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FIS AM BIT
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egunta Descripción pregunta F DF S Descripción soporte

1 ¿El Ente Fiscalizable cuenta con un Sistema de Control Interno establecido formalmente en algún documento? 0

En caso de que su respuesta sea positiva indique el nombre del documento y los siguientes datos:

Fecha de elaboración y fecha de la ultima actualización.

Responsable y cargo de quien elaboró y autorizó.

Indicar si el Sistema de Control Interno se encuentra alineado al Marco Integral de Control Interno para el
sector público emitido por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaria de la Función Pública.

En caso de no contar con un Sistema de Control Interno formalmente establecido en materia de control
interno, indicar cuales son las acciones que realizan en este rubro.

Indicar el periodo estimado de posible atención. en el mes de abril

2 ¿El Código de Ética se encuentra actualizado conforme a los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética 0
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018?

Fecha de última actualización.

3 ¿El Ente Fiscalizable cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido? 0

 Si la respuesta es afirmativa indique el área responsable de su seguimiento

4 ¿El Ente Fiscalizable tiene formalizado un Código de Conducta? 50 esta en proceso

Si su respuesta es positiva indique la última fecha de actualización

5 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se evalúa el apego de los servidores públicos 50 esta en proceso
del Ente Fiscalizable a los Códigos de Ética y de Conducta?

Si su respuesta es afirmativa indique el nombre del procedimiento

Área responsable de su seguimiento

6 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento para la investigación de posibles actos que contravengan 50 esta en proceso de elaborar
a los Códigos de Ética y Conducta del Ente Fiscalizable?

Si su respuesta es positiva indique el nombre del procedimiento

Fecha de vigencia

Responsable y cargo de quien autorizó

7 ¿Indique cuáles son los medios utilizados para la difusión de los Códigos de Ética y de Conducta del Ente 50 serian memorandun y tabla de avisos
Fiscalizable?

Área responsable de la publicación

8 ¿Se encuentra en operación una línea ética u otros mecanismos de similar naturaleza para captar denuncias de 50 EN PROCESO DE IMPLEMENTAR BUZON DE QUE
presuntos actos contrarios a los Códigos de Ética y Conducta?

Describa brevemente el mecanismo para recibir denuncias y/o quejas (por ejemplo: número telefónico,
dirección electrónica, buzón físico, etc.).
 Área responsable de captar denuncias y quejas

Describa brevemente los mecanismos de evaluación de la operación de la línea ética, y de la efectividad de la

difusión de los Códigos de Ética y de Conducta.

Área responsable de la evaluación

9 ¿Se informa a alguna instancia superior del seguimiento de las investigaciones de denuncias de actos contrarios 50 se pasa el reporte a recursos humanos
a los Códigos de Ética e Integridad? Seleccione cual y en caso de seleccionar otro, especificar:

Órgano de gobierno/Cabildo cabildo

Titular del Ente Fiscalizable

Instancia de Control Interno u Órgano Interno de Control

Otros (especifique)

10 Indique cuales son los Comités con que cuenta el Ente Fiscalizable 100 COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM

Ética e integridad

Auditoría

Control Interno

Administración de Riesgos

Control y Desempeño Institucional

Adquisiciones
 Obras

Otros (especifique)

Se encuentra formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos
Comités, en materia de auditoria de estados financieros, auditoria interna, control interno y riesgos, prevención
de fraude, ética e integridad, entre otros. ¿En caso de existir otro especifique cual?

11 ¿Se tiene formalmente instituido un mecanismo por el cual se informe periódicamente al Titular, la situación 100 INFORME MENSUAL
que guarda el funcionamiento del sistema de control interno?

Área responsable del informe

12 ¿Existe un ordenamiento, política o disposición por el cual se establezca la obligación y responsabilidad de los 50 SE ESTAN ELABORANDO LOS MANUALES DE PRO
servidores públicos con respecto a la actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad?

Nombre del documento

Fecha de vigencia

Responsable y cargo de quien autorizó

13 ¿En el caso de detectar deficiencias en el control interno, las correcciones o mejoras son autorizadas por el 100 SI POR CABILDO
Órgano de Gobierno o el Titular?

¿Describa la forma por la cual se efectúan correcciones a las deficiencias de los controles internos? SE INFORMA A CABILDO , CABILDO TOMA UNA D
LA LLEVA A CABO.

14 ¿El Ente Fiscalizable cuenta con un Manual General de Organización? 50 EN PROCESO

Fecha de publicación en el medio oficial de difusión local

 Responsable y cargo de quien autorizó

15 ¿El Ente Fiscalizable cuenta con Reglamento Interior actualizado y está publicado en la Gaceta Oficial del 50 SE ESTA ELABORANDO
Estado? Especificar el número de Gaceta.

Área responsable

16 ¿Qué porcentaje de sus áreas sustantivas cuentan con Manuales de Procedimientos? 50 ESTAN EN PROCESO, EL 30% YA LOS TIENE.

Señale las áreas sustantivas que cuentan con el Manual de Procedimientos. TESORERIA SECRETARIA CONTRALORIA OBRAS P

Señale las áreas sustantivas que no cuentan con el Manual de Procedimientos. RECURSOS HUMANOS SINDICATURA REGIDURIA

17 ¿Se cuenta con la descripción y perfil de puestos? 100 SE ESTA ELABORANDO

18 ¿Existe un procedimiento con el cual se realiza el reclutamiento, la selección y la contratación del personal en el 100 POR MEDIO DE LA EXPERIENCIA Y NIVEL DE GRA
Ente Fiscalizable?

Área responsable

19 ¿Se verifica periódicamente que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes, requeridas 100 SI SUPERVISION FISICA Y ANALISIS POR TRABAJO
por el puesto contratado? CUMPLIMIENTOS

Área responsable

20 Cuáles son los mecanismos utilizados para motivar y reforzar los niveles esperados de desempeño y conducta 100 RECONOCIMIENTOS DEL RESULTADO OBTENIDO
deseada.

Área responsable
21 ¿Qué acciones ha emprendido la administración para mejorar el clima laboral entre el personal? 100 REUNIONES DE MESA DE TRABAJO

Área responsable

22 Explique los planes de contingencia para la asignación de responsabilidades si un puesto clave se encuentra 100 SE SUPLE IMMEDIATAMENTE POR PERSONAL QU
vacante. PERIODO DE LA CONTINGENCIA.

Área responsable

23 ¿La administración cuenta con una estructura organizacional que le permita identificar las responsabilidades de 100 ORGANIGRAMA
cada nivel, acorde al Reglamento Interior?

24 Señale el o los documentos donde se especifiquen las responsabilidades: 50 CATALOGO DE PUESTOS

25 ¿Existen evaluaciones periódicas del desempeño de los servidores públicos? 50 ESTAN EN PROCESO

¿Con que periodicidad se realiza?

26 ¿En caso de incumplimiento por parte de algún servidor público qué medidas se aplican para evitar su 100 LEVANTAMIENTO DE ACTA ADMINISTRATIVA
recurrencia?

27 ¿Cómo se verifica que exista una adecuada distribución de actividades a realizar? 100 POR MEDIO DEL CATALOGO DE PUESTOS, FUNC

Área responsable

28 ¿Se han realizado evaluaciones a la estructura organizacional para conocer si responde a las atribuciones 50 EN PROCESO
conferidas en su normatividad?

Área responsable