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Proceso de Autorizacion de Solicitudes de Compras
Proceso de Autorizacion de Solicitudes de Compras
Al momento que el usuario solicitante crea la requisición de compras esta inicia con un Estado “0”
y en el estado de autorización “0”, el campo autorizador estará vacío o nulo.
Esto aplica para todas las solicitudes que deban ser autorizadas por el jefe de área, en donde en el
sistema el usuario realiza petición de autorización, el algoritmo asigna quien es el autorizador y
esta se vera reflejada en listado de autorizaciones del usuario autorizador.
Dentro del listado de autorizador vera el documento y tendrá 3 opciones, autorizar, denegar u
observar.
Al emitir su criterio, el usuario autorizador envia y actualiza los resultados, actualiza el estado de
aautorizacion según el siguiente criterio:
Si la solicitud de compras es para solicitar artículos para la venta, esta antes que pase a una
gestión de compras, tiene que ser aprobada por el área de Créditos y Cobros ya que ellos se
encargan de evaluar si el cliente aplica para la venta. Esto se ejecuta al momento en que el jefe del
área autorizada, por lo cual se actualizan las siguientes columnas en tablas de la base de datos.
PROCESO DE AUTORIZACION
Cuando se crea el documento de solicitud de compra su estado inicial es “0”, cuando se solicita la
autorización su estado es “1” el estado de autorización es “1”
Primera estapa
Estado documento = 0
Estado Autorizacion = 0
Estado = 1
Estado Autorizacion = 1