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Profesional de Calidad y
ELABORÓ: Anny Silva
procesos
CONTROL DE MODIFICACIONES
1. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para realizar ingreso o salida de materiales, herramientas, equipos y
maquinaria de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE por parte de subcontratistas
y/o proveedores del Consorcio PTAP Tibitoc 20.
2. ALCANCE
Aplicable a todas las empresas (contratistas) vinculadas que requieran ingresar materiales,
herramientas, equipos y/o maquinaria para cumplir con el objeto contractual y su posterior retiro, con
el propósito de llevar registro y control de los elementos que se encuentran en los predios de la
planta de tratamiento de agua potable y en el consorcio PTAT Tibitoc 20.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• N/A
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABLES
CPT20
6. GENERALIDADES
• Se deben entregar al área SST los documentos del vehículo y del conductor para aprobación
de ingreso o retiro a la planta.
7. INSTRUCTIVO
Paso 2. El ingeniero residente de obra a cargo del contratista debe autorizar el ingreso y notificar
mediante correo electrónico a las siguientes áreas:
Paso 1. Se debe notificar al CONSORCIO PTAP TIBITOC 20 por lo menos un día antes del retiro
de los elementos, mediante formato CPT20-F-TEC-03, al ingeniero Residente de obra
correspondiente. Se deben adjuntar los mismos documentos que se reportaron al ingreso.
Paso 2. El ingeniero residente a cargo debe autorizar el retiro y notificar mediante correo electrónico
a las siguientes áreas:
- Ingreso de vehículo: Licencia del conductor, afiliaciones a seguridad social (EPS, Pensiones,
ARL y Caja de compensación debe estar con el radicado) o pago de seguridad social (cuando
aplique), vacunación contra COVID 19, tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT, técnico
mecánico del vehículo.
La revisión documental debe contemplar 3 días hábiles, siempre y cuando que esta se encuentre
completa y vigente.
Paso 4. Revisión de retiro de materiales, herramientas, maquinaria y equipos, por parte de almacén
para verificar el retiro de acuerdo con lo indicado previamente durante el ingreso en el formato
CPT20-F-TEC-03.
Paso 5. El Ingeniero Residente de obra informa sobre la salida al área SST para autorizar la salida
de los elementos en portería.
8. RECOMENDACIONES SST
NOTA: Se recuerda que todo tipo de residuos o sobrantes de obra no puede ser retirado por ningún
contratista o persona externa al consorcio, ya que los únicos autorizados para hacer este tipo de
retiro son los conductores del consorcio y se debe hacer únicamente en los vehículos autorizados
para esta actividad.