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  • F-Q-02 V2 Analisis y Gestion Del Cambio

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    Este documento es un formato para analizar y gestionar cambios. Contiene secciones para identificar el tipo de cambio solicitado, describirlo y evaluar su importancia. También evalúa si el cambio crea nuevos riesgos, si estos se pueden controlar, y qué controles deben implementarse. El gerente y el sistema de gestión de calidad deben aprobar o rechazar el cambio.

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    Título original

    F-Q-02 V2 Analisis y Gestion del cambio

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    de 1

    Código: F-Q-02

    Versión: 02
    ANALISIS Y GESTION DEL CAMBIO Fecha: 3/12/2018
    Página: 1 de 1

    Nombre del Solicitante Fecha de Solicitud

    DIA MES AÑO


    Cargo del Solicitante

    1. INDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

    Tipo de cambio (marque con una X):


    Infraestructura Procedimientos criticos Tecnologia Ascensos de personal
    Procesos Metodo de trabajo Objeto social Sistema de gestión
    Descripción del cambio

    Importancia/Necesidad del cambio

    2. ACEPTACIÓN DEL RIESGO/IMPACTO

    1. ¿Se han creado nuevos Riesgos/impactos? SI NO


    2. ¿Se han establecido controles para los Riesgos/impactos identificados? SI NO
    3. ¿Los riesgos/impactos han cambiado? SI NO
    4. ¿Los cambios pueden afectar adversamente los controles de riesgo/impacto existentes? SI NO
    5. ¿Se considera que el riesgo/aspecto impacto es aceptable o que se puede controlar? SI NO

    3. CONTROLES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR

    4. APROBACIÓN DEL CAMBIO

    APROBADO RECHAZADO

    Firma del Gerente Firma del SGC

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