CODIGO HSEQ-FR-22

VERSION 5
GESTION DEL CAMBIO
FECHA 5/1/2020

PAGINA 1 de 1

DIA: MES AÑO SOLICITUD DE MODIFICAR CREAR ELIMINAR OTRO CUAL?

FECHA:
CAMBIO Nº

DESCRIPCION DEL CAMBIO A REALIZAR CAMBIO ORIGINADO POR

Decisión de la Alta dirección

Análisis de Datos (Indicadores o Matrices)
Implementacion de Accion Correctiva
Implementacion de Accion Preventiva
Resultado de una reunion
Otro ¿Cuál?: ___________________________________

VALORACION DEL CAMBIO (SOLICITANTE Y COORDINADOR HSEQ)

1. ¿ incluye cambios en la Estructura (sitio,
SI NO 7. ¿El cambio requiere de nuevos controles operacionales? SI NO
instalaciones, u organizacional?
2. ¿incluye nuevos procesos, operaciones o 8. ¿Solo incluye cambio de un documento del SIG?
SI NO SI NO
servicios? (directrices no significativas, responsables, forma etc)
3. ¿incluye cambios en los riesgos o peligros
9. ¿El cambio afecta mas de un procedimiento,
saludo y seguridad del trabajo de la SI NO SI NO
documento, formato?
organizacion?
4. ¿Incluye cambios en los aspectos e impactos
SI NO Resultado
ambientales?
Si el cambio involucra mas de 2 aspectos, o
5. ¿Incluye nueva tecnologia (incluido el
SI NO Cambio Significativo cualquier aspecto entre el 1 y 7 se considera
sofware?)
significativo.
Si el cambio involucra solo los aspectos 8 y 9
6.¿El cambio afecta el alcance del SIG? SI NO Cambio no Significativo
se considera no significativo.

DOCUMENTOS APLICABLES EN EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO FORMATO OTRO: CUAL:

CODIGO: INCLUYE ANEXOS SI NO

VERSION: CUALES:
FECHA DE EMISION:
NOMBRE DEL SOLICITANTE: FIRMA: CARGO:

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO

( Por favor describa la posible afectación a los trabajadores, las instalaciones y/o el medio ambiente que la implementación del cambio puede generar)

CAMPO PARA SER DILIGENCIADO POR EL HSE

(Por favor adjuntar a este formato el análisis de riesgos realizado conforme a la metodología para identificación y valoración de riesgos)

CAMPO PARA SER DILIGENCIADO POR LA GERENCIA

(Conforme a la información registrada determinar si es posible o no el cambio propuesto y determinar las condiciones requeridas para la implementación
del cambio)

APRUEBA CAMBIOS SI NO FECHA DE APROBACIÓN

NOMBRE CARGO FIRMA
 CONTROL DEL CAMBIO
FECHA CODIGO VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO
2/1/2019 R-P-HSEQ-048 3 Se agrega cuadro de control
Se realiza cambio de codigo por actalizacion del
2/12/2019 FR-HSEQ-029 4
sistema integrado de gestion.
 ELABORADO POR CARGO
W. Camilo Santander R. Coordinador HSEQ

W. Camilo Santander R. Coordinador HSEQ