135501

CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

CEDULA SUB-ANALITICA
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
A DICIEMBRE 31 2021 Elaboro: Natalia Briceño
Reviso: Paula Rodriguez

SALDO DIC 31
SALDO DIC 31 SALDO DIC 31 AJUSTES O
cuenta NOMBRE CUENTA SEGÚN
AÑO 2020 AÑO 2021 RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
13551501 RETENCION COMPRAS 3,5% - 2,655 - 2,655
13551502 RETENCION POR SERVICIOS 4% 907,865 1,095,277 - 1,095,277
13551503 RETENCION POR SERVICIOS 6% - - 22,560 22,560 -
13551504 RETENCION POR COMPRAS 2,5% - 504,681 - 504,681
13551505 RETENCION POR CONTRATO 2% 12,346,879 19,368,901 - 19,368,901

TOTALES 13,254,744 20,948,954 22,560 20,971,514

LIBROS AUXILIARES Conclusion: El anticipo de retencion en la fuente

representa razonablemente su informacion en el
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 2020
Consorcio Corredor San Alberto.
ESTADOS FINANCIEROS 2021
 240802
CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
CEDULA SUB-ANALITICA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
A DICIEMBRE 31 2021 Elaboro: Natalia Briceño
Reviso: Paula Rodriguez

SALDO DIC 31
SALDO DIC 31 SALDO DIC 31 AJUSTES O
cuenta NOMBRE CUENTA SEGÚN
AÑO 2020 AÑO 2021 RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
13551501 IVA POR COMPRAS 19% - 4,096,785 - 7,514,106 - - 7,514,106
13551502 IVA POR GASTOS 19% - 5,876,903 - 2,109,777 - - 2,109,777

TOTALES - 9,973,688 - 9,623,883 - - 9,623,883

LIBROS AUXILIARES Conclusion: El impuesto sobre las ventas

descontable del Consorcio Corredor San Alberto no
ESTADOS FINANCIEROS 2020
FUENTE: presenta ningun ajuste al momento de la auditoria
ESTADOS FINANCIEROS 2021