28 DE AGOSTO DE 2021

EVIDENCIA 1: FLUJOGRAMA “PROCESOS DE LA CADENA LOGÍSTICA Y EL

MARCO”
Según el manual de procesos y procedimientos de la Gobernación del Magdalena:
Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o
Eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado
Específico y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que
Aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas
Por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su Estructura
orgánica

CAMILO M
[NOMBRE DE LA EMPRESA]
[Dirección de la compañía]
 Tabla De Contenido
Introducción…………………………………………………………….....2

Planeación Del Abastecimiento Del Centro Logístico……………….3

Recepcion, Almacenamiento Y Protección Del Producto Terminado En

Bodega…………………………………………………………………..3

Almacenamiento……………………………….4

Inventarios……………………………………..5

Recepcionar Y Procesar De Pedidos Tradicional……….6

Despacho Y Entrega De Pedidos …………………………………………8

Devoluciones………………………………………..9

Producto No Conforme……………………10

Quejas Y Reclamos…………….11

Flujograma De Proceso……..12

Desarrollo de la evidencia ?.............14

Conclusión…………..16

Referencias Bibliográficas……….16
 Introducción
Para el desarrollo de esta actividad tomaremos como objeto de estudio a la
reconocida empresa colombiana de productos de aseo y hogar FULLER PINTO,
en donde tendremos la oportunidad de ver y entender como es su flujogramas de
procesos para llevar a cabo el proceso logístico de esta compañía, el cual le
permite despachar un promedio de 150 pedidos día, equivalente a 2600 cajas con
un promedio de 47000 unds diarias despachadas.

Seleccione una empresa que desarrolle operaciones logísticas

Para esta actividad tomaremos el proceso logístico de la empresa colombiano

FULLER PINTO.

Identifique los procesos, procedimientos y las estrategias de la cadena

logística de la empresa seleccionada.

1. PLANEACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO LOGÍSTICO

Se realiza seguimiento al abastecimiento del Centro Logístico de acuerdo a los

presupuestos establecidos por el área de Mercadeo, la Analista de Ventas genera
la trazabilidad de pedidos en donde se encuentran el estatus de los pedidos,
abastecimiento de industria y aseo personal, en base a esto se debe gestionar con
las plantas de producción el respectivo abastecimiento para garantizar el nivel de
servicio.

1.1. Recepción de producto

Los Centros Logísticos son abastecidos directamente por planta de producción y/o por
proveedores externos con el fin de reducir al máximo los agotados en los pedidos
entregados por el área comercial.

A. Recepción producto de planta

 Se verifica que el serial del precinto del contenedor sea el mismo consignado en el
aviso de despacho, así como el documento SAP verificando las cantidades y
referencias.

 Se procede al descargue del producto terminado teniendo en cuenta las cantidades,

referencias y que se encuentre en óptimas condiciones para su almacenamiento.

 El Auxiliar diligencia en el aviso de despacho impreso las cantidades y referencias

recibidas como confirmación del producto enviado.

 La Asistente de Inventarios después de realizar el ingreso deberá pasar la OT

(Orden de Transporte) generada al Montacargista, quien deberá almacenar el
producto de acuerdo a la instrucción que le muestra la OT.

 La mercancía enviada para exportaciones debe identificase en el ingreso por el

rotulo F-PP-25 que planta a adicionado a cada estiba y/o producto.

 El ingreso de esta mercancía (exportaciones) se debe realizar al almacén 0010 por

la TX MIGO y empujando la OT por la TX LB10-LB11-LU04 para la separación en
el sistema y así mismo garantizar que esta no se tome para otros pedidos, este
proceso se debe realizar igualmente con la mercancía que se debe separar del
inventario ya existente en el Centro.

B. Recepción producto de proveedores

 Revisión de documentación: el proveedor debe entregar factura original, copia de

la factura y orden de compra; dichos documentos antes de proceder con el
descargue son revisados por el Asistente de Inventarios quien garantiza que sean
acordes a lo solicitado por la Organización.

 Al momento del recibo, el Auditor de entradas debe verificar que los productos
estén conforme a las especificaciones entregadas por el departamento de compras
en la ficha técnica enviada u orden de compra compartida previamente a la entrega.

 Una vez, se han confirmado los datos se procede a recibir el producto terminado o
mercancía. El Asistente Logístico verifica que la orden de compra coincida con
factura de proveedor, en cantidades, códigos, descripciones y precios.

1.2. Almacenamiento

 Se marcan las estibas con la UA (unidad de almacén) donde encontraremos el

número de unidades, código y descripción del producto.
  El producto se ubica de acuerdo a la asignación determinada por el sistema WMS
de acuerdo a la OT generada (Orden de Transporte).

 Para el almacenamiento se debe manejar el sistema FIFO, para la preservación del

producto se debe tener presente: identificar con el código SAP (ver manual SAP
transacciones MIGO, MB90) embalaje por estiba de acuerdo al tipo de producto.

 Los arrumes deben estar hasta un máximo de 2 metros, en estibas de medida

universal (1.20m).

 Deben haber condiciones adecuadas tales como:

- Temperatura ambiente según producto.

- Buena ventilación según el producto.
- Respetar la demarcación.
- Aseo y limpieza
- Organización.

 Periódicamente se deben realizar las siguientes acciones para mantener el

producto en óptimas condiciones de almacenamiento:

- Organización de todos los pasillos y mantener en orden y aseo. (Diario).

- Revisión de productos perecederos y realizar la correspondiente acción.
(Semanal).
- Realizar la revisión y envío de informe a la dirección de los productos que no
tienen rotación en los últimos 30 días. (mensual).
- Realizar la salida por consumo de los productos de consumo interno, tales
como cintas, cajas, etc., con el previo visto bueno de la Dirección. (Mensual).
- Realizar la disposición del producto averiado (traslado o baja) de acuerdo a
la disposición autorizada por la Dirección y calidad. (Mensual).

1.3. Inventarios

Verificar en que momento interviene el instructivo de inventarios cíclicos.

 Mediante el presupuesto de ventas por producto, se hace un análisis ABC en

el cual se ponderan las referencias de los productos de acuerdo al valor del
inventario y a la cantidad de productos en esta referencia, de esta manera
las categorías serán:

 Categoría A: El 20% de las referencias de productos que representan

el 80% del valor del inventario.
  Categoría B: El 30% de las referencias de productos que representan
el siguiente 15% del valor del inventario.

 Categoría C: El 50% de las referencias de productos que representan

el siguiente 5% del valor del inventario.

Una vez se tienen definidas las referencias por categorías, se lleva a cabo la planeación
de los inventarios cíclicos así: para la categoría A se hará el inventario cada 2 meses,
para la categoría B se hará el inventario cada 3 meses y para la categoría C se hará el
inventario cada 6 meses.
RECEPCIONAR Y PROCESAR DE PEDIDOS TRADICIONAL

 Se debe descargar a diario una VA05 Lista de Pedidos, allí encontraremos todos
los pedidos grabados en movilidad por la fuerza comercial; los gestores encargados
de cada regional deberá revisar cada uno de los pedidos por la VA02 Modificar
Pedido Cliente allí se debe validar inventarios y abastecimiento, colocar
almacenes, re direccionar sub códigos en caso de tenerlos y así mismo reportando
directamente al cliente en caso de tener alguna novedad. Se debe garantizar un
nivel de servicio mínimo al 95%, en dinero y unidades. Todos los pedidos grabados
antes de las 4:00 p.m. se deben dejar gestionados este mismo día, después de esta
hora quedarán para realizar gestión al día siguiente.

 Se debe realizar un suministro de todos los pedidos tratados por la VL01N Crear
entrega de salida según pedido y así generar una Lista de Picking la cual se le debe
crear una OT (Orden de Transporte) por la transacción LT03 crear orden de
transporte para su respectivo alistamiento. Esta orden debe ser generada teniendo
presente que las ubicaciones en lo posible sean de PPT (posiciones de picking) y
así mismo el Asistente Logístico junto al equipo operativo procedan con el
respectivo alistamiento del pedido, solo se puede realizar un alistamiento físico del
producto siempre y cuando tenga la OT generada, de lo contrario no se puede
mover la mercancía de ninguna ubicación.

 El auxiliar logístico procede alistar el pedido con la orden de transporte y realiza la

relación de unidades en la Lista de Picking, otro auxiliar procede con la verificación
y cualquier novedad debe ser reportada al gestor, de inmediato se debe proceder a
informar al cliente y poder gestionar la venta ofreciendo otro producto o informando
fecha de llegada de abastecimiento del agotado que se allá tenido.

 El picking es facturado por el Gestor de Pedidos, quien deberá primero confirmar

la Orden de Transporte; si está completo el pedido sin ninguna novedad se debe
hacer por la transacción LT12 Confirmar Orden de Transporte, de tener alguna
diferencia se realiza por LT11 Confirmar Posición e inmediatamente facturar, se
realiza confirmación del picking por la VL06O Monitor de entregas de Salidas o la
 VL02N Modificar entrega de salida y así proceder a la facturación por la VF01 crear
factura.

 El Gestor de Pedidos deberá validar que los picking facturados hayan quedado de
manera correcta y de inmediato entregados al Auxiliar de Transporte para su
despacho; teniendo en cuenta que se debe garantizar que los pedidos grabados
hasta el medido día (12:00 p.m.) deberán salir a despacho este mismo día y
después de esta hora serán despachados al día siguiente (Nacional – Bogotá). Los
pedidos a despachar deben quedar registrados en el formato F-LO-20 Verificación
de Cargue describiendo el número de factura/remisión y el destino.

 Se debe realizar el hale de pendientes diario de los pedidos que quedaron quietos
o con algún faltante de referencias agotadas, esto lo realiza el Gestor de Pedidos y
deberá llamar al cliente a informarle que ya tenemos el producto disponible y así
confirmar el respectivo despacho, garantizando siempre el nivel de servicio en
cantidad de la venta recibida

 La atención para los puntos de venta a nivel nacional se hará de acuerdo los
máximos y mínimos establecidos y se entregarán dos veces por semana.

 Los pedidos que son solicitados como prioritarios por los clientes del punto de venta
se alistarán en un tiempo de media hora y se entregaran al auxiliar del punto de
venta. Se recibirán las solicitudes a las partir de las 8 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m.
a 4:30 p.m. para ser entregados en este mismo día.

 Los pedidos deberán ser entregados directamente a la persona encargada del

punto de venta por el auxiliar de logística asignada para tal actividad.

 (Orden de Transporte) para este movimiento, de no ser así se puede empujar la

orden por la LB10 Necesidad de Transporte y generarla de manera manual, con
esta orden de trabajo el montacarguista debe proceder a separar la mercancía
física garantizando el inventario de la exportación.

 Se deberá tener la mercancía de exportación 1 día antes del cargue, para esto la
Asistente de Gestión deberá tratar el pedido por la VA02 Modificar el pedido y
generar la respectiva OT (Orden de Transporte) por la LT03 Crear Orden y de esta
manera inmediatamente el montacarguista procede con el alistamiento.

 Al momento de cargar la exportación correspondiente, la Asistente de Gestión

pedidos deberá realizar la auditoria de cargue, para esto se debe diligenciar el
protocolo establecido en el procedimiento de exportaciones, este debe ser de inicio
a fin para garantizar él envió correcto de la mercancía solicitada.
2. DESPACHO Y ENTREGA DE PEDIDOS

 Se buscan transportadores externos teniendo en cuenta los criterios y márgenes de

gastos según el formato F-LO-12 Costos de Fletes firmado y autorizado por la
gerencia establecida por la compañía como son:

- Hoja de vida transportadores verificada F-LO-03

- Que el transportador posea vías de comunicación celular, de forma que sea
posible conocer ubicación y estado de los productos enviados.
- Que la infraestructura vehicular del transportador sea acorde y se encuentre
en buenas condiciones para el despacho de nuestros productos.
- Compromiso del transportador de entregar el producto en buen estado, a
tiempo y dejando evidencia del mismo en el cumplido de entrega.

 El cargue de los pedidos se realiza mediante la planilla de cargue según formato F-

LO-20 Planilla de Verificación de Cargue. Su finalidad es garantizar que las
unidades cargadas sea acorde a las unidades alistadas en el picking, dicha planilla
debe ser validada por el auxiliar de transporte quien debe comparar que los pedidos
cargados son los relacionados en la planilla de despachos F-LO-01.

 Es responsabilidad del transportador entregar al cliente el pedido de forma que el

mismo pueda verificar que las cantidades y los productos que se le están entregando
son los solicitados.

 El transportador debe hacer revisar la factura por el cliente, quien deberá firmar y
sellar dejando constancia de su conformidad con el despacho.

 Entregar la carga al transportador externo según las facturas a despachar.

 Verificar el almacenamiento de los productos en el carro de los transportadores, el

cual se debe realizar de tal forma que se evite que la mercancía se averíe y que su
empaque se deteriore, también se deben seleccionar las cajas por tamaños y
ubicarlas en el carro de forma que las cajas pesadas queden en la parte inferior y las
livianas en la superior. Los paquetes y atados se almacenaran de acuerdo a su
tamaño y resistencia teniendo claro que los más resistentes y grandes se ubicaran
en la parte inferior y los más livianos y cortos en la parte superior.

 Se debe verificar que el producto NO quede expuesto al agua y/o sol para evitar que
el producto sufra algún daño.

 Realizar seguimiento a la mercancía y a la entrega del pedido al cliente.

 El transportador deberá hacer llegar a la compañía la factura firmada y sellada por el

cliente dentro de un tiempo máximo de 15 días hábiles, para poder hacer efectiva su
cuenta de cobro.
  Elaborar y entregar al proceso financiero el informe de lo transportado durante todo
el mes anterior según liquidación realizada en formato F-LO-11 declaración de
despachos. antes del día 10 del mes en curso, para el respectivo tramite de seguro
de transporte de mercancías.

 Cuando la transportadora en el momento de la entrega informa novedades estas se

reportan inmediatamente, Logística valida la situación y toma alternativas (Validar con
el ejecutivo o con el cliente) con el fin de evitar la devolución parcial o total de algún
pedido.

 En caso de que se solicite algún cumplido por parte del área de cartera o del ejecutivo
de ventas, se hará entrega con el formato F-LO-23 Relación de Entrega Cumplidos,
Facturas y Notas crédito dejando la respectiva copia para su archivo.

NOTA: Bogotá (tiempo máximo de entrega a cliente Bogotá: 2 días hábiles desde la
grabación del pedido, nacional de acuerdo a destino.

3. DEVOLUCIONES

Los procesos que se deben seguir a nivel nacional, en caso de presentarse la Devolución
de un pedido ya sea parcial o total son las siguientes.

 Cuándo la transportadora enuncia al área de Logística la novedad de no recibo o

devolución total o parcial de un pedido, esto debe ser registrado en el formato F-LO-
14 Novedades de Facturas y Devoluciones de Productos bajo la responsabilidad
de la Coordinación del área Logística.

 Dicha novedad deberá ser informada por parte de Logística al Ejecutivo de ventas
con el fin de evitar esta devolución, La solución no podrá pasar de los dos días
hábiles.

 Si la solución es realizar la Devolución parcial o total, esta deberá ser autorizara

únicamente por la Dirección Administrativa de Ventas.

 Para el caso de recogida de Devolución, estas deberán ser solicitadas de manera

escrita y detallada por producto en el formato de Quejas y Reclamos F-SC-02
autorizada por la Coordinación Logística y la Dirección de Ventas indicado: número
de cajas Dirección y lugar de recogida, firma del Ejecutivo de ventas y Director o
coordinador comercial, dicho documento deberá ser entregado a la Coordinación
Logística, con el fin de proceder a recoger dicha devolución.

 Una vez cumplido la numeral anterior logística deberá proceder con la recogida
correspondiente en las fechas establecidas para llevarse a cabo los días 10 y 20 de
cada mes.
 Dicha devolución deberá ser tramitada en el sistema en un máximo de un día una vez
recibida por Logística, esto con el fin de no afectar la cartera del cliente, ni los
resultados financieros.

 La fecha máxima de recogidas de devoluciones son los 25 de cada mes, la fecha de

cierre y tramite de dicha devolución en el sistema debe ser el 28 de cada mes, es
decir que es responsabilidad de la dirección Logística velar por que al 31 de cada
mes, no existan mercancía en las bodegas de Devoluciones. Dicho proceso será
revisado por la Gerencia Financiera.

 Todo documento entregado a Servicio al Cliente para la gestión de la novedad debe

ser relacionado por

4. PRODUCTO NO CONFORME

 El Producto No Conforme puede presentarse por varios motivos:

- Por la operación interna del alistamiento y almacenamiento

- Por calidad de la mercancía
- Por mala manipulación por parte del cliente o del transportador.

 Este producto es separado físicamente en un lugar específico (Zona de producto

no conforme) diferente al almacenamiento de producto terminado.

 En el sistema es ingresado al almacén 0007 el cual corresponde a producto

averiado.

 En el formato F-MC-51 Reporte y Disposición Producto No Conforme Centro

Logístico se hará el registro del producto no conforme especificando la referencia
del producto, la cantidad de unidades averiadas y el causal de la avería.
Adicionalmente, en caso de que el producto sea identificado como No Conforme en
una posición del área de de almacenamiento según WMS, esta posición se deberá
especificar en este formato en la columna Posición WMS.

 Calidad revisa el producto y los motivos notificados para generar aval para realizar
lo correspondiente.

 En base al acta mencionada se procede a dar de baja el producto en el sistema por

la transacción MIGO movimiento 551 (Desguace), y se envía la mercancía a planta
con el fin de que allí se valide que se puede recuperar.
5. QUEJAS Y RECLAMOS

1. La Asistente de Gestión de pedidos deberá recibir todos los días las quejas y
reclamaciones que radique el área de servicio al cliente y las cuales dependiendo su
causal la solución debe brindarla el proceso logístico, para esto recibiría con un
comunicado interno a diario las reclamaciones y así mismo deberá entregarlas
resultas al proceso de servicio.

2. Las reclamaciones o ingresos de mercancía la Asistente las recibirá y junto al equipo

de gestión deberán realizar las Nc correspondientes en el almacén 0007, esta Nc
deberá ser pasada a la Asistente de Inventarios quien procederá con el desbloqueo
y traspaso al almacén 0001, posteriormente se le pasa las ubicaciones donde el
auxiliar de entradas deberá posicionar la mercancía.

3. Las reclamaciones que sean por facturado no enviado, debe darse respuesta en 24
horas, de evidenciar error se retroalimentara con el Asistente Logístico y el operario
y según número de errores del auxiliar que alisto se procederá con la toma de
acciones.

4. Las reclamaciones que sean por causales de calidad y que están aprobadas el
equipo de gestión emitirá la Nc y las asistente de inv. procederá con el traslado virtual
a la planta de producción pertinente.

5. Las QYR se deberán dar respuesta en los tiempos que ya están establecidos en el
proceso de servicio. Para hacer el seguimiento y la medición al tratamiento y cierre
de las QYR, el proceso de deberá hacer el respectivo registro en el formato F-LO-35
Seguimiento a Quejas y Reclamos Centro Logístico.

6. SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PROCESO.

Cada mes se realizará la medición del proceso con ayuda del formato F-LO-29
Planilla de Indicador Transportes Tradicional con el fin de tomar planes de
acción con el formato establecido F-MC-19 Plan de acción Corporativo.

Elabore un flujograma detallando lo solicitado en el punto anterior, además

de su relación con los objetivos y metas establecidas
-Producto terminado.
INICIO
-Recepción de Pedido por
parte de Servicio al Cliente
de la siguiente forma:
1. Planeación del Abastecimiento del
Centro Logístico

- Tres cortes en el día 09.00

a.m. 11:00 a.m. y 3:00 p.m.
2.1. Recepción de producto terminado
- En los tres cortes se
reciben pedidos locales y
nacionales.
NO El producto es
conforme

SI
2.2. Almacenar el producto

Se realiza
devolución 2.3. Hacer inventarios de
productos para asegurar
control de existencias

3 y 4. Recepcionar y procesar los

pedidos de Venta Tradicional y de
exportaciones

5. Despacho y entrega de
pedidos
6, 7 y 8 Gestión de
devoluciones, Quejas y
Reclamos y Producto no
Conforme
9. Seguimiento a
Transportadores

9. Seguimiento a la gestión del

proceso

FIN
 # Tiempo
Actividad Responsable
Actividad (Minutos)

Planeación del
Abastecimiento
del Centro Analista
1 Logístico Ventas 60
Recepción de
producto
2 terminado Aux Logística 20

Almacenar el
producto
3 Aux Logística 30
Hacer inventarios
de productos para
asegurar control Aux Inv. /
4 de existencias Logística 60
Recepcionar y
procesar los
pedidos de Venta
Tradicional y de
5 exportaciones Gestor Pedido 40
Despacho y
entrega de Operador Acorde al
6 pedidos Logística destino
8 Gestión de
devoluciones,
Quejas y
Reclamos y
Producto no Aux
7 Conforme Devoluciones 300

Seguimiento a
Transportadores Supervisor
8 Transportes 120
Seguimiento a la
gestión del Coordinador
9 proceso Cedi 30

Subtotal Proceso 660

¿El flujograma permite entender con facilidad el proceso?

Este flujograma es de fácil entendimiento, pues vemos de manera sintetizada el

paso a paso de la operación logística desarrolla la empresa día a día.

Las actividades propuestas en el proceso se presentan de manera

secuencial?

Si, estas actividades se ejecutan de manera secuencial, apara el proceso fluya, el

no seguir una de esta puede originar retrasos en la operación logística.

Se identifica con claridad los responsables de cada actividad ¡

Los responsables de cada proceso son claramente identificados, bien sea por el
tipo de cargo o función dentro del proceso.

¿Se identifica con claridad los tiempos de ejecución de cada actividad?

En este punto si no se tienen especificados los tiempos de cada proceso, ya la

planeación está dada sea dentro la jornada laborar de 11 horas día y ½ día
sábado para el desarrollo de la operación.

¿El proceso facilita su ejecución?

Si, el llevar a cabo este “paso a paso “, permite cumplir con el objetivo propuesto
por el CEDI diariamente.

¿Se evidencia la relación entre el proceso y la misión de la empresa?

Si, el objetivo de la empresa es ofrecer soluciones integrales a sus clientes

basadas en la premura del tiempo y especificaciones requeridas por el cliente, con
este flujograma van alineados hacia este objetivo.

Se evidencia la relación entre el proceso y la visión de la empresa?

Gracias al cumplimento de estos procesos, ha llevado la empresa siga

expandiéndose y logrando un crecimiento importante en los últimos años.
Tiene correspondencia el proceso con los objetivos y metas institucionales,
a través de la relación costo/beneficio y las tecnologías aplicadas en el
proceso?

Con la implementación de nuevas tecnologías, la compañía ha logrado la

optimización de su proceso y lunas eficiencias altas, lo cual se ve reflejado en la
disminución de costos operativos y aumento de rentabilidad de producto,
satisfacción del cliente.

¿El proceso satisface las necesidades del segmento de mercado al cual va

dirigida la empresa?

En medio de un sector tan competido, e esta empresa ha logrado posicionarse de

manera óptima, logrando un reconocimiento en el mercado, no solo por la calidad
de sus productos si no por el cumplimento y solución a los problemas logísticos se
pueden enfrentar.

Cree que las estrategias logísticas cumplen con las políticas

organizacionales?

El tener una promesa de entregar ideal y esta sea cumplida según los indicadores
de gestión, sumado a lianza de proveedores de transporte, han el tema logístico
en la compañía fluya y se posición día por día, lo cual es validado por sus cliente.

De acuerdo con la información consultada de la empresa ¿Qué estrategias

logísticas implementaría? ¿Qué elementos tendría en cuenta para su
desarrollo?

Sería bueno para el desarrollo logístico de la empresa, el inicio de adquisición de

flota propia de vehículos, pues es una operación logística mueve esta empresa y
con tendencia al alza, lo cual un ahorro se podría ver en no tercer izar el
transporte, si no ser la misma empresa se cargue del tema, ya estos acompañado
del sistema de información tienen es una posible buenas mezcla en pro de mejorar
procesos internos.
Conclusión

Para las empresa es importante tener la estructura de un plan de trabajo

adecuado para el desarrollo de las actividades, según el área corresponda y es allí
donde un buen flujo grama de procesos es de gran ayuda, ya no solo es la guía
para la ejecución de las tareas diarias, si no también es la manera cómo la
empresa puede mostrar como es el desarrollos de sus actividades.

Referencias Bibliográficas:

https://www.fullerpinto.com/quienes-
somos/#:~:text=Nuestra%20Historia&text=Alfred%20Carl%20Fuller%2C%20crea%
20Fuller,el%20mercado%20nacional%20e%20internacional.&text=Se%20fusiona
%20con%20PINTO%20S.A,%2C%20variedad%2C%20redes%20de%20distribuci
%C3%B3n.
https://www.youtube.com/watch?v=2-sjQTbEAX8