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ASIGNACION DE MATERIALES A Revisión: 1

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CONTRATISTAS Fecha creación:

11/08/2022

1. Objetivo: Tener el registro actualizado de los movimientos de materiales dentro de los

diferentes almacenes dentro de la empresa. Conocer la cantidad de material entregado a
cada contratista.

2. Alcance: Procedimiento aplicable para la empresa Enlace Digital a el área de operaciones y

materiales. Se involucran los coordinadores de área, supervisores de área, auxiliares de
operación, almacenistas y contratistas. Es responsabilidad del coordinador de operaciones
bajar la información a los contratistas que tienen a cargo sus responsabilidades dentro del
presente proceso, así como cualquier actualización que se presente.
El presente procedimiento aplica para el control de entregas de materiales de almacenes
físicos de la empresa Enlace Digital a contratistas.

3. Responsables del proceso:

3.1. Jefe de almacén
3.2. Gerente de operaciones
3.3. Coordinador operativo
3.4. Supervisor de área
3.5. Responsable de materiales
3.6. Almacenista
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4. ASIGNACION DE MATERIALES A CONTRATISTAS DESDE ALMACEL

NO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
4.1 Primera Se le asigna material al contratista considerando la cantidad ALMACENISTA /
entrega a de técnicos que tiene disponibles y el tiempo de recolección a JEFE
contratista almacén establecido, Entregar 3Kit por técnico por día de MATERIALES /
trabajo. SUPERVISOR
Se deberá definir los días y horarios de entrega de material.
4.2 Proceso de Instalación por el contratista CONTRATISTA
producción
4.3 Reposición Al solicitar material a reposición (contratista), se deberá de SUPERVISOR /
de validar su producción en el periodo que abarca su ultima COORDINADOR
materiales entrega de materiales y la fecha de solicitud. Validar que / ALMACENISTA
Altas realmente hayan liquidado lo proporcional a lo solicitado,
considerando la cantidad de materiales entregados
anteriormente.
4.4 Reposición Al solicitar material a reposición (contratista), se deberá de ALMACENISTA /
de pedir a devolución lo siguiente: SUPERVISOR /
materiales  Modem de cobre retirado de la migración COORDINADOR
Migraciones  Cargador de Modem /
 Cable Paralelo retirado del domicilio migrado; Al menos
600 gramos.
Llenar la bitácora FMI-02 Devolución de Modem migración,
llenarlo con toda la información que se solicita.
En caso no Devolver los modem migrados NO se entregará
material a reposición.
4.5 Registro Al entregar el material al contratista deberá aplicarse el registro en ALMACENISTA /
sistema ERP el sistema ERP ENLACE DIGITAL, seguir los siguientes pasos: SUPERVISOR /
COORDINARO

INICAR SESION EN EL SISTEMA ERP CON EL USUARIO ASIGNADO

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SELECCIONAR EL MODULO DE INVENTARIOS.

(FLECHA ROJA)

SELECCIONAR EL SUB-MODULO DE TRASNFERENCIAS

SELECCIONAR “+” PARA INICAR UN NUEVO MOVIMIENTO

SELECCIONAR EL PROYECTO TELECO Y DAR CLIC EN BOTON

AVANZAR
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4.6 Control Archivar los documentos resultantes de las transferencias en

documental una carpeta asignada a estos movimientos aplicados.
4.7 Conciliación Se aplicará una conciliación de materiales a los contratistas Jefe de
consumos de de manera bimestral. Tomar en consideración la siguiente Materiales
materiales información:
 Material entregado en el periodo de tiempo
 Liquidaciones hechas en el periodo de tiempo
 Metraje instalado en liquidaciones hechas.

En caso de existir alguna diferencia entre lo entregado y lo

justificado, revisar el punto “4.8 Aclaración de diferencias”.
4.8 Aclaración Comunicarse con el contratista que tiene diferencias entre lo Jefe de
de instalado y lo entregado. Solicitar la aclaración de dichas materiales /
diferencias diferencias en un periodo no mayor a 24 Hrs. Gerente
En caso de que no pueda justificar las diferencias, se le operaciones /
aplicara un cobro por el valor total de los artículos faltantes.
Enviar formato “Cargo por materiales faltantes” al jefe del
departamento de Pago a proveedores.