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Manual del sistema

integrado de gestin:
Seguridad & Salud Ocupacional, Medio
Ambiente Y Calidad (SSOMAC)

MANUAL DEL SISTEMA

Cdigo: Ma- SSOMACINTEGRADO DE GESTION 001


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Ocupacional Medio
Ambiente y Calidad

CONTENIDO
INTRODUCCION............................................................................................................. 2-5
1.1

Alcance................................................................................................. 2-6

1.2

Objetivo................................................................................................ 2-6

1.3

EMISIN DEL MANUAL..........................................................................2-7

1.4

REVISIONES Y CORRECCIONES...........................................................2-7

1.5

Descripcin de la Compaa.....................................................................2-7

1.5.1

RESEA HISTORICA.......................................................................2-7

1.5.2

Estructura organizacional de CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L.....2-10

1.5.3

Ubicacin...................................................................................... 2-11

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA...................................................................2-11

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS........................................................................3-11

REQUISITOS DEL SSOMAC..................................................................................4-12


4.1

REQUISITOS GENERALES...................................................................4-12

4.2
POLTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD.................................................................................. 4-13
4.3

PLANIFICACION.................................................................................. 4-13

4.3.1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN DE
RIESGOS, VALORACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE
CONTROLES............................................................................................. 4-13
4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos..................................................4-14

4.3.3

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMAC.....................................4-14

4.4

IMPLEMENTACION Y OPERACIN.......................................................4-15

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad...............................4-15

4.4.2

Competencias, formacin y toma de conciencia..................................4-16

4.4.3

Comunicacin................................................................................4-16

4.4.4

Documentacin de sistema INTEGRADO DE GESTION SSOMAC.......4-17

4.4.5

Control de documentacin...............................................................4-17

4.4.6

Control operacional de SSOMAC......................................................4-18

4.4.7

Preparacin y respuestas para emergencias......................................4-19

4.5.

VERIFICACION....................................................................................4-19

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4.5.1.

Medicin y seguimiento...................................................................4-19

4.5.2.

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva........................4-20

4.5.3.

Registros...................................................................................... 4-20

4.5.4.

Auditoras internas.........................................................................4-21

4.5.5.

Revisin por la direccin.................................................................4-21

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INTRODUCCION

CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L


Empresa constituida con capitales
peruanos, con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda y oficinas de
la poblacin, para ello cuenta con arquitectos e ingenieros con experiencia en
diseo y construccin.
Nuestra constructora no busca el ahorro en nuestras obras perjudicando la calidad
de nuestras viviendas y oficinas, utilizando para ello productos con calidad
demostrada, pues consideramos que las personas hacen el mayor esfuerzo en
obtener un bien y sabemos lo importante que es para nuestros clientes.
Planean y controlan todos los procesos para el excelente funcionamiento de las
operaciones y el cumplimiento de los objetivos y la poltica de la empresa.
De acuerdo con el compromiso de la empresa, para su mejoramiento continuo
esta, decidi introducir dentro del manejo de sus procesos, la gestin ambiental
seguridad y salud ocupacional, y calidad haciendo que la organizacin se
consolide a nivel nacional, cumpliendo con la legislacin ambiental, seguridad y
salud ocupacional y calidad.
CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L , tiene como objetivo alcanzar un elevado
desempeo de seguridad, salud ocupacional , medio ambiente y calidad para
todos sus empleados y contratistas, siendo la prevencin de lesiones personales,
enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdidas en los procesos,
evaluacin de impactos ambientales y prevencin de la contaminacin, la meta
fundamental del Sistema Integrado de Gestin SSOMAC basado en las Normas
Internacionales ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008.

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SISTEMA

INTEGRADO

DE

GESTION

DE

SEGURIDAD

SALUD

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD


1.1

Alcance

El Sistema integrado de Gestin: seguridad y salud ocupacional ,medio ambiente


y calidad de CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.RL, es aplicable a los procesos
de diseo, construccin, edificacin y para su mejora continua del sistema
integrado de gestin de la empresa.
El sistema contempla el seguimiento permanente y la revisin peridica de su
eficacia, fundamentalmente a travs de la deteccin de no conformidades y la
puesta en marcha de acciones correctivas y acciones preventivas, auditoras
internas, una evaluacin peridica de la significancia de los aspectos identificados
y una revisin anual del sistema por la direccin, como base para la definicin de
objetivos.
1.2

Objetivo
OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de integrado de gestin, durante el periodo de junio


DICIEMBRE 2016
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Formular los programas de gestin

de seguridad y salud ocupacional,

medio ambiente, y calidad relacionados con los impactos generados por


CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L..

Establecer un plan de capacitacin en temas de seguridad y salud


ocupacional, medio ambiente, y calidad determinando las necesidades de
formacin en los diferentes puestos de trabajo.

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Establecer indicadores para la empresa FIGUEROA E.I.R.L mediante las


cuales se mida y visualice de forma peridica el comportamiento de sus
actividades en materia del sistema de integrado de gestin de seguridad y
salud ocupacional, medio ambiente y calidad, asegurando la eficacia del
mismo.

1.3

EMISIN DEL MANUAL

Se emite un documento original bajo la autoridad del gerente general de la


empresa con el cual es custodiado y controlado por el gestor de seguridad y salud
ocupacional, medio ambiente y calidad. Cualquier copia controlada del manual
debe ser numerada y registrada.
1.4

REVISIONES Y CORRECCIONES.

El manual de sistema integrado de gestin SSOMAC debe ser revisado


anualmente para verificar su vigencia y su adecuacin al sistema integrado de
gestin implementando. Si se requiere hacer cambios o correcciones al manual
deben ser aprobadas por la gerencia general o en su defecto por el gestor de
seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad.
1.5

Descripcin de la Compaa.

1.5.1 RESEA HISTORICA


Como toda empresa nace de una

necesidad y viendo la oportunidad de

establecerse, es as que en 1988 la empresa inicia sus primeros pasos con la


iniciativa del gestor Carlos Figueroa Alcntara (padre), quien desde sus primeros
aos ha mantenido a cabalidad el liderazgo y la fortaleza. En estos primeros aos,
los obreros encargados de la preparacin y traslado de los materiales eran los
vecinos del barrio, quienes brindaban sus servicios de mano de obra, en esos
aos la unidad vehicular era una camin volquete tipo plataforma con carga plana.

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En ao 1990, se cambia las primeras bases para el establecimiento de la


empresa; es as, que se hacen las modificaciones de las unidades vehiculares,
dejando de lado lo que fue en sus inicios.
Los fundadores siempre han sido fieles devotos del Sr de los Milagros, es as que
en 1996 tras un trgico accidente, donde al menos 12 personas quedaron
gravemente liciados, con contusiones y daos que pudo haber sido el fin para la
empresa; pero esto tuvo un cambio drstico, gracias al apoyo brindado por medio
de un financiamiento del extinto alcalde de Distrito de Amarilis Cesar Martnez, se
pudo afrontar esta difcil crisis. Entre esos mismos aos, tambin se tuvo otra
terrible experiencia con la casi perdida de una unidad vehicular que fue salvada
del arrastre por el rio Huallaga cargado de material, en donde por fortunios de la
vida no se tuvo ningn impacto negativo que lamentar.
En 1997 se inicia con mayor auge las primeras ventas en mayor volumen al
interior de las provincias de la regin Hunuco.
En el ao 2000, con el impulso del hijo mayor se inicia las primeras operaciones
va licitaciones con los gobiernos municipales y distritales, es all donde se realizan
las adquisiciones de las unidades vehiculares que afianzaran an ms la
capacidad de proveer y agilizar las ventas de los agregados.
Entre los aos 2003 y 2006 se ve por conveniente realizar nuevas adquisiciones,
pero esta vez con miras a adquirir maquinarias pesadas, es as que se fue
estableciendo el cimiento de lo que hoy es la CONSTRUCTORA FIGUEROA, sus
primeros accionistas y socios lo integraron Enrique Figueroa y John Figueroa, son
quienes se establecieron como socios de la empresa JE FIGUEROA SRL. Con
un capital inicial de S/. 2,000.00 aportados en 50 % cada uno; son ellos los
hermanos que establecieron el comienzo de una empresa que hoy marcha
exitosamente, es entre esos aos, en donde la unidad familiar ve como prioridad
establecer una empresa solida e integrada por los miembros de la familia como
socios y accionistas, donde el mando de las decisiones recae sobre el padre,

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quien con coraje y determinacin ha sabido conducir los lineamientos de la


empresa; donde las decisiones y obligaciones de responder ante terceros recae
sobre cada uno de los miembros del directorio.
En el ao 2008 se establece la oficina central, dado que aos anteriores no se
tena una sede fija. Es por ese ao donde se da por definido establecer la
empresa CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L que inicia sus operaciones con la
partida 11063899, con un capital inicial de S/. 2,100.00; para el ao 2011 se tiene
un capital de S/. 461, 600.00, el objeto de la empresa es dedicarse a realizar las
actividades de servicios generales, venta de materiales y agregados (no
metlicos), alquiler de maquinarias, ejecucin y supervisin de obras civiles en
general, conformado por un rgano Titular y el Gerente General. Es cuando se
incrementan las unidades entre volquetes y maquinarias pesadas. Por estos aos
se pudo haber ganado una obra de gran valor, que estando a puertas de iniciarse
la ejecucin, por trabas polticas se perdi; pero eso no fue por un mal tramite,
sino por los cambios polticos.
Desde su constitucin la empresa CONSTRUCTORA FIGUEROA ha ejecutado
obras civiles; entre ellas se tiene: ejecucin de la obra pistas y veredas en
Paucarbamba, Paucarbambilla, San Luis paradero 14, la construccin del centro
educativo Armando Ruiz Vsquez

y otros; an se tiene prioridad en seguir

trabajando en este rubro.


Se ha tenido experiencias en trabajar fuera de la regin Hunuco, una de ellas es
la regin de Cerro de Pasco. En la actualidad la prioridad de la empresa est
abocado en el alquiler de las maquinarias pesadas y unidades de transporte
(volquetes y volvo), tambin la empresa ha visto como una oportunidad de
establecer un centro de produccin tcnica (CETPRO FULL MAQUINARIAS
PARK), donde se orienta y se da la oportunidad de generar tcnicos operadores
de maquinarias y tcnicos en la ejecucin de obras civiles.

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En el ao 2011, la empresa ha expandido su capacidad productiva de agregados;


para lo cual se ha establecido una planta chancadora ubicado en la localidad de
Andabamba, la cual procesa material selecto de acorde a las especificaciones
tcnicas de agregados. La capacidad productiva se estima en 300 m3 al da en
temporadas de mayor demanda y 15 a 20 m3 en temporadas de escases.
La actividad que mayor fruto genera es el alquiler de las maquinarias; estas se
logran por medio de licitaciones y contratos, teniendo como mercados de gran
demanda las provincias de la regin Hunuco.
Es por todo ello, que la empresa se mantiene con un excelente grupo humano que
trabaja en aras del xito, el crecimiento y el liderazgo; caracterstica implantada
desde sus inicios la cual ha sido la antorcha que ha orientado su crecimiento y
posicionamiento en la regin.
1.5.2 Estructura organizacional de CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L

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1.5.3 Ubicacin

Direccin Legal: Av. Tpac Amaru Nro. 1002 Paucarbamba

Distrito / Ciudad: Amarilis - Hunuco

Departamento: Hunuco

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

El representante de la gerencia encargado del control y mantenimiento del sistema


de integrado de gestin de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y
calidad se denomina gestor SSOMAC.

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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Alta Direccin: Est conformado el Director Gerente General y el Gerente


General de CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema


Integrado de Gestin de SSOMAC para lograr mejoras en el desempeo de
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y calidad de manera
coherente con la Poltica Integrada

de CONSTRUCTORA FIGUEROA

E.I.R.L.

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y


Salud Ocupacional en trminos de desempeo de Seguridad y Salud
Ocupacional que CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L establece a fin de
cumplirlas.

Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas,


tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.

Sistema Integrado de Gestin (SSoMAC): Parte del Sistema de Gestin


de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica
integrada de gestin en los aspectos de seguridad y salud ocupacional,
medio ambiente y calidad en sus procesos.

Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:


Documento emitido por la Alta Direccin en donde se establecen las
intenciones globales y direccin generales de la Empresa, en relacin con
su desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
formalmente expresada por la alta direccin.

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Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o


podran afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores
temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que
podran causar daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del
trabajo.

4
4.1

Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo,


interesado o afectado por el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de la empresa. Las partes interesadas internas pueden
ser trabajadores y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes
interesadas externas pueden ser la comunidad, ONGs, medios de
comunicacin o autoridades del gobierno, entre otros.

REQUISITOS DEL SSOMAC


REQUISITOS GENERALES

La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar


continuamente un sistema integrado de gestin SSOMAC, en acuerdo con los
requisitos de esta norma y determinar cmo se cumplirn dichos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de sistema
integrado de gestin de SSOMAC.
4.2

POLTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,


MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L

Mantiene una poltica integrada

documentada como declaracin del compromiso gerencial

en ambiente, a la

seguridad y salud ocupacional y calidad.


Se procura que esta poltica sea comprendida con los empleados de la empresa y
comunicada a los clientes. Adems, estar a disposicin de cualquier parte
interesada.
Declaracin SSOMAC de CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L.

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El sistema integrado de gestin seguridad y salud ocupacional , medio ambiente y


calidad de la organizacin ha sido desarrollado en conformidad con los requisitos
de la norma ISO 14001 , las OHSAS 18000 y ISO 9001. Las partes o elementos
de sistema se describen en las secciones siguientes.
4.3

PLANIFICACION

4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN DE


RIESGOS,

VALORACIN

DE

ASPECTOS

AMBIENTALES

DETERMINACIN DE CONTROLES

FIGUEROA E.I.R.L, ha establecido, implementado y mantiene los siguientes


procedimientos para la identificacin continua de los peligros y aspectos
ambientales, la evaluacin de los riesgos e impactos ambientales, y la
determinacin de los controles necesarios:
PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE CAMBIOS

IDENTIFICACI0N DE PELIGROS, EVALUACI0N Y CONTROL DE


RIESGOS IPERC Y LA MATRIZ IPER

IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.


EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son


considerados en la definicin de los objetivos anuales de Seguridad y Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos que
aplican a las actividades, productos y servicios de la empresa, se ha definido el
procedimiento de identificacin y acceso a los requisitos legales.

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El procedimiento se aplica, tambin para el control del cumplimiento de los


requisitos legales identificados, principalmente para aquellos relacionados con los
aspectos ambientales significativos y identificaci0n de peligros, evaluacin y
control de riesgos por lo anterior, el procedimiento busca cumplir con los requisitos
4..3.2( requisitos legales y otros requisitos). y 4.5.2 (evaluacin del cumplimiento
legal) de la norma ISO 14001 y OSHA 18001, ISO 9001.
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SSOMAC
a. OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos y metas del sistema integrado de gestin de FIGUEROA E.I.R.L.
tienen

como

significativos,

principal

fuente

de

generacin

los

aspectos

ambientales

los riesgos y peligros de seguridad y salud ocupacional, y los

estndares de calidad son establecidos por el comit ejecutivo y se documentan


en el REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS

DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (SSOMAC).


Los objetivos y metas ambientales, seguridad y salud ocupacional, calidad
enfocados al cumplimiento

de la poltica integrada, y tiene un enfoque de

prevencin de la documentacin
b. PROGRAMAS PARA SSOMAC
Para el cumplimiento de los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional,
medio ambiente y calidad expuestas anteriormente se formularon

programas

ambientales para el manejo de los aspectos e impactos ambientales como para


los peligros y riesgos, as mismo un control de calidad generados por la actividad
de construccin de la empresa FIGUEROA E.I.R.L.
El gestor ambiental, de seguridad y de calidad

coordina con el responsable

directo del cumplimiento de cada programa, colaborando con los medios


necesarios y evaluando su cumplimiento.

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4.4

IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


FIGUEROA E.I.R.L, ha establecido, implementado y mantiene el siguiente
procedimiento para cumplir con las actividades anteriores:
Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSOMAC
recae sobre la Alta Direccin FIGUEROA E.I.R.L, se ha designado al Gerente de
Seguridad y Salud Ocupacional como el Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; al Gerente de Medio
Ambiente como Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin
Ambiental, al Gerente de Calidad como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin de Calidad .
Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y
financieros para la implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema
Integrado de Gestin SSOMAC.
4.4.2 Competencias, formacin y toma de conciencia
FIGUEROA E.I.R.L. ha desarrollado dentro de su Programa de Capacitacin
Global un proceso formal que canaliza las expectativas de la organizacin para su
capacitacin en materias de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y
calidad de acuerdo con lo estipulado, para ello se ha tomado en cuenta
principalmente asegurar el xito del Sistema integrado de gestin.
La capacitacin se efecta en todos los niveles jerrquicos de la Empresa, en el
personal nuevo, y en el personal de las empresas relacionadas. Para la
capacitacin se emplean relatores externos e internos, segn el nivel y
especializacin de las materias a capacitar.
Las principales caractersticas que debieran tener las capacitaciones del SIG
tienen relacin a motivar e incentivar la toma de conciencia de los empleados en
aquellos temas relevantes y requisitos de la gestin de seguridad y medio
ambiente de FIGUEROA E.I.R.L. Adems de contribuir con las Competencias de

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cada persona en aquellas actividades que puede causar o tiene el potencial de


causar un impacto ambiental o a la salud.
4.4.3 Comunicacin
El proceso de comunicaciones SSOMAC, tanto internas como externas, sigue lo
indicado en el PROCEDIMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS SISTEMAS DE
GESTION COMUNICACIONES Y CONSULTAS.
La comunicacin SSOMAC de FIGUEROA E.I.R.L, tiene como objetivos:
satisfaccin de las inquietudes y necesidades de su personal y las otras partes
interesadas; y tambin difusin de los valores y orientaciones de comportamiento
que FIGUEROA E.I.R.L desea hacer en su desempeo SSOMAC.

4.4.4 Documentacin de sistema INTEGRADO DE GESTION SSOMAC


FIGUEROA E.I.R.L. debe mantener al da la documentacin del SIG con el objeto
de garantizar el cumplimiento de su poltica y objetivos SSOMAC. Esta
documentacin incluye:

Poltica INTEGRADA

Objetivos Y Metas y Programas Ambientales SSOMAC

Procedimientos.

Instructivos.

Registros.

Normas ISO.

Normativa Legal Vigente.

De acuerdo con los principales documentos requeridos por la Norma ISO


14001:2004, OSHAS 18001, ISO 9001:2008 para el proyecto en cuestin se
desarrollaron una serie de documentos Registro General de la Documentacin
de FIGUEROA E.I.R.L

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4.4.5 Control de documentacin


El mtodo utilizado en la empresa FIGUEROA E.I.R.L. para controlar la
documentacin relacionada con el sistema integrado de gestin SSOMAC est
definida en el procedimiento para el control de la documentacin.
El procedimiento describe cuando y como debe emitirse un documento nuevo,
quien lo aprueba y como se distribuye entre el personal que lo requiere en sus
funciones. Adicionalmente describe que debe hacerse cuando se modifica uno de
los documentos obsoletos.
Los documentos ser revisada al menos una vez al ao o cuando lo requiera por
efecto de cambios.
4.4.6 Control operacional de SSOMAC
Para lograr el control operacional, se parte de la identificacin de aspectos
ambientales significativos y para riesgos altos y/o significativos. Deben de
identificarse todas las actividades que estn relacionadas con los aspectos
ambientales significativos y generar para ellas instructivos de trabajo con sus
respectivos criterios de operacin.

ACTIVIDAD

INSTRUCTIVO DE

CODIGO

CONTROL
Recoleccin y disposicin de

manejo

de

residuos

desechos

slidos peligrosos

Recoleccin y disposicin de

manejo de residuos no

desechos

peligrosos

Laboral

Comportamientos

IN SSOMAC 01
IN SSOMAC 01
IN SSOMAC 02

frente a un incendio a
un sismo
Laboral

Comportamientos

IN SSOMAC 03

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frente a un incendio

Las actividades que requieren de control son:


El Gestor Ambiental ser responsable de verificar que en el momento de
establecer los instructivos se tomarn criterios para el control operacional
en ellos.
El Gestor Ambiental se asegurar de distribuir la documentacin que
requiera cada uno de los empleados que deben realizar un control de las
operaciones, con el fin de evitar desviaciones de la poltica ambiental.
4.4.7 Preparacin y respuestas para emergencias
Para la preparacin de emergencias ambientales que podran ocurrir en la
CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.RL, se cre el Plan de Contingencias para
accidentes ambientales para las emergencias que pueden ocurrir.

4.5. VERIFICACION
4.5.1.
Medicin y seguimiento
En la empresa se identifican como caractersticas claves para evaluar el
desempeo ambiental las siguientes actividades:
Programas.
Manejo de desechos slidos.
Plan de ahorro .
Charlas de capacitacin tcnica.

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Para mantener control y dar seguimiento a estas caractersticas clave, se


establece el procedimiento de medicin y monitoreo el cual establece la necesidad
de dar seguimiento a cualquier otra actividad de la empresa que pueda tener un
impacto significativo en el ambiente y que no se haya mencionado aqu.
El seguimiento se realiza a travs de indicadores ambientales los cuales estn
definidos en el registro para Indicadores Ambientales.
El monitoreo y medicin incluye:

Registro de la informacin para dar seguimiento al desempeo ambiental.

Controles operativos relevantes en conformidad con los objetivos y metas


ambientales de la organizacin.

Control del cumplimiento con las especificaciones del sistema de gestin


ambiental.

4.5.2.

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva.

Mejora continua
CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L. mejora continuamente la eficiencia,
eficacia y efectividad del sistema de gestin de calidad ,medio ambiente y
seguridad adems de sus procesos, mediante el uso de la poltica de calidad, los
objetivos de calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las
acciones preventivas, correctivas, de mejora y la revisin por la Direccin General.
Accin correctiva

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A travs del comit de calidad, seguridad y medio ambiente que se conform en la


CONSTRUCTORA FIGUEROA E.I.R.L se realizan acciones para retroalimentar el
desempeo y velar por el mejoramiento continuo del sistema de gestin integrado,
tambin por medio de los indicadores de gestin, el comit de calidad revisa y
evala el cumplimiento de la poltica, objetivos de calidad, desempeo del sistema
y en el tiempo, el desempeo laboral. Cuando no se estn cumpliendo las metas,
el comit establece las acciones correctivas y preventivas a implementar.
Accin preventiva
Todos los procesos definidos en el SIG de la EMPRESA CONSTRUCTORA
FIGUEROA E.I.R.L. deben tomar acciones para eliminar la causa de no
conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

4.5.3.

Registros

La organizacin debe implantar y mantener procedimientos para identificar y


disponer de los registros, as como de los resultados de las auditorias y de los
anlisis crticos.
La organizacin debe establecer y mantener los registros necesarios para
demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de seguridad y
salud ocupacional. Estos registros deben ser legibles e identificables, permitiendo
el seguimiento hacia las actividades involucradas.
4.5.4.

Auditoras internas

La empresa, realiza auditoras internas a intervalos planificados para verificar que


el Sistema de Gestin integrado es conforme con los requisitos establecidos por el
mismo (los indicados en la norma ISO 14001:2004, OSHAS 18001, ISO
9001:2008, los requeridos por el cliente, los legalmente establecidos y los
requeridos internamente por la organizacin).
Las auditoras internas son planificadas y programadas en funcin de la
importancia de los procesos y reas a auditar, as como de los resultados de las
auditoras previas, y son realizadas por personas con la cualificacin adecuada e
independiente del rea auditada, asegurando as la objetividad e imparcialidad
necesarias para la realizacin de este proceso.
Los criterios de auditora,
responsabilidades, planificacin, programacin, alcance, realizacin, informe,
acciones correctivas derivadas, seguimiento de las mismas y registros de las
auditorias, son establecidos en el procedimiento Auditoras Internas.

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La implementacin del programa de auditora interna es el primer paso a realizar


en las empresas de los sectores en estudio, para lo cual se deber comunicar a
todas las reas pertinentes. Luego se deber seleccionar a los auditores, para lo
cual ser necesario contar con procedimientos previa-mente establecidos y claros
que especifiquen el perfil del auditor con base en las situaciones y el clima
organizacional de la empresa a evaluar. Asimismo, se debern asignar los
recursos necesarios para ejecutar el programa de auditora interna. Lo que implica
documentos, equipos de seguridad, capacitaciones e inclusive, en algunos casos,
instrumentos para el monitoreo de procesos.
4.5.5.

Revisin por la direccin

La Direccin tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de Gestin


Integrado, mediante el establecimiento de los plazos de revisin y evaluacin, para
conseguir el objetivo final que es la correcta implantacin de la poltica y los
objetivos establecidos, en bsqueda de la mejora continua.
La revisin del sistema debe estar documentada, de manera que se registren los
temas tratados y las decisiones de la direccin ante las deficiencias detectadas.
En esta seccin se busca:

Medir el desempeo mediante la informacin estadstica que se tiene de


reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc.
Permitir una retroalimentacin que garantice el cumplimiento de los
objetivos.
Revisar la informacin que le permita definir si est bien implementada o
hacer los ajustes correspondientes.

4.5.5.1.

GENERALIDADES

El Sistema Integral de Gestin es revisado por el Representante de la Direccin;


con el objetivo de asegurar su eficacia continua; as como la valoracin de
oportunidades para mejoramiento y necesidad de cambios del Sistema de Gestin
incluyendo la poltica y objetivos.
4.5.5.2.

Informacin para la Revisin

La informacin de entrada necesaria para la revisin gerencial incluye:

Resultados de auditoras.

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Retroalimentacin de informacin del cliente.

Desempeo del proceso y conformidad del producto.

Resumen de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

4.5.5.3.

Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin gerencial incluyen decisiones y acciones


relacionadas con las mejoras de eficacia del sistema, de los procesos y del
producto; y con la provisin de los recursos necesarios para su aplicacin.

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ANEXO 1: REGISTRO DE CONTROL DE MODIFICACIONES


FECHA

NUMERO DE
REVISION

MODIFICACIONES
REALIZADAS

RESPONSABLE