INFORME DE AUDITORIA

Dirigido a:
Gerente de Zona Arq. Eduardo Nava
Jefe de Sucursal Gerardo Castorena
Sucursal Fresnillo El Mineral
Lunes 04 Julio 2022

OBJETIVO

Identificar oportunamente las acciones de mejoramiento que puedan existir para el proceso de gestión de
almacén, verificar el cumplimiento del objetivo en los procedimientos establecidos: manejo de almacén, manejo
y control de inventarios, equipo móvil y mantenimiento del inmueble.

ALCANCE

Realizar seguimiento al proceso de gestión de almacén verificando los procedimientos y actividades, para el
desarrollo del plan se seleccionó la revisión del almacén, revisión de documentos, revisión de transferencias de
material, actividades del personal, existencia de inventario, con la finalidad de salvaguardar los bienes de la
Empresa ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV.

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO Y EVIDENCIA

HALLAZGO 1

Se evidencia que las entradas y salidas de los materiales muestran deficiencias por lo que no concuerdan a lo
registrado en el módulo de almacén del software B-next, existiendo sobrantes y faltantes, encontrados como
resultado como del inventario físico del almacén.

 MONTO DE FALTANTE DE INVENTARIO ………………………………………………………$12,645.64

 MONTO DE SOBRANTE DE INVENTARIO………………………………………………………$6,158.81
HALLAZGO 2

Se evidencia que no se encuentra con el espacio suficiente donde se tenga un almacén organizado y de fácil
identificación, es necesario realizar la codificación en los materiales y el correcto manejo del método PePS. Las
condiciones del inmueble presentan humedad y goteras en distintas partes del almacén a lo que hace que los
que materiales se deterioren.
HALLAZGO 3

Se evidencia que la unidad de reparto con número económico CP-001 no se encuentra en buenas condiciones
físicas del interior, es necesario realizar el mantenimiento al asiento y respaldo del lado del conductor, el cual
presenta roturas y el metal sobresale de la tapicera el cual es inseguro para el operador. La unidad montacargas
con número económico MC-012 presenta fuga de aceite de motor y sobrecalentamiento.

HALLAZGO 4

Se evidencia que el monitor de las cámaras de vigilancia no arroja ninguna grabación, comenta el personal que
esto sucedió a partir de una fuerte descarga eléctrica que presento la sucursal, es necesario la revisión urgente
esto para evitar algún tipo de robo.

ATTE.
JUAN EDUARDO SOTELO MORA
ALMACENISTA - AUDITOR