Guia para La Elaboracion de Plan de Calidad de Una Obra

Guía para laelaboración de unplan
deCalidad de unaobra
En el capitulo anterior vimos como se desarrolla el Sistema de Calidad Genérico

de una empresa el cual, en el caso de las empresas constructoras debe
adecuarse a las particularidades de cada obra o proyecto y esto solamente se
logra mediante la aplicación de los Planes de Calidad
El Plan de Calidad es un documento que refleja la aplicación y adecuación del

Sistema de Calidad de la empresa a una determinada obra o proyecto, en él se
indica como se van a llevar a cabo las actividades de ejecución de la obra, las
cuales pueden estar descritas de manera directa o indicadas mediante referencias
a los documentos del sistema de calidad (Procedimientos de aseguramiento de
calidad y/o Técnico - Operativos) u otros elementos técnicos indicados para el
proyecto u obra como especificaciones contractuales, procedimientos técnico
operativos particulares de la obra o reglamentos de construcción
En la siguiente figura, se muestra en forma esquemática como se adapta e

mterrelaciona el Sistema de Calidad de la empresa a una obra o proyecto en
particular, mediante la aplicación de los planes de calidad
Pohticas y Procedimienios Procedimientos Tecn co

, Características y necesidades
de Aseguramiento de -«- de la empresa
Operativos
Sistema de Calidad
Calidad de la
Empresa
1 Plan de Calidad General de la Empresa
\
L_
1 r i r
Políticas y Procedí míenlos Procedimientos Técnico
Características y necesidades
ae Aseguramiento de ^ - particulares de la Obra
Operativos aplicables v
específicos para la
Cal dad que deben
Plan de aplicarse en la Obra e¡ecucion de la obra
Calidad de
la Obra
Plan de Calidad de la Obra o Proyecto
42
Guia para laelaboración de Planesde Calidad en las Empresas Constructoras
En la norma ISO-10005 1995 Administración de la Calidad- Directrices para

Planes de Calidad se establecen lineamientos que deben seguirse para la
elaboración de los Planes de Calidad, con el fin de que estos sean un mecanismo
que relacione los requisitos generales del Sistema de Calidad de la empresa con
los requisitos específicos de un proyecto o contrato en particular
Este capitulo tiene como objetivo presentar una Guia que sirva de apoyo a las
constructoras en la elaboración de los planes de calidad de las obra que tengan
que realizar Esta guia esta basada en los lineamientos que establece la norma
ISO-10005 1995, los cuales son equivalentes a los requisitos especificados en la
norma ISO-9001 1994
Elaboración del Plan de Calidad
El Plan de Calidad debe ser elaborado por el responsable de la obra, con el apoyo
de los responsables de las areas o disciplinas que participaran en el proyecto,
este documento se debe elaborar durante la preparación de la oferta que se
presentara al cliente
Cuando se ha obtenido la asignación de los trabajos, el plan de calidad se debe

revisar y modificar en caso que sea necesario
Es recomendable que el responsable de la obra revise el cumplimiento del plan de

calidad por lo menos una vez al mes, conjuntamente con el responsables de
aseguramiento de calidad en la obra, para su adecuación y mejora
Formato
El plan de calidad debe realizarse en un formato semejante al que utilizamos para

elaborar los procedimientos, aunque con las siguientes vanantes
• No es necesario poner el nombre de ningún manual, ya que no forma parte de

estos
• En lugar de poner el Area donde se aplica el procedimiento, debe ponerse el

Nombre de la obra o proyecto donde se utilizara el plan de calidad
En la siguiente hoja se muestra el formato que debe utilizarse para elaborar los
planes de calidad
43
Guía para la elaboración de Planes de Calidad en las Empresas Constructoras
Formato para Planes de Calidad
PLAN DE CALIDAD
IÜ OBRA/PROYECTO
Grupo Constructor,
S.A. de C.V.
FECHA DE EDICIÓN SUSTITUYE A REVISION HOJA DE
00 / 00 / 00
ELABORO REVISO APROBÓ
44
Guía para la elaboración de Planes de Calidad en las Empresas Constructoras
El plan de Calidad de tener como portada una "Hoja de Control", la cual ayudará a
realizar el control de éste, ya que en esta hoja se indica a quien se le entrego,
porque motivo se le entrego, cuando se le entrego, la fecha de edición, el número
de revisión y quien autorizo su entrega.
Los datos contenidos en la "Hoja de control", nos sirven para garantizar que solo
se utilice la ultima versión del plan de calidad, además de controlar que solo las
personas autorizadas tengan copia del plan.
En la siguiente ilustración, se presenta como debe ser la "Hoja de Control"
PLAN DE CALIDAD
Grupo Constructor, OBRA / PROYECTO I

S.A.deC.V. I
HOJA DE CONTROL
Fecha de edición:
Revisión:
Motivo de laasignación:
Fecha de asignación:
Autorización:
(Nombre y Firma)
Entrega en elÁrea-
Copia Controlada No.
Personal que recibe copia controlada
FECHA DE EDICIÓN SUSTITUYE A REVISIÓN HOJA DE
00/00100 00100/ 00
ELABORO CLAVE
45
Guia para la elaboración de Planes de Calidad en las Empresas Constructoras
Contenido del Plan de Calidad
El contenido del plan de calidad, debe tener como mínimo, aunque no de manera
limitativa lo siguiente
0. Descripción de la Obra
Describir en que consiste la obra o proyecto contratado de manera resumida,

indicando las principales etapas de ejecución los frentes de trabajo a implementar,
los conceptos principales de construcción y volúmenes más importantes
1. Preparación
Se debe indicar que área de la empresas elaboró el plan de calidad y

mencionarse que se hizo siguiendo los hneamientos de la norma ISO-10005 1995
2. Objetivo
En este punto se debe indicar que el objetivo es establecer las directrices que
permitan asegurar la calidad de la obra por realizar, cumpliendo con las normas y
especificaciones vigentes también debe indicarse que se utilizará internamente
para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos de calidad
3. Alcance y Campo de aplicación
En este punto se debe definir para que obra o proyecto será aplicado el plan
4. Definiciones
En esta sección se definen los términos y/o abreviaturas que se utilizan en el plan
de calidad, cuya acepción o nomenclatura sea especial o poco usual, asimismo,
los tecnicismos propios de la obra por realizar
También debe indicarse que aplican las definiciones establecidas en la norma

ISO-8402 - Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad-
Vocabulario
46
5. Revisión
Con respecto a este punto, se debe indicar quienes son los responsables de
realizar la revision del plan de calidad y como deben hacerse los cambios
producto de esta revision
6. Exclusiones
Se debe indicar que requerimientos de la norma no aplican y que aspectos no se

consideran dentro del alcance del plan de calidad
7. Vigencia
Es necesario definir la vigencia del plan de calidad, para lo cual se recomienda

indicar que esta inicia desde la formahzacion del contrato yvence hasta la entrega
de la obra
8. Organización de la Obra
Se debe elaborar el organigrama de la obra, dicho organigrama deberá cubrir las

funciones y responsabilidades de las personas y departamentos involucrados En
el se establecerán las relaciones tanto jerárquicas como funcionales entre los
distintos integrantes de la organización
9. Aplicación de los requisitos de conformidad
En este apartado se debe establecer y describir la manera en que se aplicara la

documentación del Sistema de Calidad de la empresa y los criterios de la norma
ISO-9001 durante la realización de la obra, de acuerdo a las condiciones de esta y
a los aspectos contractuales correspondientes Este punto se verá con detalle
mas adelante
10.Lista de procedimientos aplicables a la Obra
En esta sección del plan de calidad, se debe elaborar la lista de los

procedimientos que aplican a la obra, considerando tanto procedimientos de
aseguramiento de calidad, los técnico - operativos genéricos, asi como los
procedimientos técnico - operativos referentes a la ejecución de la obra que deban
elaborarse
47
Se debe elaborar un programa de entrega de los procedimientos que tengan que

elaborarse para la ejecución de la obra, este programa será un anexo del plan de
calidad Las fechas indicadas en él deben ser congruentes con el programa de
actividades de construcción, así mismo, estos procedimientos deben revisarse y
autorizarse antes de emitirse y deben distribuirse de manera controlada para
capacitar al personal que los utilizará Lo anterior implica que los procedimientos
deben estar disponibles para su uso, cuando menos 15 días antes de iniciar las
actividades que describen
11. Anexos
En esta parte se incluyen documentos que complementan la informac on

contenida en los incisos anteriores, estos pueden ser
• Representación gráfica del Plan de Calidad

• Programa de entrega de procedimientos
• Formatos a utilizar
Aplicación de los requisitos de conformidad
A continuación se explicará con detalle el punto "9. Aplicación de los requisitos

de conformidad" del contenido del plan de calidad con el fin de facilitar la
aplicación del Sistema de Calidad de la empresa y de los criterios de la norma
ISO-9000 a la obra en cuestión
9.1 Responsabilidad de la Dirección o Gerencia
En este punto, se debe mencionar que en la sección '8- Organización de la obra

se encuentran definidas las principales responsabilidades y funciones del
responsable de la obra
9.2 Sistema de Calidad
En esta sección se requiere describir los requisitos del Sistema de Calidad de la

empresa que se aplicaran durante la ejecución de la obra
48
9.3 Revisión de Contrato
Para cumplir con la política y el procedimiento de aseguramiento de calidad

correspondientes al punto 4 3 de la norma ISO-9001, en el plan de calidad se
debe incluir lo siguiente
• El nombre del contrato

• Las secciones principales del contrato que aplican para la obra
• Datos técnicos de la obra que sean relevantes (referencias)
• Fecha de revision del contrato con el cliente (se refiere a las juntas de
proyecto con el cliente o su representante)
• Señalar las partes del contrato mas importantes y los puestos que pueden
revisarlo durante la ejecución de los trabajos
• Como se revisan y comunican estos datos a la parte ejecutora
• Información adicional y referencias que sustenta la revisión del contrato
• Cuales son los documentos resultantes de la revisión de contrato, por ejemplo
bitácoras, memorándums o adendums, convenios y correspondencia, entre
otros Estos documentos deben controlarse de acuerdo con el Procedimiento
de control de documentos y contener las firmas de los participantes en la
revisión
• Describir el mecanismo para transferir la información resultante de los
cambios y/o revisiones al contrato, hacia las funciones afectadas y como se
da seguimiento
• Indicar si el cliente proporcionará algún material o equipo que se utilice
durante la ejecución de la obra
• También debe especificarse si el contrato incluye la realización de algún
servicio posventa
9.4 Control de Diseño
En la mayoría de los casos este requisito (4 4) de la norma no aplica, debido a

que casi siempre a las empresas se les entrega el proyecto que deben ejecutar
sin embargo, cuando se requiera debe hacerse una descripción de las actividades
principales para
• Seleccionar y calificar a los subcontatistas del diseño, en caso que la empresa

no realice el diseño
• Definir ydesignar a un coordinador responsable del diseño
• Convocar a juntas de planeacion y alineamiento de las disciplinas
participantes en el diseño
• Designar a los responsables de revisar y de autorizar la emisión de los
documentos resultantes del diseño
• Conciliar entre las partes involucradas en el diseño un programa de entrega
de planos ejecutivos
• Describir el mecanismo para realizar los cambios de diseño necesarios
• Definir la manera de transferir los cambios de diseño a las funciones
afectadas como frentes de trabajo y manejo de contrato
49
9.5 Control de Documentos y Datos
Se debe aplicar la política de calidad y el procedimiento de aseguramiento de

calidad correspondientes al punto 4 5 y además, el responsable de la obra junto
con el encargado de aseguramiento de calidad en obra, deben definir por escrito
El proceso de control de los documentos, a continuación se presentan los

controles que pueden aplicarse dependiendo del tipo de documentos
Los procedimientos de aseguramiento de calidad y los técnico-operativos se

deben controlar mediante la utilización de una Lista Maestra como la siguiente
LISTA MAESTRA
OBRA/PROYECTO
FECHA REVISION
CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO No DE REVISION ELABORADO POR
ELABORO APROBÓ
El control de la distribución de los documentos se puede realizar mediante la

utilización del siguiente formato "Registro de distribución de documentos"
REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
OBRA /PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CLAVE NO DE REVISIÓN
No COPIA NOMBRE DELTITULAR DEL AREA FECHA DE FIRMA OBSERVACIONES

CONTROLADA RECEPCIÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN
50
Para realizar el control de los planos recibidos y/o cancelados se puede utilizar el
siguiente formato
ESTATUS DE PLANOS RECIBOS Y/O CANCELADOS
AREA/OBRA/PROYECTO
CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO CARPETA REV FECHA DE ESTATUS

REVISION
También es necesario definir los siguientes puntos
• Quien sera el personal a cargo del control de documentos,

• El área específica para el archivo y las condiciones de resguardo, custodia,
archivo, manejo, preservación y distribución de la información interna y
externa del Sistema de Aseguramiento de Calidad en obra
9.6 Adquisiciones
En este punto se debe aplicar la política y procedimiento de aseguramiento de

calidad correspondientes a las adquisiciones (4 6), así como los procedimientos
del area de compras de la empresa, además, se debe establecer el proceso que
aplicará para controlar las actividades de inspección y recepción de materiales,
partes y componentes a la entrega
Se debe establecer cuales subproveedores deben ser evaluados para la compra

de materiales y la contratación de servicios en la zona geográfica de las obras, si
algún producto o equipo tiene que ser inspeccionado en las instalaciones del
fabricante previo a su envío a la obra
9.7 Productos Proporcionado por el Cliente
En esta sección debe indicarse si el cliente suministrará algún material, parte o

componente para la obra, en este caso, se debe elaborar una lista con esos
materiales y un programa de entregas pactado con el cliente, señalando los
requisitos que deben de cumplir para su aceptación En este caso se puede
utilizar el siguiente formato
51
PRODUCTOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE
FECHA DE ELABORACIÓN _
OBRA O PROYECTO
PRODUCTO /EQUIPO / DOCUMENTO FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE O SU REPRESENTANTE
Los planos, normas, instructivos y especificaciones que suministre el cliente,

deben considerarse dentro de esta sección del plan de calidad
Se deben especificar las condiciones de transporte, inspecciones al recibo,

pruebas de aceptación y condiciones de preservación de estos materiales, partes
o componentes que deben estar establecidas en el contrato
9.8 Identificación y Rastreabihdad
Aplica la política y procedimiento de aseguramiento de calidad referente al punto

4 8de la norma ISO-9001
En primer lugar se debe elaborar una lista con los productos que deban ser
identificados y rastreados, en esta lista se incluirán solamente los productos mas
relevantes, que por su costo o importancia en la ejecución de la obra tienen un
fuerte impacto en el desarrollo de ella
También es necesario definir como se realizara la identificación y rastreabihdad de

los productos seleccionados, a continuación se presentan algunos ejemplos de
como realizar estas actividades
• En el caso de equipos, la identificación podra realizarse marcando por medios

que no se deterioren, como puede ser pintura indeleble o marca de golpe
• Cuando el material o equipo a utilizar en la obra es de tipo eléctrico, mecánico
o de instrumentación, este puede ser identificado por medio de tarjetas
viajeras, etiquetas adhenbles
• La rastreabihdad se puede realizar indicando en los planos el lugar donde fue
colocado el material o equipo
52
9.9 Control del Proceso
Se debe aplicar tanto la política de calidad como el procedimiento de

aseguramiento de calidad correspondientes al punto 4 9 de la norma ISO-9001
Elaborar el plan de control del proceso, indicando en él los procesos críticos que
deben ser controlados, los criterios de verificación y la frecuencia de ésta, así
como su relación con las normas, planos, especificaciones y procedimientos que
apliquen respectivamente Este plan se realiza utilizando el siguiente formato
PLANDECONTROLDELPROCESO
Obra/Proyecto No deRevision Fecha
No Procesos críticos a Documento Criterios de Frecuencia de Documentos Responsables de

controlar aplicable Verificación Verificación a general la Verificación
Elaboro Reviso Aprobó
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
Definir quien es el responsable de programar las actividades de inspección y

pruebas, establecer los criterios de aceptación y rechazo, indicar quien tiene la
autoridad necesaria para tomar decisiones referentes a las acciones a seguir en
respuesta al resultado de las inspecciones y pruebas
Definir cómo y quién programa las actividades de cada área participante en el

proyecto, para cumplir el programa de construcción y como será registrado el
avance y los cambios en el plan de control del proceso
Realizar un diagrama de flujo general (representación gráfica del Plan de Calidad),

en donde se indiquen las diferentes etapas u operaciones que se desarrollarán en
la obra
Elaborar el programa de utilización y mantenimiento de la maquinaria y equipo
53
9.10 Inspección y Prueba
Aplica la política y procedimiento de aseguramiento de calidad correspondiente al

punto 4 10
Se debe elabora y anexar el plan de inspección y pruebas específico para la

obra, en él, se deben identificar los puntos donde es necesario inspeccionar y/o
realizar pruebas para evaluar el grado de cumplimiento con las normas y
especificaciones que apliquen, así como definir los criterios de aceptación y
rechazo, los registros que deben elaborarse y el o los responsables de realizar las
actividades de inspección y prueba
El plan de inspección y prueba puede realizarse utilizando el siguiente formato
PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS
Obra / Proyecto No de Revision Fecha
No Inspección / Normas o Tipo de Documentos a Responsables de la

Prueba a realizar documentos Inspección o Periodicidad general Verificación
aplicables Prueba
Elaboro Reviso Aprobó
9.11 Equipo de Inspección y Pruebas
En la mayoría de los casos este requisito de la norma no aplica, ya que

generalmente las pruebas son realizadas por laboratorios contratados para tal fin
Es recomendable que estos laboratorios cuenten con la certificados del SINALP
(Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba)
Cuando se tenga en la obra un laboratorio propio se debe realizar lo siguiente
Establecer el equipo a ser controlado y definir su estado de calibración mediante

un listado que incluya los programas de verificación, calibración, servicio y
mantenimiento pertinentes, así como el grado de exactitud y manera de tomar las
mediciones y establecer la mcertidumbre del equipo de medición y prueba
54
Definir la manera en que se documentarán los datos de calibración, cuando no

existan patrones "reconocidos", identificando la base y/o método utilizado, así
como laforma de marcar el equipo con lafecha yvigencia de calibración
Describir las instalaciones en obra, para realizar pruebas y verificaciones del

equipo
Establecer las acciones a seguir y la forma de validar la inspección previa, cuando

el equipo de inspección, medición y prueba este fuera de calibración por alguna
causa
9.12 Estado de Inspección y Prueba
Se aplica la política y el procedimiento de aseguramiento de calidad

correspondientes al punto 4 12,además se debe indicar los medios que se utilizan
para identificar, marcar, registrar y segregar aquellas actividades, procesos,
elementos o etapas del proyecto que cumplen o no con los requisitos
establecidos
Algunos ejemplo de como puede cumplirse con este punto son
• Para materiales a granel y aquellos que por su tipo no están o no pueden

empaquetarse, la identificación puede ser colocándolos en áreas de
segregación previamente establecidas, identificadas con alguna leyenda como
"Material en Cuarentena", "Material inadecuado", etc
• En el caso de productos empaquetados se les puede identificar mediante una

etiqueta que indique el resultado de la inspección o con alguna marca de color
de acuerdo con el código de colores establecido
• En el caso de productos instalados o partes de la obra ejecutada, la

identificación del resultado de las pruebas puede manejarse mediante los
registros generados, señalando en los planos o mediante anotaciones en
bitácora
9.13 Control de Producto No Conforme
Aplica la política y el procedimiento de aseguramiento de calidad correspondiente

al punto 4 13, ademas se debe indicar quien tiene la autoridad para decidir sobre
la nos conformidades, estas decisiones pueden ser
• Retrabajar para satisfacer los requisitos especificados

• Aceptar con o sin reparación por concesión
• Reclasificar, para aplicaciones alternativas
• Rechazar o desechar
55
Especificar siel contrato se indica quela empresa debe comunicar al cliente la

descripción dela no conformidad y solicitar su autorización para la utilización o
reparación deproducto no conforme
Se debe llevar un registro delasnoconformidades, este puede llevarse enun

formato como elsiguiente
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
AREA / FRENTE NOMBRE DE RESPONSABLE

DOCUMENTOS APLICABLES OBRA / PROYECTO
D E S C R I P C I Ó N DELAN O C O N F O R M I D A D
D I S P O S I C I Ó N DELP R O D U C T O N O C O N F O R M E
| 1 RETRABAJAR J RECLASIFICAR
| |A C E P T A R C O N 0 SIN R E P A R A C I Ó N i ] RECHAZAR O DESECHAR

. ...._
AREA/FRENTE A U D I T O R / C O N T R O L DE C A L I D A D NO C O N F O R M I D A D
NOMBREY N O M B R E Y FIRMA MAYOR MENOR

FIRMA
ANÁLISIS DELAS C A U S A S DELAN O C O N F O R M I D A D
NO CONFORMIDAD SE R E Q U I E R E P R O B L E M A R E L A C I O N A D OC O N
REINCIDENTE
SI ACCIÓN CORRECTIVA INGENIERÍA PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

NO ACCIÓN PREVENTIVA MATERIALES SISTEMA DE CALIDAD
EQUIPO PRODUCTO TERMINADO
ORIGEN POR ELA R E A I N V O L U C R A D A
INSPECCIÓNEN INSPECCIÓN EN PROCESO
FABRICA
INSPECCIÓNAL REV DELSIST DE CALIDAD
RECIBIR
AUDITORIA INTERNA RECLAMACIÓN DEL CLIENTE
AUDITORIA EXTERNA OTROS ESPECIFICAR NOMBRE Y FIRMA
56
Guia para laelaboración de Planes de Calidad en las Empresas Constructoras
9.14 Acción Correctiva y Preventiva
Aplica la política de calidad y el procedimiento de aseguramiento de calidad

correspondiente al punto 4 14 de la norma ISO-9001, además se deben indicar la
forma de atender las quejas del cliente, realizar las acciones correctivas y el
seguimiento de estas actividades Analizar la causa de raíz de las quejas y no
conformidades, así como establecer las actividades de prevención, a fin de evitar
la repetición de no conformidades
Para realizar estas actividades puede utilizarse el siguiente formato
ACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS
OBRA/PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE LA NOCONFORMIDAD ACTUAL | | POTENCIAL | |
AREA /FRENTE AUDITOR / CONTROL DE FECHA

CALIDAD
NOMBRE Y NOMBRE Y FIRMA

FIRMA
ACCIÓN INMEDIATA FECHA DE IMPLANTACIÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

INVESTIGACIÓN DE CAUSA(S) RAÍZ FECHA

ACCIÓN CORRECTIVA | |ACCIÓN PREVENTIVA | FECHA DE IMPLANTACIÓN

FECHA DE REVISION O SEGUIMIENTO AVANCE RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
AUDITOR/CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE CIERRE
NOMBRE Y FIRMA
57
9.15 Manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega

correspondientes al requisito 4 15 de la norma ISO-9001, asi como los
procedimientos técnico - operativos de la empresa referentes a las actividades del
almacén, además de
Indicar la manera en que se realiza el manejo, almacenamiento, empaque,

conservación y entrega de los materiales, partes y componentes que afectan la
calidad de la obra
Indicar los métodos de manipulación y almacenamiento para prevenir daño o

deterioro, estableciendo el sistema de recepción,despacho y autorización
9.16 Registros de Calidad
En este punto aplica la política de calidad y el procedimiento de aseguramiento de

calidad del punto 4 16 de la norma
Se define como los registros de calidad, deben ser controlados, archivados y

resguardados ya que son documentos que proporcionan la evidencia objetiva, de
que las actividades se realizan de acuerdo a la planeación, al sistema de
aseguramiento de calidad de la empresa y los aspectos considerados en el
contrato, por ejemplo
• Cumplimiento de los msumos con los requisitos especificados en el contrato y

en las normas correspondientes
• Desempeño de subcontratistas
• Disposición de producto no conforme
• Resolución y efectividad de las acciones correctivas y preventivas
• Rastreabilidad de productos y procesos
• Operación efectiva del sistema de calidad
• Identificar, conservar y preservar los registros durante el tiempo especificado
por el sistema de calidad de la empresa, obra y/o contrato, considerando que
estén en un área de acceso restringido, con ambiente adecuado y que se
pueden localizar y consultar fácilmente
9.17 Auditorias Internas

correspondientes al requisito 4 17 de la norma ISO-9001
58
En la obra el responsable del aseguramiento de calidad, debe elaborar un

programa de auditorias internas, la periodicidad de estas dependerá de la
duración de la obra
En obras menores de un año se sugiere realizar dos auditorias una a la mitad de

la duración de la obra y otra al final de ésta, en el caso de obras de más de un
año es recomendable realizar auditorias cada 6 mese
Debe establecerse un programa de seguimiento a las acciones correctivas y

preventivas que se deriven de las auditorias internas
El responsable del aseguramiento de calidad también tiene que analizar y

registrar las desviaciones y no conformidades, así como preparar el informe de los
resultados de la auditoria y su seguimiento para su envío al representante de
aseguramiento de calidad de la empresa
9.18 Capacitación
Aplica la política y el procedimiento de calidad correspondientes al punto 4 18 de

la norma ISO-9001, además el responsable de la obra y el de aseguramiento de
calidad, deben
• Establecer y dar seguimiento a un programa de capacitación

• Mantener los registros de asistencia y copia de las constancias otorgadas
• Asegurar que el personal de nueva contratación recibe las pláticas de inducción
al sistema de aseguramiento de calidad, de segundad e higiene y de las
actividades que debe desarrollar
9.19 Servicio

correspondientes al punto 4 19 de la norma y lo que indique el contrato
Este punto debe enfocarse al servicio posventa, el cual podemos definir como
"actividades y/o condiciones de servicio que aplican y se desarrollan de manera
posterior a la entrega de la obra, determinadas y pactadas contractualmente"
El servicio posventa, generalmente es para cumplir con alguna de los siguientes

aspectos
• Garantía de funcionamiento por tiempo determinado, cuando sea requisito

contractual, incluyendo los elementos que contengan garantía por escrito de
subproductos utilizados tales como impermeabilizantes, equipos y sistemas
eléctricos, de servicios, entre otros
59
• Capacitación del personal que se encargara de la operación de la obra

• Mantenimiento de la obra (como producto terminado) después de su recepción
según contrato
9.20 Técnica Estadísticas

correspondientes al punto 4 20 de la norma, asi como lo que solicite el cliente en
el contrato y/o especificaciones respectivas
Se recomienda que en la obra se apliquen las técnicas estadísticas para
• Conocer eldesempeño de los subcontratistas

• Llevar el control de la obra y poder comparar lo real contra lo planeado
• Incidencias producidas por los proveedores, por los subcontratistas o por
nuestro personal
• Llevar el control de los resultados de las inspecciones y pruebas
Control y Archivo del plan de calidad
Debe enviarse al encargado del control de documentos en la oficina matriz una

copia de la primera version del plan de calidad de la obra con las firmas de
revisión y autorización,junto con una copia en disquete
Eloriginal del plan de calidad, con la historia de sus modificaciones, lo conserva el

responsable de aseguramiento de calidad en obra, o su designado
Al término de la obra debe enviarse al encargado del control de documentos en la

oficina matriz la version final del plan de calidad con las firmas de revisión y
autorización, incluyendo una copia en disquete
Por último quiero comentar que la extensión y complejidad del Plan de Calidad
depende del tipo de obra que vayamos a realizar y de sus características
No es necesario que en todas las obras se apliquen los 20 puntos descritos en la

sección "Aplicación de los requisitos de conformidad" de este capitulo, ya que por
las características de la obra posiblemente no aplique uno o vanos de estos
puntos
Es muy importante analizar al iniciar la elaboración del plan de calidad cuales de

estos 20 puntos se aplican a nuestra obra, ya que de lo contrario estaremos
utilizando formatos y procedimientos de mas, que en lugar de ayudarnos harán
menos eficiente nuestro trabajo y corremos el nesgo de empapelamos
60
Caso practico
En este capitulo, se presentará como ejemplo y caso practico el Plan de

Calidad elaborado para la licitación de obra correspondiente a "LOS
TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE LA REPOTENCIALIZACION DE LA
UNIDAD U4 DE UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA", fue elaborado con
base en las directrices de la norma ISO-10005:1995 a finales del mes de
marzo de2001.
Aunque para la realización de este plan de calidad se siguió la guía

presentada en el capitulo anterior, hay puntos que no se desarrollaron ya
que este planfue preparado para la licitación,algunos de estos puntos son:
• Lista de materiales o equipos que serán proporcionados por el cliente con

el programa de entregas.
• Plan de control del proceso.
Los puntos anteriores se tendrían que elaborar después de la asignación de

la obra y antes de iniciar ésta, el plan de calidad se quedo a nivel de
licitación, ya que esta obra no se gano. Sin embargo este ejemplo nos
permite ver como se elabora y presenta un Plan de Calidad para una obra
determinada.
61
P L A N DE C A L I D A D
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD U4DE LA CENTRAL
SA de CV ' TERMOELÉCTRICA VALLE"
PLAN DECALIDAD PARA LOSTRABAJOS DEOBRA CIVIL DELA

REPOTENCIACION DELAUNIDAD U4 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA
"VALLE"
Fecha deedición
Revisión:
Motivo dela asignación
Fecha deasignación
Autorización
Nombre y Firma
Entrega enelÁrea
Copia ControladaNo
Personal que recibe copia controlada

00 / 00 / 00 00 / 00 / 00 0
ELABORO REVISO APROBÓ CLAVE
62
Grupo Constructor, OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD U4 DE LA CENTRAL

TERMOELÉCTRICA 'VALLE"
S.A. deC.V.
PLAN DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE LA

REPOTENCIACION DE LA UNIDAD U4 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA
"VALLE"
Í N D I C E
APARTADO DESCRIPCIÓN PAGINA

1- PREPARACIÓN 3
2- OBJETIVO 3
3- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 3
4- DEFINICIONES 3
5- REVISION 4
6- EXCLUSIONES 4
7- VIGENCIA 4
8- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 5
9- APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD 6
10- LISTA DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES 13
11- ANEXOS 14

00/ 00/ 00 00/00 /00 o
63

TERMOELÉCTRICA "VALLE"
S.A. deC.V.
1.-PREPARACIÓN
Este Plan de Calidad fue preparado por la Dirección de Aseguramiento de Calidad de Grupo
Constructor, siguiendo los Imeamientos internacionales establecidos por la norma internacional
ISO-10005 1995 y por la norma mexicana NMX-CC-019 1997 "Administración de la Calidad-
Directrices para Planes de Calidad"
2.- OBJETIVO
Establecer las directrices para asegurar la calidad de los trabajos de obra civil en la
repotenciacion de la unidad U4 existente en la Central Termoeléctrica "Valle", en cumplimiento
con las normas y especificaciones vigentes para dichos trabajos Asi mismo, es de uso interno
para que la Dirección de Aseguramiento de Calidad de Grupo Constructor verifique y evalúe el
apego a los requisitos de calidad
3.-ALCANCE Y CAMPO DEAPLICACIÓN

Este plan de calidad es aplicable exclusivamente a los trabajos de obra civil en la
repotenciación de la unidad U4 existente en la Central Termoeléctrica "Valle"
4.-DEFINICIONES
Se consideran aplicables las definiciones establecidas por la norma ISO 8402 1994/NMX-CC-
001-1995-IMNC "Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad- Vocabulario", así
como, aquellas establecidas en las normas y especificaciones técnicas comprendidas en los
alcances de estos trabajos

00 /00 /00 00 / 00 / 00 o
64
Grupo Constructor, OBRA REPOTENCIACION DE LA UNIDAD U4 DE LA CENTRAL

TERMOELÉCTRICA VALLE"
S.A.deC.V.
5.- REVISION
Este Plan de Calidad esta sujeto a revisiones por parte de la Dirección de Aseguramiento de
Calidad de Grupo Constructor, siempre y cuando sea apropiado y necesario para reflejar los
cambios en el proyecto Si son cambios particulares, es decir, algún cambio en las
especificaciones constructivas bastara con que se modifique el correspondiente procedimiento
técnico-operativo en el punto denominado "Referencias"
De cualquier manera, cualquier cambio autorizado por la Dirección de Aseguramiento de

Calidad de Grupo Constructor, se presentara para el correspondiente análisis y aceptación por
parte del Cliente, dejando existencia mediante un Registro de Calidad
6.-EXCLUSIONES
El Plan de Calidad cubre exclusivamente lo declarado en el punto denominado "Alcance y
Campo de Aplicación" de este documento, No se consideran los procedimientos administrativos
y técnicos que pudiese tener Grupo Constructor ajenos a este proyecto durante la ejecución del
mismo
En la realización de esta obra no se aplicara el "Control del Diseño", correspondiente al punto

4 4 de la norma ISO-9001 1994 y del 54 de la norma ISO-10005 1995, ya que el cliente nos
proporcionará el proyecto para llevar a cabo la ejecución de la obra
Tampoco se aplicara el "Control del Equipo de Inspección, Medición y Prueba", correspondiente

al punto 4 11 de la norma ISO-9001 1994 y del 5 11 de la norma ISO-10005 1995, ya que se
contará con un laboratorio certificado por el SINAL para la realización de todas las pruebas que
se realicen
7.-VIGENCIA
La vigencia de este Plan de Calidad abarca el periodo comprendido entre la formalización del
contrato y la aceptación satisfactoria de los trabajos concluidos por parte del Cliente
FECHA DE EDICIÓN SUSTITUYEA REVISION HOJA DE

00/00 /00 00/ 00/00 0
65
PLAN DE C A L I D A D

TERMOELÉCTRICA VALLE
S A deC.V
8.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
La Dirección General de Grupo Constructora, través de la Dirección de Aseguramiento de

Calidad establece la organización adecuada para garantizar la calidad de proyecto
GERENTE DE PROYECTO
O SUPERINTENDENTE
ADMINISTRACIÓN JASISTENTE
JEFE DE RESIDENTES CONTROL DE COSTOS RESPONSABLEDE

ASEGURAMIENTODE
CALIDAD
RESIDENTE1 RESIDENTE2 RESIDENTE3
La organización presentada por la Dirección de Aseguramiento de Calidad de Grupo

Constructor, establece las responsabilidades para
a) Asegurar que las actividades requeridas por el contrato son planeadas, implementadas y
controladas y que se vigile su avance
b) Comunicar los requisitos particulares de conformidad con lo establecido en las
especificaciones del cliente a todos los involucrados de manera directa dentro de la
organización establecida por Grupo Constructor, asi como comunicar al cliente mediante
Registros de Calidad en las interfaces necesarias, con el fin de resolver cualquier
observación o no-conformidad que se presente durante el desarrollo del proyecto
c) Revisar los resultados de cualquier auditoria ya sea interna o efectuada por el cliente y/o
su representante
d) Verificar y autorizar las solicitudes de excepción de elementos del sistema de calidad
e) Controlar y conservar los registros de Calidad de las Acciones Correctivas

00 /00 / 00 00/00 / 00 0
66
Grupo Constructor, OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD U4 DELA CENTRAL

TERMOELÉCTRICA "VALLE'
S.A. de C.V.
9.-APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD

9.1 Responsabilidad de la Dirección
La Dirección General de Grupo Constructora, través de la Dirección de Aseguramiento de

Calidad establece la organización adecuada para garantizar la calidad de proyecto y en la
sección '8 - Organización de la obra" de este documento se definen las principales
responsabilidades y funciones del responsable de la obra, quien es la máxima autoridad en ella
9.2 Sistema de Calidad
En la siguiente tabla se indica que requisitos de la norma ISO-9001 e ISO-10005 aplican en

esta obra, asi como las políticas de calidad y procedimientos de aseguramiento de calidad de la
empresa que deben utilizarse
ISO-9001 ISO-10005 NOMBRE POLÍTICA PROCEDIMIENTO

43 53 Revision del Contrato MPC-4 3 MPAC-4 3
44 54 Control del Diseño N O APLICA NO APLICA
44 55 Control de documentos y datos MPC-4 5 MPAC-4 5
46 56 Adquisiciones MPC-4 6 MPAC-4 6
47 57 Control del producto proporcionado por el cliente MPC-4 7 MPAC-4 7
48 58 Identificación y Rastreabilidad MPC-4 8 MPAC-4 8
49 59 Control del proceso MPC4 9 MPAC-4 9
4 10 510 Inspección y Prueba MPC-4 10 MPAC-4 10
4 11 511 Control de equipo de inspección medición y NO APLICA NO APLICA
prueba
4 12 512 Estado de inspección y prueba MPC-4 12 MPAC-4 12
4 13 513 Control del Producto no conforme MPC-4 13 MPAC-4 13
4 14 5 14 Acción Correctiva y Preventiva MPC-4 14 MPAC-4 14
4 15 5 15 Manejo Almacenamiento, conservación y entrega MPC-4 15 MPAC-4 15
l _ 4 16 516 Control de reqistros de calidad MPC-4 16 M P A C 4 16
4 17 517 Auditorias Internas MPC-4 17 MPAC-4 17
4 18 5 18 Capacitación MPC-4 18 MPAC-4 18
4 19 519 Servicio MPC-4 19 MPAC-4 19
4 20 5 20 Técnicas Estadísticas MPC-20 MPAC-20

00/ 00/ 00 00 /00 /00 0
67
.p-r-.--.-,,^™. P L A N DE C A L I D A D
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD I M DELA CENTRAL
SAdeCV ' TERMOELÉCTRICA'VALLE"
9.3 Revisión del Contrato
Grupo Constructor establece la política de efectuar revisiones a los requisitos especificados

para este contrato Los resultados de las revisiones, así como, las soluciones a conflictos y
ambigüedades son registradas
9.4 Control del Diseño
Este punto no aplica para este proyecto
9.5 Control de Documentos y Datos
Grupo Constructor aplica el requisito de Control de Documentos y Datos para
a) Los procedimientos se controlarán mediante el uso de una lista maestra, para lo cual se
utilizará elformato "Lista Maestra" que se anexa a este plan
b) Establecer como son identificados los documentos
c) Se nombra al responsable del aseguramiento de calidad de la obra como responsable
del control de los documentos
d) Como se tiene acceso y quien esta autorizando para ello
e) Como y por quien son revisados y aprobados dichos documentos
f) Los planos recibidos y/o cancelados se controlaran utilizando el formato "Estatus de
planos recibidos y cancelado"
9.6 Adquisiciones
Grupo Constructor aplica el requisito de Control de Adquisiciones para determinar
a) Los productos relevantes que deben adquirirse y los requisitos de aseguramiento de

calidad de dichos productos
b) La metodología a emplearse para la evaluación y selección de subcontratistas

00 / 00 / 00 00/00/00 0
68
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD I M DELA CENTRAL
c . . „., ' TERMOELÉCTRICA "VALLE"
S.A. deC.V.
Los métodos a emplearse para garantizar lasatisfacción delosproductos adquiridosen
relación alosrequisitos regulatonos que les aplican
9.7 Control delProducto Proporcionado porel Cliente
Grupo Constructor aplica elrequisito deControl delProducto proporcionado por elCliente para
definir
a) La lista de los materiales o equipos que serán proporcionados por el cliente para su
utilización en la ejecución de la obra, en esta lista se indican las fechas en que serán
entregados
b) Como serán identificados y controlados losproductos losproductos proporcionados por el
cliente (tales como materiales, herramientas, equipo de prueba, software, datos o servicios)
c) Los métodos que serán usados para verificar que los productos proporcionados porel
cliente cumplan con losrequisitos especificados
d) Los métodos que serán usados para tratar los productos noconformes
9.8 Identificación yTrazabilidad deMateriales y Productos
Grupo Constructor aplica elrequisito deIdentificación yrastreabilidad deMateriales y Productos

para definir
a) Los materiales yproductos que deberán seridentificados yrastreados para sucontrol

b) Lametodología aseguir para su identificación y rastreabilidad
c) Los registros detrazabilidad que deben ser generados yaquién ycómo serán distribuidos
9.9 Control del Proceso
Grupo Constructor aplica elrequisito de Control del Proceso para definir
a) Antes de iniciar la ejecución de la obra se debe elaborar el plan de control del proceso,
indicando enel,osprocesos críticos que deben sercontrolados, loscriterios deverificación
y la frecuencia de esta, asi como su relación conlas normas, planos, especificaciones y
procedimientos que apliquen respectivamente

00 /00/00 00/00/00 o
69
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD U4DELA CENTRAL
S A deCV ' TERMOELÉCTRICA •VALLE''
b) Realizar un diagrama deflujo general (representación gráfica delplan decalidad) endonde

se indiquen las diferentes etapas que se desarrollaran enlaobra
c) Los métodos a ser usados para vigilar y controlar los procesos y las características del
producto
d) Los criterios deaceptación para laejecución delos trabajos
e) Las características y requisitos de los recursos a emplearse para lograr los resultados
especificados
9.10 Inspección y Prueba
Grupo Constructor aplica elrequisito deInspección yPrueba para definir
a) Laelaboración del plandeinspección y prueba

b) Lametodología deverificación deconformidad delos productos yservicios subcontratados
c) Lalocalización delos puntos deinspección yprueba enlasecuencia del proceso
d) Lascaracterísticas particulares a ser inspeccionadas en cada punto, el procedimiento de
inspección ylos criterios deaceptación
e) Los puntos deatestiguamiento por parte del cliente,asícomo por autoridades regulatonas.
9.11 Control del Equipo deInspección, Medición y Prueba
Este punto noaplica enesta obra yaque secontará con unlaboratorio certificado por elSINAL,
quien seencargara derealizar todas laspruebas
9 12Estado de Inspección y Prueba
Grupo Constructor aplica elrequisito del Estado deInspección yPrueba para definir
• Cualquier requisito o método de identificación del estado de inspección y prueba delos

elementos que conforman este plan de calidad

00/00/00 00/00/00 0
70
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DELA UNIDAD VADELA CENTRAL
SA deCV ' TERMOELÉCTRICA VALLE -
9.13 Control deNo. Conformidades
Grupo Constructor aplica elrequisito de Control de No Conformidades definir
a) El método de identificación y el procedimiento para controlar aquellos productos queno

cumplan con losrequisitos decalidad establecidos
b) El grado decorrección oretrabajo alosproductos noconformes
c) Laspersonas responsables deelaborar lascorrecciones o concesiones alosproductos no
conformes
d) Las no conformidades se documentaran utilizando el formato "Reporte de no
conformidades', elcual seanexa aeste plan
9.14 Acciones Correctivas y Preventivas
Grupo Constructor aplica el requisito de Control de Acciones Correctivas y Preventivas para

definir
a) Elmétodo para controlar las acciones correctivas que seaplican alasnoconformidades

b) Las acciones correctivas y/opreventivas sedocumentaran utilizando elformato "Acciones y
preventiva", elcual seanexa aeste procedimiento
c) El procedimiento de elaboración y aplicación de acciones preventivas para evitar la
repetición deuna noconformidad
d) Losresponsables dela aplicación delasacciones correctivas y preventivas yde autorizar
las mismas
9.15 Control de Almacén
Grupo Constructor aplica elrequisito de Control de Almacén para definir
a) Lametodología dealmacenamiento ymanejo delosmateriales y productos que intervienen

en elproyecto

00/00/00 00/00/00 0
71
PLAN DE C A L I D A D

TERMOELÉCTRICA VALLE'
S.A. deC.V.
9.16 Control de Registros de Calidad
Grupo Constructor aplica el requisito de Control de Registros de Calidad para definir
a) Que registros serán conservados, por cuanto tiempo, donde y por quien
b) Que registros regúlatenos existen y cómo serán satisfechos
c) Que forma tendrán los registros
d) Como serán definidos y satisfechos los requisitos de legibilidad, almacenamiento,
recuperación, disposición y confidencialidad
e) Que métodos serán utilizados para asegurara que los registros estarán disponibles cuando
sean requeridos
f) Que registros serán proporcionados al cliente, cuándo y por qué medios
9.17 Auditorías de Calidad
Grupo Constructor aplica el requisito de Auditorías de Calidad para definir
a) El proceso a seguir en la elaboración de auditorias

b) La forma en que se llevaran a cabo las auditorias
c) La utilización de los resultados de la auditorías para la elaboración de acciones correctivas y
preventivas
9.18 Capacitación
Grupo Constructor aplica el requisito de Capacitación para definir
a) Establecer el programa de capacitación

b) El método a seguir en el proceso de capacitación de personal nuevo
c) Así como, la metodología de capacitación de personal existente

00/00/ 00 00 / 00/ 00 0
72
TERMOELÉCTRICA VALLE
S A de C V
9 19 Servicio
Grupo Constructor aplica el requisito de Servicio para definir
a) El proceso de entrega del producto a satisfacción del cliente

b) El método de verificación de los requisitos regulatonos y legales debidamente cubiertos
c) Los requisitos de servicios contractualmente contraídos
9 20 Técnicas Estadísticas
Grupo Constructor aplica el requisito de Técnicas Estadísticas para definir
a) Los eventos o incidencias que deben ser controladas estadísticamente a lo largo del
proyecto
b) Los métodos de control estadístico de dichos eventos o incidencias
c) Llevar el control de la obra y realizar análisis comparativos entre los datos reales contra los
planeados

00/ 00/ 00 00/ 00/ 00 0
73
PLAN DE CALIDAD

TERMOELÉCTRICA "VALLE"
S.A.deC.V.
10.- LISTA DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES
CLAVE NOMBRE FECHA DE ENTREGA
MTO-VALLE-01 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE 23 DE FEBRERO DE
REFUERZO 2001
MTO-VALLE-02 TOPOGRAFÍA 23 DE FEBRERO DE
2001
MTO-VALLE-03 EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE RELLENO 23 DE FEBRERO DE
2001
MTO-VALLE-04 PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PILAS 02 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-05 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRAS 02 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-06 ANCLAS Y EMBEBIDOS 02 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE Y 09 DE MARZO DE 2001
SUB-BASE
MTO-VALLE-08 COLOCACIÓN DE CONCRETO 09 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 09 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-10 COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 16 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-11 ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 16 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-12 MUROS DE BLOCK 16 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-13 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 23 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-14 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 23 DE MARZO DE 2001
METÁLICA
MTO-VALLE-15 BANCOS DE DUCTOS ELÉCTRICOS 23 DE MARZO DE 2001
SUBTERRÁNEOS
MTO-VALLE-16 TUBERÍA DE ACERO AL CARBON 29 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-17 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA 29 DE MARZO DE 2001
DENSIDAD
MTO-VALLE-18 TUBERÍA DE PVC 29 DE MARZO DE 2001
IV1TO-VALLE-19 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 05 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-20 TUBERÍA DE CONCRETO 05 DE MARZO DE 2001
MTO-VALLE-21 TUBERÍA DE COBRE, FIERRO, 05 DE MARZO DE 2001
GALVANIZADO Y FIERRO FUNDIDO
MTO-VALLE-22 SISTEMA DE TIERRAS 11 DE ABRIL DE 2001
MTO-VALLE-23 SISTEMA DE PARARRAYOS 11 DE ABRIL DE 2001
MTO-VALLE-24 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 11 DE ABRIL DE 2001

00 /00/ 00 00/00 / 00
74

TERMOELÉCTRICA "VALLE'
S.A.deC.V.
11.-ANEXOS
A Representación Gráfica del Plan de Calidad

B Formato "Lista Maestra"
C Formato 'Estatus de Planos recibidos y/o cancelados
D Formato "Plan de Control del Proceso'
E Formato "Plan de Inspecciones yPruebas"
F Formato "Reporte de No Conformidades"
G Formato 'Acciones Correctivas y Preventivas"

00 /00 ;00 00 /00 / 00 0
75
P L A N DE CALIDAD
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DE LA UNIDAD 4 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA VALLE
Lista de Actividades
1 Entrega documenlos (planos especificaciones

GERENCIA ADMINIST Y
CONSTRUC ALMACÉN COSTOS CALIDAD CLIENTE etc)
PROYECTO COMPRAS
2 Recepción de documentos (planos
especificaciones etc )
97
3 Revision de los documentos
- 4 f
L-H l 1 4
5
Conformidad de los documentos
Distribución / actualización de documentos
6 Despiece de planos
»r 93 | 3 |
:; Hh
9,6 1
7
8
9
Análisis de espeaf cae ones
Solicitud de materia es
Compra a proveedores calificados
1 9 13 10 Solicitud de subcontratistas
i r-t^T^^-
* « ^ 4 ^ »
95 [SI
11 Contratación de subcontratistas cal ficados
12 Inspección y recepción de materiales
1 ^rh 13 Construcción recibe materiales y subcentral s t i s
6 6
1 I'" 1 1"
95
¿ > 1 HJ7 - Si»1
\jj* ¿i" 91
92
Requisitos de C o n f o r m i d a d
Responsab hdad de la dirección

Sistema de calidad
93 Revision del contrato
86 r-Í?-.
916 1 8 | 94 Control del diseño (no aplica)
95 Control de documentos y datos
96 96 Adquisiciones
Al 97 Control de productos proporcionados por el
916 | 10 |
-t'R::. 9e
98
9 12
9 15
cliente
9 10 916
98 Identificación y rastreabilidad
| 13 \3— 99 Control del proceso
9 10 Inspección y prueba
9 11 Capacitación*
© 9 12 Servicio
* Requisitos de
aplicación general
FECHA DE EDICIÓN 00/00/00 SUSTITUYE A 00/00/00 REVISION 0 HOJA DE

P L A N DE CALIDAD
Grupo Constructor OBRA REPOTENCIACION DE LA UNIDAD 4 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA VALLE
ADMINIST Y Lista de A c t i v i d a d e s
GERENCIA
PROYECTO COMPRAS
14 Preparación del lugar de los trabajos

15 Ejecución de trabajos de sub elementos
16 Inspección de sub elementos
17 Ejecución de trabajos de elemento principal
c^- 18
19
Inspección y pruebas de elemento principal
Medición de sub elemento
20 Medición de elemento principal
21 Protección de componente principal terminado
22 Revision de mediciones
X J ^ 23
24
Elaboración de estimaciones
Revision de estimaciones
25 Facturación de estimaciones revisadas
26 Entrega al cliente de elemento terminado
27 Análisis de no conformidades
r—| 29 | 9 „ 28 Toma de acciones correctivas inmediatas
29 Realización de acciones correctivas
30 Evaluación de acciones preventivas
31 Entrega de documentación final
Requisitos de C o n f o r m i d a d
- H 19
9 13 Control de equipo de mspeccon medic on y
"2 I l l U -fio]Ji. prueba (no aplica)
916 I J '
5 9 14 Estado de inspección y prueba
iH 9 15 Control de producto no conforme
- ^ T i á ] 9 2 914L
1
' 9 16 9 20 ~Mj3 93 9 16
9 17
Acción correctiva y preventiva
QD 9 16 I
9 18
Manejo almacén empaque conservación y
entrega
Control de registros de calidad
9 19 Auditorias de calidad internas*
9 20 Técnicas estadísticas
* Requisitos de
aplicación general
F E C H A DE E D I C I Ó N 00/00/00 SUSTITUYE A 00/00/00 REVISION 0 HOJA
Clave
REPOTENCIACION DELAUNIDAD U4DE LA
CENTRAL TERMOELÉCTRICA "vALLE"
Grupo Constructor '
LISTA MAESTRA
OBRA/PROYECTO ^_
FECHA REVISION
CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO No.DEREVISIÓN ELABORADOPOR
ELABORO APROBÓ
REPOTENCIACION DELAUNIDAD U4DELA
Grupo Constructor
ESTATUS DE PLANOS RECIBOS Y/O CANCELADOS
AREA/OBRA/PROYECTO
CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO CARPETA REV FECHADE ESTATUS

REVISION
1
REPOTENCIACION DE LA UNIDAD U4 DELA
Grupo Constructor
PLANDECONTROLDELPROCESO
Obra / Proyecto No. de Revisión Fecha
No. Procesos críticos acontrolar Documento Criterios de Frecuencia de Documentos Responsables dela
aplicable Verificación Verificación a general Verificación
Elaboró Revisó Aprobó

Grupo Constructor
PLANDEINSPECCIÓNYPRUEBAS
Obra / Proyecto No.de Revisión Fecha
No. Inspección / Pruebaa Normas odocumentos Tipode Inspección Documentos a Responsables dela
realizar aplicables ó Prueba Periodicidad general Verificación
Elaboró Revisó Aprobó

Grupo Constructor
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
AREA'FRENTE NOMBRE DE RESPONSABLE
DOCUMENTOS APLICABLES OBRA/PROYECTO
DESCRIPCIÓN DELAN O C O N F O R M I D A D
DISPOSICIÓN DEL P R O D U C T O N O C O N F O R M E
| | RETRABAJAR | | RECLASIFICAR
| |ACEPTAR CON 0 SINREPARACIÓN | |RECHAZAR O D E S E C H A R
AREA/FRENTE AUDITOR / CONTROL DE CALIDAD NO CONFORMIDAD
NOMBRE YFIRMA NOMBRE YFIRMA MAYO MENOR

R
ANÁLISIS DELAS C A U S A S DELANO C O N F O R M I D A D
NO C O N F O R M I D A D SE REQUIERE PROBLEMA R E L A C I O N A D OC O N
REINCIDENTE
SI ACCIÓN INGENIERÍA P R O C E S O DE
CORRECTIVA CONSTRUCCIÓN
NO ACCIÓN PREVENTIVA MATERIALES
— SISTEMA DE CALIDAD
EQUIPO PRODUCTO TERMINADO
ORIGEN POR ELÁREA INVOLUCRADA
INSPECCIÓN EN INSPECCIÓN EN P R O C E S O
FABRICA
INSPECCIÓN AL RECIBIR REV D E L S I S T DE CALIDAD
AUDITORIA INTERNA RECLAMACIÓN DEL CLIENTE
AUDITORIA EXTE ^NA O T R O S ESPECIF CAF N O M B R E Y FIRMA
CENTRALTERMOELÉCTRICA "vALLE"
Grupo Constructor
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

OBRA/PROYECTO
DESCRIPCIÓN DELA NOCONFORMIDAD ACTUAL | | POTENCIAL [ |
ÁREA/FRENTE AUDITOR / CONTROL DE FECHA

CALIDAD
NOMBREY FIRMA NOMBREY FIRMA

ACCIÓN INMEDIATA FECHA DE IMPLANTACIÓN
NOMBREY FIRMA DEL RESPONSABLE

INVESTIGACIÓN DECAUSA(S) RAÍZ FECHA
NOMBREY FIRMA DEL RESPONSABLE

ACCIÓN ACCIÓN PREVENTIVA FECHADE IMPLANTACIÓN
CORRECTIVA

FECHA DE REVISIÓN O SEGUIMIENTO AVANCE RESPONSABLE DE LAVERIFICACIÓN
AUDITOR/CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE CIERRE
NOMBREY FIRMA

Guia para La Elaboracion de Plan de Calidad de Una Obra

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Guía para laelaboración de unplan

En el capitulo anterior vimos como se desarrolla el Sistema de Calidad Genérico

El Plan de Calidad es un documento que refleja la aplicación y adecuación del

En la siguiente figura, se muestra en forma esquemática como se adapta e

Pohticas y Procedimienios Procedimientos Tecn co

Plan de Calidad de la Obra o Proyecto

En la norma ISO-10005 1995 Administración de la Calidad- Directrices para

Elaboración del Plan de Calidad

Cuando se ha obtenido la asignación de los trabajos, el plan de calidad se debe

Es recomendable que el responsable de la obra revise el cumplimiento del plan de

El plan de calidad debe realizarse en un formato semejante al que utilizamos para

• No es necesario poner el nombre de ningún manual, ya que no forma parte de

• En lugar de poner el Area donde se aplica el procedimiento, debe ponerse el

Formato para Planes de Calidad

FECHA DE EDICIÓN SUSTITUYE A REVISION HOJA DE

ELABORO REVISO APROBÓ

En la siguiente ilustración, se presenta como debe ser la "Hoja de Control"

Grupo Constructor, OBRA / PROYECTO I

Copia Controlada No.

Personal que recibe copia controlada

FECHA DE EDICIÓN SUSTITUYE A REVISIÓN HOJA DE

Contenido del Plan de Calidad

Describir en que consiste la obra o proyecto contratado de manera resumida,

Se debe indicar que área de la empresas elaboró el plan de calidad y

3. Alcance y Campo de aplicación

También debe indicarse que aplican las definiciones establecidas en la norma

Se debe indicar que requerimientos de la norma no aplican y que aspectos no se

Es necesario definir la vigencia del plan de calidad, para lo cual se recomienda

Se debe elaborar el organigrama de la obra, dicho organigrama deberá cubrir las

9. Aplicación de los requisitos de conformidad

En este apartado se debe establecer y describir la manera en que se aplicara la

10.Lista de procedimientos aplicables a la Obra

En esta sección del plan de calidad, se debe elaborar la lista de los

Se debe elaborar un programa de entrega de los procedimientos que tengan que

En esta parte se incluyen documentos que complementan la informac on

• Representación gráfica del Plan de Calidad

Aplicación de los requisitos de conformidad

A continuación se explicará con detalle el punto "9. Aplicación de los requisitos

9.1 Responsabilidad de la Dirección o Gerencia

En este punto, se debe mencionar que en la sección '8- Organización de la obra

9.2 Sistema de Calidad

En esta sección se requiere describir los requisitos del Sistema de Calidad de la

9.3 Revisión de Contrato

Para cumplir con la política y el procedimiento de aseguramiento de calidad

• El nombre del contrato

9.4 Control de Diseño

En la mayoría de los casos este requisito (4 4) de la norma no aplica, debido a

• Seleccionar y calificar a los subcontatistas del diseño, en caso que la empresa

9.5 Control de Documentos y Datos

Se debe aplicar la política de calidad y el procedimiento de aseguramiento de

El proceso de control de los documentos, a continuación se presentan los

Los procedimientos de aseguramiento de calidad y los técnico-operativos se

El control de la distribución de los documentos se puede realizar mediante la

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CLAVE NO DE REVISIÓN

No COPIA NOMBRE DELTITULAR DEL AREA FECHA DE FIRMA OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN

ESTATUS DE PLANOS RECIBOS Y/O CANCELADOS

CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO CARPETA REV FECHA DE ESTATUS

También es necesario definir los siguientes puntos

• Quien sera el personal a cargo del control de documentos,

En este punto se debe aplicar la política y procedimiento de aseguramiento de

Se debe establecer cuales subproveedores deben ser evaluados para la compra