicano por el monto de Cinco

millones cuatrocientos mil pesos RD$5,400,000.00 a una tasa fija de

interés de un 12.6% anual y con garantía del terreno haciendo este un

préstamo de carácter hipotecario para extenderlo a un plazo de 120

meses para pagar.

 Objetivos Del Proyecto Empresarial Y
Presentación De Promotores

Misión

Producir flores con una alta calidad guiándonos de las regulaciones de

medio ambiente para de esta manera brindar a nuestros clientes la

seguridad que necesitan para adquirir nuestros productos.

Visión

Ser la empresa de producción de flora líder en el mercado de la Republica

Dominicana para captar la atención de todas las organizaciones que

necesiten nuestros productos, para de esta manera tener la capacidad de

ventas internacionales y tener la capacidad de exportación.

Valores

 Responsabilidad

 Honestidad

 Respeto

 Comprensión
 Calidad

Objetivos Estratégicos

 Obtener un margen de beneficio de un 40% de la inversión en el

primer ciclo contable (12 meses).

 Establecer relaciones internacionales para la obtención de materia

prima.

 Establecer regulaciones en la producción para no tener gastos

secundarios por productos con baja calidad.

 Ofrecer precios altamente competitivos en el mercado de la

Republica Dominicana.
 La Actividades De La Empresa: Producto O
Servicio

Análisis del entorno (PETS)

Muy Negativo Equilibrad Positivo Muy

Negativo o Positivo
Entorno Económico
Alza Tasa Cambiaria x
Oferta Internacional x
Precios del Petróleo x
Cafta-RD x
Tasa de Interés x
Competencia x
Calificación de x
disponibilidad de
empleados
Proveedores x
Amenaza de entrada x
de nuevos
competidores
Rivalidad con los x
competidores
Poder de x
negociación de los
clientes
Amenaza de x
productos y/o
Servicios sustitutos
Entorno Socio
Cultural
Cambio en los x
Hábitos de consumo
La moda x

Entorno Político
Legal
Aplicación de la ley x
taza 0
Entorno
Tecnológico
Velocidad de x
cambio de la
tecnología
Calidad de los x
Equipos
Entorno Ecológico
Cambios Climáticos x
Huracanes x
Plagas x
Lluvias x

Análisis Interno

Muy Negativo Equilibrado Positivo Muy Positivo

Negativo
Recursos X
Humanos
Variedad de x
Productos
Calidad de X
Productos
Localización x
Infraestructura x
Tecnología x
Capacidad x
Financiera
Calificación de los x
empleados
Energía X
Conocimiento del x
Producto
Conocimiento del X
Mercado

Estudio de mercado – (Segmentación)

Plan de Marketing
Objetivos
 Aumentar las ventas periódicamente entre un 2-5% mensual
 Ofertar productos únicos en el mercado
 Tener precios hasta un 10% menor que la competencia
 Ofrecer servicios a domicilio para comodidad de nuestros clientes
 Otorgar créditos con un plazo de 15 días para clientes potenciales

Publico Meta

Nuestra empresa tendrá como objetivo captar la atención de todas las

floristerías a nivel nacional así también como las casas de eventos y
actividades que existan en la Republica Dominicana.

Análisis del mercado

Competidores: Los competidores que vamos a tener son todos los

productores de flora a nivel general en la Republica Dominicana. Estos
productores tienen muy buena referencia en el mercado, es decir, hay
quienes venden a bajo precio, pero con poca calidad y otros que venden a
precios más elevados, pero con excelente calidad.
La competencia directa que tenemos está localizada en un rango de 40km
a la cuadrada en la ciudad de Santiago de los caballeros, teniendo así un
aproximado de 3 viveros importantes en la venta de flora en la Republica
Dominicana.
Segmentación: El mercado que captaremos de primera instancia son las
floristerías locales ofreciéndoles precios altamente competitivos y
productos de excelente calidad en comparación con los de la competencia
que existe en la actualidad.
Los proveedores: Los proveedores de Invernaderos se pueden clasificar en
tres los cuales los presentaremos a continuación:
 Semillas Certificadas para garantizar la calidad: Existen un número
limitado de importadores, los demás son distribuidores que se
encargan de la venta general de las semillas en la Republica
Dominicana, sin embargo, obteniendo los contactos de los
importadores se pueden obtener precios hasta de un 50% menos
que comprando directamente a los distribuidores locales.

 Sistema de riego, plásticos y productos necesarios para la

producción de calidad: En este espacio ya tenemos un número más
alto de suplidores con precios competitivos para la elaboración
inicial del vivero entre los principales suplidores se toman como
referencia dos empresas de alta calidad como lo son (FERSAN y
FERQUIDO).

 Fertilizantes insecticidas y otros: En la actualidad solo (FERSAN Y

FERQUIDO) dominan este mercado por sus buenos precios y la
calidad de sus productos existen más suplidores o bien
distribuidores de fertilizantes en el área, pero no tienen el mismo
nivel de calidad ni tampoco el precio competitivo que tienen las
organizaciones mencionadas anteriormente.
 Análisis De Operaciones

Organigrama

Director

Operaciones Mercadeo

Ventas y
Corte y Poda Limpieza Empaque

Nómina

Cantidad Puesto Sueldo/mes Sueldo Anual

1 Director RD$50,000.00 RD$600,000.00
2 Mercadeo RD$25,000.00 RD$300,000.00

1 Operaciones RD$22,000.00 RD$264,000.00

3 Corte y Poda RD$14,000.00 RD$168,000.00

2 Limpieza RD$12,000.00 RD$144,000.00

2 Empaque RD$13,000.00 RD$156,000.00

 Total RD$136,000.00 RD$1,572,000.00

Descripción de puestos

Director: las funciones de todo director de una institución como su

nombre ya lo menciona es dirigir la empresa hacia sus objetivos creando
planes estratégicos que sirvan como referencia a los mismos. Crear planes
para ampliar el mercado y otorgar órdenes a los demás encargados para
poner los planes en marcha.
Mercadeo: el encargado de mercadeo es aquel que tiene como prioridad
la captación de nuevos clientes para la organización a la cual se
desempeña, es decir, analizar y distribuir la voz y la oferta del producto
que se está comercializando en la organización.
Operaciones: el encargado de operaciones es quien tiene la
responsabilidad de supervisar las operaciones de la producción en la
empresa velando que todos los mandatos del director se planteen
correctamente para de esta manera tener productos de alta calidad y
buena presencia competitiva.
Corte y poda: las personas que se encarga del área de corte y poda son
aquellas personas que tienen que velar por el correcto corte y correcto
mantenimiento del producto cuando está iniciando y durante la
producción velando que todo salga bien para obtener los productos
correctamente y de esta manera poder ser una empresa líder en el
mercado.
Limpieza: los encargados de limpieza son aquellos que tienen como tarea
principal mantener el área de la organización en correcto estado higiénico
tanto en el área de producción como en los departamentos de la misma.
Empaque: son los encargados de que los productos estén correctamente
empacados para de esta manera tener buena presencia al momento de
entregarle la mercancía a los clientes.
 Inversión en tecnología, construcción y
mantenimiento

Cantidad Tecnología Precio unitario Precio total Tiempo de

vida útil
4 Bombas de agua RD$10,000.00 RD$40,000.00 10 años
10 Tuberías de presión RD$2,500.00 RD$25,000.00 10 años
3 Tanques de RD$30,000.00 RD$90,000.00 15 años
almacenamientos
100 Mangueras desechables RD$500.00 RD$50,000.00 -

2 Empacadora RD$20,000.00 RD$40,000.00 15 años

1 Camión de recolección RD$50,500.00 RD$50,500.00 3 años
Total RD$113,500.00 RD$295,500.00

Localización y dimensión del proyecto

La localización que elegimos para establecer nuestro vivero está calificada

en un 90% de un 100% como buena, validad, segura y eficaz para las
actividades a realizar contando con un amplio espacio para la zona de
producción y un buen frente para presentación de la flora a nuestros
clientes directos e indirectos.
Nuestra ubicación se encuentra en las afueras de Santiago de los
caballeros, es decir, entre Santiago y La Vega. Aprovechando el área verde
para mayor estabilidad en la producción de nuestra flora y a la vez un
lugar céntrico para la distribución de la mercancía.

Capacidad de producción

Nuestras instalaciones van a contar con la capacidad de poder producir

hasta 30,000 flores diferentes en sentido general debido a nuestros
productos de máxima calidad como lo son los fertilizantes importados de
manera directa y el correcto sistema de riego instalado en nuestra
organización.

Proyección de las ventas

Producto Capacidad de Precio unitario Total estimado

producción
Flores blancas 9,000 RD$15 RD$135,000.00
Flores amarrillas 4,000 RD$17 RD$68,000.00
Flores rojas 15,000 RD$14 RD$210,000.00
Otras Flores 2,000 RD$22 RD$44,000.00
Total 30,000.00 RD$68.00 RD$457,000.00
 Cuestionario

Soy estudiante de Administración de la UASD. Me encuentro presentando

mi proyecto de factibilidad para la creación de un negocio. El presente
cuestionario se dirige a una muestra de personas a fin de proporcionar un
instrumento que aporte datos verídicos para la investigación.

1) ¿Tiene usted preferencia por algún tipo de flor?

a) Si b) No

2) ¿Cuál de las siguientes flores las asocia piensa usted que más se
distribuye?
a) Rosas b) Lirios C) Orquídeas d) Girasoles e)
Margaritas

3) ¿Como califica usted los fertilizantes y abonos certificados en

comparación con los que no lo son?
a) Mucho Peores b) Peores c) Iguales d) Mejores e)
Mucho Mejores

4) ¿Cuál de los siguientes nombres de flores le es más atractivo para

comprar?
a) Azucena b) Begonia c) Jasmine d) Orquídeas e) Lirios
 Plan de Inversión inicial
Vivero Rodríguez
2022
INVERSIÓN INICIAL
ACTIVO FIJO
Gastos Establecimiento RD$80,000.00
Gastos de constitución RD$25,000.00
Gastos de primer establecimiento RD$20,000.00
Inmovilizado Inmaterial RD$18,000.00
Aplicaciones informáticas RD$35,000.00
Leasing RD$12,000.00
Terrenos RD$5,400,000.00
Maquinaria RD$150,000.00
Instalaciones / Reforma del local RD$80,000.00
Herramientas y útiles RD$50,000.00
Mobiliario RD$35,000.00
Elementos de transporte RD$350,000.00
Inmovilizado Financiero RD$225,000.00
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias RD$70,000.00
Administraciones públicas RD$28,000.00
Tesorería RD$48,000.00
TOTAL ACTIVO RD$6,626,000.00
 Estado de Resultado (Proyectado a tres años)
Vivero Rodríguez (2022)
574,891.02 661,124.67
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS (A) RD$2,882,800.0 RD$3,171,080.0 RD$3,488,188.00
0 0
COSTES VARIABLES (B) RD$1,245,700.0 RD$1,370,270.0 RD$1,507,397.00
0 0
Consumo materias primas o RD$425,200.00 RD$467,720.00 RD$514,492.00
productos
Mano de obra directa RD$820,500.00 RD$902,550.00 RD$992,805.00
Otros gastos generales de
fabricación o de prestación de - - -
servicios
MARGEN BRUTO RD$1,637,100.0 RD$1,800,810.0 RD$1,980,791.00
(C = A - B) 0 0
COSTES FIJOS (D): (sin incluir RD$363,500.00 RD$512,000.00 RD$543,500.00
intereses)
Arrendamientos -    
Comunicación RD$30,000.00 RD$32,000.00 RD$35,000.00
Luz Agua RD$45,000.00 RD$45,000.00 RD$45,000.00
Servicios de profesionales RD$22,000.00 RD$28,000.00 RD$32,000.00
independientes
Material oficina RD$8,000.00 RD$8,500.00 RD$9,000.00
Reparaciones y conservación RD$232,500.00 RD$232,500.00 RD$232,500.00
Suministros RD$26,000.00 RD$26,000.00 RD$30,000.00
Mano de obra indirecta - RD$80,000.00 RD$80,000.00
Tributos -    
Amortizaciones      
Otros gastos RD$60,000.00 RD$80,000.00
BENEFICIO ANTES DE RD$1,273,600.0 RD$1,288,810.0 RD$1,437,291.00
INTERESES E IMPUESTOS 0 0
(B.A.I.I.) (E = C - D)
GASTOS FINANCIEROS (F)      
BENEFICIO ANTES DE RD$1,273,600.0 RD$1,288,810.0 RD$1,437,291.00
IMPUESTOS (B.A.I.) (G = E - F) 0 0
IMPUESTOS (H) RD$318.400.00 RD$322,202.50 RD$359,322.75
BENEFICIO DESPUÉS DE RD$955,200.00 RD$966,607.50 RD$1,077,968.2
IMPUESTOS (B.D.I.) (I = G - H) 5