PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE MATERIALES PR-APR-01

O EQUIPOS Rev.: 00/ 10-11-2022

Área de Trabajo: APR
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1. OBJETIVO

Este documento establece las actividades para la recepción de materiales o equipos de un

proyecto desarrollado por Maestranza PYP.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica cada vez que se realiza la recepción de material o equipo
para un proyecto.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Croquis de plegado, cilindrado u otro proceso: Este croquis debe quedar adjunto a
todas las 4 copias de solicitud de materiales con el fin de quedar informado
todos los entes asociados del tipo de proceso solicitado para piezas (plegado,
cilindrado, curvado y maquinado).

Plantilla: Placa de máximo 1 mm de espesor que tiene forma de pieza solicitada a

subcontrato, se deben elaborar 2 plantillas una para bodega y otra se entregará
al técnico que elaborará la pieza.

4. REFERENCIAS

• Manual de Calidad de Maestranza PYP, aceros y servicios MC-SGC-01

• Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos

5. PROCEDIMIENTO

5.1 El Jefe de Operaciones planifica, determina materiales de acuerdo al plano de

diseño y fabricación denominado: “Croquis de plegado”(Anexo Nº 04) entregado
por el cliente y luego genera el “Listado de materiales para Compra” (Anexo Nº
01) de planchas, perfiles, vigas, barras, plegados, cilindrados, pintura, pernos,
equipos, con su respectivo croquis y una vez obtenido el visto bueno del Gerente
General se pasa al proceso de compras.

5.2 El administrativo de abastecimiento realiza a lo menos tres cotizaciones de la

“Lista de materiales para Compra” (Anexo Nº 01) las que son evaluadas por el
Jefe de Operaciones, determinando el valor más adecuado en base a costo y
tiempo de entrega.

5.3 Posteriormente el asistente de compra valoriza el listado de materiales para ser

aprobado por el Jefe de Operaciones.

5.4 El asistente de compra inicia el proceso de adquisición y genera la “Orden de

compra” (Anexo Nº 02) la cual debe llevar impresa el número de listado de
materiales y O.T., y ser autorizada por el Jefe de Operaciones y por el Gerente
General para el envío al Proveedor y a su vez generar el documento de pago
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(cheque). Una copia debe quedar archivada en carpeta de estante de

administración y la otra copia deberá pasar a contabilidad como respaldo para que
contabilidad genere dicho el documento (cheque).

5.5 El bodeguero y/o el Jefe de Taller realizan la recepción de materiales, usando para
ello la guía de despacho, orden de compra o factura de los materiales e insumos,
dejando un ticket en el ítem recibido.

5.6 Una vez que el proveedor comienza a enviar los materiales solicitados, los que
deben venir con la factura y la orden de compra de la Maestranza, bodega
identifica y comprueba que los materiales comprados correspondan a la orden de
compra y cumplan con los estándares de calidad exigidos. En los casos que el
bodeguero/pañolero desconozca los estándares de calidad de los productos o
características de estos, se asesorará ya sea por el Jefe de Operaciones, Jefe de
Taller o Inspector de Calidad.

5.7 En el caso que el producto recibido no cumpla con los estándares de calidad o
características solicitadas, este será devuelto de inmediato dejando una nota en la
guía de despacho.

5.8 Si el producto está conforme, de acuerdo a la orden de compra y estándares de

calidad, el bodeguero procederá a marcar los elementos con marca metal
identificando el número de O.T., número del Listado de Materiales y dimensiones
generales.

5.9 Luego de los pasos anteriores el material queda a la espera de ser retirado del
patio de acopio, rack de acopio o bodega, previa entrega de “Vale de Consumo”
(Anexo Nº08).

6. REGISTROS

Lista de Materiales para Compra

Orden Compra
Recepción de materiales
Vale de Consumo

7. ANEXOS

Anexo 01: Lista de Materiales para Compra

Anexo 02: Orden Compra
Anexo 03: Vale de Consumo

8. RESPONSABLES

• Jefe de Taller
• Jefe de Operaciones
• Inspector de Calidad
• Bodeguero
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9. INDICADOR DE DESEMPEÑO

Indicador de Estándar Período de Forma de Medir

desempeño Revisión

Nº de piezas marcadas El bodeguero contabilizará el Nº de

80% Mensual
en taller piezas marcadas en taller

10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de
Revisión Motivo de Cambio Responsable
Cambio
00 10/11/2022 Edición Inicial Jefe de Taller
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ANEXO Nº 01
Lista de Materiales para Compra

Lista de Materiales para Compra

Preparado por Fecha de Emisión Código Revisión Página
Asesor Abril 2011 RG-ADM-011 00 1 de 1

Compra Nº O.T Nº HOJA DE

CLIENTE: O.C Nº
OBRA: ITEM PREPARO FECHA
NOMBRE: TERMINACION REVISO FECHA
PLANO: F.ENTREGA PESO TOTAL - pta
VALOR VALOR x FECHA
POS. CANT. PIEZA DESCRIPCION PESO X m LARGO PESO CALIDAD UNIT. Kg TOTAL RECEP. PROVEEDOR O.C OBSERVACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 COSTO REQUISICION $0

___________________ _____________________
Firma Responsable Recepcionado por
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ANEXO Nº 02
ORDEN DE COMPRA
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ANEXO Nº 03

Vale de Consumo