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Dakota LTDA es una empresa que se dedica a la producción y venta de alimentos Gourmet para perros, es Responsable de IVA y para el mes de
noviembre presenta las siguientes operaciones:
01 de noviembre: Se realiza una compra de insumos a concentrados Soya (Resp.IVA) por valor de $ 80.235.000; el pago se realiza 63% en efectivo
y el resto a 30 días.
Noviembre 02: Se realiza una compra de harina de carne al ganadero OTONIEL MONTOYA_(No.Resp.IVA) que tuvo un costo de $ 29.458.000. La
operación se pactó para ser cancelado el 85% de contado y el resto a 15 días.
03 de noviembre: Se realiza de una venta de 8.000 sacos de concentrado Premium a la tienda de Mascotas Kanú G.C, por valor de $ 5.500 cada
kilo, el cliente paga el 50% en efectivo y el resto en 60 días.
05 de noviembre: Se contratan los servicios de la empresa de Asesoría técnicas “C&M S.A.S” (Resp.IVA), con el fin de evaluar la calidad del
concentrado que se está procesando, el costo de la operación fue de $ 7.332.000; cancelados con trasferencia a la cuenta bancaria de C&M S.A.S.
07 de noviembre: Se le compra a BERNARDO MARTÍNEZ_ (No.Resp.IVA), 7.000 kilos de carne por valor de $ 39.741.000, el pago se realizará en
40 días.
09 de noviembre: Se compra a COLANTA _G.C, un total de $ 53.863.000 en carne deshidratada, se cancela el 52% en efectivo y el restante a 90
días.
11 de noviembre: Una de las máquinas procesadoras sufrió un daño, se contratan al ingeniero mecánico EDGAR BERRÍO, para que realice el
arreglo, él cobra $ 5.828.500 que serán cancelados de contado con trasferencia a su cuenta personal. Edgar trabaja sólo y certifica aportes
voluntarios a pensiones por $ 196.000 y una cuenta AVC con un promedio mensual de $ 203.000
Noviembre 12: Se compra un cargamento de cereales y miel a MONTBLANC S.A_G.C por valor de $ 64.758.000, pagaderos a un plazo de 90 días.
13 de noviembre: Se vende a SUPERMERCADO LA 80 (Resp.IVA), un total de 2.300 sacos de alimento Premium por un valor de $ 15.800 cada
uno, este paga el total de la factura en efectivo.
15 de noviembre: Se le pagan honorarios a la firma encargada de llevar la contabilidad de la empresa “I LIMITADA” (Resp.IVA) por un valor
$ 9.267.200, consignados a su cuenta corriente con transferencia bancaria.
Noviembre 16: se cancela a la empresa de aseo UNO A_(Resp.IVA) los servicio de aseo y cafetería prestado en el mes de noviembre tanto en el
almacén principal como en la planta de producción, la factura presenta un valor de $ 6.125.000, para ser pagada con trasferencia a la cuenta de la
empresa.
21 de noviembre: Se cancela a MIRO SEGURIDAD (Resp.IVA) el valor de $ 12.564.000 por concepto de servicio de vigilancia, prestada en el mes
de noviembre; se cancela con transferencia bancaria a la cuenta de la empresa.
Noviembre 22: Se compra mobiliario para dotas la oficina de gerente a OFFICE DEPOT_ (Resp.IVA), por un valor de $ 13.651.000, que fueron
cancelados de contado con trasferencia a la cuenta de la empresa.
25 de noviembre: Se vende a ALMACENES EXITO_G.C. A, un total de $ 123.100.000 por concepto de concentrado para perros en varias
presentaciones, la venta ascendió a $ 118.593.0000; la factura es cancelada a 15 días.
26 de noviembre: Todo el sistema de la planta de producción colapsó, para esto contrata a MARLON OCHOA quien es ingeniero eléctrico; él
trabaja con 1 ayudante y cobra por sus servicios $ 47.810.000 que fueron cancelados con transferencia a su cuenta bancaria. Marlon certifica
aportes a fondo de pensiones voluntarias por un promedio de $ 3.045.000 mensuales, cuenta AFC por valor de $ 2.352.000 y cuentas AVC por
valor de 1.741.000.
Lina María Alvarez Oquendo
27 de noviembre: Se contrata a BOTERO SOTO S.A (Resp.IVA) para que se encargue del transporte DE 8.000 kilos de concentrado que se deben
enviar a la ciudad de Barranquilla, el valor del servicio asciende a $ 8.237.000 y es cancelado con transferencia a cuenta de la empresa. (El servicio
de transporte de pasajeros es un servicio que está excluido de IVA)
Noviembre 28: Se contrata a MICHELLE LBLANC quien es un famoso publicista para que rediseñe la marca y la imagen de la compañía, él cobra $
29.690.000 que fueron cancelados la mitad de contado y la otra mitad cuando termine el trabajo. MICHELLE trabaja solo y certifica aportes a fondo
voluntarios de pensiones por $ 341.000 y una cuenta AFC por valor mensual promedio de 147.0000.
Noviembre 29: Se cancela a la INMOBILIARIA EL POBLADO_ (Resp.IVA) el canon de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre del
local dónde funciona el punto de venta, el cual asciende a $ 7.853.000 que son trasferidos directamente a la cuenta de la inmobiliaria.
Noviembre 30: Se contrata al plomero JUAN DE DIOS ACOSTA para que arregle la tubería de uno de los tanques de agua que está presentando
problemas, el valor cobrado fue de $ 4.098.000 que se cancelaron de contado. JUAN DE DIOS trabaja solo y certifica aportes a fondo voluntario de
pensione por $ 197.000.
Se pide: