P-COR-SIG-001 Procedimiento Control de La Información Documentada V00

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-COR-SIG-001
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
FECHA DE APROB.: 17.03.2022
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Coordinadora Corporativa del SIG Gerente Corporativo de Medio Gerente Corporativo de Medio
Ambiente y Coordinador SSOMA Ambiente y Coordinador SSOMA
María Teresa Barreto Horacio Meza Horacio Meza
Fecha: 16.03.2022 Fecha: 17.03.2022 Fecha: 17.03.2022
La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

responsable de asegurar el uso de la versión vigente a través de la plataforma virtual del SIG o en consulta
con el Área del SIG.
1
VERSIÓN: 00
1. OBJETIVO:
El objetivo de este procedimiento es describir la metodología a seguir para la elaboración,
revisión, aprobación, distribución, modificación de la información documentada del Sistema
Integrado de Gestión (SIG), así como la identificación de documentos obsoletos, incluida la
documentación de origen externo.
2. ALCANCE:
El presente procedimiento aplica a todos los procesos del SIG de la Oficina Corporativa, las
unidades operativas y proyectos en general.
3. DEFINICIONES:
3.1. SIG:
Sistema Integrado de Gestión, que contempla gestión de la calidad, seguridad y salud

ocupacional, del medio ambiente y gestión antisoborno.
3.2. Copia controlada:
Documento asignado a un usuario o área, que es responsable de su uso, aplicación y

conservación. Las copias también pueden ser digitales. Son registradas en F-COR-SIG-001
Lista de Distribución de Copia Controlada donde se le asigna fecha y persona
encargada.
3.3. Copia no controlada:
Documento que no requiere control de asignación de área o usuario y no es válido para

ser usado en el desarrollo de las actividades, sólo para fines de entrenamiento o consulta
temporal. Se debe verificar si la versión es vigente en la plataforma virtual del OneDrive.
3.4. Documento interno:
Son documentos del SIG elaborados por la organización. Los documentos pueden ser:
Corporativos: Documentos que regulan procesos transversales a las unidades de negocio

de Sierra Sun Group.
Específicos: Documentos de uso específico de la Oficina Corporativa Lima, Unidades

Mineras, Empresas Contratistas y/o Proyectos. Por ejemplo: procedimiento de extracción
por solventes, instrucción de la operación del molino de aglomeración, etc.
3.5. Documento externo:
Son documentos que no han sido elaborados por Sierra Sun Group pero que la
organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del SIG,
que deben ser identificados y controlados su distribución. Ejemplos: Hojas de Datos de
Seguridad de Materiales (MSDS), Manuales de equipos, normas, leyes, entre otros.

2
VERSIÓN: 00
3.6. Documento obsoleto:
Documento que ha dejado de estar vigente. Generalmente, ha sido sustituido por una
edición actualizada.
3.7. Tiempo de conservación:
Período en que un registro debe ser conservado, ya sea para ser utilizado en el trabajo
rutinario o para que sirva de consulta en algún momento. Terminado este periodo, deben
ser enviados al archivo pasivo o eliminados.
3.8. Parte interesada:
Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.

Ejemplo: Clientes, propietarios, personal de una organización, proveedores, banqueros,
sindicatos, socios o la sociedad.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS:
• Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad

• Norma ISO 14001: Sistema de Gestión de Medio Ambiente
• Norma ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
• Norma ISO 37001: Sistema de Gestión de Antisoborno
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
5.1. ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
N° ACTIVIDADES RESPONSABLES
5.1.1 Identifica la necesidad de elaborar y/o modificar un documento y Todos los

comunica al Jefe y/o Responsable del área. trabajadores
Oficina Corporativa Lima y Unidades operativas:

Elabora y/o modifica el documento pudiendo designar a un Jefe y/o
5.1.2 encargado para esta labor. En la elaboración de documentos debe Responsable de
participar el personal involucrado del proceso/actividad, con el fin de área
declarar objetivamente su contenido.

3
VERSIÓN: 00
5.2 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Jefe y/o
Revisa el documento y corrige cualquier paso que considere necesario,
5.2.1 Responsable de
luego lo remite al Coordinador del SIG para gestionar su aprobación
área
final.
Revisa el cumplimiento del presente documento, asigna un código y

versión al documento.
Se realizará de acuerdo con la siguiente estructura y según Anexo 01
Tabla de codificación.
(WWW-XXX-YYY-ZZZ) (extensión del Código de Documento)
WWW : Tipo de Documento, ejemplo: procedimiento, instructivo, otros.

XXX : Procedencia y Ubicación del Documento, ejemplo: Oficina
Corporativa (COR), UM Antapite (ANT), UM Sumaq Rumi (SSR), etc.
5.2.2 YYY : Área y/o proceso.
ZZ.. : Correlativo del Documento. Coordinador del
Por ejemplo: SIG y /o
Coordinador
P-COR-SIG-001
Corporativo del
PETS-ANT-MIN-001
SIG
F-SSR-MAN-001
La codificación en las unidades operativas será designada por cada

Coordinador del SIG y luego será registrada en el F-COR-SIG-002
Listado Maestro de documentos internos.
Jefe y/o
La documentación del SIG se analiza constantemente y se revisa
siguiendo los mismos criterios de la elaboración, siempre que se detecta
área
necesidad de adecuación o mejora.
Para revisar y aprobar los documentos se debe seguir el Anexo 03. Ruta
de aprobación y revisión de documentos.
5.2.4

4
VERSIÓN: 00
La revisión se puede realizar cuando:
Se optimice una actividad o conjunto de actividades incluidas en los

documentos.
Cambios en la reglamentación.
Solicitud de partes interesadas.
Resultados de auditorías.
Resultados de la revisión de los cambios.

Coordinador del
Cambios en los procesos. SIG y /o
Coordinador
Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
Corporativo del
Eventos, accidentes de trabajo, casos de emergencias en materia de SIG
SST, ambiental, etc.
Los Coordinadores del SIG deben enviar el F-COR-SIG-002. Listado

Maestro de Documentos Internos al Coordinador Corporativo del SIG
según corresponda para su seguimiento y control.
Cuando se elabora un documento nuevo, la primera versión es

considerada 00, posteriormente las revisiones podrán ser:
01, 02,03, 04…….
Nota:
• Para el caso de los PETS y Estándares se revisan y actualizan

anualmente o cuando existan cambios en la normativa legal
vigente.
• La Política del Sistema Integrado de Gestión será revisada de
manera periódica anualmente o a excepción cuando existan
cambios en la normativa legal vigente. Esta revisión será
registrada en una Acta de Reunión.
El Coordinador del SIG revisa preliminarmente el documento antes de la

aprobación final, se asigna el código y número de versión al nuevo
documento y se actualiza la revisión del documento modificando en el
F-COR-SIG-002 Listado Maestro de documentos internos. Coordinador del
SIG y /o
Nota:
5.2.5 Coordinador
• Los documentos entran en vigencia al día siguiente después de Corporativo del
su aprobación. SIG
• En casos donde la Gerencia General debe aprobar
documentos tendrá una representación directa (de ser
necesario) del Gerente Corporativo de Medio Ambiente y
Coordinador SSOMA para fines del SIG.

5
VERSIÓN: 00
• En el caso de Organigramas, estos serán revisados por los

Gerentes, Líderes de Áreas correspondientes y aprobados por la
Alta dirección.
• En el caso de la firma de revisión y aprobación de los
documentos, estas se realizarán sólo en la primera hoja.
• En el caso de los PETS y Estándares la estructura será de acuerdo
a los Anexos 9 y 10 del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.
5.3 APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Coordinador del SIG

5.3.1 y /o Coordinador
Ingresa al Anexo 03. Ruta de Aprobación y revisión de documentos.
Corporativo del SIG
Coordinador del SIG

Registra el documento aprobado en el F-COR-SIG-002 Listado Maestro
5.3.2 y /o Coordinador
de documentos internos colocando la fecha de aprobación y la
Corporativo del SIG
versión respectiva.
5.4. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Jefe y/o
Se asegura que las modificaciones en el documento se identifiquen
con un cuadro “Control de cambios “.
área.
5.5. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Aprobado el documento es publicado en la plataforma de Coordinador del SIG

5.5.1 documentos del OneDrive en versión digital del SIG. En caso se requiera y /o Coordinador
de copias físicas es registrado en la F-COR-SIG-001 Lista de distribución Corporativo del SIG
de copia controlada.

6
VERSIÓN: 00
Coordinador del SIG

5.5.2 Comunica y confirma la disponibilidad a los involucrados de los y /o Coordinador
documentos vía email. Corporativo del SIG
Realiza la difusión del nuevo documento o de sus modificaciones al

Jefe y/o
5.5.3 personal involucrado vía correo, publicación física y/o capacitación. El
Responsable de área
responsable de área mantiene evidencias de dicha
difusión/capacitación.
Los usuarios pueden acceder a la plataforma virtual del OneDrive para
Usuario de área y/o
5.5.4 consultar los documentos vigentes de la empresa e imprimir las
proceso
versiones vigentes, estos documentos se imprimirán con una marca de
COPIA NO CONTROLADA en el pie de página.
5. 6. CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS
Los Líderes y/o Gerentes de áreas en coordinación con el área del SIG
deben asegurar el manejo adecuado de la documentación obsoleta. Coordinador del
La documentación obsoleta debe ser identificada en un archivo físico SIG y/o
5.6.1
o electrónico como “Documento Obsoleto”. Coordinador
Todo el personal bajo el control de la organización de SIERRA SUN Corporativo del
GROUP es responsable de asegurar el uso de versiones vigentes. SIG.
5.7. CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Identificar y controlar los documentos de origen externo aplicables a sus

procesos tanto en Oficina Lima como en las empresas, unidades mineras,
Jefe y/o
proyectos, etc.; los cuales son requeridos para planificar y mantener el SIG,
Responsable de
esta información quedará registrada en el formato F-COR-SIG-003 Listado
área.
maestro de documentos externos.
5.7.1 Asegurar la publicación y/o comunicación de la existencia de los
documentos externos en formato pdf para consulta de todos los
colaboradores que ejerzan funciones en SIERRA SUN GROUP (en caso
aplique).
Almacenar y mantener en buen estado todos los documentos de origen
externo.

7
VERSIÓN: 00
5.7.2 Controla y distribuye los documentos externos necesarios para la Jefe y/o
planificación y operación del SIG. Responsable de
área.
5.7.3 Realiza la revisión del F-COR-SIG-003 Listado Maestro de documentos Jefe y/o
externos al menos una vez al año o cuando se presenten modificaciones Responsable de
en los documentos. área.
5.7.4 Actualizar el F-COR-SIG-003 Listado maestro de documentos externos en Coordinador del

la plataforma documentaria del SIG (OneDrive). SIG y /o
Coordinador
Corporativo del
SIG.
5.8 CONTROL DE REGISTROS
En Oficina Corporativa Lima:

Cada jefatura y/o gerencia genera sus registros y los controlará en el
F-COR-SIG-004 Listado Maestro de Formatos y registros el cual será
validado por la jefatura de área y/o gerencia de la empresa.
Las listas de formatos y registros generadas en cada una de las áreas serán
controladas por los mismos jefes y/o gerentes de área, se remitirá una
copia de los mismos vía correo electrónico al Coordinador Corporativo
del SIG para su control y actualización en la plataforma documentaria del Jefe y/o
SIG. Responsable de
En las unidades operativas: área.
5.8.1
Cada jefatura y/o gerencia genera sus registros y los controlará en el
F-COR-SIG-004 Listado Maestro de Formatos y registros. Soporte: Área del
Las listas de formatos y registros generadas en cada una de las áreas serán SIG.
controladas por los mismos jefes y/o gerentes de área, se remitirá una
copia de los mismos vía correo electrónico al Coordinador del SIG para su
control y actualización en la plataforma documentaria del SIG.
Las listas serán actualizadas cuando exista la necesidad de agregar,

quitar o modificar algún registro, esta se visualizará con la fecha de
actualización que este formato presenta.
La documentación está protegida ante eventuales pérdidas, acceso o Jefe y/o

modificaciones por personas no autorizadas. Para el caso de la Responsable de
5.8.2 documentación que se encuentra almacenada en medios magnéticos, Tecnología de la
se ejecuta su control y conservación contra virus informático, accesos no Información y
autorizados, borrado y corrupción de contenidos de acuerdo con los Comunicaciones.
lineamientos del área de Tecnología de la Información.

8
VERSIÓN: 00
Los registros se deben almacenar debidamente identificados en

archivadores, medios electrónicos o cualquier otro medio que garantice
su conservación y fácil recuperación.
Se debe almacenar los registros físicos en lugares limpios y en condiciones

5.8.3
apropiadas (enmicados) que no permitan su deterioro (libre de polvo,
humedad o cualquier elemento que afecte su legibilidad y Jefe y/o
conservación). Responsable de
Para asegurar la permanente legibilidad de los registros, se establece no área.
realizar cualquier tipo de enmendadura, tachaduras, anotaciones,
realces, dobleces, maltratos, etc.
La recuperación de los registros se facilita con la aplicación correcta del

formato F-COR-SIG-004 Listado Maestro de Formatos y registros, donde se
establece la ubicación y almacenamiento.
El tiempo de retención y disposición final se establece en el formato

F-COR-SIG-004 Listado Maestro de Formatos y registros.
Nota: Para los registros de carácter legal, se considera el tiempo de

retención establecido en la normativa.
6. RESPONSABILIDADES:
6.1. Gerente Corporativo de Medio Ambiente y Coordinador SSOMA:

Es responsable de revisar y aprobar el presente documento, así como de asegurar su aplicación.
6.2. Gerentes y/o Líderes de áreas (Superintendentes y/o Jefes):

Son responsables de cumplir con la documentación del SIG de acuerdo con lo establecido en el
presente procedimiento.
6.3. Coordinador del SIG:

Es el responsable de administrar la documentación del SIG de la empresa y/o unidad minera
asignada. Así como de mantener actualizados el F-COR-SIG-002 Listado Maestro de Documentos
internos y la plataforma documentaria del SIG en sus respectivas unidades operativas y/o
proyectos.
6.4. Coordinador Corporativo del SIG:

El Coordinador Corporativo del SIG es el responsable de la vigilancia documentaria del Sistema
Integrado de Gestión de la organización, así como de la Oficina Corporativa Lima a través de la
plataforma documentaria del SIG.

9
VERSIÓN: 00
6.5. Trabajadores:
Son responsables de cumplir con el presente documento.
7. REGISTROS
F-COR-SIG-001 Lista de Distribución de copia controlada
F-COR-SIG-002 Listado Maestro de Documentos Internos
F-COR-SIG-003 Listado Maestro de Documentos Externos
F-COR-SIG-004 Listado Maestro de Formatos y Registros.
8. ANEXOS
• Anexo 01. Tabla de Codificación
• Anexo 02. Detalle de Tipo de Documentos
• Anexo 03. Ruta de Aprobación y Revisión de Documentos
Anexo 01. Tabla de Codificación
Según Procedencia y Ubicación del Documento
Oficina Corporativa, Unidades Código Oficina Corporativa, Unidades Código

operativas y/o proyectos operativas y/o proyectos
Oficina Corporativa COR Minera Huaytahuanca HYT
UM Antapite ANT Gemin Mining Construction GMC
UM Sumaq Rumi SSR Gemin Associates GA
Proyecto Dore PD Proyecto Cachi-Cachi CC
Según Área y/o Proceso
Área y/o Procesos Código Área y/o procesos Código
Gerencia General GGE Seguridad, Salud Ocupacional y SSOMA

Medio Ambiente
Gerencia Corporativa de GCO Sistema Integrado de Gestión SIG

Operaciones
Gestión, Administración y GAF Gerencia de Recursos Humanos GRH

Finanzas

10
VERSIÓN: 00
Gerencia de Logística GLO Gerencia de Imagen y GICC

Comunicación Corporativa
Gerencia Comercial GC Gerencia de Sostenibilidad e GSIS

Innovación Social
Contabilidad CT Gerenciamiento y supervisión de GSP

proyectos
Protección Patrimonial PP Legal LEG
Tecnología de la Información TI Mantenimiento MAN

y Comunicaciones
Planta PL Geología GEO
Planeamiento PLAN Mina MIN
Laboratorio Químico LABQ Estudios e Ingeniería EING
Gestión y control de proyectos PMO Laboratorio Metalúrgico LABM
Procesos Metalúrgicos PM Almacén ALM
Chancado CHA Molienda MOL
Cianuración CIA Fundición FUN
Adsorción ADS Desorción DES
Nota: Según Mapa de Procesos. Si fuera necesario se incluirán procesos adicionales.
Según Tipo de Documento
Documento Código Documento Código
Política POL Manual M
Visión VIS Misión MIS
Organigrama ORG Alcance ALC
Valores VAL Descripción de Puesto DDP
Procedimiento P Matriz MAT
Programa PGM Mapa MAP
Protocolo PR Reglamento R

11
VERSIÓN: 00
Flujograma FLU Procedimiento Escrito de Trabajo PETS

Seguro (PETS)
Estándar EST Instructivo I
Documento Descriptivo DD Planes PL
Especificaciones Técnicas ET Métodos de Ensayo ME
Guía GUI Formato F
Ficha de Procesos FIC Cartillas CAR
Anexo 02. Detalle de Tipos de documentos
Tipo de Descripción Estructura

documento
Procedimiento Documento donde se describe cómo hacer un Utilizar estructura

conjunto de actividades. establecida en el
procedimiento. (*)
Estándar Son los modelos, pautas y patrones que Ver Anexo 9

contienen parámetros establecidos por la
organización y los requisitos mínimos aceptables Formato para
de medida, cantidad, calidad, valor, peso y Elaboración de
extensión establecidos por estudios Estándares según
experimentales, investigación, legislación Reglamento de
vigente y/o resultado del avance tecnológico, Seguridad y Salud
con los cuales es posible comparar las Ocupacional en Minería.
actividades de trabajo, desempeño y
comportamiento industrial. El estándar satisface
las siguientes preguntas: ¿Qué hacer? ¿Quién lo
hará? ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el
responsable de que el trabajo sea seguro?
PETS Documento que contiene la descripción Ver Anexo 10

especifica de la forma de cómo llevar a cabo o
desarrollar una tarea de manera correcta desde Formato para
el comienzo hasta el final, dividida en un Elaboración de los PETS
conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. según Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.

12
VERSIÓN: 00
Instructivo Tipo de documento a emplear si se describe una Utilizar estructura

actividad en pasos secuenciales pudiendo establecida en el
incluirse diagramas, gráficos, fotos. procedimiento. (*)
Documento Documento de estructura libre, puede ser Utilizar encabezado

Descriptivo empleado para elaborar: Organigramas, establecido en el
Flujogramas, Matrices, Reglamentos, Manuales procedimiento.
para proveedores, guías, especificaciones
Técnicas, métodos de ensayo, planes, cartillas,
entre otros.
En el caso de las Políticas no se hará uso del

encabezado, se colocará el código y versión en
el documento.
Formato Documento de Estructura libre que permite Utilizar encabezado

colectar datos para presentar resultados establecido en el
obtenidos o evidencia de actividades procedimiento.
realizadas.
Los documentos deben contener un encabezado que contenga: logo, tipo de documento, título
y/o nombre del documento, codificación, versión, fecha de aprobación:
TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO:
LOGO VERSIÓN:
TÍTULO Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE APROB:
Para llevar un orden adecuado de los documentos generados se tomará como referencia la
siguiente estructura (*) para los procedimientos, e instructivos:
OBJETIVO: Se describe brevemente el propósito del documento, además puede incluir la finalidad
de la actividad o proceso (el para qué).
ALCANCE: Se determina quienes deben aplicar el documento, puede hacer referencia a áreas,
cargos o procesos, en todo caso la referencia debe ser clara para evitar ambigüedades. Si hay
aspectos que se excluyen, se debe mencionar con precisión.
DEFINICIONES: se explican todos aquellos términos y abreviaturas que se usan en el documento y
que por su naturaleza necesitan precisión o presentan ambigüedad.
DOCUMENTOS DE REFERENCIAS: documentación que evidencia cumplimiento. Por ejemplo, los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, referencias legales y otras normas: relación
de documentos que sirven como soporte o referencia necesaria para elaborar el documento. (si
los hubiera).

13
VERSIÓN: 00
DESARROLLO DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO: descripción secuencial de las actividades,

indicando como se debe realizar, los responsables y registros resultantes de la realización de cada
una de ellas (en caso los hubiera).
Todos los documentos se redactan en presente, en tercera persona y conservan un orden lógico,
siendo concisos y claros. Si por alguna razón se hace necesario referenciar un documento, se
incluye el código y el nombre del documento entre comillas y en negrita.
RESPONSABILIDADES: Son los puestos o áreas asignadas en el proceso de garantizar la
implementación y mantenimiento sistemático del documento.
REGISTROS: Listado de todos los registros que se mencionan en el ítem de especificaciones del
procedimiento o del estándar.
ANEXOS: Son las tablas, cuadros, gráficos, flujogramas, matrices y otros, que se referencian en el
ítem de especificaciones del procedimiento o del estándar; los cuales son útiles para facilitar la
comprensión y/o ampliar la información contenida en el documento. En caso no se incluya, se
debe señalar con la palabra “Ninguno”.
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS: incluyen un resumen de los últimos 3 cambios del documento.
Registro de Control de Cambios

Fecha
Versión Descripción
Aprobación
Para los cambios efectuados en los documentos tipo organigramas, formatos, políticas, matrices,
fichas, mapas, organigramas, cartillas o similares no se seguirá el procedimiento establecido en el
párrafo anterior (Cuadro de Control de Cambios), se realizará el cambio y se evidenciará
únicamente actualizando la versión del documento y fecha de aprobación.
Nota: Para el caso de los documentos que estén asociados a la normativa legal, se debe cumplir
con la estructura documentaria que la norma legal exige.
Nota: Para el caso de las empresas y/o sedes, se utilizará el logo respectivo, siguiendo los mismos
lineamientos del presente procedimiento.
Nota: Para el caso de documentos generados en los proyectos, se podrá incluir el logo del
proyecto, según requerimiento del cliente.

14
VERSIÓN: 00
Anexo 03. Ruta de aprobación y Revisión de Documentos
Responsable
Procedencia y/o Responsable de Responsable de
Nivel Tipo de Documentos de
Ubicación Revisión Aprobación
Elaboración
Coordinador
Manual del SIG (M) Corporativo Gerente Corporativo Gerente General
del SIG
Usuario/Jefe Jefe y/o Gerente

Gerente Corporativo
de área Corporativo
Procedimiento (P)
Usuario/Jefe Jefe y/o Gerente
Gerente Corporativo
de área Corporativo
Documentos
I
Corporativos Política Coordinador Gerente Corporativo Gerente General
Corporativa, Corporativo de Medio Ambiente y
Misión, Visión, del SIG Coordinador SSOMA
Documento Valores.
Descriptivo
LIMA Políticas de Usuario/Jefe Jefe y/o Gerente
Gerente Corporativo
(DD) área, de área Corporativo
Manuales,
Reglamentos,
-- --- --
guías, etc.
Documento
Manuales,
Descriptivo
Reglamentos,
guías, etc.
(DD)
Documentos Usuario del Jefe y/o Gerente
II Gerente Corporativo
Específicos Procedimientos (P) área Corporativo
Instructivos (I)
Planes (PL)
Documento Descriptivo (DD)

Supervisor/Jefe de Superintendente/Jefe
Manuales, Reglamentos, Guardia/Jefe de área de área
Documentos Guías, etc.
UNIDADES OPERATIVAS Usuario del
II
Y/O PROYECTOS área
Específicos Instructivos (I)
Supervisor/Jefe de Superintendente/Jefe
Especificaciones Técnicas Guardia/Jefe de área de área
(ET)

15
VERSIÓN: 00
Métodos de Ensayo (ME)
Superintendente/Jefe Gerente de
Planes (PL)
de área Operaciones
Superintendente
SSOMA/Jefe de
Estándares (EST) y Seguridad (aprueba
Gerente de
posición de mayor
Operaciones
PETS rango).
9. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS:
Registro de Cambios
Fecha
Versión Descripción
Aprobación
00 17.03.2022 Versión inicial.

16

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PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-COR-SIG-001

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

María Teresa Barreto Horacio Meza Horacio Meza

Fecha: 16.03.2022 Fecha: 17.03.2022 Fecha: 17.03.2022

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

Sistema Integrado de Gestión, que contempla gestión de la calidad, seguridad y salud

3.2. Copia controlada:

Documento asignado a un usuario o área, que es responsable de su uso, aplicación y

3.3. Copia no controlada:

Documento que no requiere control de asignación de área o usuario y no es válido para

3.4. Documento interno:

Corporativos: Documentos que regulan procesos transversales a las unidades de negocio

Específicos: Documentos de uso específico de la Oficina Corporativa Lima, Unidades

3.5. Documento externo:

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

3.6. Documento obsoleto:

3.7. Tiempo de conservación:

3.8. Parte interesada:

Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.

• Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1. ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

5.1.1 Identifica la necesidad de elaborar y/o modificar un documento y Todos los

Oficina Corporativa Lima y Unidades operativas:

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

5.2 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Revisa el cumplimiento del presente documento, asigna un código y

WWW : Tipo de Documento, ejemplo: procedimiento, instructivo, otros.

La codificación en las unidades operativas será designada por cada

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

La revisión se puede realizar cuando:

Se optimice una actividad o conjunto de actividades incluidas en los

Solicitud de partes interesadas.

Resultados de la revisión de los cambios.

Los Coordinadores del SIG deben enviar el F-COR-SIG-002. Listado

Cuando se elabora un documento nuevo, la primera versión es

01, 02,03, 04…….

• Para el caso de los PETS y Estándares se revisan y actualizan

El Coordinador del SIG revisa preliminarmente el documento antes de la

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

• En el caso de Organigramas, estos serán revisados por los

5.3 APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Coordinador del SIG

Coordinador del SIG

5.4. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

5.5. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Aprobado el documento es publicado en la plataforma de Coordinador del SIG

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

Coordinador del SIG

Realiza la difusión del nuevo documento o de sus modificaciones al

5. 6. CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

5.7. CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Identificar y controlar los documentos de origen externo aplicables a sus

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

5.7.4 Actualizar el F-COR-SIG-003 Listado maestro de documentos externos en Coordinador del

5.8 CONTROL DE REGISTROS

En Oficina Corporativa Lima:

Las listas serán actualizadas cuando exista la necesidad de agregar,

La documentación está protegida ante eventuales pérdidas, acceso o Jefe y/o

La copia del original de este documento es considerada “COPIA NO CONTROLADA”. El usuario es

Los registros se deben almacenar debidamente identificados en

Se debe almacenar los registros físicos en lugares limpios y en condiciones

La recuperación de los registros se facilita con la aplicación correcta del