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  • SGC-PRO-02-For-01 Gestión de Riesgos y Oportunidades V4 28-09-2020

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    GeraldineLissetteSotoQuintriqueo
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    Ejemplo de matriz de riesgos ISO

    Título original

    SGC-PRO-02-For-01 Gestión de Riesgos y Oportunidades V4 28-09-2020 (2)

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    de 1

    Código: SGC-PRO2-FOR-01

    LIMA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Revisión: 4


    Fecha: 9/28/2020
    GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Página:

    Elaboró: Equipo ISO 9001:2015 Revisó: Encargado del Sistema de Gestión de Calidad Aprobó: Representante de Gerencia

    Evaluación y Clasificación del riesgo y las oportunidades

    Impacto CONDICION
    BAJO MEDIO ALTO Abierta 1
    Probabilidad Cerrada 2
    Cierre No Conforme 3
    BAJA Bajo Bajo Moderado

    MEDIA Bajo Moderado Importante

    ALTA Moderado Importante Alto

    IMPLEMENTACION VERIFICACION EFICACIA

    Oportunidad o
    Nro. Fecha Procesos Condición Riesgo / Oportunidad Origen detección Probabilidad Impacto Clasificación Posibles Causas Plan de acción Riesgo RESPONSABLE FECHA PROG. FECHA REAL RESPONSABLE FECHA REV. COND. OBSERVACIONES
    Asociado.

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    Fecha

    ESGC REPRESENTANTE DE GERENCIA

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