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Ayacucho, 2021
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PLAN DE NEGOCIOS PARA INSTALACION DE GRANJA DE POLLOS CONSTRUC GLOBAL KLEE
CONTRATISTA CONSULTOR E.I.R.L”
INDICE
I. DEFINICION DE NEGOCIO ................................................................................................... 3
II. INVESTIGACION DE MERCADO ......................................................................................... 3
2.1 ESTUDIO DE MERCADO. .............................................................................................. 3
2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................ 4
2.3 ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 7
2.4 DEMANDA INSATISFECHA Y DEMANDA OBJETIVO ............................................ 13
III. ANALISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 15
IV. PLAN DE MARKETING .................................................................................................... 18
V. ESTUDIO TECNICO E INGENIERIA .................................................................................. 23
5.1 Localización de la Planta......................................................................................................... 23
5.2 Tamaño de la Planta. .............................................................................................................. 24
5.3 Proceso Productivo. ................................................................................................................ 25
5.4 Distribución de la Planta............................................................................................. 28
VI. PLAN DE OPERACIONES ............................................................................................... 30
VII. ASPECTOS LEGALES ..................................................................................................... 36
VIII. PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO................................................................ 41
IX. EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA ................................................................ 44
X. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 47
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I. DEFINICION DE NEGOCIO
Huamanga.
Ayacucho.
El Producto
es una carne altamente proteica, que proporciona el 67.6% del valor diario de
proteínas, la misma que protege en la pérdida ósea de las personas mayores, así
mismo nos dice que los nutrientes del pollo protegen contra el cáncer, ya que el
pollo es una muy buena fuente de la vitamina b que protege contra el cáncer,
El pollo llegará con un tiempo de 10 a 15 días de nacido con 400 a 450gr de peso y
su peso final a los 45 días llegaría hasta 2.4 kg vivo; este peso no se puede
El pollo vivo y con el peso ideal para ser comercializado, tendrá un proceso
posterior después de llegar al peso ideal que dará como resultado un producto de
calidad, este proceso se basa en el sacrificio del pollo, desangrado, escaldadura con
agua hervida, desplume, lavada en temperatura fría y cortes finales, así mismo
terminado el proceso de pelado en el cual cabe resaltar que el animal pierde peso
y llega a los 2,4kg , se procede al empaque de los pollos para su debida distribución
Según INEI (2017), la proyección de consumo per cápita anual de pollo; que de
engorde es de entre 45 y 50 días, la producción anual del pollo ascendería a unos 625
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Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres y la población total
de la provincia de Huamanga calculado con al año base 2017 según INEI (Instituto
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realizó con el método de crecimiento intercensal utilizada por de INEI 2017 con
(15Kg/año) por debajo del promedio nacional (20.80 Kg/año) que agrupa los
segmentos A, B y C principalmente.
2021 3,089,170
2022 3,212,737
2023 3,341,246
2024 3,474,896
2025 3,613,892
2026 3,758,448
2027 3,908,785
2028 4,065,137
2029 4,227,742
2030 4,396,852
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Producción Nacional
Así, las principales zonas productoras en el 2017 son Lima (55 por ciento del total
nacional), La Libertad (19 por ciento) y Arequipa (nueve por ciento), según el
avícolas, de las cuales 12 serían grandes empresas y el resto estaría entre medianas
Según afirma Minag (2021) “En el mes de abril de 2021, las principales
de gallina, las regiones con mayor participación fueron: Ica, 41,1%; Lima,
Las seis principales empresas concentran más del 60 por ciento de la oferta
nacional, las más importantes productoras de pollo durante el 2021 son: San
Fernando (30 por ciento del total), Agropecuaria Chimú que está asociada a San
Fernando (nueve por ciento), Redondos (siete por ciento), Rico Pollo (seis por
ciento), Avinka (cinco por ciento) y Santa Elena (cinco por ciento), según Apoyo y
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por ciento del volumen vendido y provincias el 45 por ciento restantes (Minagri,
preferida por los peruanos (56 por ciento del consumo total de carnes), seguida del
pescado (27 por ciento), vacuno (nueve por ciento), porcino (seis por ciento) y ovino
(dos por ciento), calcula el banco en base a cifras del Minag y el Ministerio de la
Kilogramos anuales, siendo Lima el departamento con el más alto consumo per
En base a las cifras del Minagri, el consumo de pollos en el país está entre los
más altos de Latinoamérica, pues en el 2021, el consumo per cápita anual de pollo
es comparable con países como Brasil (47 kilogramos), Argentina (36 kilogramos) y
Unidos (USDA).
De otro lado, durante el 2021 el precio del pollo a nivel minorista registró un
promedio de 9.00 nuevos soles por kilogramos, superior en 25.5 por ciento respecto
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cotización del maíz y la soya, lo que deterioro de manera importante los márgenes
PRODUCCIÓN
AÑO (TM)
2016 1,405.0
2017 1,416.6
2018 1,465.0
2019 1,651.9
2020 1,616.4
2015, según cifras del Minag. La especie pollo representa más del 90 por ciento de
toneladas métricas, con una tasa de crecimiento anual de 211 mil TM. A pesar de los
significativamente.
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semestre.
PRECIOS:
Supermercados: s/ 12.00
Distribuidores S/ 8.50
El precio de venta a los puestos de mercado será S/. 8.50 soles por kilo de pollo
finales, las mismas que nos mostraron que gran parte de la población estaría
dispuesta a pagar de preferencia un excedente entre S/. 8.00 a S/ 9.00 a más. Por
lo que se concluyó que el consumidor final podrá adquirir el producto en los puestos
de mercado a un precio promedio actual entre los meses de Enero, Febrero, Mayo,
Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a S/. 9.00 el kilo, y en los
que existe una amplia demanda, esto es debido a que los supermercados
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cuentan con un régimen muy exigente que tienen que seguir; lo cual les da un alto
ofrecen sus productos de una manera más limpia y con garantía del producto.
que las personas que realizan estas ventas en su mayoría también son de
nivel socioeconómico bajo, por lo cual no tienen como mantener fresco el producto,
peruana son:
diferentes razas.
d) Las avícolas minoristas: Son los negocios ubicados en los mercados de abastos
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f) El usuario final: Son quienes hacen un consumo del producto con el fin de obtener
un beneficio principal.
problema en un determinado actor provoca efectos en los otros actores. Por ello, es
de suministro de la empresa.
Producción Local
Granja Quispe, Don Vidal que concentran casi el 60% de la oferta local; hay que
% de
Ítem Nombre o Razón Social participación
Comercializadora de Aves 15%
1 DON VIDAL S.A
2 Granja QUISPE S.A 20%
3 Avícola “San Fernando” 20%
Comercializadora Avícola 5%
4 KATTY E.I.R.L
Comercializadora de Aves 5%
5 GÓMEZ
6 Avícola FLORES 2%
7 Granja SAN RAFAEL 2%
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agropecuario del distrito de Andrés Avelino Cáceres, que según INEI es escaso
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Demanda Demanda
Año Demanda Oferta
Insatisfecha Objetivo
1 3,089,169.9 1,031,070.6 2,058,099.3 153,600.00
2 3,212,736.7 1,053,754.1 2,140,423.3 159,744.00
3 3,341,246.2 1,076,936.7 2,226,040.2 166,133.76
4 3,474,896.0 1,100,629.3 2,315,081.8 172,779.11
5 3,613,891.9 1,124,843.2 2,407,685.1 179,690.27
6 3,758,447.5 1,149,589.7 2,503,992.5 186,877.89
7 3,908,785.4 1,174,880.7 2,604,152.2 194,353.00
8 4,065,136.8 1,200,728.1 2,708,318.3 202,127.12
9 4,227,742.3 1,227,144.1 2,816,651.0 210,212.21
10 4,396,852.0 1,254,141.3 2,929,317.1 218,620.69
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diferir entre las oportunidades (factores que influyen positivamente) y las amenazas
(factores que influyen negativamente). El análisis del entorno forma parte, junto con
Para este análisis del entorno nos referimos a los aportes de Fernández et. Al
(2020) que recomienda llevar a cabo la evaluación del entorno general mediante la
cinco factores del entorno sobre el cual recae su análisis: sociocultural, económico,
utilización del análisis de las cinco fuerzas competitivas, con el que analizaremos
compradores y proveedores.
a. Fortaleza
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a.2. Producción de pollo ecológico tomando en cuenta el mundo está cada vez más
consumo de estos aparece como la opción más inteligente por las personas.
anual.
a.8. Local propio de uno de los accionistas, lo que les brinda sostenibilidad en el
tiempo.
b. Oportunidad
natural.
b.3. El pollo es la carne preferida por los peruanos con el 53 % del consumo total
c. Debilidad
c.2. Dificultad para comercializar los pollos y darse a conocer. Son muy pocos los
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c.8. Tercerización con la empresa encargada del beneficio y pelado del pollo.
d. Amenazas
competencia.
externos.
d.7. Rebrote de nuevas variantes de SAR COVID que restrinja las actividades
productivas y comerciales.
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5.1. Objetivos
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
segundo año.
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en el mercado avícola de Huamanga y para ello utilizará canales como la página web
Estrategias funcionales
cual se incluirá una línea de pollo en pie local debido a que este pollo es de precio
de la merma del pollo en pie nacional, lo cual se reflejará en una reducción del 9.52%
en los precios de venta a los clientes. Asimismo, se proyecta la compra de del 90%
de la granja nacional para el año 2022, distribuyéndose pollo en pie con las
características más valoradas por los clientes (peso de 2.20 a 2.40 kilogramos, color
amarillo y hembra).
las provincias que actualmente se distribuyen, por ejemplo; Cangallo, Huanta, La Mar
donde se podrá atender a las avícolas que tienen una población de 22,274 y 14,304
dichas zonas para evaluar las necesidades de compra de pollo semanal, las
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Estrategias de precio
introducción del pollo en pie de la granja local), por áreas geográficas en función de
los gastos que derive el hecho de acercar el producto al cliente y descuentos por
volúmenes de compra.
pie de granja nacional y local, los cuales se proyectan que sus precios de venta serán
pie).
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precio de venta por pagos adelantados o al contado a los clientes de clase A (clientes
Estrategias de distribución
Por todo ello, se usará la estrategia de distribución intensiva para que el cliente
motorizados.
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unidades de pollo en pie. Por otro lado, se documentará las experiencias de los
las primeras 48 horas, técnicas de corte para incrementar la rentabilidad del negocio,
técnicas de pelado para el pollo brasa, el uso de la tecnología para los pagos digitales
cuchillos, mandiles, calendarios, etc, para ello, se estima gastar en el primer año un
monto de S/.5,550.00.
Indicadores
se realizará lo siguiente:
mercado en unidades.
Pagos por medios digitales (%): 100 * Pagos canalizadas por medios digitales/
Ventas canalizadas por WhatsApp (%): 100 * Ventas por WhatsApp / Ventas
totales de la empresa.
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ubicará el proyecto, se considera este distrito por diferentes factores tales como:
la zona, la demanda la tienen establecida en este distrito por años, lo cual les
c) Cercanía a los Puntos de venta: La cercanía resulta siendo un factor muy a favor
tanto para la empresa como para el cliente, en caso de la empresa, le reducirá costos
esta sea requerida; y en el caso del cliente este tendrá la facilidad de llegar a la
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caso es estratégica, se hace un lugar muy accesible para todo tipo de proveedor, ya
que es una carretera en donde se pueden trasladar vehículos con carga pesada.
f) Clima de la zona: El clima resulta ser propicio para la granja por ser semitropical;
crianza de pollos.
Es por ello que al considerar los diferentes factores ya mencionados se decidió ubicar
contar con una infraestructura adecuada la cual permita la expansión proyectada para el
futuro.
inicialmente serán construidos para 1000 pollos, cabe resaltar que cada galpón contara
con una área libre proyectada para la extensión de estos, resultando un total estimado
de 4,500m2 solo en el área de los galpones, sin considerar las demás áreas de la granja,
las cuales sumadas con el área destinada para los galpones, es igual a 1 hectárea.
Cabe mencionar que se cuenta con un espacio total de 3 hectáreas, de las cuales
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final, el cual inicia en la granja y culmina cuando el pollo sale del camal ya pelado y
1. Fase de inicio: (1 – 21 días) Esta viene a ser una de las fases más
fase el pollo BB no tienen acceso a las instalaciones al aire libre, por el contrario
3. Fase de acabado: (los últimos días 10 días) este viene a ser el periodo en donde
producto el sabor. Durante esta etapa final el animal la dieta del animal debe ser
un poco racionada.
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Al término de este proceso, es decir cuando el animal llego a sus 42 A 45 días como
máximo de crecimiento, con un peso aproximado de 2,8 de pie la empresa elige el camal
en donde se sacrificará al animal, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por
Al término de este proceso, el resultado viene a ser nuestro producto final con un
peso promedio de 2,4 kg, ya que en el sacrificio el ave pierde 200 gr de peso, la
cual será repartida a los puestos del mercado de los distritos de la ciudad de
Huamanga.
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profundidad de 2m, destinada para enterrar a los animales muertos de la granja, con
área de producción, se encuentra estructurada bajo los requisitos que nos exige
cuidado que debe tener el encargado de cuidar a los animales las cuales vienen a
ser las duchas, vestidores y la zona en donde estarán ubicados los implementos de
seguridad; en este caso viene a ser el galponero, el mismo que deberá cumplir con
las normas de higiene para poder resguardar la producción, como ponerse siempre
entre otros.
trazados.
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18 m
PUERTA/ACCESO
Área Total 3.5 Has.
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ventas).
de merma. Por otro lado, en la tercera sección, se presentarán las mejoras de los
empresa.
En la cuarta sección, se plantearán los planes de acción junto con los indicadores
2025.
5.1 Objetivos
Objetivo General
no tener control de la merma puede llevar a una situación crítica a las finanzas de la
empresa.
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25% lo cual indica que la forma empírica del manejo del negocio representa serios
niveles de deficiencia en la empresa, aun así, también se puede observar que existe
Por otro lado, las proyecciones del plan de negocio sin hacer las mejoras
contemplan una merma anual de 25% desde el año 2022 al 2030 por año del
Por ello, para el control de la merma para el mercado local se plantea que debe
iniciar la reducción en el año 2022 con 10%, para el año 2023 reducirlo a 9% y del
meses del año 2021, con el fin de reducir la merma en el año 2021 a 23%, el año
2022 a 21% y del año 2023 al 2025 reducir a 20%, con esta mejora la empresa podrá
hacer frente a sus compromisos de corto y mediano plazo de los años 2023 y 2024
reducir la merma:
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Coordinar con los proveedores de pollo en pie para que el recojo de pollos
El recojo de pollos debe ser de las zonas de: Lima, Huacho, Cañete,
Trujillo
verano).
Mantener en buen estado las jabas y que estas tengan las tapas completas,
se confirma la cantidad a comprar y la aceptación del precio para que luego se realice
2. Envío del vehículo a la granja: Se coordina con el conductor la salida del vehículo
cuenta bancaria, así como el pago por el lavado de jabas, se cuenta con crédito para
yape a los conductores para los gastos menores como; viáticos y pago de la balanza
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del proveedor para realizar una revisión muestral de los pollos, empezando por
verificar si el pollo tiene moquillo y acercando sus oídos al pecho del pollo si este
síntoma de enfermedad aviar, los estibadores cargan los pollos a las jabas y luego
vía telefónica o WhatsApp business con los clientes. Así como también, averigua a
7. Transferencia por parte del cliente: el pago de los clientes se realiza a través
depósitos bancarios para actualizar la cartera de cuentas por cliente y tener abierto
Cabe señalar que, la empresa buscará reducir el porcentaje de merma del pollo
en pie nacional de forma progresiva desde el año 2021 al 2025 de 25% a 20%.
local de forma progresiva desde el año 2021 al 2025 de 10% a 8%, lo cual generará
efectivo, los clientes efectuarán sus pagos por medio de transferencias bancarias
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cuando paguen montos mayores a 500 soles y en caso de montos menores podrán
En síntesis, se observa que el flujo de trabajo del pollo en pie tiene tareas que
Sistema ERP para MYPES que ayudarán a flexibilizar los procesos del negocio.
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ACTIVIDADES Y VALORIZACION
Actividad Institución Tiempo Costo Sin IGV IGV Costo Incluido IGV
Búsqueda de nombre SUNARP Inmediato 4.24 0.76 5.00
Reserva de nombre SUNARP 1 día 16.95 3.05 20.00
minuta y escritura publica Notaria 2 días 381.36 68.04 449.40
Inscripción en RR.PP SUNARP 3 días 76.27 13.73 90.00
Obtención de RUC y
Régimen Tributario - Inmediato Gratis Gratis Gratis
Compra y Legalización de
Libros contables Notaria 1 día 84.75 15.25 100.00
Total S/ 664.4
El registro de la marca Avícola, así como el logo y el arte para cada producto y
Costos de Registro
Licencias y autorizaciones.
Para el funcionamiento de la planta de incubación se necesitará tramitar ante el
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Legislación laboral.
La empresa GLOBAL KLEE CONTRATISTA CONSULTOR E.I.R.L estará afecta
Legislación tributaria.
La empresa estará afecta al Régimen General del Impuesto a la Renta, ello
las tasas.
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Organigrama Funcional
Gerencia
Asesor Contable y
Financiero
Operario de
Desplumador Cortador Empacador
Granja
ASPECTOS LABORALES
por todos los lineamientos establecidos en el Régimen Laboral General, por lo que
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Servicios tercerizados
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constituido por Movimiento de tierras, trazo y replanteo, mano de obra, los costos de
Plan de Inversión
OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
EJECUTA CONSTRUK GLOBAL KLEE CONTRATISTA CONSULTOR E.I.R.L
DPTO AYACUCHO PROV. HUAMANGA
DIST. ANDRÉS A. CÁCERES DORREGARAY AÑO 2021
LUGAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL FUERTE LOS CABITOS DE LA 2° BRIGADA DE INFANTERIA - EJERCITO DEL PERÚ- AYACUCHO.
TOTAL S/ 480,000.00
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En el siguiente cuadro se observa los materiales que se usan para que funcione
un galpón, durante la producción de 1000 pollos y el costo que implica cada uno.
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
incurrirán cada año, los mismo que van acompañados de respectivos costo
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plazo máximo de cuatro años, el cual comenzara a partir del primer año. En el primer
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A continuación, se presenta el flujo de caja económico y financiero de la propuesta que incluye al inversión para el periodo de 05
años (2022-2026)
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Datos
Tasa 18%
Inversión 485,435.79
De acuerdo al cálculo el resultado del VAN calculado con 18% de Tasa de interés
De acuerdo al cálculo del Punto de Equilibrio del Flujo Neto, en los 05 años
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X. CONCLUSIONES
constituye una producción de 64 mil 300 pollos, con un peso de 2.4 Kg por
complementarios.
siguientes resultados, arrojó un VAN de S/. 1,379,683.40, una TIR del 108
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ANEXOS
Valorizacion de Inversion
OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL FUERTE LOS CABITOS DE LA 2DA BRIGADA DE INFANTERÍA EJERCITO DEL PERÚ - AYACUCHO
1.2.3 Cintas Señalizadoras cant. 5 12.000 60.00 5 12.000 60.00 3 12.00 36.00 156.00
1.2.4 Conos de Seguridad cant. 5 10.000 50.00 5 10.000 50.00 5 10.00 50.00 150.00
1.2.5 Porton de acceso cant. 1 850.000 850.00 1 850.000 850.00 0 0.00 - 1,700.00
1.2 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 0 - - - -
1.2.1 TRAZO Y REPLANTEO 0 - - - -
1.2.2 TOPÓGRAFO a/d 5 150.000 750.00 4 150.000 600.00 5 150.00 750.00 2,100.00
1.2.3 AYUDANTES h/d 6 65.000 390.00 7 65.000 455.00 10 65.00 650.00 1,495.00
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
1.3.1 PERFILACION DE TERRENO NATURAL - - - -
1.3.5 Alineamiento y Distribucion c/100 m m2 250 15.000 3,750.00 85 15.000 1,275.00 65 15.00 975.00 6,000.00
LIMPIEZA DE TERRENO Y ACUMULACION DE MATERIAL - - -
Tractor Oruga D7G hm 47 350.000 16,450.00 35 350.000 12,250.00 - - - 28,700.00
1.4.2 Selección de piedras pequeñas m3 125 25.000 3,125.00 95 25.000 2,375.00 85 15.00 1,275.00 6,775.00
1.4.3 Colocación de piedras dentro de las zanjas h= variable m3 110 25.000 2,750.00 150 25.000 3,750.00 84 15.00 1,260.00 7,760.00
1.4.4 Ascentamineto con barro m3 132 25.000 3,300.00 95 25.000 2,375.00 79 15.00 1,185.00 6,860.00
1.4.5 Sarandeo de material m3 145 25.000 3,625.00 85 25.000 2,125.00 83 15.00 1,245.00 6,995.00
1.5.1 Excavacion de material para conformacion de muro m3 250 25.000 6,250.00 380 25.000 9,500.00 125 25.00 3,125.00 18,875.00
1.6 selección de piedaras m3 70 25.000 1,750.00 90 25.000 2,250.00 225 25.00 5,625.00 9,625.00
1.6.1 Conformación del muro costo por molde cant. 162 45.000 7,290.00 175 45.000 7,875.00 168 45.00 7,560.00 22,725.00
1.5 PLANILLAS DE PAGO
14.1 Planillas acumuladas - - 51,934.00 - - 62,039.00 - - 51,164.00 165,137.00
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