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I.E.S.T.P.

MANUEL GONZALES PRADA

PRESENTACIN

El presente proyecto productivo apunta ha servir como marco referencial para la constitucin y viabilidad de una empresa dedicada a la produccin y venta de carne de cuy. presentamos En este documento

nuestro producto, mencionando sus caractersticas y potencialidades para poder ser

vendido dentro de nuestra localidad.

Luego de haber analizado la situacin actual del mercado local

apreciamos

que

existe

una una

demanda insatisfecha la cual puede ser aprovechada por nuestra empresa para ganar

importante cuota del mercado y en el futuro convertirse en la lder de ste, no solo ofreciendo un producto peruano de calidad que garantice a sus clientes que ha sido producido en las ms ptimas condiciones de calidad sino tambin generando oportunidades de empleo.

Finalmente, luego de haber hecho estimaciones tanto de costos como ingresos para nuestro proyecto, y de haber obtenido los diferentes estados financieros, ste resulta viable y rentable de modo que garantiza un importante retorno de la inversin efectuada.

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1. Datos generales. 1.1. Nombre del proyecto: 1.2. Institucin ejecutora: 1.3. Objetivo: 1.4. mbito: 1.4.1. Departamento: 1.4.2. Provincia: 1.4.3. Distrito: 1.4.4. Lugar: 1.5. Duracin: 1.6. Rgimen Tributario: 1.7. Presupuesto:

Produccin y venta de la carne de cuy. Grupo de alumnos de la I.E.S.T.P. Manuel Gonzales Prada. La generacin de autoempleo.

La Libertad. Trujillo. El Porvenir. Av. Mayta Cpac N 529. Un ao. RUS 1 Categora. S/. 597.575 (AUTOFINANCIADO)

2. Descripcin del proyecto 2.1. Justificacin del proyecto El presente proyecto productivo fue elegido porque en nuestra localidad podemos ver que no hay muchas empresas que oferten este tipo de producto y que la demanda de esta carne, sobre todo en los restaurantes campestres, es elevada; por lo cual, creemos que podremos lograr ingresar al mercado con xito y contribuir as a que se reduzca la demanda insatisfecha y adems obtener un beneficio econmico, no solo para los que integramos este proyecto sino que tambin, ms adelante, a otras personas que puedan colaborar con nosotros. 2.2. Contexto del proyecto El proyecto est ubicado en la regin Nor occidental de la costa del Per; especficamente en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo. El mbito del proyecto est ubicado en el Sector Rio Seco El Porvenir. La ubicacin que tendr nuestro proyecto nos permitir llegar con facilidad a cumplir con los pedidos de nuestros potenciales clientes.

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2.3. Identificacin y anlisis de problemas y oportunidades 2.3.1. Identificacin del problema Bajo nivel de produccin y comercializacin de carne de cuy en la localidad. Haciendo un balance oferta-demanda, la demanda local supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no est muy desarrollada en nuestra Provincia, los restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Cajamarca a fin de que sean abastecidos de carne de cuy. Es ms, la venta de cuyes en la provincia de Trujillo se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin garanta que la carne de cuy sea de buena calidad. Estos productos, actualmente, se expanden en el Mercado La Hermelinda, Mercado Mayorista, Mercado la Unin, entre otros.

Por otro lado, los supermercados como Plaza Vea, Mi Mercado estn comprando cada vez ms cuyes a fin de satisfacer la demanda insatisfecha. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido de forma continua.

Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy (medidos en kilos), se determina que existe una demanda insatisfecha en el mercado local. Es as, que con nuestro proyecto lo que pretendemos es lograr ingresar al mercado a ofrecer 1020 kilos de carne de cuy en el primer ao con lo cual estaremos cubriendo una parte de la demanda insatisfecha. 2.3.2. Anlisis de causas y efectos del problema central 2.3.2.1. Anlisis de causas directas: Las causas directas identificadas para explicar el problema principal son las siguientes: Limitada produccin en la crianza de cuyes. Desconocimiento en gestin empresarial de productores de cuyes A su vez, estas causas directas presentan las siguientes causas indirectas: Inadecuada infraestructura en la crianza de cuyes. Inadecuada tecnologa bsica para la produccin de cuyes. Inapropiado conocimiento sobre manejo tcnico de cuyes. Dbil organizacin de productores de cuyes. Escasa capacitacin y asistencia tcnica.

2.3.2.2.

Anlisis de efectos directos causados por el problema:

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Los efectos directos son: Limitada oferta de cuyes al mercado local. Poco poder de negociacin. A su vez, estos efectos directos conllevan al siguiente efecto indirecto: Bajos ingresos econmicos provenientes de la produccin de carne de cuy. 2.3.2.3. Efecto final: Bajo nivel de produccin de carne de cuy, lo que genera menores ingresos econmicos para los productores ya existentes. 2.3.3. rbol de problemas Bajo nivel de produccin de carne de cuy, lo que genera menores ingresos econmicos para los productores

Efecto Final

Efecto Indirecto

Bajos ingresos econmicos provenientes de la produccin de carne de cuy.

Efecto Directo

Limitada oferta de cuyes al mercado local

Poco poder de negociacin

Problema Central

Bajo nivel de produccin y comercializacin de carne de cuy en la localidad

Causas Directas

Limitada produccin en la crianza de cuyes

Desconocimiento en gestin empresarial de productores

Causas Indirectas

Inadecua da infraestruct ura en la crianza de cuyes

Inadecuada tecnologa bsica para la produccin de cuyes

Inapropiado conocimient o sobre manejo tcnico de cuyes

Dbil organizacin de productores de cuyes y Escasa capacitacin y asistencia tcnica

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2.3.4. Identificacin de oportunidades y capacidades

PERFIL DEL ANLISIS INTERNO DE NUIESTRO PROYECTO

CALIFICACIN FACTORES Y VARIABLES ASPECTOS DE PRODUCCIN 01.- Tecnologas (Mquinas y herramientas) 02.- Valor agregado 03.- Calidad 04.- Servicio ASPECTOS FINANICEROS 05.- Recursos 06.- Relacin con fuentes de financiamiento 07.- Capital de trabajo ASPECTOS DE MARKETING 08.- Tamao de Mercado 09.- Distribucin 10.- Competencia 11.- Promocin 12.- Precios/mrgenes ASPECTOS DE ORGANIZACIN 13.- Presentacin. 14.- Relacin con el personal 15.- Funciones y responsabilidades 16.- Normas CONTROL DE GESTIN 17.- Organizacin Administrativa 18.- Control de Inventarios TOTAL FORTALEZAS: DEBILIDADES: TOTAL:

DEBILIDADES -3 -2 -1

FORTALEZAS 1 2 3

-8

2 + 9 = 11 -8 11 - 8 = 3

EVALUACIN: De acuerdo a la suma obtenida al comparar las fortalezas (11) y debilidades (-8) el resultado obtenido es (3), lo que indica que el proyecto nace con fortalezas.

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PERFIL DEL ANLISIS EXTERNO DE NUIESTRO PROYECTO


CALIFICACIN FACTORES Y VARIABLES ASPECTOS ECONMICOS 01.- Ingreso familiar 02.- Nivel de empleo 03.- Planes de financiamiento 04.- Agotamiento de Materia Prima 05.- Inflacin 06.- Tasas de inters 07.- Tipo de cambio ASPECTOS SOCIALES 08.- Desintegracin familiar 09.- Crisis de valores 10.- Medios de comunicacin 11.- Globalizacin cultural ASPECTOS POLTICOS 12.- Nuevas Polticas para las MYPES 13.- Inestabilidad poltica 14.- Decisiones polticas ASPECTOS TECNOLOGICOS 15.- Automatizacin 16.- Capacitacin tecnolgica ASPECTOS GEOGRAFICOS 17.- Ubicacin de la empresa ASPECTOS COMPETITIVOS 18.- Nuevos competidores 19.- Mejora de la calidad de servicio al cliente TOTAL AMENAZAS -3 -2 -1 OPORTUNIDADES 1 2 3

-8

12

OPORTUNIDADES: AMENAZAS: TOTAL:

7 + 12 ==19 19 -8 19 - 8= 11

EVALUACIN: De acuerdo a la suma obtenida al comparar las amenazas (-8) y oportunidades (19), el resultado obtenido es (11), lo que indica que nuestro proyecto nace con oportunidades.

2.3.5. rbol de objetivos Sobre la base del rbol de causas efectos, se ha construido el rbol de objetivos o rbol de medios y fines, donde se muestra la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el Problema Central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajo nivel de produccin y comercializacin de carne de cuy en la localidad

Incrementar la produccin y comercializacin de carne de cuy a partir de la implementacin de nuestro proyecto productivo

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RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo

Aumento de nivel de produccin de carne de cuy, lo que genera mayores ingresos econmicos para los productores.

Fin Indirecto

Favorable generacin de ingresos provenientes de la produccin de carne de cuy

Fin Directo

Adecuada oferta de carne de cuy al mercado local

Mejora del poder de negociacin de los productores

Objetivo Principal

Incrementar la produccin y comercializacin de carne de cuy a partir de la implementacin de nuestro proyecto productivo

Incremento de la produccin en la crianza de cuyes

Mayor conocimiento en gestin empresarial

Medios Fundamentales

Implementacin con activos productivos

Mayor conocimiento tecnolgico

Articulacin comercial

Capacitacin en gestin empresarial

2.4. Matriz del marco lgico 2.4.1. Matriz de alternativas


I. II. III. IV. Implementacin con activos productivos Mayor conocimiento tecnolgico Articulacin Comercial Capacitacin en gestin empresarial

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COEFICI ENTES

MEDIOS I
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO/ALTO BAJO

CRITERIOS
A. PERTINENCIA B. ACCESIBILIDAD C. TIEMPO D. VIABILIDAD SOCIAL E. IMPACTO AMBIENTAL

II 3 3 3 4 1 15 12 15 16 2 60
ALTO MEDIO MEDIO ALTO BAJO

III 5 3 3 4 1 25 12 15 16 2 70
BAJO MEDIO/BAJO MEDIO MEDIO BAJO

IV 1 5 2 8 3 15 3 12 1 2 42
ALTO MEDIO MEDIO MEDIO/ALTO BAJO

5 4 5 4 2

5 3 3 4 1

TOTAL

25 12 15 16 2 70

Podemos concluir que el medio referido a articulacin comercial obtiene menor puntuacin y queda descartado. Esto significa que los medios (Componentes) a considerar en el proyecto sern los que obtuvieron el mayor puntaje.

2.4.2. Descripcin del Propsito, los Componentes y cada una de las Actividades
2.4.2.1. Implementacin con activos productivos Mdulo de Mejoramiento gentico.- Se implementara con reproductores hembras y machos seleccionados los cuales servirn para el mejoramiento gentico del plantel. Mdulo de comercializacin.- Para llegar al mercado se compraran jabas para el transporte apropiado de los cuyes.

2.4.2.2.

Mayor conocimiento tecnolgico Se buscar informacin acerca de como utilizar nuevos mtodos en la mejora de la produccin de carne de cuy.

2.4.2.3.

Articulacin comercial Gestor de negocios.- Colocar el producto en el mercado objetivo tiene una especializacin por lo cual ser necesario la contratacin de un gestor comercial que nos ayude a identificar y colocar los productos en el mercado.

2.4.2.4.

Capacitacin en gestin empresarial Cursos de capacitacin.-El curso posibilitara que los y las participantes puedan desarrollar competencias para el desarrollo de iniciativas empresariales, adquiriendo conocimientos y habilidades bsicas para formar una empresa y gestionarla con eficiencia.

2.4.3. Matriz del Marco Lgico MATRIZ DEL MARCO LGICO


JERARQUIA DE OBJETIVOS FIN
Incremento de la produccin y comercializacin de carne de cuy Lograr insertarnos en el mercado con xito I. Implementacin con activos productivos II. Mayor conocimiento tecnolgico

INDICADORES
Incremento en la cantidad de carne de cuy

FUENTES DE VERIFICACIN
Registro de produccin y rendimiento.

SUPUESTOS
Crecimiento de la demanda de la carne de cuy Demanda ascendente de la carne de cuy que produzcamos Cofinanciamiento oportuno por parte de los involucrados Demanda ascendente de la carne de cuy que produzcamos

PROPSITO

Tener las ventas proyectadas

Registros de ventas e ingresos

Utilizacin de infraestructura adecuada

Registros de costos de produccin

COMPONENTES

Socios adoptan las nuevas tecnologas de crianza de cuyes

Incremento en el tamao y peso del cuy

III. Capacitacin en gestin empresarial

Mejoran su cultura emprendedora y participacin activa en la comercializacin de cuyes

Registros de comercializacin, Informes, Contratos de Comercializacin.

Inters en la comercializacin de cuyes a mercados locales

ACTIVIDADES I. Implementacin con activos productivos II. Mayor conocimiento tecnolgico III. Capacitacin en gestin empresarial
Mdulo de Mejoramiento gentico Al finalizar el proyecto se habr mejorado la infraestructura y disminuido los costos de produccin Reciben jabas de transporte de cuyes, para la adecuada comercializacin Se habr mejorado el sistema de produccin de cuyes Se habr posicionado en el mercado y adquirido nuevos conocimientos en la administracin del negocio Contratos de compra y venta de cuy al mercado Local Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotogrfico Convenios y/o acuerdos firmados Existen centros de produccin de reproductores Demanda ascendente de la carne de cuy que produzcamos Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia tcnica Beneficiarios estn interesados en capacitarse

Mdulo de comercializacin

Bsqueda de Informacin

Cursos de capacitacin

Convenios y/o acuerdos firmados

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3. Descripcin Tcnica 3.1. Caractersticas del Mercado 3.1.1. Estudio de Mercado El cuy es un animal cuya carne es muy exquisita y contiene un gran valor nutricional por eso su demanda crece cada vez ms en el mercado peruano. Este animal cada vez se hace ms presente en la gastronoma peruana. La demanda de carne de cuy, est representado por la poblacin de la ciudad de Trujillo principalmente, entre los que podemos identificar a restaurantes, recreos y mercados de abastos. Ello nos lleva a identificar a los posibles consumidores, cuantificarlos y hacer una estimacin de los precios que estaran dispuestos a pagar dichos consumidores. 3.1.1.1. Anlisis de la Demanda En el presente estudio, la demanda est conformada por las familias trujillanas como consumidores finales, quienes realizan sus compras en el mercado especificado lneas arriba. Para estudiar el comportamiento del consumo de cuy en la provincia de Trujillo, partimos por cuantificar la poblacin total de la Regin la Libertad. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 la poblacin total en nuestra regin ascendi a 1539,774, de los cuales el 49.69 por ciento de la poblacin est concentrado en la provincia de Trujillo. La siguiente tabla nos muestra la poblacin por distritos en la capital de nuestro departamento.
Poblacin total de la provincia de Trujillo

DISTRITO Trujillo El Porvenir Florencia de Mora Huanchaco La Esperanza Laredo Moche Poroto Salaverry Simbal Vctor Larco Herrera Total

TOTAL

294,899 140,507 40,014 44,806 151,845 32,825 29,727 3,601 13,892 4,082 55,781 811,979

36.32% 17.30% 4.93% 5.52% 18.70% 4.04% 3.66% 0.44% 1.71% 0.50% 6.87% 100%

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007, INEI

Segn el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura en el 2007, el consumo per cpita del cuy en el Per es 0.35 kilos por habitante al ao. Este estudio nos da a conocer que el consumo de esta especie originaria de los andes es an muy bajo a nivel nacional solo superando al caprino (0.25 kilos). A partir de esta informacin y la poblacin total de la provincia de Trujillo, procedemos a realizar los clculos de la demanda de carne (expresados en kilos) de cuy. En la siguiente tabla se muestra la demanda anual de la carne de cuy expresado en kilos, por distrito en la capital del Departamento la Libertad.

I.E.S.T.P. MANUEL GONZALES PRADA Demanda anual de carne de cuy (en kilos) en la provincia de Trujillo DISTRITO Trujillo El Porvenir Florencia de Mora Huanchaco La Esperanza Laredo Moche Poroto Salaverry Simbal Vctor Larco Herrera Total DEMANDA ANUAL DE CARNE DE CUY (EN Kg.)

96,922 46,361 13,096 13,347 51,337 11,291 10,135 1,309 4,603 1,457 17,951 267,809

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el INEI y el Ministerio de Agricultura

Dado que el horizonte del proyecto es de corto plazo, se asume que la demanda anual de carne de cuy en la Provincia de Trujillo se mantendr en 267, 810 kilos al ao para los prximos 5 aos.

3.1.1.2.

Anlisis de la Oferta La oferta est dada por los productores de cuyes que se pueden localizar dentro de la provincia de Trujillo o en otros puntos del nuestro departamento o del resto del Pas. La siguiente tabla muestra la poblacin de cuyes segn departamento del ltimo censo realizado por el Ministerio de Agricultura.
Poblacin de cuyes segn departamento. Ao 2003 (unidades)
DEPARTAMENTO Cajamarca Cusco Ancash Junn Hunuco La Libertad Apurmac Lima Huancavelica Arequipa Amazonas San Martin Lambayeque Piura Ayacucho Pasco Puno CUYES 1,137,060 830,524 779,239 674,616 552,230 475,055 445,590 325,670 256,231 240,725 209,666 206,350 128,640 118,858 115,533 103,591 98,223 % 16.51% 12.06% 11.32% 9.80% 8.02% 6.90% 6.47% 4.73% 3.72% 3.50% 3.04% 3.00% 1.87% 1.73% 1.68% 1.50% 1.43%

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Tacna Moquegua Ica Ucayali Loreto Madre de Dios Prov. Callao Tumbes Total 69,620 69,393 17,355 11,813 11,143 4,236 2,306 2,059 6,885,726 1.01% 1.01% 0.25% 0.17% 0.16% 0.06% 0.03% 0.03% 100%

Segn el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura (INIA y DGPA) en el 2003 el 92 % de la poblacin total de cuyes (medidos en cabezas) estuvieron distribuidos en la Sierra, mientras que slo el 6.19 % estuvieron concentrados en la costa peruana y el restante 0.14 % en la selva. De esta informacin se puede concluir que los principales granjeros, artesanales en su gran mayora, estn concentrados en los andes del Per. La demanda de carne de cuy en Lima es, por ejemplo, abastecido en su gran mayora por los productores de la provincia de la Sierra Central y del Sur (Ordoez 2002). Segn el Plan Ganadero de la Regin la Libertad 2006-2015, la poblacin anual de cuyes en la Libertad asciende a 475,055, de los cuales ms del 60 % estn concentradas en las cinco provincias del ande liberteo, otras 24% en Bolvar y Pataz y aproximadamente el restante 15% estn dispersos en las dems provincias costeras de la Libertad. 3.1.1.3. Demanda insatisfecha Haciendo un balance oferta-demanda, la demanda local supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no est muy desarrollada en nuestra Provincia, los restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Cajamarca a fin de que sean abastecidos de carne de cuy. Es ms, la venta de cuyes en la provincia de Trujillo se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin garanta que la carne de cuy sea de buena calidad. Estos productos, actualmente, se expanden en el Mercado La Hermelinda, Mercado Mayorista, Mercado la Unin, entre otros. Por otro lado, los supermercados Merpisa (WONG), Plaza Vea, Mi Mercado estn comprando cada vez ms cuyes a fin de satisfacer la demanda insatisfecha. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy (medidos en kilos), se determina que existe una demanda insatisfecha en el mercado local (Provincia de Trujillo). Es as, que con nuestro proyecto lo que pretendemos es lograr ingresar al mercado a ofrecer 1020 kilos de carne de cuy en el primer ao con lo cual estaremos cubriendo una parte de la demanda insatisfecha.

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EL SIGUIENTE CUADRO NOS MUESTRA LA DEMANDA PROYECTADA HASTA EL 2017 Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Demanda proyectada 610.994 621.776 631.849 642.404 651.707 660.945 669.498 679.07 688.579 697.944 Oferta proyectada 303.579 314.07 325.159 336.884 349.286 362.409 376.300 391.009 406.588 423.094 Demanda insatisfecha 307.415 307.706 306.69 305.52 302.421 298.536 293.198 288.063 281.991 274.85

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNLAM).

3.1.2. Estrategia comercial 3.1.2.1. Sobre el producto:

Carcasas de animales de 50 a 60 das de edad, con un peso promedio de 850 a 900 gramos. Estos animales sern alimentado a base de forraje y concentrados, y la carne que ingresar al mercado son de perfecta calidad microbiolgica.

3.1.2.2.

Sobre el Precio:

La estrategia de precios se basa en fijar precios diferenciados, es decir estar en funcin al tipo de cuy que se venda; ya sea como reproductor, para consumo y los de descarte, a su vez tienen que ser competitivos segn el precio del mercado. Para poder fijar el precio de venta del cuy se ha analizado por el lado de la intermediacin ya que vendiendo directamente al consumidor final, es decir eliminando la intermediacin obtendramos mayor ganancias, en el cuadro observamos los precios que los agricultores obtienen por la venta de cuyes actualmente, y los precios que obtendrn luego de la implementacin del mdulo de crianza, notndose un incremento en los precios de 50%, si se vendiera directamente a los consumidores (restaurantes y minoristas).

3.1.2.3.

Sobre la Plaza:

Nuestros mercados son el mercado local (Plaza Vea, Mi Mercado y restaurantes).

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Presentacin del producto en los principales mercados

Restaurantes de la ciudad de Trujillo N 01 02 04 05 06 07 08 09 Razn social EL MOCHICA restaurant turstico Restaurant pea turstica el Estribo CHELSEA pub restaurant ROMANO RINCON CRIOLLO JR. MARISQUERIA EL CHALAN CHICHARRONERIA EL PEROL SOL Y LUNA Direccin Bolvar 462 Tres locales: Trujillo, Moche, Huanchaco San Martn 809 - Trujillo - La Libertad Estete 675 Estados Unidos 162 Bolivia 337 Urb. El Recreo La Marina s/n Moche Av. Marina Km. 554 Moche Campia Moche Telfono 044-465022 044-204053 044- 257032 044- 257032 044- 244137 044- 244137 044- 223959 044- 223959 044- 203981 044- 203981 044- 41 81 23 044- 41 81 23 044-949953604 044- 949953604 / 949646186 044- 285180 044- 285180 044- 345444 044- 345444 044- 243398 044- 223314 044- 211451 044- 243075 044- 232503 044- 221878 044- 216024

10 11

EL TAMBO DE LOS MUCHIK REY SOL 1 Carlos Loo Yep 2 Sofa Mantilla Burga 3 Juan Francisco Daz Garca 4 Rosa Becerra de Yon 5 CANANA SRL 6 Nancy Pinillos de Monsalve 7 Melys Paredes Paredes 8 Lenny Reyes Velsquez Luis Gerardo Gonzales 9 Snchez 10 Yolanda Muoz Coronado 11 Susana Rubio de Suarez 12 Juan Valverde Reyna 14 Pilar Abad Ramos

Campia Moche Campia Moche Jr. Gamarra 777 Av. Del Ejercito 167 Jr. Gamarra 368 Jr. Diego de Almagro 625 Jr. San Martn 791 Jr. Independencia 556 Av. Juan Pablo II 137 Calle Lucio Seneca Razuri 612 Av. Amrica Norte 148 Av. Amrica Sur 4065 Av. Larco 196 Jr. Orbegoso 547 Av. Manuel Vera Enrquez 440

044- 283132 044- 252528 044- 232559

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3.2. Caractersticas de los Aspectos Tcnicos Productivos Contamos con disponibilidad de mano de obra. De acuerdo a la evaluacin del negocio visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los encargados de la realizacin del proyecto. En cuanto a la localizacin del proyecto, este ser en el distrito de El Porvenir, puesto que cuenta con rutas adecuadas para llegar a nuestra poblacin objetivo, en este caso Trujillo y dems distritos, adems podemos encontrar los diversos insumos y materias primas de calidad que necesitamos, existen vas de comunicacin y medios de transporte adecuadas para nuestro fcil traslado y por ltimo porque contamos con la infraestructura y servicios bsicos adecuados; lo cual generar que se reduzcan los costos de produccin de nuestro producto.

3.3. Aspectos Econmicos Financieros 3.3.1. Las Inversiones.- Las inversiones necesarias para llevar adelante este proyecto ascienden a S/. 597.75 cifra que representa la siguiente estructura:
1.- TIPOS DE INVERSIONES DEL PROYECTO
ITEM DE INVERSIN MONTO EN SOLES %

Activo fijo tangible Activos intangibles Capital de trabajo TOTAL DE INVERSIONES

250.50 10.00 337.25 597.75

42% 2% 56% 100%

3.3.1.1. Inversin en Activo Fijo Tangible Estas inversiones se realizan en el periodo de instalacin del proyecto; estas comprenden el terreno, equipos y accesorios, granja, almacn, etc. que se utilizarn a lo largo de la vida til del proyecto. Las inversiones fijas en forma detallada, sus caractersticas y sus precios se presentan en la siguiente. Dentro del total de inversiones, la inversin en Activo fijo tangible representa el 42 por ciento del total de inversiones.
Inversin en Activo Fijo Tangible
DETALLE DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO ADQUISICIN DE MATERIALES Y HERAMIENTAS. UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

Materiales: Ladrillo crudo para el permetro y cerco Alambre y otros Madera Clavos Malla metlica Calamina Herramientas y otros Palanas Rastrillo Comederos TOTAL Unidad Unidad Unidad 1 1 3 20.00 18.00 5.00 20.00 18.00 15.00 250.50 Millares Kgs. Unidad Kgs. Mts Unidad 1/4 4 4 2 5 1 350.00 5.00 10.00 5.00 4.00 20.00 87.50 20.00 40.00 10.00 20.00 20.00

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3.3.1.2. Inversiones en activos intangibles Es aquella inversin que se realiza sobre activos constituidos por los servicios y derechos adquiridos para la puesta en marcha del negocio.
Inversiones en activos intangibles
DETALLE DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO Constitucin y organizacin empresarial UNIDAD DE MEDIDA Gastos CANTIDAD 1 COSTO UNITARIO 5.00 TOTAL 5.00 5.00

Imprevistos TOTAL

5.00

10.00

3.3.1.3. Inversiones de capital de trabajo Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activo corriente para una capacidad o tamao determinado, durante un periodo determinado. Para nuestro caso ser de dos meses. Est conformado de la siguiente manera:
Inversiones de capital de trabajo
DETALLE DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

Adquisicin de reproductores: Cuyes machos Raza Per Cuyes Hembras Raza Per Adquisicin de insumos y alimentos Insumos y/o medicamentos Butox de 10cc. Oxitetraciclina Sulfato de Cobre Jeringas de 10 c.c. Alimentos Forraje Alimento concentrado tiles de Limpieza Escobas TOTAL Unidad 1 5.00 5.00 337.25 Kilos Kilos 5 5 0.50 1.00 2.50 5.00 Litro Frasco Sobres Kilos Unidad 1 1 1 1/4 2 4.00 8.00 12.00 7.00 2.00 4.00 8.00 12.00 1.75 4.00 Unidad Unidad 2 10 25.00 25.00 50.00 250.00

3.3.2. Presupuesto de ingresos y costos El objetivo de esta parte es tener un conocimiento cuantitativo y detallado de todos los ingresos y costos que intervienen la instalacin del proyecto. Se considera un periodo de planeamiento de un ao, y se asume que los precios se mantienen constantes durante la vida econmica del proyecto. 3.3.2.1. Ingresos Estos ingresos se obtienen por las ventas correspondientes de la carcasa del cuy, las mismas que se han determinado de la demanda potencial. Los precios de venta estn de acuerdo a los precios vigentes en el mercado. Por lo tanto, el precio de venta se estima que sern los mismos para la duracin del proyecto del proyecto. La carcasa del cuy se vender a S/. 12 soles el kilo. Este precio no incluye IGV. Se asume que se pierde como mximo un 1% de la produccin por mala manipulacin o enfermedades que puedan surgir inesperadamente. Los ingresos ya son descontados de estas prdidas

I.E.S.T.P. MANUEL GONZALES PRADA Produccin, precio e ingreso total proyectado Venta al mayorista RUBROS Produccin de carcasa de cuy (en kilos) Precio (nuevos soles por kg.) Ingreso mensual
MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

30 12.00 360.00

35 12.00 420.00

40 12.00 480.00

45 12.00 540.00

50 12.00 600.00

55 12.00 660.00

60 12.00 720.00

65 12.00 780.00

70 12.00 840.00

75 12.00 900.00

80 12.00 960.00

85 12.00 1,020.00

Produccin, precio e ingreso total proyectado Venta al minorista o restaurantes Produccin, precio e ingreso total proyectado RUBROS Produccin de carcasa de cuy (en kilos) Precio (nuevos soles por kg.) Ingreso mensual
MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

30 14.00 420.00

35 14.00 490.00

40 14.00 560.00

45 14.00 630.00

50 14.00 700.00

55 14.00 770.00

60 14.00 840.00

65 14.00 910.00

70 14.00 980.00

75 14.00 1,050.00

80 14.00 1,120.00

85 14.00 1,190.00

3.3.2.2.

Presupuesto de Costos

Los costos son los valores reales de los recursos utilizados para operar la empresa de estudio, los mismos que han sido estimados y clasificados de acuerdo a las necesidades y caractersticas del proyecto, para lo cual se ha elaborado un presupuesto de acuerdo a las necesidades de produccin en costos de produccin (costos directos) y costos que no son de produccin (costos indirectos). A continuacin pasamos a estimar los diferentes costos en los que se incurrir al poner en marcha el proyecto. 3.3.2.2.1. Costos de produccin directos

Se refieren a aquellos rubros que participan directamente en la produccin de la carne de cuy. Se distinguen entre ellos por compra de insumos como el forraje, alimento balanceado y otros que participan directamente en la produccin de la carne de cuy. Debemos mencionar que los costos por los conceptos anteriores ya han sido calculados en la parte de inversiones y financiamiento, especficamente en el Capital de Trabajo.

I.E.S.T.P. MANUEL GONZALES PRADA

3.3.2.2.2.

Costos indirectos

Son aquellos que comprenden a aquellas partidas que no participan directamente en la produccin de carne de cuy. Entre estos tenemos el costo administrativo, costo de ventas y el costo financiero. Costo administrativo y de ventas Comprende costo de transporte por el trasladado de las carcasas de cuy a los mercados de venta y al pago de los servicios bsicos y pago a la SUNAT as como el pago de servicios. Costo financiero Son los costos en los que incurre el proyecto para la obtencin de capitales de terceros (prstamo, financiamiento), en este caso nuestro proyecto ser autofinanciado y el capital dado por cada integrante quedara como capital y no ser devuelto.

DETERMINANDO EL COSTO MENSUAL, COSTO UNITARIO Y UTILIDAD MENSUAL

A.

SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA AL MAYOREO

Costo Unitario

Resumen de Costos Mensuales DESCRIPCIN


Costo de Produccin Insumos Alimentos Costo de Operacin Agua Administracin Ventas Costo de Comercializacin Embase

COSTO TOTAL PRODUCCIN AL MES(Kg) COSTO POR KILO

TOTAL MENSUAL 29.75 7.50 15.00 20.00 60.00 30.00 162.25

162.25 30 5.41 12.00

Precio de Venta

Utilidad al mes Ganancia por kilo Produccin en kilos Ganancia Mensual


Utilidad o Ganancia por Kilo

6.59 30 197.75

COSTO TOTAL

Precio de venta Costo Unitario Ganancia

12.00 5.41 6.59

I.E.S.T.P. MANUEL GONZALES PRADA

B. SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA A RESTAURANTES O MINORISTAS

Costo Unitario

Resumen de Costos Mensuales DESCRIPCIN


Costo de Produccin Insumos Alimentos Costo de Operacin Agua Administracin Ventas Costo de Comercializacin Embase

COSTO TOTAL PRODUCCIN AL MES(Kg) COSTO POR KILO Precio de Venta Utilidad o Ganancia por Kilo

162.25 30 5.41 14.00

TOTAL MENSUAL 29.75 7.50 15.00 20.00 60.00 30.00 162.25

Precio de venta Costo Unitario Ganancia

14.00 5.41 8.59

COSTO TOTAL

Utilidad al mes Ganancia por kilo Produccin en kilos Ganancia Mensual

8.59 30 257.75

A.

SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA AL MAYOREO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL MES CONCEPTO INGRESOS Capital inicial Ventas TOTAL INGRESOS EGRESOS Compra de activos Compra de insumos Compra de alimentos Costos administrativos Costo de ventas Servicios Costo de Comercializacin Total de egresos FLUJO ECONMICO FLUJO ACUMULADO 597.75 597.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 197.75 197.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 257.75 455.50 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 317.75 773.25 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 377.75 1,151.00 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 437.75 1,588.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 497.75 2,086.50 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 557.75 2,644.25 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 617.75 3,262.00 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 677.75 3,939.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 737.75 4,677.50 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 797.75 5,475.25 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 857.75 6,333.00 597.75 597.75 360.00 360.00 420.00 420.00 480.00 480.00 540.00 540.00 600.00 600.00 660.00 660.00 720.00 720.00 780.00 780.00 840.00 840.00 900.00 900.00 960.00 960.00 1,020.00 1,020.00 INICIO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

I.E.S.T.P. MANUEL GONZALES PRADA

B. SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA A RESTAURANTES O MINORISTAS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL MES CONCEPTO INGRESOS Capital inicial Ventas TOTAL INGRESOS EGRESOS Compra de activos Compra de insumos Compra de alimentos Costos administrativos Costo de ventas Servicios Costo de Comercializacin Total de egresos FLUJO ECONMICO FLUJO ACUMULADO 597.75 597.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 257.75 257.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 327.75 585.50 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 397.75 983.25 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 467.75 1,451.00 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 537.75 1,988.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 607.75 2,596.50 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 677.75 3,274.25 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 747.75 4,022.00 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 817.75 4,839.75 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 887.75 5,727.50 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 957.75 6,685.25 29.75 7.50 20.00 60.00 15.00 30.00 162.25 1,027.75 7,713.00 597.75 597.75 420.00 420.00 490.00 490.00 560.00 560.00 630.00 630.00 700.00 700.00 770.00 770.00 840.00 840.00 910.00 910.00 980.00 980.00 1,050.00 1,050.00 1,120.00 1,120.00 1,190.00 1,190.00 INICIO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES