AUDITORIA INTERNA

FORMULARIO F-002
[LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN] CAMBIOS REALIZADOS AL PERFIL DEL SERVICIO DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO

Nombre del servicio:
Referencia del servicio:
FI:

OBJETIVO: La siguiente matriz tiene como objetivo documentar las modificaciones al Plan de Trabajo de Auditoría Interna, producto de una modifi

TRANSCRIPCIÓN SEGÚN EL PLAN DE

N° MODIFICACIÓN
TRABAJO ANUAL

ACCIONES A TOMAR:
Requiere presentarse al Jerarca y CGR: ( ) SI ( ) NO

( ) I Semestre
Para presentar en el informe de labores:
( ) II Semestre

FIRMAS
ROL FUNCIONARIO
Supervisor de Auditoría:
Auditor Interno:

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[LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN] CAMBIOS REALIZADOS AL PERFIL DEL SERVICIO DE AUDITORÍA

CH:
FF:

ar las modificaciones al Plan de Trabajo de Auditoría Interna, producto de una modificación del perfil del servicio.

TIPO DE CAMBIO:
JUSTIFICACIÓN
FORMA O FONDO

Del período:

FECHA Y FIRMAS

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