Planeación y control de costos

Profesor: Dr. Gregorio Zamora Mejía

Unidad 3. Control de Costos

Actividad 7. Proyecto: Línea base del costo del proyecto

Fecha de entrega: 15 de octubre 2021

Alumno:
Amaya Cruz René Iván
 Introducción

El trabajo que se muestra a continuación es para analizar los costos de la

transferencia de moldes DT esto con el fin de proyectar un control en los gastos.

A continuación, se muestra el cronograma del proyecto:

Actividad Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Duración
Crear archivo de requisición de gastos de
6D
capital
Requerir materia prima 6D
Buffer de producción 6D
Firma de formatos de transferencia de
6D
moldes
Transferencia de moldes y spare parts 18D
Crear números de parte en el sistema y
1D
costos
Correr muestras en planta 2 6D
Envió de muestras y paquete de PPAP y
recibir aprobación final del cliente para correr 6D
producción
Costos por actividad:
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Crear archivo de Ingeniero 13 104 $ 420 $ 43,680
requisición de gastos de Total $ 43,680
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Compradores 1 8 $ 350 $ 2,800
Planeación 1 8 $ 130 $ 1,040
Requerir materia prima
Transportación 1 1 $ 8,025 $ 8,025
Total $ 3,840
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Ingeniero 3 24 $ 420 $ 10,080
Operador 15 120 $ 130 $ 15,600
Supervisor de producción 15 120 $ 120 $ 14,400
Buffer de producción
Calidad 15 120 $ 125 $ 15,000
Materia prima 1 1 $ 115,400 $ 115,400
Total $ 170,480
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Firma de formatos de Ingeniero 2 16 $ 420 $ 6,720
transferencia de moldes Total $ 6,720
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Ingeniero 1 8 $ 420 $ 3,360
Personal de importaciones 3 24 $ 210 $ 5,040
Transferencia de moldes y Moldes 1 1 $ 1,208,500 $ 1,208,500
spare parts Spares 1 1 $ 356,048 $ 356,048
Transportación 1 1 $ 13,480 $ 13,480
Total $ 1,572,948
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Crear números de parte en Ingeniero 8 64 $ 420 $ 26,880
el sistema y costos Total $ 26,880
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Ingeniero 1 8 $ 420 $ 3,360
Operador 1 8 $ 102 $ 816
Supervisor de producción 1 8 $ 180 $ 1,440
Correr muestras en planta 2 Calidad 1 8 $ 150 $ 1,200
Materialista 1 8 $ 120 $ 960
Materia prima 1 1 $ 12,054 $ 12,054
Total $ 19,830
Actividad Recursos Días Tiempo horas Costo Costo Total
Envió de muestras y Calidad 4 32 $ 150 $ 4,800
paquete de PPAP y recibir Shipping 1 8 $ 130 $ 1,040
aprobación final del cliente Transportación 1 1 $ 130 $ 130
para correr producción Total $ 5,970
 Presupuesto del proyecto

Para la planificación del proyecto se considerará una reserva de gestión de un 15% sobre
la estimación para los riesgos previamente identificados.

Actividad Costo
Crear archivo de requisición de gastos de capital $ 43,680
Requerir materia prima $ 3,840
Buffer de producción $ 170,480
Firma de formatos de transferencia de moldes $ 6,720
Transferencia de moldes y spare parts $ 1,572,948
Crear números de parte en el sistema y costos $ 26,880
Correr muestras en planta 2 $ 19,830
Envió de muestras y paquete de PPAP y recibir
$ 5,970
aprobación final del cliente para correr producción
Reserva de gestión $ 277,552
Presupuesto del proyecto $ 2,127,900

Valor planificado (PV)

Actividad Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Costo
Crear archivo de requisición de gastos de
$ 43,680 $ 43,680
capital
Requerir materia prima $ 3,840 $ 3,840
Buffer de producción $ 170,480 $ 170,480
Firma de formatos de transferencia de
$ 6,720 $ 6,720
moldes
Transferencia de moldes y spare parts $ 524,316 $ 524,316 $ 524,316 $ 1,572,948
Crear números de parte en el sistema y
$ 26,880 $ 26,880
costos
Correr muestras en planta 2 $ 19,830 $ 19,830
Envió de muestras y paquete de PPAP y
recibir aprobación final del cliente para correr $ 5,970 $ 5,970
producción
$ 43,680 $ 3,840 $ 170,480 $ 531,036 $ 524,316 $ 524,316 $ 26,880 $ 25,800
PV $ 43,680 $ 47,520 $ 218,000 $ 749,036 $ 1,273,352 $ 1,797,668 $ 1,824,548 $ 1,850,348

Curva S – Valor planificado (PV):

 Valor ganado (EV)

En este punto del proyecto nos encontramos a un 87.5%, hare un corte al concluir el
periodo de la semana 7 para así tener un estatus del proyecto.

Actividad Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Costo

Crear archivo de requisición de gastos de capital 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 43,680
Requerir materia prima 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 3,840
Buffer de producción 100% 100% 100% 100% 100% $ 170,480
Firma de formatos de transferencia de moldes 100% 100% 100% 100% $ 6,720
Transferencia de moldes y spare parts 20% 60% 75% 100% $ 1,572,948
Crear números de parte en el sistema y costos $ 26,880
Correr muestras en planta 2 $ 19,830
Envió de muestras y paquete de PPAP y recibir
$ 5,970
aprobación final del cliente para correr producción
Crear archivo de requisición de gastos de capital $ 43,680 $ 43,680 $ 43,680 $ 43,680 $ 43,680 $ 43,680 $ 43,680
Requerir materia prima $ 3,840 $ 3,840 $ 3,840 $ 3,840 $ 3,840 $ 3,840
Buffer de producción $ 170,480 $ 170,480 $ 170,480 $ 170,480 $ 170,480
Firma de formatos de transferencia de moldes $ 6,720 $ 6,720 $ 6,720 $ 6,720
Transferencia de moldes y spare parts $ 314,590 $ 943,769 $ 1,179,711 $ 1,572,948
Crear números de parte en el sistema y costos $ - $ -
Correr muestras en planta 2 $ - $ -
Envió de muestras y paquete de PPAP y recibir
aprobación final del cliente para correr producción
EV $ 43,680 $ 47,520 $ 218,000 $ 539,310 $ 1,168,489 $ 1,404,431 $ 1,797,668

Curva S – Valor planificado (PV) y Valor ganado (EV):

Conclusiones.

𝐸𝑉 1,824,548
𝑆𝑃𝐼 = = = 0.98
𝑃𝑉 1,797,668

A pesar de los retrasos generados desde la semana 4, estamos casi a la par del
cronograma al corte de la semana 7 tenemos un 2% por detrás del valor planificado,
se tendrán que tomar acciones correctivas para poder cumplir en tiempo y forma
con los objetivos del proyecto.
Bibliografía.

• Gascón, O. (S.F.). Planificar la gestión de los costos. TodoPMP. Recuperado

de https://todopmp.com/planificar-la-gestion-los-costos/
• Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK GUIDE). http://www.pmi.org/pmbok-guide-
standards/foundational/pmbok