Bogota D.

C 03/11/20
Ing. Samir Díaz Altamar
Dir. Control Interno.

De acuerdo a su requerimiento del día 03/11/2020 doy alcance al informe solicitado:

1. Informe Gestión interventor administrativo de almacén:

 Seguimiento a no conformidades  Auditoría Interna: Se encuentran 38 no conformidades

producto de una auditoría interna realizada  por el Dpto. de Aseguramiento de la calidad,
a las cuales  realizo seguimiento y respondo cada una generando  cronograma de cierre
respectivo a cada una de ellas. Este cronograma se le presentó al Doctor Ramiro Ramirez
junto con las respuestas. (Ver evidencias). 

 Organización Almacén: se procedió a tomar acciones preventivas y correctivas tales como:

 identificar la mercancía con sus respectivos habladores
 Se organiza las carpetas físicas donde se encuentra almacenado los registros,
 Solicitar en el Dpto. de Validaciones la identificación de la balanza
 Se procedió a la organización En el piso 2 del almacén donde se observaba almacenado
sustancia de limpieza y sanitización; identificando el lugar exclusivo para vistiere
 Se organiza y se identifica el área de almacenamiento de corrugados
 Se organiza La zona de alistamiento de pedidos ya que Se observaba mayormente el
alistamiento de pedidos en zona de tránsito y a nivel de piso en estiba, lo cual no permite
una operación de alistamiento y revisión segura, adecuada y ergonómica.
 Se separan las zonas de dispensación y alistamiento de material de empaque para
entregas a Produccion para evitar la mezcla y confusión de materiales y productos
 Se organizan la devolución de material sobrante de producción en la jaula de la misma.
 Se reubica materiales de empaque devuelto de producción encontrados en zona de
tránsito del Almacen.

 Inventario Cíclico: Se procede a realizar inventario continuo durante todo el mes de

octubre para poder evidenciar posibles diferencias  y así de esta manera preparar el
inventario oficial de fin de mes.(en espera de resultados oficial Inventario Octubre)
 Entrega de materiales a producción: Se evidencia el no cumplimiento del POE-P-024 en lo
que refiere  a la no realización de las órdenes de producción para entrega de materiales.
Se procede a hablar con Dirección de Producción para corregir dicha inconsistencia,  ya
que esto generaba desorden y atraso en la entrega de los materiales y no se realizaba la
verificación de la entrega de los mismos por parte del patinador o persona encargada de
recibir en el área de producción
 Verificación de Despacho: Asumo la responsabilidad de la verificación de cada uno de los
despachos, para evitar errores en los envíos nacionales y urbanos
  Coordinación de transporte Urbano: Se realiza coordinación de transporte urbano para
cada uno de los transportadores contratados, realizando la programación diaria de cada
una de la ruta. 
 Ingreso de Despachos Nacionales: se realiza los ingresos de despachos nacionales en la
plataforma del operador logístico Open Market.
 Seguimiento a Programación de Producción: Se realiza la transferencia y el alistamiento
de los materiales solicitados de la programación semanal de producción, velando por la
entrega  oportuna de cada uno de los suministros que intervienen en los productos
programados.
 Delegación de responsabilidades al personal: Se procede a delegar al personal de
almacén sus respectivas responsabilidades y tareas diarias en lo que respecta a cada uno
de los procesos.
 Entrenamiento de Auxiliar:  Se evidencia falencias en unos de los auxiliares de almacén,
por lo cual procedo a capacitarlo y brindarle el acompañamiento diario para afianzar sus
conocimientos, detectando que el mismo no recibió en su momento de iniciar el proceso
una capacitación adecuada