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CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 JL-EI-WU-AG RC RC 2022-06-04 Versión Original

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

GovWork GW

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO
DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.

TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE MODO DE FORMULACIÓN PRECISIÓN
ESTIMACIÓN A USAR EN EL (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO (ESPECIFICAR EL NIVEL DE
PROYECTO, EJM. ORDEN DE INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CÚANDO) PRECISIÓN DEL ESTIMADO,
MAGNITUD, PRESUPUESTO, EJM. -15% +25%)
DEFINITIVA)
Orden de Magnitud Estimación Paramétrica -25% al + 75%
Presupuestal Bottom-up -10% al + 25%
Definitivo Bottom-up -5% al +10%
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
PERSONAL Horas por Día
Actividades Semanas
Equipos Unidades
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA
MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.
CUENTA DE ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHAS
CONTROL (FASES O ENTREGABLES (MONTO DEL PRESUPUESTO (PERSONA RESPONSABLE INICIO-FIN
(CÓDIGO Y NOMBRE DE AGRUPADOS EN LA PARA LA CUENTA) DE MONITOREAR Y LOGRAR (FECHAS PROGRAMADAS DE
CUENTA) CUENTA) LOS OBJETIVOS DE INICIO Y FIN DE LOS
COSTOS) ENTREGABLES DE LA
CUENTA)

No aplica para el No aplica para el No aplica para el No aplica para el No aplica para el
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS
ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE
EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
ETAPA COMPONENTES DE FECHA DE EMISIÓN DE RESPONSABLE
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO (PERSONA RESPONSABLE DE
GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS (COMPONENTES DE (FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOS
CUALES SE PRESENTARÁN LAS PLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA EMITIRÁ EL PRESUPUESTO COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN
LÍNEAS BASE CON COMPONENTES ETAPA) USANDO LOS COMPONENTES DE DE DICHA ETAPA)
DE PLANIFICACIÓN NO PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
EXPANDIDOS)
No aplica para el Proyecto No aplica para el Proyecto No aplica para el Proyecto No aplica para el Proyecto
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR
APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE EJM % ) AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
ESPECÍFICO)
Proyecto completo -7% al + 7% Plan de acción para mitigar o eliminar el
procedimiento que excede los valores
permitidos
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MODO DE MEDICIÓN
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN,
APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN CALCULAR EL VALOR GANADO DE INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE LOS ENTREGABLES
ESPECÍFICO) ESPECIFICADOS)

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN
PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE

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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS
ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE
ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL
EJM. ORDEN DE MAGNITUD, ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE
PRESUPUESTO, DEFINITIVA) ENTREGABLES, ETC.) TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
Orden de Magnitud Por actividad Por actividad
Presupuestal Por actividad Por actividad
Definitivo Por actividad Por actividad
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE
REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS

Proyección de costos Se realiza una proyección de los costos, con base en las variaciones del mercado
y otras variables adjuntas
Presentación de presupuestos de El presupuesto lo elabora el PMI, basado en la proyección, con la aprobación de la
Costos oficina de Gestión de Proyectos y posteriormente SPONSOR
Auditoría y Control de Costos Se realizará auditoría a cada actividad adjunta en el proyecto, si este implica
alguna variación, será notificada al SPONSOR a través de una proyección de las
consecuencias que esta pueda ocasionar para el proyecto
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE
UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
FORMATO DE GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
Proyección de Costos Documento, que indica cómo se gestionará el costo del proyecto
Contingencia de Costos Guía de cómo proceder ante variaciones de costos (+/- 7% de lo presupuestados)
Presupuesto por área Formato de costos agrupados por área
Presupuesto por Recursos Formato donde se debe plasmar el costo por cada recurso que tiene lugar dentro
del proyecto
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE
UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
El equipo de gestión de proyectos JL-WU-MI-AG, emiten un reporte semanal, con todos los entregables y porcentaje de
avances. El PMI (RC), se encarga de realizar cada uno de los informes y el estatus del proyecto. Todo esto bajo la
supervisión del SPONSOR (MinTic)
La duración del proyecto, puede tener una variación de +/-7%, del tiempo planeado, si estos márgenes son superados,
se emitirá una solicitud de extensión, que debe ser revisada y aprobada por el PMI y SPONSOR.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ
PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Planificar el presupuesto: para detallar la estimación de los costos y asignar recursos de manera eficaz, donde se
incluye nombre de miembros necesario para el proyecto, tiempo estimado que tardará el proyecto en completarse y
materiales necesarios para el proyecto.
Supervisar los gastos: monitorear los gastos del proyecto en la medida de su desarrollo
Usar sistema de control de cambios: Establecer los objetivos claros durante la etapa de planificación, para este se
debe asegurar de alcanzar las metas establecidas, es por ello que se requiere un control de cambios
1ro. Inicio: Cuando la parte interesada solicita cambio en el proyecto, donde la solicitud real, puede cambiar
extensiones en el cronograma y entregables nuevos.
2do Evaluación: PMI, revisa la información básica de la solicitud, como los recursos necesarios, el impacto de la
solicitud y a quién se debe enviar
3ro. El Análisis: El PMI, o el grupo de trabajo, aprueba o rechaza esta solicitud
4to Implementación: Actualizar los cronogramas y entregables del proyecto, así como informar al equipo del proyecto
5to Cierre: Implementada la solicitud (documentada), estará lista para cerrarse y que los integrantes del equipo
conozcan donde se almacena la información y puedan consultarla.
Administrar el tiempo: Mantenerse dentro los tiempos estimados es la forma de no excederse del presupuesto
Seguimiento de Valor Ganado: hacer seguimiento del valor ganado, permite predecir el resultado financiero del
proyecto
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL
DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR,
Y APROBAR CAMBIOS.

Algunas de las partes interesadas, podrá solicitar cambio en el proyecto.

Se deberá presentar para esta solicitud por parte del interesado el impacto esperado para realizar dicho cambio y un
plan de los recursos necesarios.
La solicitud entrará en fase de Análisis, a través de un comité encabezado por el líder del proyecto para evaluar la
viabilidad de los cambios.
Y que estos no excedan un sobrecosto +-5%
Una vez que se haya realizado la aprobación e implementación de dichos cambios se realizará un plan de cierre formal,
para la documentación de toda la información y que esté disponible para el equipo de trabajo.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
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