Manual de Procedimientos de Generación de Nóminas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GENERACIÓN DE NÓMINAS
FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

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ÍNDICE
1.0 OBJETIVO .......................................................................................................................................... 3
2.0 ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION ............................................................................................ 3
3.0 RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 3
4.0 MARCO NORMATIVO E INTERRELACIÓN ...................................................................................... 3
5.0 DEFINICIONES .................................................................................................................................. 3
6.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL ............................................... 5
7.0 DESARROLLO ................................................................................................................................... 7

Generación de Nóminas. .................................................................................................................... 7
7.1. Nóminas de abordo ..................................................................................................................... 7
7.2. Nóminas Semanales .................................................................................................................. 10
7.3. Nominas personal Técnico-Administrativo. ............................................................................... 11
7.4 Nóminas de Vacaciones Abordo y/o Prima vacacional Técnico-Administrativo, Taller y Patios.15
7.5 Generación de Finiquitos y Liquidaciones. ................................................................................. 19
7.6 Nóminas de Aguinaldo. ............................................................................................................... 22
7.7 Nóminas de Viáticos. .................................................................................................................. 24
7.8 Ajuste de Nómina ....................................................................................................................... 26
8.0 FORMATOS Y ANEXOS .................................................................................................................. 29
9.0 HISTORIAL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 29
PROPIEDAD DE GRUPO PROTEXA QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO
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1.0 OBJETIVO
Establecer y normar cada una de las actividades que integran este procedimiento, permitiendo orientar al
personal que se encarga de elaborar los diferentes tipos de nóminas, de tal manera que se elaboren en
tiempo oportuno y correctamente.
2.0 ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION

Este manual aplica para las actividades del Área de Administración de Sueldos, principalmente en la
elaboración de las nóminas que se realicen en la División Energía y Petróleo de Grupo Protexa.
3.0 RESPONSABILIDADES
GERENTE DE ESTREGIA Y RECURSOS HUMANOS
- Aprobar este procedimiento
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
- Elaborar y mantener actualizado este procedimiento.
- Difundir a los participantes el presente procedimiento.
PERSONAL INVOLUCRADO
-Cumplir con lo establecido en el presente documento.
4.0 MARCO NORMATIVO E INTERRELACIÓN

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
LEY DEL SEGURO SOCIAL
ISR
CEGP-01-01 CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA CORPORATIVA
PGP-03-03 COMPENSACIONES AL PERSONAL
PRO-RH-024 CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
PRO-RH-025 TRAMITE DE AUMENTOS DE SALARIO
PRO-RH-026 TRAMITE DE COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES
PGP-03-10 POLITICA DE DESVINCULACION LABORAL
PGP-03-15 VACACIONES
PGP-03-15 AGC-01 Anexo de Tabla de días y primas de vacaciones por años de antigüedad.
5.0 DEFINICIONES
JORNADA LABORAL:
LFT: Ley Federal del Trabajo
La “jornada de trabajo” es el tiempo durante el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del
patrón para prestar su trabajo, Artículo 58.- LFT
La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la
mixta. Artículo 61.- LFT
SALARIO: Remuneración periódica que recibe una persona contra prestación de un trabajo realizado. PGP-
03-03 Compensaciones al Personal.
Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 82.- LFT
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El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de
cualquier otra manera. Artículo 83.- LFT.
HORAS EXTRAS: Las horas extraordinarias, o, abreviadamente, horas extras, son las cantidades de tiempo
adicionales que un trabajador realiza sobre su jornada de trabajo, que normalmente suele ser una jornada
de ocho horas.
Lo anterior lo tenemos establecido en el Artículo 66 de la LFT que nos dice: - Podrá también prolongarse la
jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres
veces en una semana. (máximo 09 horas a la semana).
Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 de la LFT, se retribuirán con una cantidad igual
a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada, las horas de trabajo extraordinario se pagarán
con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada. (horas dobles). Articulo
67.- LFT
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del
permitido de este capítulo. Articulo 68.- LFT
La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana obliga al patrón a
pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda
a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. (horas triples).
Días de descanso:
La LFT estipula que por cada seis laborados el trabajador tendrá derecho a un día descanso con goce de
salario, Artículo 69
Así mismo se establecen los siguientes criterios:
En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de
común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal. Artículo 70 .-
LFT
En caso del que el trabajador no labore la semana completa, este tendrá derecho al pago proporcional por
los días laborados, articulo 72.- LFT
PAGO DEL DESCANSO LABORADO:
Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta
disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el
descanso, un salario doble por el servicio prestado. Articulo 73.- LFT.
PRIMA DOMINICAL: Para los casos que aplique laborar en los días de descanso, el siguiente artículo nos
indica el Artículo 71.- LFT: Los trabajadores que presten servicio en domingo tendrán derecho a una prima
adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.
Gratificación por asistencia, Premio por asistencia y Premio por Puntualidad:
Estos conceptos aplican, si los trabajadores cumplen con una condición sencilla: acudir al trabajo todos los
días durante el periodo de pago, sin incidencia alguna y llegar puntual a su lugar de trabajo.
Estos conceptos están considerados en el tabulador operativo oficial fundamentado en lo siguiente:
LEY DEL SEGURO SOCIAL: Artículo 27.- LFT: El salario base de cotización se integra con los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas,
comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador
por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los
siguientes conceptos: VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el
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cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; VII. Los premios por
asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por
ciento del salario base de cotización;
BONO DE PRODUCTIVIDAD: (Concepto considerado en el tabulador operativo oficial de la

empresa). Se trata de una remuneración en función del desempeño del empleado, este bono es un
incentivo que promueve la competencia entre los empleados y una relación ganar-ganar entre la empresa
y el empleado.
AGUINALDO: Prestación anual otorgada por el patrón a sus trabajadores, y se establece en la LFT: Los
trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre,
equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios,
independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo,
tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren
trabajado, cualquiera que fuere éste. Artículo 87.- LFT
VACACIONES: Las vacaciones laborales son el derecho que tiene todo trabajador dependiente que ha
prestado sus servicios durante un año, de disfrutar de un tiempo de descanso que debe ser remunerado y
pagado por el empleador.
La LFT establece lo siguiente:
Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones
pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días
laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Artículo 76.-
Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.
Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a
una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Artículo 79.-,
Se considera lo establecido en la Política de Vacaciones PGP-03-15.
PRIMA VACACIONAL:
La prima vacacional es una prestación en dinero, de carácter obligatorio a la cual tiene derecho el trabajador
y que tiene como objetivo que este último tenga un ingreso extra para disfrutar en sus vacaciones.
La LFT establece lo siguiente:
Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les
correspondan durante el período de vacaciones. Artículo 80.-
6.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

• Siempre que sea posible se deben distribuir los documentos y registros del Sistema de Gestión Integral
en medios electrónicos.
• Cuando el documento se vaya a imprimir, se debe evitar el uso de elementos visuales con fondo en color.
• Se debe utilizar un tamaño de letra entre 10 y 12 puntos para reducir el esfuerzo para leer el documento.
Para medidas de seguridad y ambiental se deberá consultar las siguientes matrices:
Matriz de Riesgos en Apartado: Oficinas Administrativas

Complejo CDC
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Matriz de Aspectos Apartado: Actividades Administrativas

Ambientales en Complejo
CDC
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7.0 DESARROLLO
Generación de Nóminas.
El Jefe de Administración de Sueldos, valida la correcta captura de las nóminas que se generan
verificando cada uno de los reportes de tiempos laborados y listados de asistencias que se generan,
validando dentro de ellos los centros de costos y fases correctas para su correcta captura.
7.1. Nóminas de abordo
La elaboración de este tipo de nóminas se lleva a cabo una semana antes de la fecha de bajada del
personal costa afuera, de tal manera que cuando el personal se encuentre en tierra pueda generarse su
pago de manera oportuna, es prioritario contar con los reportes de tiempos laborados de manera oportuna
y sin desfasamientos de tiempo, actividad a cargo del Administrador de personal a bordo.
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7.1.1 Recibir e imprimir tiempos laborados
El Encargado de Nóminas recibe el listado de los tiempos laborados del personal activo de manera
semanal, enviado por el Administrador a bordo, aplica también para patios y personal que comisiona en
tierra, estos reportes son enviados vía correo electrónico y en cuanto se recepciones se deben imprimir
para su revisión.
7.1.2. Validar la fase del proyecto.
El residente de costos, revisa que la información contenida en el reporte de tiempos (FOR-RH-057) sea
correcta conforme al desempeño del proyecto, es decir, que corresponda el personal que efectivamente
laboró en la fase correcta.
7.1.3 Firmar reporte de tiempos
El Residente de Costos para la aprobación de fases deberá ser firmado conforme al siguiente:
Jefe de Área
Jefe de Recursos Humanos a Bordo
Superintendente, Capitán
7.1.4 Capturar información del reporte de tiempos conforme al tipo y periodo de nómina.
El Encargado de Nominas una vez que cuenta con las firmas de Residencia de los proyectos, se procede
a la captura en el sistema de nóminas denominado SIRH, de todos los días laborados más sus horas
extras generados por cada trabajador, así como todas las incidencias generadas por los mismos tales
como: Pensión alimenticia, Créditos Infonavit, Créditos Infonacot, Comedor y otros descuentos.
7.1.5 Revisar prenómina para validar información documentada.
Terminando la captura el Encargado de Nóminas genera una prenómina que sirve para validar toda la
información capturada de tal manera que no existan errores u omisiones de captura, una vez efectuado
este proceso se procede a la firma de la misma y se concluye con la captura de información.
7.1.6 Generar resúmenes por centro de costos, fases y pólizas contables
Una vez que la nómina está cerrada, el encargado de nóminas procede a generar los resúmenes por
centro de costos, fase o proyectos para que estas sean enviadas a la Superintendencia de Flujos, quienes
con esta información deberán gestionar los recursos necesarios para el pago oportuno de cada una de las
nóminas.
7.1.7 Cargar información al portal informativo
El Encargado de Nóminas carga la nómina generada de información al portal informativo. Para el caso
que todavia no tuviera asignada una cuenta bancaria el trabajador su primer pago seria a través de cheque.
Este tipo de pagos están fundamentados en el Art. 101 de la Ley Federal del Trabajo.
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7.1.8 Distribuir copias de los resúmenes y pólizas
El Encargado de Nóminas distribuye copias de los resúmenes y pólizas al área de Tesorería y

Contabilidad para la captura contable de los registros de la nómina.
7.1.9 Revisar y generar reporte de nóminas a pagar
El jefe de administración de sueldos y obligaciones revisa los resúmenes y póliza contable para
asegurar que la información sea correcta y completa.
Las formas de pago establecidas por la empresa para el personal son a través de transferencias
bancarias a las cuentas que ya tienen asignadas los trabajadores, así mismo y en caso de ser solicitado
por escrito por el trabajador es posible el pago a través de cheques.
Para el caso que todavía no tuviera asignada una cuenta bancaria el trabajador su primer pago seria a
través de cheque. Este tipo de pagos están fundamentados en el Art. 101 de la Ley Federal del Trabajo.
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7.2. Nóminas Semanales
La elaboración de este tipo de nóminas se lleva a cabo una semana después de haberlo laborado por
parte del personal, teniendo una jornada semanal de trabajo, iniciando los días lunes y concluyendo si es
necesario hasta el domingo.
Esta nómina en particular es programada para su pago el siguiente sábado posterior a la semana laborada.
Para esta actividad es importante contar con los reportes de tiempos laborados o de asistencias que se
generan en tierra por parte del responsable de cada área de trabajo que puede ser: El Patio de
Fabricaciones, Taller de Mantenimiento, Almacenes y/o Servicios Generales en el Complejo.
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7.2.1 Verificar que la información del reporte sea correcta y completa.
Los reportes de tiempos laborados deben ser entregados al encargado de nóminas correspondiente a
la semana laborada, para su revisión y gestión de firmas., los documentos que se reciban deben indicar
la relación del personal, puesto, centro de costos, fases, el periodo de días y horas extras que laboró.
7.2.2 Capturar listado e incidencia generadas por cada trabajador.
7.2.2 Reprocesar nómina para obtener jornadas y horas laboradas
El encargado de nómina, una vez que obtiene el reporte de tiempos, ingresa a SIRH para obtener la
información relacionada a las jornadas y horas laboradas del personal.
7.2.3 Capturar listado e incidencias generadas por cada trabajador y crear prenómina.
El encargado de nómina realiza el registro de incidencias por horas laboradas que hace mención al
reporte de tiempos en sistema SIRH. Posteriormente, realiza la validación por cada empleado respecto a
las horas extras hasta conciliar la información del reporte tiempos autorizado.
7.2.4 Obtener listado neto y validación de tiempos
El Encargado de nóminas bajan el archivo electrónico del portal de RH para verificar el registro de
asistencias del personal que checa vía huella digital a través de los dispositivos instalados dentro del
Complejo. Se reciben también todos los oficios de comisión o avisos de salidas por vacaciones o descanso
del personal que así lo solicita los cuales deben de estar autorizados por la Gerencia de RH y/o la Jefatura
de Administración de Personal.
Una vez registradas todas las incidencias del periodo, el encargado de nóminas obtiene en automático el
registro neto por la prenómina determinada. Posteriormente, el encargado de nómina realiza la validación
de tiempos conforme a la información registrada en la asistencia por huella digital y reportes.
7.2.5. Revisar prenómina para validar información capturada
Una vez que la nómina está cerrada, el encargado de nóminas procede a generar los resúmenes por
centro de costos, fase o proyectos para que estas sean enviadas a la Superintendencia de Flujos, quienes
con esta información deberán gestionar los recursos necesarios para el pago oportuno de cada una de las
nóminas.

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Las formas de pago establecidas por la empresa para el personal son a través de transferencias bancarias
a las cuentas que ya tienen asignadas los trabajadores, así mismo y en caso de ser solicitado por escrito
por el trabajador es posible el pago a través de cheques.
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7.3. Nominas personal Técnico-Administrativo
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7.3.1 Descargar el reporte de control de asistencia
El Encargado de Nóminas descarga el reporte de control de asistencia requerido.
7.3.2 Obtener reportes de tiempos laborados firmado por proyecto
El Jefe De Administración de Sueldos y/o El Encargado de nóminas bajan el archivo electrónico del
portal de RH para verificar el registro de asistencias del personal que checa vía huella digital a través de
los dispositivos instalados dentro del Complejo. Se reciben también todos los oficios de comisión o avisos
de salidas por vacaciones o descanso del personal que así lo solicita los cuales deben de estar autorizados
por la Gerencia de RH y/o la Jefatura de Administración de Personal.
7.3.3 Crear prenómina en sistema SIRH
El Encargado de Nóminas contando con lo anterior procede a la captura en el sistema de nóminas

denominado SIRH, de los días laborados más sus horas extras generados por cada trabajador, así como
todas las incidencias conforme al soporte documental (ausencias, horas extras, permisos con o sin goce
de sueldo, pensión alimenticia, créditos"infonavit", créditos "infonacot", comedor y otros descuentos).
7.3.4 Obtener registro neto y validación de tiempos
El Encargado de nóminas bajan el archivo electrónico del portal de RH para verificar el registro de
asistencias del personal que checa vía huella digital a través de los dispositivos instalados dentro del
Complejo. Se reciben también todos los oficios de comisión o avisos de salidas por vacaciones o
descanso del personal que así lo solicita los cuales deben de estar autorizados por la Gerencia de RH
y/o la Jefatura de Administración de Personal.
Una vez registradas todas las incidencias del periodo, el encargado de nóminas obtiene en automático el
registro neto por la prenómina determinada. Posteriormente, el encargado de nómina realiza la
validación de tiempos conforme a la información registrada en la asistencia por huella digital y reportes.
7.3.5 Revisar prenómina para validar información documentada
este proceso se procede a la firma de esta y se concluye con la captura de información.
Una vez que la nómina técnico administrativa está cerrada, el encargado de nóminas procede a generar
los resúmenes por centro de costos, fase o proyectos para que estas sean enviadas a la Superintendencia
de Flujos, quienes con esta información deberán gestionar los recursos necesarios para el pago oportuno
de cada una de las nóminas.
7.3.7 Cargar información en portal informativo
El Encargado de Nóminas carga la nómina generada de información al portal informativo.
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7.4 Nóminas de Vacaciones Abordo y/o Prima vacacional Técnico-Administrativo, Taller y Patios.
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Nóminas de Vacaciones:
7.4.1.1 Generar Nómina de Vacaciones personal de Abordo.
Para la elaboración de este tipo de nóminas el Encargado de Nóminas la elabora al cierre de cada mes,
y consiste en el pago de los días de vacaciones a que tiene derecho a disfrutar el trabajador y que por la
naturaleza de sus jornadas laborales esta no es posible disfrutar y va de acuerdo a la siguiente tabla:
ABORDO
ANTIGÜEDAD: DIAS VAC FACTOR % DIAS P V
1o. 12 0.0329 25% 3.00

2o. 14 0.0384 25% 3.50
3o. 16 0.0438 25% 4.00
4o. 18 0.0493 25% 4.50
5o. 20 0.0548 25% 5.00
6o. 22 0.0603 25% 5.50
7o. a 11o. 24 0.0658 25% 6.00
12o. a 16o. 26 0.0712 25% 6.50
17o. a 21o. 28 0.0767 25% 7.00
22o. a 26o. 30 0.0822 25% 7.50
27 A 31 32 0.0877 25% 8.00
32 A 36 34 0.0932 25% 8.50
Para esta actividad en particular se toma en cuenta a todo aquel personal operativo de base y que en el
mes a generar tiene o cumple su aniversario dentro de la empresa y que depende de la antigüedad el
que de manera automática nuestros sistemas de nóminas SIRH genere los días de vacaciones a pagar
más su prima vacacional.
Por ser una prestación no se gestiona firmas de autorización con el área de Residencia para el cargo
administrativo, toda vez que se toma en cuenta el centro de costo y fase de su última nomina normal.
Por lo anterior se procede a la generación en el sistema denominado SIRH, de esta nomina vigilando
que se apliquen los descuentos de pensión alimenticia que son los únicos descuentos adicional al ISR
que procede en esta clase de nómina.
7.4.1.2 Generar Nómina de Prima Vacacional para el personal Técnico Administrativo, Taller y patio de
fabricación.
La elaboración de este tipo de nóminas se lleva a cabo de manera Anual y normalmente se elabora en
la quincena previa a la Semana Santa, y consiste en el pago de la Prima Vacacional a que tiene derecho
el trabajador y va de acuerdo a la siguiente tabla:
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PRIMA VACACIONAL TABLA 01 LFT

PERSONAL TALLER-PATIOS
PERIODO DIAS VAC FACTOR %PV DIAS P V
1o. 6 0.0164 25% 1.50

2o. 8 0.0219 25% 2.00
3o. 10 0.0274 25% 2.50
4o. 12 0.0329 25% 3.00
5o. a 9o. 15 0.0411 33% 5.00
10o. a 14o. 16 0.0438 33% 5.33
15o. a 19o. 18 0.0493 33% 6.00
20o. a 24o. 20 0.0548 33% 6.67
25o. a 29o. 22 0.0603 33% 7.33
30o. a 34o. 24 0.0658 33% 8.00
PRIMA VACACIONAL: TABLA POLITICA PGP-03-15 ACG-01
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

ANTIGÜEDAD DIAS VAC FACTOR %PV DIAS P V
1 12 0.0329 25% 3.0

2 12 0.0329 25% 3.0
3 12 0.0329 25% 3.0
4 14 0.0384 25% 3.5

5-9 16 0.0438 33.34% 5.3
10 - 14 18 0.0493 33.34% 6.0
15 - 19 20 0.0548 33.34% 6.7
20 - 24 22 0.0603 33.34% 7.3
25 - 29 24 0.0658 33.34% 8.0
30 - 34 26 0.0712 33.34% 8.7
35 -39 28 0.0767 33.34% 9.3
40 - > 30 0.0822 33.34% 10.0
Para esta actividad en particular se toma en cuenta a todo aquel personal Técnico-Administrativo, De
Taller y de Patios de Fabricación de base. Y que depende de la antigüedad que tenga para de manera
automática nuestros sistemas de nóminas SIRH genere los días a pagar por la prima vacacional de
acuerdo a la tabla anterior.
Para el caso del pago de la prima vacacional de los directivos se realiza conforme a lo establecido en el
anexo de la política PGP-03-15 ACG-01
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7.4.2 Generar Prenómina
Para la Nómina de vacaciones:
El Encargado de Nóminas genera una prenómina que sirve para validar toda la información capturada
de tal manera que no existan errores u omisiones de captura, una vez efectuado este proceso se concluye
con la captura de información y se procede a hacer los procesos de cierre de nóminas una vez que haya
sido autorizada por el Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones y/o Gerencia de Recursos
Humanos.
-Con lo anterior se procede a la impresión de los reportes definitivos para el cierre electrónico de la nómina:
Pólizas contable, Relación de cheque electrónico, Relación de cheques normales, Pensiones alimenticias,
Generación de CFDI y cuerpo general de la nómina.
-Se procede al cierre de la nómina.
-Se distribuye copias de los resúmenes y pólizas al área de Tesorería y Contabilidad para la captura
contable de los registros de la nómina.
Para la Nómina de Prima Vacacional
El Encargado de Nominas es el responsable de generar esta información anualmente y validarlo con la

Jefatura de Administración de Sueldos y O., Por ser una prestación no se gestiona firmas de autorización
con el área de Residencia para el cargo administrativo, toda vez que se toma en cuenta el centro de costo
y fase de su última nomina normal.
Un mes anterior a la generación de este tipo de nómina se genera un reporte previo para considerar los
recursos a utilizar, esta es enviada a las Gerencia de RH CDC, Gerencia de RH MTY y Superintendencia
de Flujos CDC.
-Por lo anterior se procede a la generación en el sistema denominado SIRH, de esta nomina vigilando que
se apliquen los descuentos de pensión alimenticia que son los únicos descuentos adicional al ISR que
procede en esta clase de nómina.
7.4.3 Autorizar la información capturada
El Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones, procede a autorizar la información que se capturo

una vez que esta fue validada correctamente por parte del Encargo de nómina.
7.4.4 Generar pólizas de nómina con la información autorizada
Con lo anterior el Encargado de Nóminas procede a la impresión de los reportes definitivos para el cierre
electrónico de la nómina: Pólizas contable, Relación de cheque electrónico, Relación de cheques
normales, Pensiones alimenticias, Generación de CFDI y cuerpo general de la nómina.
7.4.5 Cerrar Nómina
El Encargado de Nóminas procede a realizar los procesos de cierre de nóminas una vez que haya sido
autorizada por el Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones.
7.4.6 Generar reporte de nóminas a pagar

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El Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones procede a generar los resúmenes

correspondientes de cada nomina por centro de costos o proyectos para que estas sean enviadas a la
Superintendencia de Flujos, quienes con esta información deberán gestionar los recursos necesarios
para el pago oportuno de cada una de las nóminas.
través de cheque.
7.5 Generación de Finiquitos y Liquidaciones.
FOR-AC-001 Rev. 02

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7.5.1 Recibir instrucción de baja del trabajador
Para la elaboración del finiquito y/o liquidación del personal, será necesario la documentación que acredite
la terminación de la relación laboral, el cual debe ser emitido por el Jefe Inmediato del trabajador o también
por el área de Administración de Personal quienes llevan el control del personal contratado por tiempo
determinado. Quienes deben de enviar a la Jefatura de Administración de Sueldos y O., con copia a la
Gerencia De RH, de dichos documentos, los cuales deberá estar fundamentados en la LFT Articulo 42,
43, 44, 46, 47. La información referente al finiquito o liquidación deberá ser notificada en tiempo al
departamento de Obligaciones patronales a través de correo electrónico, para los casos que
correspondan a retiros por haber cumplido con lo indicado en la política de Desvinculación laboral,
todos ellos se apegarán a los lineamientos ahí establecidos PGP-03-10.
El Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones y/o Encargado de Nóminas y/o Auxiliar de

Nóminas, recibe las razones para las bajas las cuales pueden deberse a las siguientes:
· Terminación de proyecto,
· Terminación de contrato,
· Cambio de categoría,
· Ausentismo,
. Desvinculación laboral
· y/o renuncia voluntaria.
En caso de Renuncia del trabajador, este presentará carta dirigida a la empresa para la que está contratada
con direccionamiento a la Gerencia de RH.
7.5.2 Validar con Jefe Directo la baja del personal
El auxiliar de nóminas valida con el Jefe directo o con Recursos Humanos si procede la baja del
empleado.
7.5.3 Verificar las causas de la baja
Para los casos de Liquidación el auxiliar de Nóminas, verifican las causas que motivan la baja, si esta
procede, se calculan los alcances económicos fundamentado en la LFT Articulo 50, se procede a solicitar
ante la Gerencia de Recursos Humanos la autorización correspondiente de los montos a pagar.
7.5.4 Establecer la fecha para pagos de liquidación
El Jefe de Relaciones Laborales, en común acuerdo con el empleado, establecen las fechas de pago
por concepto de Indemnización o liquidación, estas pueden efectuarse en una o varias exhibiciones, para
dar fe se elabora un convenio ante la autoridad laboral por medio del representante legal de la compañía
empleado legalidad en todo el proceso.
7.5.5 Elaborar liquidación y verificación de la baja emitida.
El auxiliar de nóminas elabora la liquidación en el sistema SIRH ingresando la fecha de baja del personal
que indica el correo que emite el Jefe directo del empleado. Posteriormente, visualiza los conceptos y
montos pendientes de pago que son prestaciones, estas son determinadas en automático por el SIRH el
cual en cumplimiento con la LFT y prestaciones superiores son la base para el cálculo de finiquito.
Cabe mencionar que aplica para el personal técnico-administrativo y abordo.
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7.5.6 Verificar adeudos pendientes del empleado
El Auxiliar de nóminas una vez que elaboro el finiquito consulta con el departamento de contabilidad si
existen adeudos pendientes (préstamo, comisiones, viáticos etc). en caso de existir contabilidad notifica el
monto a descontar de la liquidación.
7.5.7 Gestionar la firma del trabajador en la liquidación
El jefe de administración de sueldos y obligaciones que el personal da a conocer las percepciones y

descuentos realizados en caso de adeudos pendientes para que el empleado en caso de estar de acuerdo
acuda a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se de fe de conformidad en la liquidación completa
liberando de toda responsabilidad legal a la compañía.
7.5.8 Generar la provisión de liquidaciones y finiquitos
El Auxiliar de nóminas, genera la provisión de liquidación en el sistema SIRH, de acuerdo con las fechas
establecidas de pago por el Jefe de Relaciones Laborales en común acuerdo con el trabajador.
El auxiliar de Nóminas genera la provisión de finiquito en sistema SIRH, ingresando el número de ficha del
trabajador y posteriormente la fecha correspondiente al tiempo laborado.
7.5.9 Realizar baja en SIRH e IMSS
El auxiliar de nóminas ejecuta la baja del empleado en SIRH con base en el finiquito y/o liquidación
firmada. Al final del día el Encargado de Obligaciones Patronales, solicita la confirmación para notificar la
baja del empleado ante el IMSS..
7.5.10 Generar nóminas de provisión quincenal por empresa
El auxiliar de nóminas genera las nóminas de provisión en el sistema SIRH por empresa para identificar
los centros de costo al cual está cargado cada trabajador, y genera las pólizas que se envían a tesorería
junto con los finiquitos y liquidaciones para registro físico del movimiento. Misma que una vez que autoriza
los pagos regresa al Dep. Sueldos y Obligaciones un Listado de Autorización de Folios.
Dichas nóminas son generadas quincenalmente con los finiquitos y liquidaciones realizadas en ese
periodo. No se ejecuta la acción de cerrar porque estos movimientos se realizan por período.
7.5.11 Gestionar recurso ante control de flujos para pago de finiquito y liquidación
Los recursos para el pago de los finiquitos, liquidaciones o convenios laborales se gestionan al final de
cada mes a la Superintendencia de Flujos por parte del Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones
y/o Encargado de Nóminas y/o Gerente de RH. En los casos de Liquidación deberá contar con la
autorización de la Gerencia de RH.
Es obligación del departamento de Sueldos y Obligaciones notificar los adeudos que tenga pendientes el
trabajador por concepto tales como: Préstamos, Gastos a comprobar, Viáticos, Vales de Caja, Resguardos
de Herramientas o Materiales, etc.
El monto por dichos conceptos en caso de tener adeudos deberá ser liquidados por el trabajador
previamente, de no ser así, se descontará de la cantidad que tenga a favor por su finiquito o liquidación.
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Simultáneamente a la recepción del finiquito y/o liquidación, el empleado deberá entregar la credencial de
identificación que le fue expedida por la organización al representante del área Jurídica encargado de
llevarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en caso de esto último proceda, para que la remita a la
Jefatura de Administración de Personal.
Una vez acordados los montos a pagar, se procede a la provisión contable del finiquito y/o liquidación,
para que puedan elaborarse los cheques.
Se generan los archivos electrónicos necesarios a través del sistema SIRH para el registro contable de
este tipo de nóminas.
Una vez pagados se generan los archivos de CFDI para el timbrado correspondiente de este tipo de
nómina.
7.6 Nóminas de Aguinaldo.
La elaboración de este tipo de nóminas se lleva a cabo de manera Anual y normalmente se elabora en la
primera semana del mes de diciembre de cada año para ser pagado antes del veinte de diciembre, el cual
equivale a 15 días de salario base por lo menos para quienes hayan laborado todo el año o las partes
proporcionales para quienes no hayan cubierto todo el año lectivo, esto fundamentado en el artículo 87 de
la ley federal del trabajo.
Esta nomina aplica para todo el personal contratado por la empresa y a manera de una prestación
extraordinaria su aplicación corresponde a 30 días de salario base, 15 días más de lo que marca la LFT
para quienes hayan cubierto todo el año.
Para esta actividad en particular se toma en cuenta a todo el personal contratado y dependerá de la
antigüedad que tenga para que de manera automática nuestros sistemas de nóminas SIRH genere los
días a pagar por esta prestación.
No aplica pago de esta prestación en los días que el empleado tiene Ausentismo (permisos o faltas sin
goce de sueldo) o incapacidad (por enfermedad o maternidad).
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7.6.1 Generar Prenómina para validar información
7.6.2 Generar pólizas de nómina con la información autorizada
Con lo anterior el Encargado de Nóminas procede a la impresión de los reportes definitivos para el cierre
electrónico de la nómina: Pólizas contables, relación de cheque electrónico, relación de cheques normales,
generación de CFDI y cuerpo general de la nómina.
7.6.3 Cerrar nómina
El Encargado de Nóminas procede a realizar los procesos de cierre de nómina.
FOR-AC-001 Rev. 02

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7.6.4 Validar la determinación de aguinaldo
El Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones revisa y recalcula la determinación de aguinaldo

considerando el tiempo laborado del personal y ausencias incurridas.

7.6.6 Generar reporte de nóminas a pagar
por el trabajador es posible el pago a través de cheques. Para el caso que todavía no tuviera asignada
una cuenta bancaria el trabajador su primer pago seria a través de cheque. Este tipo de pagos están
fundamentados en el Art. 101 de la Ley Federal del Trabajo.7.7 Nóminas de Viáticos.
Con el objetivo de implementar controles que permitan identificar los viáticos no comprobados y evitar que
las autoridades fiscales determinen la omisión en el pago de impuestos, a partir del 2017 se implementan
dentro del sistema de SIRH las nóminas de VIATICOS.
7.7 Nóminas de Viáticos
FOR-AC-001 Rev. 02

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7.7.1 Agrupar viáticos para identificar entregados y comprobados en reporte de viáticos.
Esta se elabora cada fin de mes en la última semana, y corresponde al registro de los recursos entregados
al personal por concepto de viáticos y al registro de los gastos comprobados.
Su generación aplica de la siguiente manera:
El Departamento de Tesorería entrega al Jefe de Administración de Sueldos a más tardar en la última
semana de cada mes, copia de los cheques emitidos al personal por concepto de Viáticos o gastos de
viaje
7.7.2 Capturar cantidades con base al reporte de viáticos.
El encargado de nóminas captura las cantidades que hace referencia el reporte de viáticos y gastos de
viaje, imprime prenómina hasta empatar saldos asegurando de que no existan errores u omisiones.
7.7.3 Genera CFDI por Viáticos asignados a personal
Con lo anterior el encargado de nóminas procede a la impresión de los reportes definitivos para el cierre
electrónico de la nómina: Generación de CFDI y cuerpo general de la nómina.
Se procede al cierre de la nómina.
7.7.4 Proceder a realizar los procesos de cierre de nómina
Con lo anterior el Encargado de nóminas procede a la impresión de los reportes de listado de banca
electrónica para el cierre electrónico de la nómina.
FOR-AC-001 Rev. 02

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7.8 Ajuste de Nómina
7.8.1. Revisar información de la nómina a reajustar
Cuando se recibe notificación mediante memorándum de ajuste de personal por parte de la Administración
de a Bordo, el Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones revisa los días que serán
descontados de su nómina debido a jornada de trabajo inconclusa.
Cuando se recibe notificación por parte del Personal por pago de nómina incompleta, el Jefe de
Administración de Sueldos y Obligaciones; si es personal de nuevo ingreso revisa en el sistema SIRH
cuando fue contratado para verificar que la nómina fue generada correctamente, si es personal fijo se
verifican los controles de asistencia y/o comisiones, incapacidades.
7.8.2. Verificar reajuste o cancelación de nómina vs controles establecidos
El Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones verifica los controles establecidos para corroborar
que el personal haya cumplido con su jornada de trabajo, para personal de a bordo/patio se verifica
mediante el FOR-RH-057 Reporte de Tiempos Laborados emitido por la Administración a bordo/patio.
Para el Personal Técnico/Administrativo, en primera instancia se verifica el control de asistencias
electrónico para asegurase de que la persona a quien se le realizará el ajuste de nómina se presentó a
laborar, verificar memorándums de comisiones fuera de las instalaciones donde labora, verificar
asistencias con la Coordinación de Protección y Seguridad que se tenga registro de la asistencia del
personal.
Mediante estas verificaciones el Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones determina si al personal
FOR-AC-001 Rev. 02

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se le reajustará la nómina dando la instrucción al Encargado de Nóminas para realizar dicho ajuste y
retroalimentando al personal del ajuste aplicado.
Para una cancelación de nómina el Jefe de Administración de Sueldos y Obligaciones deberá realizar la
cancelación del período de nómina verificando los controles establecidos para corroborar que se ajuste a
los días que se laboró, a su vez procederá a registrar esos días que aplican con goce de sueldo, para así
poder reprocesar la nómina correspondiente, validarla con un listado y proceder a realizar el cierre de
nómina habitual.
7.8.3. Capturar incidencias (Faltas, permisos)
Cuando sea necesario realizar un ajuste de nómina, el Encargado de Nóminas procede a capturar las
faltas y/o incidencias en el sistema SIRH, estas pueden ser por ejemplo (Enunciativo más no limitativo):
· Permiso sin goce de sueldo
· Faltas injustificadas
· Comisiones
· Incapacidad interna
· Incapacidad emitida por el IMSS
· Vacaciones
7.8.4. Reprocesar nóminas verificando que se apliquen las incidencias
Una vez capturadas las incidencias del personal, el Encargado de Nóminas reprocesa de forma individual
a los trabajadores los cuales hayan presentado incidencias durante el periodo que se esté pagando,
verificando uno a uno que se apliquen las correctamente las incidencias en el sistema; si se aplicaron
correctamente se procede a generar el reporte general de nóminas, sino se aplicaron las incidencias se
vuelven a recapturar en el sistema y se repite el proceso.
FOR-AC-001 Rev. 02

HOJA 28 DE 29
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El proceso de Generación de nóminas PRN-RH-010
Está compuesto por los siguientes procedimientos:
FOR-AC-001 Rev. 02

HOJA 29 DE 29
18-DIC-2020 18-DIC-2023 03 MAN-RH-004
8.0 FORMATOS Y ANEXOS
N/A
9.0 HISTORIAL DE CAMBIOS
QUIEN EFECTUÓ EL
REVISIÓN FECHA MODIFICACIÓN
CAMBIO
SE AGREGAN EN EL MARCO
NORMATIVO E INTERRELACION, LA
REFERENCIA CON LAS SIGUIENTES
POLITICAS:
PGP-03-10 Política de Desvinculación

Laboral.
PGP-03-15 Vacaciones
PGP-03-15 AGC-01 Anexo de Tabla de días
y primas de vacaciones por años de
03 18-DIC-2020 JFDH/RJM
antigüedad.
PGP-03-18 AGC-02 Tabla de días y primas
de vacaciones por años de antigüedad
SE AGREGAN EN DEFINCIONES LA
REFRENCIA CON LAS SIGUIENTES
POLITICAS:
PGP-03-15 Vacaciones
SE AGREGAN EN EL MARCO NORMATIVO

E INTERRELACION, LA REFERENCIA CON
LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
PRO-RH-024 Control de asistencia y
02 05-OCT-2020 puntualidad. JFDH/RJM
PRO-RH-025 Tramites de aumentos de
salario
PRO-RH-026 Tramite de compensaciones y
Gratificaciones.
SE AGREGAN DEFINICIONES DE
ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO Y A LA POLÍTICA CORPORATIVA
01 17-JUL-2020 JFDH/RJM
PGP-03-03 Compensaciones al Personal.
CAMBIA EL RESPONSABLE DE LA FIRMA
DE REVISÓ DEL DOCUMENTO
ROMEO JIMENEZ
00 28-FEB-2019
DOCUMENTO NUEVO MATUS
FOR-AC-001 Rev. 02

Manual de Procedimientos de Generación de Nóminas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GENERACIÓN DE NÓMINAS

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

1.0 OBJETIVO .......................................................................................................................................... 3

2.0 ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION ............................................................................................ 3

3.0 RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 3

4.0 MARCO NORMATIVO E INTERRELACIÓN ...................................................................................... 3

5.0 DEFINICIONES .................................................................................................................................. 3

6.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL ............................................... 5

7.0 DESARROLLO ................................................................................................................................... 7

8.0 FORMATOS Y ANEXOS .................................................................................................................. 29

9.0 HISTORIAL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 29

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

2.0 ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION

4.0 MARCO NORMATIVO E INTERRELACIÓN

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

BONO DE PRODUCTIVIDAD: (Concepto considerado en el tabulador operativo oficial de la

6.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

Para medidas de seguridad y ambiental se deberá consultar las siguientes matrices:

Matriz de Riesgos en Apartado: Oficinas Administrativas

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

Matriz de Aspectos Apartado: Actividades Administrativas

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.1. Nóminas de abordo

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.1.1 Recibir e imprimir tiempos laborados

7.1.2. Validar la fase del proyecto.

7.1.3 Firmar reporte de tiempos

Jefe de Recursos Humanos a Bordo

7.1.5 Revisar prenómina para validar información documentada.

7.1.6 Generar resúmenes por centro de costos, fases y pólizas contables

7.1.7 Cargar información al portal informativo

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.1.8 Distribuir copias de los resúmenes y pólizas

El Encargado de Nóminas distribuye copias de los resúmenes y pólizas al área de Tesorería y

7.1.9 Revisar y generar reporte de nóminas a pagar

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.2. Nóminas Semanales

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.2.1 Verificar que la información del reporte sea correcta y completa.

7.2.2 Reprocesar nómina para obtener jornadas y horas laboradas

7.2.4 Obtener listado neto y validación de tiempos

7.2.5. Revisar prenómina para validar información capturada

7.2.6 Generar resúmenes por centro de costos, fases y pólizas contables

7.2.7 Distribuir copias de los resúmenes y pólizas

El Encargado de Nóminas distribuye copias de los resúmenes y pólizas al área de Tesorería y

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.2.8 Revisar y generar reporte de nóminas a pagar

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.3. Nominas personal Técnico-Administrativo

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.3.1 Descargar el reporte de control de asistencia

El Encargado de Nóminas descarga el reporte de control de asistencia requerido.

7.3.2 Obtener reportes de tiempos laborados firmado por proyecto

7.3.3 Crear prenómina en sistema SIRH

El Encargado de Nóminas contando con lo anterior procede a la captura en el sistema de nóminas

7.3.4 Obtener registro neto y validación de tiempos

7.3.5 Revisar prenómina para validar información documentada

7.3.6 Generar resúmenes por centro de costos, fases y pólizas contables

7.3.7 Cargar información en portal informativo

El Encargado de Nóminas carga la nómina generada de información al portal informativo.

FECHA DE EMISIÓN PROXIMA REVISIÓN No. DE REVISIÓN: CÓDIGO:

7.3.8 Distribuir copias de los resúmenes y pólizas