CARACTERIZACION DE PROCESOS

LOGO EMPRESA
Código:F-MTO-01 Versión: 01 Fecha de aprobación: dd/mm/aa

4.ELEMENTO ISO 9001:2008

Específicos: 6.3, 6.4
Generales: (4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.6,
1.PROCESO: MANTENIMIENTO 2.TIPO: SOPORTE 3. RESPONSABLE: POR DEFINIR 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5) OHSAS 18001:2007
Especificos: 4.4.6 Generales: 4.1, 4.2, 4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.2,
4.5.4, 4.6

5. OBJETO: Garantizar el oportuno mantenimiento de vehículos, infraestructura y equipos necesarios para el funcionamiento y prestación del servicio de transporte.

6. ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades de mantenimiento de vehículos, infraestructura y equipos y termina con la evaluación de las actividades de mantenimiento y adecuación.

7. PROCEDENCIA 8. ENTRADAS 9. ACTIVIDADES 10. SALIDAS 11. DESTINO

1. Dir. Estratégica 1. Políticas, objetivos,
Directrices para la Gestión del
Proceso, Asignación de
recursos financieros
2. HSEQ 2. Informe sobre la Gestión y
evaluación del Proceso
PLANEAR
Identificar las necesidades de
mantenimiento de vehículos,
infraestructura y equipos.
Programar las actividades de
mantenimiento preventivo.
HACER 1. Informe sobre el desempeño 1. Dir. Estratégica.
Elaborar y actualizar las hojas de vida del proceso.
de los vehículos, equipos e
infraestructura.
Atender las solicitudes de 2. HSEQ
2. Informe sobre estado de
mantenimiento acciones correctivas,
Coordinar las actividades de preventivas y de mejora.
mantenimiento preventivo y correctivo.

Elaborar hojas de vida de los equiopos 3. Todos los procesos del SG.
Progamar mantenimientos preventivos de computo
para equipos de computo y redes de
internet

3. Talento Humano 3. Personal Competente y
necesario para el proceso.
4. Equipos, materiales y
4.Gestión administrativa y
financiera Servicios
5. Todos los procesos 5. Solicitud de Mantenimiento
ACTUAR
Diseñar e implementar acciones
correctivas, preventivas y de mejora
del proceso.
VERIFICAR
Evaluar y verificar el adecuado
desarrollo de las atividades de
mantenimiento programadas.
Evaluar la adecuación y conveniencia
de las estrategias implementadas en
el proceso.
3. Mantenimiento Preventivo,
correctivo y adecuación de
infraestructura y equipos. 5. Prestación del servicio
4. Mantenimiento preventivo
y/o correctivo en los equipos
de computo.

6. Propietarios vehículos 6. Soportes de mto realizados

12. PROCESOS DE APOYO

Talento Humano, Gestión administrativa y financiera

13. PERSONAL QUE PARTICIPA: xxxxx, personal de servicios generales, Jefe de Sistemas

14. DOCUMENTOS APLICABLES 15. REGISTROS APLICABLES

C Requisitos del Cliente:

16. REQUISITOS POR L Requisitos de Ley: Código de tránsito, Normas de Seguridad, Normas de manejo de residuos, los demás establecidos en la Matriz de Requisitos Legales.
CUMPLIR I ISO 9001: 2008 Específicos: 6.3, 6.4 Generales: (4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.6, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5)
 16. REQUISITOS POR
CUMPLIR
O Requisitos de la Organización: Visión, Misión, Políticas, SG.

Técnicos: Equipos para mto, equipos para labores de aseo, elementos de seguridad industrial, equipos de cómputo de oficina (Hardware, softare, redes), equipos de comunicación.
17. RECURSOS
Locativos: Oficina xxxx

18. INDICADORES

Eficiacia del Prgrama de mantenimiento. Fallos de vehículos durante la prestación del servicio. Cumplimiento del programa de mto, cobertura del programa de mot.