Trabajo de Contabilidad Diego Osorto

BALANCE INICIAL ENE 2019 DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.
A
activo parcial debe haber
activo corriente $ 62,500.00
1101 efectivo y equivalente $ 50,000.00
caja $ 20,000.00
banco $ 30,000.00
cuentas por cobrar $ 5,000.00
inventario $ 7,500.00
Activo no corriente $ 53,500.00
1201 propiedad planta y equipo $ 47,500.00
moviliario $ 7,500.00
equipo de reparto $ 10,000.00
terrenos $ 15,000.00
edificios $ 15,000.00
gastos pagados por adelantado $ 6,000.00
papeleria y utiles $ 6,000.00
total activo $ 116,000.00
pasivo
pasivo corriente $ 9,000.00
2102 cuentas por pagar a comerciales $ 9,000.00
total pasivo $ 9,000.00
capital contable $ 107,000.00
capital soial $ 107,000.00
total pasivo mas capital $ 116,000.00
F F
F
PARTIDA DE LA EMPRESA DE ENERO DEL 2019
“JOCS” S.A de C.V
fecha cocepto fm parcial
Jan-01 PARTIDA #1
1101 efectivo y equivalente 1
1103 cuentas por cobrar 2
1109 inventario 3
1201 propiedad planta y equipo 4
1111 gastos pagados por adelantado 5
2102 cuentas por pagar a comerciales 6
3101 capital social 7
Asiento de la apertura del negocio JOCS SA de C.V
Jan-02 PARTIDA #2
4201 gastos de administracion 8
420136 Matricula de comercio $ 350.00
Se realiza el pago matricula de comercio
Jan-02 PARTIDA #3
420132 Impuestos muncipales $ 200.00
se realiza pago de impuestos municipales
Jan-02 PARTIDA #4
420127 Pago de publicidad $ 250.00
se realiza el pago de publiciad
Jan-05 PARTIDA #5
1101 Efectivo y equivalente 1
2109 IVA debito fiscal 9
5101 ventas 10
se vende mercaderia al contado
Jan-05 PARTIDA #6
4101 Compra 11
1112 IVA credito fiscal 12
Compra de mercaderia al credito
Jan-06 PARTIDA #7
5101 Venta 10
Venta al credito de mercaderia
Jan-07 PARTIDA #8
1112 iva credito fiscal 12
compra de un vehiculo al contado
Jan-08 PARTIDA #9
5101 ventas 10
Jan-09 PARTIDA #10
4101 Compra 11
2102 cuentas por pagar comerciles
se compra mercaderia por 20% al contado y lo demas al credito
Jan-10 PARTIDA #11
5101 Venta 10
Jan-11 PARTIDA #12
4101 Compra 11
Compra de mercaderia al contado
Jan-12 PARTIDA #13
5101 Venta 10
Jan-13 PARTIDA #14
4101 Compra 11
110103 Banco $ 226.00
Compra de mercaderia con cheque
Jan-14 PARTIDA #15
5101 Venta 10
Jan-15 PARTIDA #16
4101 Compra 11
110103 Banco $ 395.50
Jan-16 PARTIDA #17
5101 ventas 10
Venta de mercaderia del 30% al contado y el resto al credito
Jan-17 PARTIDA #18
111103 papeleria y utiles $ 169.50
Compra de utiliria y papeleria
Jan-18 PARTIDA #19
5101 ventas 10
Jan-19 PARTIDA #20
4101 Compra 11
110103 Banco $ 525.45
Jan-20 PARTIDA #21
5101 ventas 10
Venta de mercaderia del 75% al contado y el resto al credito
Jan-22 PARTIDA #22
4101 Compra 11
Jan-23 PARTIDA #23
5101 ventas 10
Jan-24 PARTIDA #24
4101 Compra 11
Jan-26 PARTIDA #25
4101 Compra 11
Jan-27 PARTIDA #26
110103 Banco $ 452.00
5101 ventas 10
se vende mercaderia al contado, con cheque
Jan-28 PARTIDA #27
4101 Compra 11
110103 Banco $ 339.00
Jan-29 PARTIDA #28
5101 ventas 10
Jan-29 PARTIDA #29
4101 Compra 11
110103 Banco $ 301.71
Jan-29 PARTIDA #30
5101 ventas 10
Jan-29 PARTIDA #31
4101 Compra 11
Jan-29 PARTIDA #32
5101 Venta 10
Jan-30 PARTIDA #33
5101 ventas 10
Jan-31 PARTIDA #34
Pago de servicios basicos. Luz, agua, internet etc.
Jan-31 PARTIDA #35
por cobro de ventas al credito
Jan-31 PARTIDA #36
por pago de compras al credito
Jan-31 PARTIDA #37
Determinacion del IVA
Jan-31 PARTIDA #38
1111 gastos pagados por adelanatado 5
2101 impuesto por pagar 13
211101 pago a cuenta $ 156.42
por la provicion de pago a cuenta
PARTIDA #39
4201 Gastos de Administracion 8
420101 Sueldos $ 2,269.28
210601 Isss $ 283.50
210603 Afp $ 405.00
211102 Renta $ 153.97
4202 Gastos de Ventas 14
420101 Sueldos $ 962.93
210601 Isss $ 115.50
210603 Afp $ 165.00
4202 Gastos de Ventas $ 24.32
1101 Efectivo y Equivalente 1
110101 Caja $ 3,232.21
2106 Retenciones por pagar 15
210601 Isss $ 114.00
210603 Afp $ 275.50
211102 Renta $ 178.29
2107 Obligaciones por Beneficios a empleados 16
210701 Isss $ 285.00
210703 Afp $ 294.50
pago a trabajadores
FEBRERO 02-28 2019

Feb-02 PARTIDA #40
Feb-02 PARTIDA #41
Feb-05 PARTIDA #42
5101 Venta 10
Feb-05 PARTIDA #43
4101 Compra 11
Feb-06 PARTIDA #44
5101 ventas 10
2/6/2019 PARTIDA #45
2111 Impuestos por pagar 13
211101 Pago a Cuenta $ 156.42
110103 Bancos $ 1,303.71
Por pago de retenciones e impuestos
2/8/2019 PARTIDA #46
2109 IVA Debito Fiscal 9
5101 Ventas 10
v/ por venta al contado
2/9/2019 PARTIDA #47
4101 Compras 11
1112 IVA Credito Fiscal 12
2102 Cuenta Por Pagar Comercial 6
v/ por compra al credito
2/10/2019 PARTIDA #48
5101 Ventas 10
2/11/2019 PARTIDA #49
4101 Compras 11
2/12/2019 PARTIDA #50
5101 Ventas 10
2/13/2019 PARTIDA #51
4101 Compras 11
2/14/2019 PARTIDA #52
5101 Ventas 10
2/15/2019 PARTIDA #53
4101 Compras 11
2/16/2019 PARTIDA #54
1103 Cuentas Por Cobrar 2
5101 Ventas 10
v/ por venta al cretido
2/17/2019 PARTIDA #55
1111 Gasto Pagado Por Adelantado 5
111103 papeleria y utiles $282.50
v/ por compra de papeleria y utiles al contado
2/18/2019 PARTIDA #56
5101 Ventas 10
2/19/2019 PARTIDA #57
4101 Compras 11
2/20/2019 PARTIDA #58
5101 Ventas 10
v/ por venta al credito
2/21/2019 PARTIDA #59
4101 Compras 11
v/ por compra al contado
2/21/2019 PARTIDA #60
5101 Ventas 10
2/22/2019 PARTIDA #61
4101 Compras 11
2/23/2019 PARTIDA #62
5101 Ventas 10
2/24/2019 PARTIDA #63
4101 Compras 11
2/26/2019 PARTIDA #64
4101 Compras 11
2/27/2019 PARTIDA #65
5101 Ventas 10
2/28/2019 PARTIDA #66
4101 Compras 11
2/28/2019 PARTIDA #66
5101 Ventas 10
2/28/2019 PARTIDA #68
5101 Ventas 10
2/28/2019 PARTIDA #69
4101 Compras 11
2/28/2019 PARTIDA #70
5101 Ventas 10
v/ por venta al credito
2/28/2019 PARTIDA #71
5101 Ventas 10
2/28/2019 PARTIDA #72
4201 Gasto de Administracion 8
v/ pago de servicio basico
2/28/2019 PARTIDA #73
v/ por el cobro de ventas al credito
2/28/2019 PARTIDA #74
v/ por el pago de compras al credito
2/28/2019 PARTIDA #75
v/ por determinacion del IVA
2/28/2019 PARTIDA #76
1111Gastos Pagados Por adelantados 5
211101 Pago A cuentas $ 527.77
IVA debito
2101 Impuesto por pagar 13
211101 pago a cuentas $ 527.77
IVA debito $ 1,902.03
v/por la provición de pago a cuenta
Feb-28 PARTIDA #77
420101 Sueldos $ 2,295.76
210601 Isss $ 287.18
210603 Afp $ 410.25
211102 Renta $ 158.90
420101 Sueldos $ 1,013.19
210601 Isss $ 121.80
210603 Afp $ 174.00
110101 Caja $ 3,314.95
210601 Isss $ 116.85
210603 Afp $ 282.39
211102 Renta $ 186.81
210701 Isss $ 292.13
210703 Afp $ 301.86
pago a trabajadores
MARZO 02-31 2019

Mar-02 PARTIDA #78
Mar-05 PARTIDA #79
5101 Ventas 10
por venta de mercaderia al contado
Mar-05 PARTIDA #80
4101 Compra 11
Mar-06 PARTIDA #81
5101 Ventas 10
Mar-06 PARTIDA #82
2111 Impuestos por Pagar 13
211101 Pago a Cuenta $ 2,429.80
110103 Bancos $ 3,609.84
Mar-08 PARTIDA #83
5101 Ventas 10
Mar-09 PARTIDA #84
4101 Compra 11
Mar-10 PARTIDA #85
5101 Ventas 10
Mar-10 PARTIDA #86
1103 cuentas Por Cobrar 2
se realiza cobro del 40% de cuentas por cobrar
Mar-11 PARTIDA #87
4101 Compra 11
Mar-12 PARTIDA #88
5101 Ventas 10
Mar-13 PARTIDA #89
4101 Compra 11
Mar-14 PARTIDA #90
5101 Ventas 10
Mar-15 PARTIDA #91
4101 Compra 11
Mar-16 PARTIDA #92
5101 Venta 10
Mar-17 PARTIDA #93
111103 papeleria y utiles $ 282.50
Compra de utiliria y papeleria
Mar-18 PARTIDA #94
5101 Ventas 10
Mar-19 PARTIDA #95
4101 Compra 11
Mar-20 PARTIDA #96
5101 Venta 10
Mar-21 PARTIDA #97
4101 Compra 11
Mar-21 PARTIDA #98
5101 Ventas 10
Mar-22 PARTIDA #99
4101 Compra 11
Mar-23 PARTIDA #100
5101 Ventas 10
Mar-24 PARTIDA #101
4101 Compra 11
Mar-26 PARTIDA #102
4101 Compra 11
Mar-26 PARTIDA #103
se paga el 55% de las cuentas por pagar comerciales
Mar-27 PARTIDA #104
5101 Ventas 10
Mar-28 PARTIDA #105
4101 Compra 11
Mar-28 PARTIDA #106
5101 Ventas 10
Mar-29 PARTIDA #107
5101 Ventas 10
Mar-29 PARTIDA #108
4101 Compra 11
Mar-29 PARTIDA #109
5101 Venta 10
Mar-30 PARTIDA #110
5101 Ventas 10
Mar-31 PARTIDA #111
Mar-31 PARTIDA #112
por cobro de ventas al credito
Mar-31 PARTIDA #113
por pago a comerciales
Mar-31 PARTIDA #114
2109 IVA Debito Fiscal
1112 IVA Credito Fiscal
Por eliminación del crédito fiscal
Mar-31 PARTIDA #115
IVA debito
IVA debito $ 2,275.39
Mar-31 PARTIDA #116
420101 Sueldos $ 2,295.76
210601 Isss $ 287.18
210603 Afp $ 410.25
211102 Renta $ 158.90
420101 Sueldos $ 1,019.19
210601 Isss $ 121.80
210603 Afp $ 174.00
110101 Caja $ 3,314.95
210601 Isss $ 116.85
210603 Afp $ 282.39
211102 Renta $ 180.81
210701 Isss $ 292.13
210703 Afp $ 301.86
pago a trabajadores
ABRIL 02-31 2019

Apr-02 PARTIDA #117
Apr-02 PARTIDA #118
Apr-05 PARTIDA #119
4101 Compra 11
Apr-06 PARTIDA #120
5101 Ventas 10
Jan-06 PARTIDA #121
2111 Impuestos por Pagar 13
211101 Pago a Cuenta $ 2,805.64
110103 Bancos $ 3,985.68
Apr-08 PARTIDA #122
5101 Ventas 10
Apr-09 PARTIDA #123
4101 Compra 11
Apr-12 PARTIDA #124
5101 Ventas 10
Apr-13 PARTIDA #125
4101 Compra 11
Apr-14 PARTIDA #126
5101 Ventas 10
Apr-15 PARTIDA #127
4101 Compra 11
Apr-16 PARTIDA #128
5101 Venta 10
Apr-17 PARTIDA #129
1112IVA credito fiscal 12
por la compra de una computadora
Apr-18 PARTIDA #130
5101 Ventas 10
Apr-19 PARTIDA #131
4101 Compra 11
Apr-20 PARTIDA #132
5101 Venta 10
Apr-21 PARTIDA #133
4101 Compra 11
Apr-21 PARTIDA #134
5101 Ventas 10
Apr-22 PARTIDA #135
4101 Compra 11
Apr-23 PARTIDA #136
5101 Ventas 10
Apr-24 PARTIDA #137
4101 Compra 11
Apr-26 PARTIDA #138
4101 Compra 11
Apr-27 PARTIDA #139
5101 Ventas 10
Apr-28 PARTIDA #140
4101 Compra 11
Apr-28 PARTIDA #141
5101 Ventas 10
Apr-29 PARTIDA #142
5101 Ventas 10
Apr-29 PARTIDA #143
4101 Compra 11
Apr-29 PARTIDA #144
5101 Venta 10
Apr-30 PARTIDA #145
5101 Ventas 10
Apr-31 PARTIDA #146
Apr-31 PARTIDA #147
cobro de ventas al credito
Apr-31 PARTIDA #148
pago a comerciales mercantiles
Apr-31 PARTIDA #149
2109 IVA Debito Fiscal
1112 IVA Credito Fiscal
Por eliminación del crédito fiscal
Apr-31 PARTIDA #150
IVA debito
IVA credito $ 1,260.09
Apr-31 PARTIDA #151
420101 Sueldos $ 2,337.50
210601 Isss $ 292.95
210603 Afp $ 418.50
211102 Renta $ 166.53
420101 Sueldos $ 1,017.23
210601 Isss $ 122.33
210603 Afp $ 174.75
110101 Caja $ 3,354.72
210601 Isss $ 118.65
210603 Afp $ 286.74
211102 Renta $194.89
210701 Isss $ 296.63
210703 Afp $ 306.51
pago a trabajadores
CIERRE CONTABLE
PARTIDA #152
4101 costos de ventas
4101 compras 11
por la liquidacion de las compras
PARTIDA #153
5101 Ventas 10
6101 Perdidas y ganacias
por la liquidacion de las ventas
PARTIDA #154
4101 costos de ventas
1109 inventarios 3
por liquidacion del inventario
PARTIDA #155
6101 Perdidas y ganacias
4202 Gastos de Ventas
19
debe haber
$
$
50,000.00
5,000.00 1 EFECT
$ 7,500.00
$ 47,500.00
$ 6,000.00
$ 9,000.00
$ 107,000.00
$ 350.00
$ 350.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 678.00
$ 78.00
$ 600.00
$ 250.00
$ 32.50
$ 282.50
$ 452.00
$ 52.00
$ 400.00
$ 8,000.00
$ 1,040.00
$ 9,040.00
$ 791.00
$ 91.00
$ 700.00
$ 250.00
$ 32.50
$ 56.50
$ 226.00
$ 395.50
$ 45.50
$ 350.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 621.50
$ 71.50
$ 550.00
$ 200.00
$ 26.00
$ 226.00
$ 960.50
$ 110.50
$ 850.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 395.50
$ 169.50
$ 65.00
$ 500.00
$ 150.00
$ 19.50
$ 169.50
$ 717.55
$ 82.55
$ 635.00
$ 465.00
$ 60.45
$ 525.45
$ 258.49
$ 775.46
$ 118.95
$ 915.00
$ 250.00
$ 32.50
$ 282.50
$ 888.18
$ 102.18
$ 786.00
$ 500.00
$ 65.00
$ 565.00
7 C
$ 786.00
$ 102.18
$ 888.18
$ 452.00
$ 52.00
$ 400.00
$ 300.00
$ 39.00
$ 339.00
$ 618.11
$ 71.11
$ 547.00
$ 267.00
$ 34.71
$ 301.71
$ 678.00
$ 78.00
$ 600.00
$ 356.00
$ 46.28
$ 402.28
$ 858.80
$ 98.80
$ 760.00
10
$ 389.85
$ 44.85
$ 345.00
$ 267.81
$ 30.81
$ 237.00
$ 5,400.00
$ 5,400.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 1,161.94
$ 1,161.94
$ 156.42
$ 156.42
$ 3,111.75
$ 1,267.75
$ 3,232.21
$ 567.79
$ 579.50
TOTAL DE ENERO $ 154,361.23 $ 154,361.23
$ 200.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 1,808.00
$ 208.00
$ 1,600.00
$ 260.00
$ 33.80
$ 293.80
$ 452.00
$ 52.00
$ 400.00
$ 567.79
$ 579.50
$ 156.42
$ 1,303.71
$ 7,910.00
$ 910.00
$ 7,000.00
$ 2,000.00
$ 260.00
$ 2,260.00
$ 361.60
$ 41.60
$ 320.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 1,751.50
$ 201.50
$ 1,550.00
$ 200.00
$ 26.00
$ 226.00
$ 960.50
$ 110.50
$ 850.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 565.00
$ 65.00
$ 500.00
$ 250.00
$ 32.50
$ 282.50
$ 7,135.95
$ 820.95
$ 6,315.00
$ 4,165.00
$ 541.45
$ 4,706.45
$ 1,033.95
$ 118.95
$ 915.00
$ 750.00
$ 97.50
$ 847.50
$ 983.10
$ 113.10
$ 870.00
$ 1,250.00
$ 162.50
$ 1,412.50
$ 888.18
$ 102.18
$ 786.00
$ 500.00
$ 65.00
$ 565.00
$ 786.00
$ 102.18
$ 888.18
$ 4,520.00
$ 520.00
$ 4,000.00
$ 300.00
$ 39.00
$ 339.00
$ 618.11
$ 71.11
$ 547.00
$ 678.00
$ 78.00
$ 600.00
$ 356.00
$ 46.28
$ 402.28
$ 858.80
$ 98.80
$ 760.00
$ 3,553.85
$ 408.85
$ 3,145.00
$ 237.00
$ 30.81
$ 267.81
$ 3,100.00
$ 3,100.00
$ 900.00
$ 900.00
$ 2,018.51
$ 2,018.51
$ 527.77
$ 1,902.03
$ 2,429.80
$ 3,152.09
$ 1,336.90
$ 3,308.95
$ 586.05
$ 593.99
TOTAL DE FEBRERO $ 61,901.57 $ 61,901.57
$ 225.00
$ 225.00
$ 2,599.00
$ 299.00
$ 2,300.00
$ 860.00
$ 111.80
$ 971.80
$ 452.00
$ 52.00
$ 400.00
$ 586.05
$ 593.99
$ 2,429.80
$ 3,609.84
$ 6,780.00
$ 780.00
$ 6,000.00
$ 2,000.00
$ 260.00
$ 2,260.00
$ 587.60
$ 67.60
$ 520.00
$ 1,883.22
$ 1,883.22
$ 250.00
$ 32.50
$ 282.50
$ 1,751.50
$ 201.50
$ 1,550.00
$ 1,000.00
$ 130.00
$ 1,130.00
$ 960.50
$ 110.50
$ 850.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 565.00
$ 65.00
$ 500.00
$ 250.00
$ 32.50
$ 282.50
$ 7,124.65
$ 819.65
$ 6,305.00
$ 4,145.00
$ 538.85
$ 4,683.85
$ 1,045.25
$ 120.25
$ 925.00
$ 650.00
$ 84.50
$ 734.50
$ 870.10
$ 100.10
$ 770.00
$ 1,000.00
$ 130.00
$ 1,130.00
$ 876.88
$ 100.88
$ 776.00
$ 555.00
$ 72.15
$ 627.15
$ 777.00
$ 101.01
$ 878.01
$ 5,692.94
$ 5,692.94
$ 5,021.72
$ 577.72
$ 4,444.00
$ 333.00
$ 43.29
$ 376.29
$ 627.15
$ 72.15
$ 555.00
$ 678.00
$ 78.00
$ 600.00
$ 400.00
$ 52.00
$ 452.00
$ 745.80
$ 85.80
$ 660.00
$ 3,553.85
$ 408.85
$ 3,145.00
$ 256.51
$ 29.51
$ 227.00
$ 2,400.00
$ 2,400.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 2,275.39
$ 2,275.39
$ 530.25
$ 2,275.39
$ 2,805.64
$ 3,152.09
$ 1,336.90
$ 3,308.95
$ 586.05
$ 593.99
TOTAL DE MARZO $ 73,080.63 $ 73,080.63
$ 300.00
$ 300.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 1,230.00
$ 159.90
$ 1,389.90
$ 362.73
$ 41.73
$ 321.00
$ 586.05
$ 593.99
$ 2,805.64
$ 3,985.68
$ 5,650.00
$ 650.00
$ 5,000.00
$ 1,000.00
$ 130.00
$ 1,130.00
$ 1,751.50
$ 201.50
$ 1,550.00
$ 2,000.00
$ 260.00
$ 2,260.00
$ 2,090.50
$ 240.50
$ 1,850.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 565.00
$ 65.00
$ 500.00
$ 508.50
$ 58.50
$ 450.00
$ 6,138.16
$ 706.16
$ 5,432.00
$ 4,321.00
$ 561.73
$ 4,882.73
$ 989.88
$ 113.88
$ 876.00
$ 765.00
$ 99.45
$ 864.45
$ 989.88
$ 113.88
$ 876.00
$ 2,250.00
$ 292.50
$ 2,542.50
$ 751.45
$ 86.45
$ 665.00
$ 400.00
$ 52.00
$ 452.00
$ 586.00
$ 76.18
$ 662.18
$ 2,260.00
$ 260.00
$ 2,000.00
$ 350.00
$ 45.50
$ 395.50
$ 613.59
$ 70.59
$ 543.00
$ 739.02
$ 85.02
$ 654.00
$ 456.00
$ 59.28
$ 515.28
$ 858.80
$ 98.80
$ 760.00
$ 3,553.85
$ 408.85
$ 3,145.00
$ 362.73
$ 41.73
$ 321.00
$ 4,321.00
$ 4,321.00
$ 1,110.00
$ 1,110.00
$ 1,260.09
$ 1,260.09
$ 423.01
$ 1,260.09
$ 1,683.10
$ 3,215.48
$ 1,342.66
$ 3,354.71
$ 600.29
$ 603.14
TOTAL ABRIL $ 61,043.64 $ 61,043.64
TOTAL DEBE TOTAL HABER

$ 41,619.00 $ 350,387.07 $ 350,387.07
$ 41,619.00
$ 93,568.00
$ 93,568.00
$ 7,500.00
$ 7,500.00
$ 20,712.62
$ 15,428.41
$ 5,284.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2 CUENTAS PO
N/P DEBE HABER N/P
1 $ 50,000.00 1
2 $ 350.00 7
3 $ 200.00 11
4 $ 250.00 13
5 $ 678.00 15
8 $ 9,040.00 17
9 $ 791.00 21
10 $ 56.50 32
12 $ 395.50 36
14 $ 226.00
16 $ 395.50
17 $ 169.50 FEBRERO
18 $ 169.50
19 $ 717.55 42
20 $ 525.45 54
21 $ 775.46 58
22 $ 282.50 70
23 888.18 73
25 888.18
26 $ 452.00
27 $ 339.00 MARZO
28 $ 618.11
29 $ 301.71 86
30 $ 678.00 92
33 $ 389.85 96
34 $ 267.81 109
35 $ 5,400.00 112
36 $ 2,000.00
$ 3,232.21 planilla
ABRIL
$ 61,557.65 $ 18,919.86
$ 42,637.79 128
FEBRERO 132
$ 42,637.79 144
40 $ 200.00 147
41 $ 100.00
43 $ 293.80
44 $ 452.00
45 $ 1,303.71
46 $ 7,910.00
48 $ 361.60
50 $ 1,751.50
52 $ 960.50
55 $ 282.50
56 $ 7,135.95
59 $ 847.50
60 $ 983.10
61 $ 1,412.50
62 $ 888.18
64 $ 888.18
65 $ 4,520.00
67 $ 618.11
68 $ 678.00
71 $ 3,553.85
72 $ 267.81
73 $ 3,100.00
74 $ 900.00
77 $ 3,308.95 planilla
$ 75,550.58 $ 9,804.95
$ 65,745.63
MARZO 4 PROPIEDAD PLA
$ 65,745.63 N/P
78 $ 225.00 1
79 $ 2,599.00 8
81 $ 452.00
82 $ 3,609.84 FEBRERO
83 $ 6,780.00
85 $ 587.60 MARZO
86 $ 1,883.22
88 $ 1,751.50 ABRIL
90 $ 960.50
93 $ 282.50 129
94
97
$ 7,124.65
$ 734.50 5 GASTOS PAGADOS P
98 $ 870.10 N/P
99 $ 1,130.00 1
100 $ 876.88 18
102 $ 878.01 38
103 $ 5,692.94
104 $ 5,021.72 FEBRERO
106 $ 627.15
107 $ 678.00 55
110 $ 3,553.85 76
111 $ 256.51
112 $ 2,400.00 MARZO
113 $ 1,000.00
116 $ 3,308.95 93
$ 101,911.80 $ 17,118.25 115
$ 84,793.55
ABRIL ABRIL
$ 84,793.55
117 $ 300.00 150
118 $ 150.00
119 $ 1,389.90
120 $ 362.73
121 $ 3,985.68
122 $ 5,650.00
124 $ 1,751.50
126 $ 2,090.50
129 $ 508.50
130 $ 6,138.16
133 $ 864.45
134 $ 989.88
135 $ 2,542.50
136 $ 751.45
138 $ 662.18
139 $ 2,260.00
141 $ 613.59
142 $ 739.02
145 $ 3,553.85
146 $ 362.73
147 $ 4,321.00
148 $ 1,110.00
151 $ 3,354.71
$ 114,015.23 $ 15,230.65
$ 98,784.58
CAPITAL SOCIAL 8 GASTOS DE ADM

N/P DEBE HABER N/P
1 $ 107,000.00 2
FEBRERO 3
$ 107,000.00 4
MARZO 34
$ 107,000.00 planilla
ABRIL
$ 107,000.00 FEBRERO
40
41
72
77
MARZO
78
111
116
ABRIL
117
118
146
151
VENTA 11 COMP
N/P DEBE HABER N/P
5 $ 600.00 6
7 $ 400.00 10
9 $ 700.00 12
11 $ 350.00 14
13 $ 550.00 16
15 $ 850.00 20
17 $ 500.00 22
19 $ 635.00 24
21 $ 915.00 25
23 $ 786.00 27
26 $ 400.00 29
28 $ 547.00 31
30 $ 600.00
32 $ 760.00 FEBRERO
33 $ 345.00
$ 8,938.00 43
FEBRERO 47
$ 8,938.00 49
42 $ 1,600.00 51
44 $ 400.00 53
46 $ 7,000.00 57
48 $ 320.00 59
50 $ 1,550.00 61
52 $ 850.00 63
54 $ 500.00 64
56 $ 6,315.00 66
58 $ 915.00 69
60 $ 870.00
62 $ 786.00 MARZO
65 $ 4,000.00
67 $ 547.00 80
68 $ 600.00 84
70 $ 760.00 87
71 $ 3,145.00 89
$ 39,096.00 $ 30,158.00 91
MARZO 95
$ 39,096.00 97
79 $ 2,300.00 99
81 $ 400.00 101
83 $ 6,000.00 102
85 $ 520.00 105
88 $ 1,550.00 108
90 $ 850.00
92 $ 500.00 ABRIL
94 $ 6,305.00
96 $ 925.00 119
98 $ 770.00 123
100 $ 776.00 125
104 $ 4,444.00 127
106 $ 555.00 131
107 $ 600.00 133
109 $ 660.00 135
110 $ 3,145.00 137
$ 69,396.00 138
ABRIL 140
$ 69,396.00 143
120 $ 321.00
122 $ 5,000.00
124 $ 1,550.00
126 $ 1,850.00
128 $ 500.00
130 $ 5,432.00
132 $ 876.00
134 $ 876.00
136 $ 665.00
139 $ 2,000.00
141 $ 543.00
142 $ 654.00
144 $ 760.00
145 $ 3,145.00
$ 93,568.00
$ 93,568.00
$ -
CUENTAS POR COBRAR 3 INVENTA
DEBE HABER N/P
$ 5,000.00 1
$ 452.00
$ 395.50 FEBRERO
$ 621.50
$ 960.50 MARZO
$ 395.50
$ 258.49 ABRIL
$ 858.80
$ 5,400.00
$ 8,942.29
$ 3,542.29
FEBRERO
$ 3,542.29
$ 1,808.00
$ 565.00
$ 1,033.95
$ 858.80
$ 3,100.00
$ 7,808.04 $ 3,100.00
$ 4,708.04
MARZO
$ 4,708.04
$ 1,883.22
$ 565.00
$ 1,045.25
$ 745.80
$ 2,400.00
$ 7,064.09 $ 4,283.22
$ 2,780.87
ABRIL
$ 2,780.87
$ 565.00
$ 989.88
$ 858.80
$ 4,321.00
$ 5,194.55
$ 873.55
ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEBE HABER
$ 47,500.00
$ 8,000.00
$ 55,500.00
FEBRERO
$ 55,500.00
MARZO
$ 55,500.00
ABRIL
$ 55,500.00
$ 450.00
TOS PAGADOS POR ADELANTADO 6 CUENTAS POR PAGAR

DEBE HABER N/P
$ 6,000.00 1
$ 150.00 6
$ 156.42 10
$ 6,306.42 24
FEBRERO 36
$ 6,306.42 31
$ 250.00
$ 527.77
$ 7,084.19 FEBRERO
MARZO
$ 7,084.19 47
$ 250.00 49
$ 530.25 51
$ 7,864.44 53
ABRIL 57
$ 7,864.44 63
$ 423.01 66
$ 8,287.45 69
74
MARZO
80
84
87
89
91
95
101
103
105
108
113
ABRIL
123
125
127
131
137
140
143
148
GASTOS DE ADMINISTRACION 9 IVA DEBITO

DEBE HABER N/P
$ 350.00 5
$ 200.00 7
$ 250.00 9
$ 237.00 11
$ 3,111.75 13
$ 4,148.75 15
FEBRERO 17
$ 4,148.75 19
$ 200.00 21
$ 100.00 23
$ 237.00 26
$ 3,152.09 28
$ 7,837.84 30
32
MARZO 33
$ 7,837.84
$ 225.00
$ 227.00 FEBRERO
$ 3,152.09 42
$ 11,441.93 44
ABRIL 46
$ 11,441.93 48
$ 300.00 50
$ 150.00 52
54
$ 321.00 56
$ 3,215.48 58
$ 15,428.41 60
$ 15,428.41 62
$ - 65
67
68
70
71
75
MARZO
79
81
83
85
COMPRA 88
DEBE HABER 90
$ 250.00 92
$ 250.00 94
$ 350.00 96
$ 200.00 98
$ 350.00 100
$ 465.00 104
$ 250.00 106
$ 500.00 107
$ 786.00 109
$ 300.00 110
$ 267.00
$ 356.00
$ 4,324.00
FEBRERO
$ 4,324.00 ABRIL
$ 260.00
$ 2,000.00 120
$ 350.00 122
$ 200.00 124
$ 350.00 126
$ 4,165.00 128
$ 750.00 130
$ 1,250.00 132
$ 500.00 134
$ 786.00 136
$ 300.00 139
$ 356.00 141
$ 15,591.00 142
MARZO 144
$ 15,591.00 145
$ 860.00
$ 2,000.00
$ 250.00
$ 1,000.00
$ 350.00
$ 4,145.00
$
$
650.00
1,000.00 12 IVA CREDITO
$ 555.00 N/P
$ 777.00 6
$ 333.00 8
$ 400.00 10
$ 27,911.00 12
ABRIL 14
$ 27,911.00 16
$ 1,230.00 18
$ 1,000.00 20
$ 2,000.00 22
$ 350.00 24
$ 4,321.00 25
$ 765.00 27
$ 2,250.00 29
$ 400.00 31
$ 586.00 34
$ 350.00
$ 456.00
$ 41,619.00 $ 41,619.00 FEBRERO
$ -
43
47
49
51
53
55
57
59
61
63
64
66
69
71
MARZO
80
84
87
89
91
13 impuestos por pagar 93
debe haber 95
$ 156.42 97
FEBRERO 99
$ 156.42 101
45 $ 156.42 102
76 $ 2,429.80 105
$ 2,429.80 108
MARZO 111
$ 2,429.80
82 $ 2,429.80
115 $ 2,805.64 ABRIL
$ 5,235.44
$ 2,805.64 119
ABRIL 123
$ 2,805.64 125
121 $ 2,805.64 127
150 $ 1,683.10 129
$ 4,488.74 131
$ 1,683.10 133
135
14 gastos de ventas 137
debe haber 138
$ 1,267.75 140
FEBRERO 143
$ 1,267.75 146
$ 1,336.90
$ 2,604.65
MARZO
$ 2,604.65
$ 1,336.90
$ 3,941.55
ABRIL
$ 3,941.55
151 $ 1,342.66
$ 5,284.21 $ 5,284.21
$ -
15 retenciones por pagar
debe haber
567.79
FEBRERO
$ 567.79
45 $ 567.79
77 $ 586.05
$ 1,153.84
$ 586.05
MARZO
$ 586.05
82 $ 586.05
116 $ 586.05
$ 1,172.10
$ 586.05
ABRIL
$ 586.05
121 $ 586.05
151 $ 600.29
$ 1,186.34
$ 600.29
16 Obligaciones por Beneficios
a empleados
debe haber
$ 579.50
FEBRERO
$ 579.50
45 $ 579.50
77 $ 593.99
$ 593.99
MARZO
$ 593.99
82 $ 593.99
116 $ 593.99
$ 1,187.98
$ 593.99
ABRIL
$ 593.99
121 $ 593.99
150 $ 603.14
$ 1,197.13
$ 603.14
INVENTARIO
DEBE HABER
$ 7,500.00
$ 7,500.00
FEBRERO
$ 7,500.00
MARZO
$ 7,500.00
ABRIL
$ 7,500.00
$ 7,500.00
UENTAS POR PAGAR COMERCIALES
DEBE HABER
$ 9,000.00
$ 282.50
$ 226.00
$ 565.00
$ 2,000.00
$ 402.28
$ 10,475.78
$ 8,475.78
FEBRERO
$ 8,475.78
$ 2,260.00
$ 395.50
$ 226.00
$ 395.50
$ 4,706.45
$ 565.00
$ 339.00
$ 402.28
$ 900.00 $ 8,389.73
$ 17,765.51
$ 16,865.51
MARZO
$ 16,865.51
$ 971.80
$ 2,260.00
$ 282.50
$ 1,130.00
$ 395.50
$ 4,683.85
$ 627.15
$ 5,692.94
$ 376.29
$ 452.00
$ 1,000.00
$ 6,692.94 $ 28,044.60
$ 21,351.66
ABRIL
$ 21,351.66
$ 1,130.00
$ 2,260.00
$ 395.50
$ 4,882.73
$ 452.00
$ 395.50
$ 515.28
$ 1,110.00
$ 31,382.67
$ 30,272.67
IVA DEBITO FISCAL

DEBE HABER
$ 78.00
$ 52.00
$ 91.00
$ 45.50
$ 71.50
$ 110.50
$ 65.00
$ 82.55
$ 118.95
102.18
$ 52.00
$ 71.11
$ 78.00
$ 98.80
$ 44.85
1,161.94 $ 1,161.94
$ -
FEBRERO
$ 208.00
$ 52.00
$ 910.00
$ 41.60
$ 201.50
$ 110.50
$ 65.00
$ 820.95
$ 118.95
$ 113.10
$ 102.18
$ 520.00
$ 71.11
$ 78.00
$ 98.80
$ 408.85
$ 3,920.54
$ 2,018.51
$ 1,902.03 $ 1,902.03 queda a cero
MARZO
$ 299.00
$ 52.00
$ 780.00
$ 67.60
$ 201.50
$ 110.50
$ 65.00
$ 819.65
$ 120.25
$ 100.10
$ 100.88
$ 577.72
$ 72.15
$ 78.00
$ 85.80
$ 408.85
$ 3,939.00
$ 1,663.61
$ 2,275.39 $ 2,275.39
$ -
ABRIL
$ -
$ 41.73
$ 650.00
$ 201.50
$ 240.50
$ 65.00
$ 706.16
$ 113.88
$ 113.88
$ 86.45
$ 260.00
$ 70.59
$ 85.02
$ 98.80
$ 408.85
$ 3,142.36
$ 1,882.27
$ 1,260.09 $ 1,260.09
$ -
IVA CREDITO FICAL

DEBE HABER
$ 32.50
$ 1,040.00
$ 32.50
$ 45.50
$ 26.00
$ 45.50
$ 19.50
$ 60.45
$ 32.50
$ 65.00
$ 102.18
$ 39.00
$ 34.71
$ 46.28
$ 30.81
$ 1,652.43 1,161.94
$ 490.49
FEBRERO
$ 490.49
$ 33.80
$ 260.00
$ 45.50
$ 26.00
$ 45.50
$ 32.50
$ 541.45
$ 97.50
$ 162.50
$ 65.00
$ 102.18
$ 39.00
$ 46.28
$ 30.81
$ 2,018.51 -$ 2,018.51
$ -
MARZO
$ 111.80
$ 260.00
$ 32.50
$ 130.00
$ 45.50
$ 32.50
$ 538.85
$ 84.50
$ 130.00
$ 72.15
$ 101.01
$ 43.29
$ 52.00
$ 29.51
$ 1,663.61 $ 1,663.61
$ -
ABRIL
$ -
$ 159.90
$ 130.00
$ 260.00
$ 45.50
$ 58.50
$ 561.73
$ 99.45
$ 292.50
$ 52.00
$ 76.18
$ 45.50
$ 59.28
$ 41.73
$ 1,882.27 $ 1,882.27
$ -
ENERO
No. Nombres Cargo Salario AFP
1 Juan Carlos González Subgerente $ 1,000.00 $ 72.50
2 José Miguel Hernández Contador $ 900.00 $ 65.25
3 Julissa del Carmen Ayala Secretaria $ 800.00 $ 58.00
4 José Antonio Majano Vendedor $ 600.00 $ 43.50
5 Cristiano Rivera Martínez Vendedor $ 500.00 $ 36.25
Total $ 3,800.00 $ 275.50
Aportes Patronales Mensual.

Total $ 3,800.00 $ 294.50
PARTIDA #39
4201 Gastos de Administracion 8 $ 3,111.75
420101 Sueldos $ 2,269.28
210601 Isss $ 283.50
210603 Afp $ 405.00
211102 Renta $ 153.97
4202 Gastos de Ventas 14 $ 1,267.75
420101 Sueldos $ 962.93
210601 Isss $ 115.50
210603 Afp $ 165.00
110101 Caja $ 3,232.21
210601 Isss $ 114.00
210603 Afp $ 275.50
211102 Renta $ 178.29
210701 Isss $ 285.00
210703 Afp $ 294.50
pago a trabajadores $ 4,379.50
FEBRERO
Planilla de pago mensual.
Total $ 3,895.00 $ 282.39

Total $ 3,895.00 $ 301.86
Feb-28 PARTIDA #77

420101 Sueldos $ 2,295.76
210601 Isss $ 287.18
210603 Afp $ 410.25
211102 Renta $ 158.90
420101 Sueldos $ 1,013.19
210601 Isss $ 121.80
210603 Afp $ 174.00
110101 Caja $ 3,314.95
210601 Isss $ 116.85
210603 Afp $ 282.39
211102 Renta $ 186.81
210701 Isss $ 292.13
210703 Afp $ 301.86
MARZO
Total $ 3,895.00 $ 282.39

Total $ 3,895.00 $ 301.86
Mar-31 PARTIDA #116

420101 Sueldos $ 2,295.76
210601 Isss $ 287.18
210603 Afp $ 410.25
211102 Renta $ 158.90
420101 Sueldos $ 1,019.19
210601 Isss $ 121.80
210603 Afp $ 174.00
110101 Caja $ 3,314.95
210601 Isss $ 116.85
210603 Afp $ 282.39
211102 Renta $ 180.81
210701 Isss $ 292.13
210703 Afp $ 301.86
ABRIL
Total $ 3,955.00 $ 286.74

1
Total $ 3,955.00 $ 306.51

420101 Sueldos $ 2,337.50
210601 Isss $ 292.95
210603 Afp $ 418.50
211102 Renta $ 166.53
420101 Sueldos $ 1,017.23
210601 Isss $ 122.33
210603 Afp $ 174.75
110101 Caja $ 3,354.72
210601 Isss $ 118.65
210603 Afp $ 286.74
211102 Renta $194.89
210701 Isss $ 296.63
210703 Afp $ 306.51
ISSS Renta T.Retencion S.Liquido
$ 30.00 $ 60.45 $ 162.95 $ 837.05
$ 27.00 $ 51.25 $ 143.50 $ 756.50
$ 24.00 $ 42.27 $ 124.27 $ 675.73
$ 18.00 $ 24.32 $ 85.82 $ 514.18
$ 15.00 $ 51.25 $ 448.75
$ 114.00 $ 178.29 $ 389.50 $ 3,232.21
ISSS T.Aporte P.
$ 75.00 $ 152.50
$ 67.50 $ 137.25
$ 60.00 $ 122.00
$ 45.00 $ 91.50
$ 37.50 $ 76.25
$ 285.00 $ 579.50
$ 3,232.21
$ 567.79
$ 579.50
$ 4,379.50
$ 30.60 $ 64.04 $ 168.59 $ 851.41
$ 27.30 $ 52.14 $ 145.42 $ 764.59
$ 24.15 $ 42.72 $ 125.23 $ 679.77
$ 19.20 $ 21.91 $ 87.51 $ 552.49
$ 15.60 $ 53.30 $ 466.70
$ 116.85 $ 180.81 $ 580.05 $ 3,314.95
ISSS T.Aporte P.
$ 76.50 $ 155.55
$ 68.25 $ 138.78
$ 60.38 $ 122.76
$ 48.00 $ 97.60
$ 39.00 $ 79.30
$ 292.13 $ 593.99
$ 3,308.95
$ 586.05
$ 593.99
$ 4,488.99

$ 30.60 $ 64.04 $ 168.59 $ 851.41
$ 27.30 $ 52.14 $ 145.42 $ 764.59
$ 24.15 $ 42.72 $ 125.23 $ 679.77
$ 19.20 $ 21.91 $ 87.51 $ 552.49
$ 15.60 $ 53.30 $ 466.70
$ 116.85 $ 180.81 $ 580.05 $ 3,314.95
ISSS T.Aporte P.
$ 76.50 $ 155.55
$ 68.25 $ 138.78
$ 60.38 $ 122.76
$ 48.00 $ 97.60
$ 39.00 $ 79.30
$ 292.13 $ 593.99
$ 3,308.95
$ 586.05
$ 593.99
$ 4,488.99

$ 31.50 $ 69.42 $ 177.05 $ 872.96
$ 27.75 $ 53.49 $ 148.30 $ 776.70
$ 24.45 $ 43.62 $ 127.16 $ 687.84
$ 19.35 $ 28.36 $ 94.47 $ 550.53
$ 15.60 $ 53.30 $ 466.70
$ 118.65 $194.89 $ 600.28 $ 3,354.72
ISSS T.Aporte P.
$ 69.38 $ 141.06
$ 61.13 $ 124.29
$ 48.38 $ 98.36
$ 39.00 $ 79.30
$ 296.63 $ 603.14
$ 3,354.71
$ 600.29
$ 603.14
$ 4,558.14
BALANCE DE COMPROBACION DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.A (ENERO)
B/C debe haber
efectivo y equivalente $ 42,637.79
propiedad planta y equipo $ 55,500.00
cuentas por pagar a comerciales $ 8,475.78
capital social $ 107,000.00
compras $ 4,324.00
ventas $ 8,938.00
IVA credito fiscal $ 490.49
IVA debito fiscal
gastos de ventas $ 1,267.75
gastos de administracion $ 4,148.75
impuestos por pagar $ 156.42
retencion por pagar $ 567.79
obligaciones por servicios a empleados $ 579.50
TOTAL $ 125,717.49 $ 125,717.49
$ -
BALANCE DE COMPROBACION DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.A (FEBRERO)

B/C debe haber
compras $ 15,591.00
ventas $ 39,096.00
IVA credito fiscal
IVA debito fiscal
impuestos por pagar $ 2,429.80
TOTAL $ 166,571.35 $ 166,571.35
$ -
BALANCE DE COMPROBACION DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.A (MARZO)
B/C debe haber
compras $ 27,911.00
ventas $ 69,396.00
IVA credito fiscal
IVA debito fiscal
TOTAL $ 201,733.34 $ 201,733.34
$ -
BALANCE DE COMPROBACION DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.A (ABRIL)

B/C debe haber
cuentas por cobrar $ 873.55
compras $ 41,619.00
ventas $ 93,568.00
IVA credito fiscal
IVA debito fiscal
TOTAL $ 233,727.20 $ 233,727.20
$ -
ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de CV
Ventas $ 93,568.00
inventario inicial $ 7,500.00
compras $ 41,619.00
Mercaderia disponile para la venta $ 49,119.00
Inventario final $ 8,000.00
costo de ventas $ 41,119.00
ganancias brutas $ 52,449.00
gastos de operacion $ 20,712.62
$ 31,736.38
BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA JOCS SA de CV
Balance general
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 115,945.58
Efectivo y equivalente $ 98,784.58
gastos por adelanatado $ 8,287.45
cuentas por cobrar $ 873.55
ACTIVO NO CORRIENTE $ 55,950.00
TOTAL ACTIVO $ 171,895.58 $ 171,895.58
PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 33,159.20
obligaciones por bf a empleados $ 603.14
TOTAL PASIVO $ 33,159.20
CAPITAL SOCIAL $ 138,736.38 $ -
ganacias acumuladas $ 31,736.38
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $ 171,895.58 $ 171,895.58

Trabajo de Contabilidad Diego Osorto

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BALANCE INICIAL ENE 2019 DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.

FEBRERO 02-28 2019

MARZO 02-31 2019

ABRIL 02-31 2019

TOTAL DE FEBRERO $ 61,901.57 $ 61,901.57

TOTAL DE MARZO $ 73,080.63 $ 73,080.63

TOTAL ABRIL $ 61,043.64 $ 61,043.64

TOTAL DEBE TOTAL HABER

CAPITAL SOCIAL 8 GASTOS DE ADM

TOS PAGADOS POR ADELANTADO 6 CUENTAS POR PAGAR

GASTOS DE ADMINISTRACION 9 IVA DEBITO

IVA DEBITO FISCAL

IVA CREDITO FICAL

Aportes Patronales Mensual.

Aportes Patronales Mensual.

Feb-28 PARTIDA #77

Aportes Patronales Mensual.

Mar-31 PARTIDA #116

Aportes Patronales Mensual.

4201 Gastos de Administracion 8 $ 3,215.48

ISSS Renta T.Retencion S.Liquido

ISSS Renta T.Retencion S.Liquido

BALANCE DE COMPROBACION DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.A (FEBRERO)

BALANCE DE COMPROBACION DE LA COMPAÑIA JOCS S.A de S.A (ABRIL)

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